一、单位基本情况

（一）职能职责

区民政局主要负责贯彻执行民政工作法律、法规和方针政策，编制全区民政事业中、长期发展规划。负责全区性社团和区内行业性社团的审批、登记和管理工作；拟订全区社会救助规划和标准，健全城乡社会救助体系；负责城乡居民最低生活保障、特困人员救助供养、临时救助、生活无着流浪乞讨人员救助工作；拟订城乡基层群众自治建设和社区治理政策，指导城乡社区治理体系和治理能力建设，提出加强和改进城乡基层政权建设的建议，推动基层民主政治建设；负责社会福利、养老、儿童收养、流浪救助和殡葬服务机构的安全监督管理；承办本辖区的行政区划工作。负责全区镇、街道、村委会（社区居委会）辖区的设立、撤销、更名和变更的审核报批；组织本辖区的行政区域边界勘界工作，承办辖区边界争议的调处事务；主管辖区地名工作，实施地名管理法规；主管全区婚姻登记工作，推进婚俗改革；负责推行全区殡葬改革，指导殡葬服务机构的管理工作；统筹推进、督促指导、监督管理养老服务工作，拟订养老服务体系建设规划、政策、标准并组织实施，承担老年人福利和特殊困难老年人救助工作；拟订残疾人权益保护政策，统筹推进残疾人福利制度建设和康复辅助器具产业发展；拟订儿童福利、孤弃儿童保障、儿童收养、儿童救助保护政策、标准，健全农村留守儿童关爱服务体系和困境儿童保障制度；发展全区慈善事业，指导社会捐助工作，负责福利彩票管理工作；拟订社会工作、志愿服务政策和标准，会同有关部门推进全区社会工作人才队伍建设和志愿者队伍建设。

（二）机构设置

九龙坡区民政局内设6个科室，分别为办公室、基层政权和社区建设科、社会组织管理和社会工作科、社会事务和慈善事业促进科、社会福利（儿童福利科）、社会救助科。

二、单位决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明。

1.总体情况。2023年度收入总计11540.07万元，支出总计11540.07万元。收支较上年决算数增加892.54万元，增长8.38%，主要原因是城市低保支出增加358.92万元，儿童生活费支出增加49.52万元，特困人员支出增加454.95万元。

2.收入情况。2023年度收入合计11540.07万元，较上年决算数增加892.54万元，增长8.38%，主要原因是城市低保支出增加358.92万元，儿童生活费支出增加49.52万元，特困人员支出增加454.95万元。其中：财政拨款收入11540.07万元，占100.00%。此外，使用非财政拨款结余和专用结余0.00万元，年初结转和结余0.00万元。

3.支出情况。2023年度支出合计11540.07万元，较上年决算数增加892.54万元，增长8.38%，主要原因是城市低保支出增加358.92万元，儿童生活费支出增加49.52万元，特困人员支出增加454.95万元。其中：基本支出673.25万元，占5.83%；项目支出10866.81万元，占94.17%。此外，结余分配0.00万元。

4.结转结余情况。2023年度年末结转和结余0.00万元，较上年决算数无增减，2023年度年末一般公共预算财政拨款无结余。

（二）财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023年度财政拨款收、支总计11540.07万元。与2022年相比，财政拨款收、支总计各增加892.54万元，增长8.38%。主要原因是城市低保支出增加358.92万元，儿童生活费支出增加49.52万元，特困人员支出增加454.95万元。

（三）一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明

1.收入情况。2023年度一般公共预算财政拨款收入10255.40万元，较上年决算数增加735.16万元，增长7.72%。主要原因是城市低保支出增加358.92万元，儿童生活费支出增加49.52万元，特困人员支出增加454.95万元。较年初预算数增加2064.37万元，增长25.20%。主要原因是最低生活保障预算增加1810.73万元，临时救助支出预算增加224.28万元。此外，年初财政拨款结转和结余0.00万元。

2.支出情况。2023年度一般公共预算财政拨款支出10255.40万元，较上年决算数增加735.16万元，增长7.72%。主要原因是城市低保支出增加358.92万元，儿童生活费支出增加49.52万元，特困人员支出增加454.95万元。较年初预算数增加2064.37万元，增长25.20%。主要原因是最低生活保障预算增加1810.73万元，临时救助支出预算增加224.28万元。

3.结转结余情况。2023年度年末一般公共预算财政拨款结转和结余0.00万元，较上年决算数无增减，2023年度年末一般公共预算财政拨款无结余。

4.比较情况。本单位2023年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下几个方面：

（1）一般公共服务支出18.16万元，占0.18%，较年初预算数增加18.16万元，增长100.00%，主要原因是增加了社会事业发展规划项目和招商引资项目。

（2）社会保障与就业支出10193.59万元，占99.40%，较年初预算数增加2065.73万元，增长25.42%，主要原因是最低生活保障预算增加1810.73万元，临时救助支出预算增加224.28万元。

（3）卫生健康支出31.15万元，占0.30%，较年初预算数减少0.20万元，下降0.64%，主要原因是缴费基数降低。

（4）住房保障支出12.50万元，占0.12%，较年初预算数减少19.32万元，下降60.72%，主要原因是个人公积金基数减少，单位缴纳部分减少，预算减少。

（四）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023年度一般公共财政拨款基本支出673.25万元。其中：人员经费628.31万元，较上年决算数增加46.69万元，增长8.03%，主要原因是人员工资变动增加9.67万元，退休人员去世一次性抚恤金支出增加36.84万元。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、养老保险、职业年金、医疗保险、住房公积金等。公用经费44.95万元，较上年决算数减少84.58万元，下降65.30%，主要原因是压缩了开支。公用经费用途主要包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费等。

（五）政府性基金预算收支决算情况说明

2023年度政府性基金预算财政拨款年初结转结余0.00万元，年末结转结余0.00万元。本年收入1284.67万元，较上年决算数增加157.38万元，增长13.96%，主要原因是增加了养老支出。本年支出1284.67万元，较上年决算数增加157.38万元，增长13.96%，主要原因是增加了养老支出。

（六）国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本单位2023年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

三、“三公”经费情况说明

（一）“三公”经费支出总体情况说明

2023年度“三公”经费支出共计5.42万元，较年初预算数增加0.42万元，增长8.40%，主要原因是公务车运行费预算编制不足，较上年支出数减少2.64万元，下降32.75%，主要原因是认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求，从严控制三公经费，全年实际支出较上年有所下降。

（二）“三公”经费分项支出情况

2023年度本单位因公出国（境）费用0.00万元，费用支出较年初预算数无增减，较上年支出数无增减，2023年度本单位无因公出国（境）费用。

公务车购置费0.00万元，费用支出较年初预算数无增减，较上年支出数无增减，2023年度本单位无公务车购置费。

公务车运行维护费5.42万元，主要用于公务用车的保险费，燃油费，维修费等支出。费用支出较年初预算数增加0.42万元，增长8.40%，主要原因是公务车运行费预算编制不足。较上年支出数减少2.06万元，下降27.54%，主要原因是认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求，从严控制三公经费，全年实际支出较上年有所下降。

公务接待费0.00万元，费用支出较年初预算数无增减，较上年支出数减少0.58万元，下降100.00%，主要原因是今年未在本单位开支公务接待费。

（三）“三公”经费实物量情况

2023年度本单位因公出国（境）共计0个团组，0人；公务用车购置0辆，公务车保有量为2辆；国内公务接待0批次0人，其中：国内外事接待0批次，0人；国（境）外公务接待0批次，0人。2023年本单位人均接待费0元，车均购置费0万元，车均维护费2.71万元。

四、其他需要说明的事项

（一）财政拨款会议费和培训费情况说明

本年度会议费支出0.00万元，较上年决算数无增减。本年度培训费支出24.13万元，较上年决算数增加23.07万元，增长2176.42%，主要原因是今年支付了村社区干部培训费用。

（二）机关运行经费情况说明

2023年度本单位机关运行经费支出44.95万元，机关运行经费主要用于开支办公费、公务车运行维护费、水电费、物管费等。机关运行经费较上年支出数减少84.58万元，下降65.30%，主要原因是压缩了开支。

（三）国有资产占用情况说明

截至2023年12月31日，本单位共有车辆2辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要负责人用车0辆、机要通信用车2辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，离退休干部用车0辆。单价100万元（含）以上专用设备0台（套）。

（四）政府采购支出情况说明

2023年度本单位政府采购支出总额76.00万元，其中：政府采购服务支出76.00万元。授予中小企业合同金额76.00万元，占政府采购支出总额的100.00%，其中：授予小微企业合同金额76.00万元，占政府采购支出总额的100.00 %。主要用于采购养老服务。

五、预算绩效管理情况说明

（一）单位自评情况

根据预算绩效管理要求，我单位对部门整体和35个二级项目开展了绩效自评，涉及财政拨款项目支出资金10866.81万元。

（二）单位绩效评价情况

我单位对困难群众救助资金开展了绩效评价，涉及财政拨款项目资金1180.54万元，评价得分100分，评价等次为优。

九龙坡区民政局2023年度项目支出绩效自评表

（三）财政绩效评价情况

区财政局未委托第三方对我单位开展绩效评价。

六、专业名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

（三）结余分配：指单位按照国家有关规定，缴纳所得税、提取专用基金、转入非财政拨款结余等当年结余的分配情况。

（四）年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

（五）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

（六）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（七）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（八）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（九）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

（十）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

（十一）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

七、决算公开联系方式及信息反馈渠道

本单位决算公开信息反馈和联系方式：联系人：张怒林，联系电话：023-68435105

附件：1.收入支出决算总表

2.收入决算表

3.支出决算表

4.财政拨款收入支出决算总表

5.一般公共预算财政拨款收入支出决算表

6.一般公共预算财政拨款基本支出决算表

7.政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

8.国有资本经营预算财政拨款支出决算表

9.机构运行信息表

备注：1.本表反映单位本年度的总收支和年末结转结余情况。
      2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

 

备注：1.本表反映单位本年度取得的各项收入情况。
2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

 

附件3

备注：1.本表反映单位本年度各项支出情况。
      2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

 

附件4

备注：1.本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款及国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。
      2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

附件5

备注：1.本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款支出情况。
      2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

 

附件6

备注：1.本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。
      2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。


附件7

备注：1.本表反映单位本年度政府性基金预算财政拨款收入支出及结转和结余情况。
      2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

 

附件8

备注：本表反映单位本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。本单位无国有资本经营收支，故本表无数据。


附件9

备注：1.本表反映单位本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数为包括本年度财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。
      2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

332001重庆市九龙坡区民政局（本级）2023年度部门决算公开说明.docx