一、单位基本情况

（一）职能职责

本单位主要职责为：生活无着落的流浪乞讨人员救助。

（二）机构设置

本单位无内设机构

二、单位决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明。

1.总体情况。2023 年度收入总计 539.83 万元，支出总计 539.83 万元。收支较上年决算数增加 1.69 万元，增长    0.31%，主要原因是人员经费收支较上年有所增加。

2.收入情况。2023 年度收入合计 539.83 万元，较上年决算数增加1.69 万元，增长 0.31%，主要原因是人员经费收支较上年有所增加。其中：财政拨款收入 539.83 万元，占100.00%。

3.支出情况。2023 年度支出合计 539.83 万元，较上年决算数增加1.69 万元，增长 0.31%，主要原因是人员经费。

收支较上年有所增加。其中：基本支出 423.09 万元，占78.37%；项目支出116.74 万元，占 21.63%。

4.结转结余情况。2023 年度年末结转和结余 0.00 万元，较上年决算数无增减，主要原因是单位年末无结转和结余。

（二）财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023 年度财政拨款收、支总计 539.83 万元。与 2022  年相比，财政拨款收、支总计各增加1.69 万元，增长 0.31%。主要原因是人员经费收支较上年有所增加。

（三）一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明

1.收入情况。2023 年度一般公共预算财政拨款收入539.83 万元，较上年决算数增加 1.69 万元，增长 0.31%。主要原因是人员经费收支较上年有所增加。较年初预算数增加 60.77 万元，增长 12.69%。主要原因是人员经费和公用经费增加。此外，年初财政拨款结转和结余 0.00 万元。

2.支出情况。2023 年度一般公共预算财政拨款支出539.83 万元，较上年决算数增加 1.69 万元，增长 0.31%。主要原因是人员经费收支较上年有所增加。较年初预算数增加 60.77 万元，增长 12.69%。主要原因是人员经费和公用经费增加。

3.结转结余情况。2023 年度年末一般公共预算财政拨款结转和结余 0.00 万元，较上年决算数无增减，主要原因是单位年末无结转和结余。

4.比较情况。本单位 2023 年度一般公共预算财政拨款 支出主要用于以下几个方面：

（1）社会保障与就业支出 505.49 万元，占 93.64%，较年初预算数增加 75.96 万元，增长17.68%，主要原因是行政运行支出增加。

（2）卫生健康支出 21.58 万元，占 4.00%，较年初预算数减少 0.20 万元，下降 0.92%，主要原因是单位有人员退休，开支减少。

（3）住房保障支出12.75 万元，占 2.36%，较年初预算数减少 15.00 万元，下降 54.05%，主要原因是单位 23   年住房公积金标准调整。

（四）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023 年度一般公共财政拨款基本支出 423.09 万元。

其中：人员经费 341.13 万元，较上年决算数增加 34.04 万   元，增长 11.08%，主要原因是人员工资和社会保险增加。   人员经费用途主要包括人员工资及绩效，社会保险、住房公  积金。公用经费 81.96 万元，较上年决算数增加 4.78 万元，增长 6.19%，主要原因是人员交通费用增加。公用经费用途  主要包括办公费，咨询费，水电费，维修费，工会经费，福  利费，委托业务费，三公经费等商品和服务支出。

（五）政府性基金预算收支决算情况说明

本单位 2023 年度无政府性基金预算财政拨款收支。

（六）国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本单位 2023 年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

三、“三公”经费情况说明

（一）“三公”经费支出总体情况说明

2023 年度“三公”经费支出共计 4.70 万元，较年初预  算数减少 1.30 万元，下降 21.67%，主要原因是强化公务接  待支出管理，减少经费开支。较上年支出数增加 3.54 万元，增长 305.17%，主要原因是公务车运行和维护费用增加。

（二）“三公”经费分项支出情况

本单位 2023 年度未发生因公出国（境）费用支出。本单位 2023 年度未发生公务车购置费支出。

公务车运行维护费 4.43 万元，主要用于公务用车的保险费，燃油费，维修费等支出。费用支出较年初预算数减少0.57 万元，下降 11.40%，主要原因是本单位合理安排公务用车减少使用次数，增加了使用效率，燃油费、维修费开支减少。较上年支出数增加 3.38 万元，增长 321.90%，主要原因是公务用车较上年使用次数增加。

公务接待费 0.27 万元，主要用于接待河南省民政厅一行和广安救助站。费用支出较年初预算数减少 0.73 万元，下降 73.00%，主要原因是强化公务接待支出管理，减少经费开支。较上年支出数增加 0.16 万元，增长145.45%，主要原因是接待次数较上年有所增加。

（三）“三公”经费实物量情况

2023 年度本单位因公出国（境）共计 0 个团组，0 人；公务用车购置 0 辆，公务车保有量为 2 辆；国内公务接待 1  批次 28 人，其中：国内外事接待 0 批次，0 人；国（境）  外公务接待 0 批次，0 人。2023 年本单位人均接待费 97.75  元，车均购置费 0 万元，车均维护费 2.22 万元。

四、其他需要说明的事项

（一）财政拨款会议费和培训费情况说明

本年度会议费支出 2.41 万元，较上年决算数增加 2.41万元，增长 100.00%，主要原因是上年无会议支出。本年度培训费支出 4.74 万元，较上年决算数增加 2.75 万元，增长138.19%，主要原因是本年单位培训费安排增加。

（二）机关运行经费情况说明

2023 年度本单位机关运行经费支出 81.96 万元，机关运行经费主要用于开支购买货物和服务的各项资金，包  括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常  维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办  公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费  以及其他费用。机关运行经费较上年支出数增加 4.78 万元，增长 6.19%，主要原因是机关运行经费较上年有所增加。

（三）国有资产占用情况说明

截至 2023 年 12 月 31日，本单位共有车辆 2 辆，其中，副部（省）级及以上领导用车 0 辆、主要负责人用车 0辆、机要通信用车 0 辆、应急保障用车 2 辆、执法执勤用车

0 辆，特种专业技术用车 0 辆，离退休干部用车 0 辆。单价

100 万元（含）以上专用设备 0 台（套）。

（四）政府采购支出情况说明

2023 年度我单位未发生政府采购事项，无相关经费支出。

五、预算绩效管理情况说明

（一）单位自评情况

根据预算绩效管理要求，我单位对 4 个二级项目开展了绩效自评，涉及财政拨款项目支出资金 116.74 万元

（二）单位绩效评价情况

（三）财政绩效评价情况

区财政局未委托第三方对我单位开展绩效评价。

六、专业名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

（三）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的现金流入。

（四）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。

（五）使用非财政拨款结余：指单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补本年度收支缺口的资金。

（六）年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

（七）结余分配：指单位按照国家有关规定，缴纳所得税、提取专用基金、转入非财政拨款结余等当年结余的分配情况。

（八）年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

（九）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工 作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

（十）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（十一）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

（十二）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安  排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务  接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）  的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出  （含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保  留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全  奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公  务接待（含外宾接待）支出。

（十三）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（十四）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

（十五）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

（十六）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

（十七）其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、  战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

七、决算公开联系方式及信息反馈渠道

本单位决算公开信息反馈和联系方式：023-68065132

附件：1.收入支出决算总表

      2.收入决算表

      3.支出决算表

      4.财政拨款收入支出决算总表

      5.一般公共预算财政拨款收入支出决算表

      6.一般公共预算财政拨款基本支出决算表

      7.政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

      8.国有资本经营预算财政拨款支出决算表

      9.机构运行信息表

附表1

收入支出决算总表

公开01表

公开单位：重庆市九龙坡区救助管理站                                                                 单位：万元

备注：1.本表反映单位本年度的总收支和年末结转结余情况。

2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

附表2

收入决算表

公开单位：重庆市九龙坡区救助管理站

公开02表单位：万元

备注：1.本表反映单位本年度取得的各项收入情况。

2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

附表3

支出决算表

公开单位： 重庆市九龙坡区救助管理站

公开03表单位：万元

备注：1.本表反映单位本年度各项支出情况。

2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

附表4

公开单位： 重庆市九龙坡区救助管理站

财政拨款收入支出决算总表

公开04表单位：万元

备注：1.本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款及国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

附表5

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开单位： 重庆市九龙坡区救助管理站

公开05表单位：万元

备注：1.本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款支出情况。2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

附表6

公开单位： 重庆市九龙坡区救助管理站

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开06表单位：万元

备注：1.本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

附表7

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开单位： 重庆市九龙坡区救助管理站

公开07表单位：万元

备注：本表反映单位本年度政府性基金预算财政拨款收入支出及结转和结余情况。本单位无政府性基金收支，故本表无数据。

附表8

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开单位： 重庆市九龙坡区救助管理站

公开08表单位：万元

备注：本表反映单位本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。本单位无国有资本经营收支，故本表无数据。

附表9

机构运行信息表

公开09表

公开单位： 重庆市九龙坡区救助管理站                                           单位：万元

备注：1.本表反映单位本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数为包括本年度财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。