区司法局_重庆市九龙坡区人民政府

[ 索引号 ]
115001070092933809/2025-00003
[ 发文字号 ]
[ 主题分类 ]
财政
[ 体裁分类 ]
财政预算、决算
[ 发布机构 ]
九龙坡区司法局
[ 有效性 ]
[ 成文日期 ]
2025-01-24
[ 发布日期 ]
2025-01-24

重庆市九龙坡区社区矫正帮教管理服务中心2025年单位预算情况说明

大中小

一、单位基本情况

（一）职能职责

负责对社区服刑人员、刑满释放人员中无家可归、无亲可投、无生活来源的“三无”人员，与其所在镇人民政府、街道办事处协调，帮助解决户口、安置、低保、就业等问题，并为“三无”人员提供回归社会的帮助，促进顺利融入社会；负责为社区服刑人员进行集中教育；负责为有需求的社区服刑人员、刑满释放人员开展相关社会适应性指导、心理咨询和心理辅导；负责协调为社区服刑人员、刑满释放人员提供就业帮助；负责为社区服刑人员、刑满释放人员提供公益劳动项目和场所。

（二）单位构成

重庆市九龙坡区社区矫正帮教管理服务中心是九龙坡区司法局下属独立核算的全额拨款事业单位。

二、单位收支总体情况

（一）收入预算：2025年年初预算数69.15 万元，其中：一般公共预算拨款69.15 万元，政府性基金预算拨款0 万元，国有资本经营预算收入0 万元，事业收入0 万元，事业单位经营收入 0万元，其他收入0 万元。收入较2024年增加1.93万元。

（二）支出预算：2025年年初预算数69.15 万元，其中：公共安全支出预算52.55万元，社会保障和就业支出预算8.53 万元，卫生健康支出预算2.67万元，住房保障支出预算5.39万元。支出预算较2024年增加1.93万元，主要是基本支出预算增加1.93 万元，原因是社保基数的调增等。项目支出预算增加0 万元。

三、单位预算情况说明

2025年一般公共预算财政拨款收入69.15 万元，一般公共预算财政拨款支出69.15 万元，比2024年增加1.93万元。其中：基本支出69.15 万元，比2024年增加1.93万元，主要原因是人员经费增加，主要用于保障在职人员工资福利及社会保险缴费，离休人员离休费，退休人员补助等，保障单位正常运转的各项商品服务支出；项目支出 0万元，比2024年增加（或减少）0 万元。

重庆市九龙坡区社区矫正帮教管理服务中心2025年无使用政府性基金预算拨款安排的支出。

四、“三公”经费情况说明

2025年“三公”经费预算 0 万元，比2024年减少（或增加）0 万元。其中：因公出国（境）费用 0 万元，比2024年减少（或增加）0万元；公务接待费 0 万元，比2024年减少（或增加） 0 万元；公务用车运行维护费 0 万元，比2024年减少（或增加） 0万元；公务用车购置费 0万元，比2024年减少（或增加） 0 万元。

五、其他重要事项的情况说明

1.我单位不在机关运行经费统计范围之内。

2.政府采购情况。本单位政府采购预算总额0 万元：政府采购货物预算 0 万元、政府采购工程预算 0 万元、政府采购服务预算 0 万元；其中一般公共预算拨款政府采购 0万元：政府采购货物预算 0 万元、政府采购工程预算0 万元、政府采购服务预算 0 万元。

3.绩效目标设置情况。2025年项目支出均实行了绩效目标管理，涉及一般公共预算当年财政拨款0 万元。

4.国有资产占有使用情况。截止2024年12月，本单位共有车辆0 辆，其中一般公务用车0 辆、执勤执法用车0 辆。2024年一般公共预算安排购置车辆0 辆，其中一般公务用车0 辆、执勤执法用车0 辆。

六、专业性名词解释

（以下为常见专业名词解释，单位应根据实际情况进行解释和增减。）

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

（三）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。

（四）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（五）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

部门预算公开联系人：罗杰联系方式：023-68176327

附表：1.2025年重庆市九龙坡区矫正帮教管理服务中心财政拨款收支总表

2.2025年重庆市九龙坡区矫正帮教管理服务中心一般公共预算财政拨款支出预算表

3.2025年重庆市九龙坡区矫正帮教管理服务中心一般公共预算财政拨款基本支出预算表

4.2025年重庆市九龙坡区矫正帮教管理服务中心一般公共预算财政拨款基本支出预算表（政府预算支出经济分类科目）

5.2025年重庆市九龙坡区矫正帮教管理服务中心一般公共预算三公经费支出表

6.2025年重庆市九龙坡区矫正帮教管理服务中心政府性基金预算支出表

7.2025年重庆市九龙坡区矫正帮教管理服务中心收支总表

8.2025年重庆市九龙坡区矫正帮教管理服务中心收入总表

9.2025年重庆市九龙坡区矫正帮教管理服务中心收支总表（功能科目分类到项）

10.2025年重庆市九龙坡区矫正帮教管理服务中心一般公共预算财政拨款项目支出预算表（部门经济分类科目）

11.2025年重庆市九龙坡区矫正帮教管理服务中心一般公共预算财政拨款项目支出预算表（政府经济分类科目）

12.2025年重庆市九龙坡区矫正帮教管理服务中心九龙坡区政府采购明细表

13.2025年重庆市九龙坡区矫正帮教管理服务中心项目绩效目标表

表1

重庆市九龙坡区矫正帮教管理服务中心财政拨款收支总表
单位：万元
收入		支出
项目	预算数	项目	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
一、本年收入	69.15	一、本年支出	69.15	69.15
一般公共预算资金	69.15	公共安全支出	52.55	52.55
政府性基金预算资金		社会保障和就业支出	8.53	8.53
国有资本经营预算资金		卫生健康支出	2.67	2.67
		住房保障支出	5.39	5.39

二、上年结转		二、结转下年
一般公共预算拨款
政府性基金预算拨款
国有资本经营收入

收入合计	69.15	支出合计	69.15	69.15

表2

重庆市九龙坡区矫正帮教管理服务中心一般公共预算财政拨款支出预算表
单位：万元
功能分类科目		2025年预算数
科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
合计		69.15	69.15
204	公共安全支出	52.55	52.55
20406	司法	52.55	52.55
2040650	事业运行	52.55	52.55
208	社会保障和就业支出	8.53	8.53
20805	行政事业单位养老支出	8.53	8.53
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	5.69	5.69
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	2.84	2.84
210	卫生健康支出	2.67	2.67
21011	行政事业单位医疗	2.67	2.67
2101102	事业单位医疗	2.34	2.34
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.33	0.33
221	住房保障支出	5.39	5.39
22102	住房改革支出	5.39	5.39
2210201	住房公积金	4.59	4.59
2210203	购房补贴	0.80	0.80

表3

重庆市九龙坡区矫正帮教管理服务中心一般公共预算财政拨款基本支出预算表
（部门预算支出经济分类科目）
单位：万元
经济分类科目		2025年基本支出
科目编码	科目名称	总计	人员经费	日常公用经费
合计		69.15	56.00	13.15
301	工资福利支出	59.78	56.00	3.78
30101	基本工资	11.61	11.61
30102	津贴补贴	1.27	1.27
30106	伙食补助费	3.78		3.78
30107	绩效工资	26.21	26.21
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	5.69	5.69
30109	职业年金缴费	2.84	2.84
30110	职工基本医疗保险缴费	1.86	1.86
30112	其他社会保障缴费	0.39	0.39
30113	住房公积金	4.59	4.59
30114	医疗费	0.93	0.93
30199	其他工资福利支出	0.60	0.60
302	商品和服务支出	9.37		9.37
30205	水费	0.09		0.09
30206	电费	0.21		0.21
30207	邮电费	1.00		1.00
30209	物业管理费	0.49		0.49
30216	培训费	0.26		0.26
30228	工会经费	6.81		6.81
30229	福利费	0.51		0.51

表4

重庆市九龙坡区矫正帮教管理服务中心一般公共预算财政拨款基本支出预算表
（政府预算支出经济分类科目）
单位：万元
政府预算经济科目		基本支出
科目编码	科目名称
合计		69.15
505	对事业单位经常性补助	69.15
50501	工资福利支出	59.78
50502	商品和服务支出	9.37

表5

重庆市九龙坡区矫正帮教管理服务中心一般公共预算“三公”经费支出表
单位：万元
2025年预算数
合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行费

表6

重庆市九龙坡区矫正帮教管理服务中心政府性基金预算支出表
				单位：万元
科目编码	科目名称	本年政府性基金预算财政拨款支出
科目编码	科目名称	总计	基本支出	项目支出
合计

表7

重庆市九龙坡区矫正帮教管理服务中心部门收支总表
单位：万元
收入		支出
项目	预算数	项目	预算数
合计	69.15	合计	69.15
一般公共预算资金	69.15	公共安全支出	52.55
政府性基金预算资金		社会保障和就业支出	8.53
国有资本经营预算资金		卫生健康支出	2.67
财政专户管理资金		住房保障支出	5.39
事业收入资金
上级补助收入资金
附属单位上缴收入资金
事业单位经营收入资金
其他收入资金

表8

重庆市九龙坡区矫正帮教管理服务中心部门收入总表
单位：万元
科目		总计	一般公共预算拨款收入	政府性基金预算拨款收入	国有资本经营预算拨款收入	财政专户管理资金收入	事业收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	事业单位经营收入	其他收入
科目编码	科目名称	总计	一般公共预算拨款收入	政府性基金预算拨款收入	国有资本经营预算拨款收入	财政专户管理资金收入	事业收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	事业单位经营收入	其他收入
合计		69.15	69.15
204	公共安全支出	52.55	52.55
20406	司法	52.55	52.55
2040650	事业运行	52.55	52.55
208	社会保障和就业支出	8.53	8.53
20805	行政事业单位养老支出	8.53	8.53
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	5.69	5.69
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	2.84	2.84
210	卫生健康支出	2.67	2.67
21011	行政事业单位医疗	2.67	2.67
2101102	事业单位医疗	2.34	2.34
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.33	0.33
221	住房保障支出	5.39	5.39
22102	住房改革支出	5.39	5.39
2210201	住房公积金	4.59	4.59
2210203	购房补贴	0.80	0.80

表9

重庆市九龙坡区矫正帮教管理服务中心部门支出总表
单位：万元
科目编码	科目名称	总计	基本支出	项目支出
合计		69.15	69.15
204	公共安全支出	52.55	52.55
20406	司法	52.55	52.55
2040650	事业运行	52.55	52.55
208	社会保障和就业支出	8.53	8.53
20805	行政事业单位养老支出	8.53	8.53
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	5.69	5.69
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	2.84	2.84
210	卫生健康支出	2.67	2.67
21011	行政事业单位医疗	2.67	2.67
2101102	事业单位医疗	2.34	2.34
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.33	0.33
221	住房保障支出	5.39	5.39
22102	住房改革支出	5.39	5.39
2210201	住房公积金	4.59	4.59
2210203	购房补贴	0.80	0.80

表10

重庆市九龙坡区矫正帮教管理服务中心一般公共预算财政拨款项目支出预算表
（部门预算支出经济分类科目）
		单位：万元
政府预算经济科目		项目支出
科目编码	科目名称	项目支出
合计

表11

重庆市九龙坡区矫正帮教管理服务中心一般公共预算财政拨款项目支出预算表
（政府预算支出经济分类科目）
		单位：万元
政府预算经济科目		项目支出
科目编码	科目名称	项目支出
合计

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表12

重庆市九龙坡区社区矫正帮教管理服务中心政府采购明细表

金额单位：万元

部门单位

项目编码

项目名称

功能科目

政府经济科目

部门经济科目

是否政府采购

项目状态

总计

一般公共预算

政府性基金预算

国有资本经营预算

财政专户管理资金

单位资金

小计

一般公共预算

一般债券

外国政府和国际组织贷款

外国政府和国际组织赠款

小计

政府性基金预算

专项债券

小计

事业收入资金

上级补助收入资金

附属单位上缴收入资金

事业单位经营收入资金

其他收入资金

合计：

表13

重庆市九龙坡区社区矫正帮教管理服务中心项目支出绩效目标申报表

项目名称：

单位：万元

总体资金情况

预算支出总额

基本支出

项目支出

合计

财政拨款

专户资金

单位资金

合计

财政拨款

专户资金

单位资金

整体绩效情况

整体绩效目标

年度绩效指标

一级指标

二级指标

三级指标

绩效指标性质

绩效指标值

绩效度量单位

权重

其他说明

无

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