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- [ 发文字号 ]
- [ 主题分类 ] 财政
- [ 发布机构 ] 九龙坡区人力社保局
- [ 成文日期 ] 2019-02-28
- [ 体裁分类 ] 财政预算、决算
- [ 发布日期 ] 2019-02-28
重庆市九龙坡区人力资源和社会保障局2019年部门预算情况说明
第一部分 区人力社保局基本情况
一、职能职责。
1.贯彻执行人力资源和社会保障法律、法规、规章和方针政策；拟订全区人力资源和社会保障相关发展规划、政策，并组织实施和监督检查；拟订全区机构改革人员定岗和分流政策。
2.贯彻执行公务员分类、录用、考核、职务任免与升降、奖惩、培训、交流与回避、辞职辞退、申诉控告、职位聘任等方面的法律、法规、规章和方针政策；负责区政府各部门公务员非领导职务的设置和职数管理；依法对公务员实施监督，负责公务员信息统计管理工作；负责全区参照公务员法管理单位的审核申报、登记工作。承办法定人事任免事项。
3.拟订全区人力资源市场发展规划和人力资源流动办法，规范人力资源市场，促进人力资源合理流动；综合管理全区人力资源市场和流动调配工作；负责人才开发和管理工作。
4.负责促进就业工作，拟订全区统筹城乡的就业发展规划和政策，完善公共就业服务体系，拟订就业援助制度。
5.会同区教育部门拟订高校毕业生来区就业政策并牵头组织实施；负责高校毕业生的就业指导和管理服务工作。
6.拟订全区城乡劳动者职业培训和高技能人才、农村实用人才培养和激励政策；负责全区就业训练、职业技术培训、职业技能鉴定、技工等级考核工作；指导管理技能培训和下岗失业人员再就业培训工作；完善职（执）业资格制度，统筹建立面向城乡劳动者的职业培训制度。
7.统筹建立覆盖城乡的社会保障体系，贯彻执行城乡社会保险及其补充保险政策和标准；建立完善统一的社会保险关系转续办法和健全社会保险及其补充保险基金管理和监督制度，承担社会保险及其补充保险基金行政监督责任。
8.负责就业、失业、社会保险基金预测预警和信息引导，拟订应对预案，实施预防、调节和控制。
9.贯彻执行机关事业单位人员工资收入分配、津补贴政策和企业职工工资收入分配的调控政策、措施，建立机关企事业单位人员工资正常增长和支付保障机制；贯彻执行机关企事业单位人员福利、工（公）伤和离退休政策。
10.牵头推进事业单位人事制度改革；贯彻执行事业单位人事制度改革总体发展规划、方案及事业单位职员、专业技术人员和工勤人员的聘用、考核、任免、培训、奖励、辞聘解聘等配套政策法规；综合管理事业单位补充工作人员的考核和录（聘）用工作；负责全区事业单位工作人员的日常惩戒工作（监察机关立案调查并直接给以处分的除外）；牵头推进深化职称制度改革工作；负责全区专业技术人员的职称管理和组织实施各类专业技术职称考试、考核和聘用制度；负责专家综合管理和高层次专业技术人才选拔、培养工作。
11.贯彻执行军队转业干部安置政策，协调落实军队转业干部随调随迁家属的政策性安置工作；贯彻落实部分企业军队转业干部解困和稳定政策；负责军队转业干部管理服务和教育培训工作。
12.负责全区政府奖励、表彰的综合管理；审核以区政府名义奖励、表彰事宜；负责报送上级机关表彰、奖励单位和人员的审核。
13.贯彻农村劳务开发管理及农民工工作综合性政策和规划，推动农村劳务开发及农民工相关政策的落实，协调解决重点难点问题。
14.贯彻执行劳动、人事争议调解仲裁制度和劳动关系政策，完善劳动关系协调机制；贯彻消除非法使用童工政策和女工、未成年工的特殊劳动保护政策；组织实施劳动保障监察，协调劳动者维权工作，依法查处重大案件。
15.负责人才交流、人才引进、开发和管理服务工作；牵头落实引国（境）外专家、留学人员来（回）区工作或定居政策；负责国（境）外人才、智力引进以及人力资源和社会保障领域的地区、国际交流与合作工作，负责相关涉外业务技术合作和人才交流。
16.承办区政府和上级业务主管部门交办的其他事项。
二、部门预算单位构成。
2019年我部门预算公开数据包含以下3个单位数据：
1. 重庆市九龙坡区人力资源和社会保障局
2. 重庆市九龙坡区社会保险局
3. 重庆市九龙坡区就业和人才服务局
第二部分 区人力社保局预算情况说明
一、关于2019年财政拨款收支预算情况的总体说明
2019年财政拨款收入 20972.07 万元。收入一般公共预算拨款20972.07万元，政府性基金预算拨款 0 万元，国有资本经营预算0 万元，包括：一般公共预算当年拨款收入19866.04 万元、上年结转 1106.03 万元；支出包括：一般公共服务支出3415.10万元，社会保障和就业支出14635.67万元，卫生健康支出771.31万元，农林水支出367万元，资源勘探信息等支出1505万元，住房保障支出277.99万元。
二、关于2019年一般公共预算当年拨款情况说明
（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况
2019年一般公共预算当年财政拨款20972.07万元，比2018年年初预算数增加3840.94万元，主要是社会保障和就业支出经费增加。项目支出16677.93万元，比2018年增加 3832.58万元，主要原因是其他社会保障和就业支出增加、就业补助支出增加等，主要用于重点企业招工补贴、企业军队转业干部、离岗乡村医生、放映员、民办教师、乡镇企办员、林业员、农机员养老及医疗补贴等重点工作。
（二）一般公共预算当年拨款结构情况。
2019年一般公共财政拨款支出预算20972.07万元，其中一般公共服务支出3415.10万元，比2018年预算数减1156.68万元，主要原因是功能科目调整；统战事务支出3.04万元，比2018年预算数增加3.04万元，主要原因是2018年有1名民主党派人士在我单位挂职，该项目资金由2018年结转；人力资源和社会保障管理事务支出2912.49万元，比2018年预算数增加426.59万元，主要原因是新增市级补助资金；行政事业单位离退休支出556.68万元，比2018年预算数增加59.03万元，主要原因是社会保险缴费基数增长，职工社会保险缴费增加；就业补助支出681.24万元，比2018年预算数增加262.12万元，主要原因是重点企业招工补贴项目资金预算支出比2018年增加250万元；退役安置1754万元，比2018年预算数增加1754万元，主要原因是功能科目调整；其他社会保障和就业支出8731.26万元，比2018年预算数增加2867.85万元，主要原因是离岗乡村医生、放映员、民办教师、乡镇企办员、林业员、农机员养老及医疗补贴比上年增加；卫生健康支出771.30万元，比2018年预算数增加300.17万元，主要原因是结转上年项目资金。农林水支出367万元，比2018年预算数增加96万元，主要原因是新增创业担保贷款贴息项目资金367万元，减少小额担保贷款贴息271万元；资源勘探信息支出1505万元，比2018年预算数减少697万元，主要原因是人才服务联盟平台部分补贴项目到期，补贴费用减少；住房保障支出277.99万元，比2018年预算数减少74.13万元，主要原因是2018年补缴了2017年部分住房公积金。
三、关于2019年一般公共预算基本支出情况说明
2019年一般公共预算基本支出4294.14 万元，比2018年增加8.39万元，其中：人员经费 3038.65 万元，公用经费 1255.49万元。主要用于保障单位在职人员工资福利及社会保险缴费，离休人员离休费，退休人员补助等，保障部门正常运转的各项商品服务支出。
四、“三公”经费情况说明
2019年“三公”经费预算13.15 万元，比2018年减少0.8万元。其中：因公出国（境）费用 0 万元，比2018年减少0 万元；公务接待费 8.15 万元，比2018年减少0.8万元，主要原因是我单位严格控制公务接待标准与人数，故费用有所下降；公务用车运行维护费 5 万元，比2018年增加0万元；公务用车购置费0万元，比2018年减少0万元。
五、关于2018年政府性基金预算支出情况的说明
本部门2019年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。
六、关于2019年国有资本经营预算支出情况的说明
本部门2019年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。
七、关于2019年收支预算情况的总体说明
按照综合预算的原则，部门所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入、上年结转；支出包括：一般公共服务支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、农林水支出、住房保障支出、资源勘探信息等支出。本部门2019年收支总预算21102.24万元。
八、关于2019年收入预算情况说明
2019年收入预算 21102.24 万元，其中，上年结转130.17万元，占 0.62%；一般公共预算拨款收入 20972.07 万元，占 99.38 %。
九、关于2019年支出预算情况说明
2019年支出预算21102.24万元，其中，基本支出 4294.14 万元，占20.35 %，项目支出16808.10 万元，占79.65 %。
十、其他重要事项的情况说明
（一）部门运行经费（即公用经费）。
1.机关运行经费。
2019年一般公共预算财政拨款运行经费1255.49万元，比上年减少166.35万元，主要原因是我部门厉行节约，其他商品服务支出大幅减少，主要用于办公费、印刷费、邮电费、水电费、物管费、差旅费、会议费、培训费及其他商品和服务支出等。
（二）政府采购情况。
2019年政府采购预算总额 78.95 万元，其中：政府采购货物预算 78.95万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0 万元。
（三）国有资产占有使用情况。
截至2018年12月，我部门所属各预算单位共有车辆1 辆，为执勤执法用车。2019年一般公共预算安排购置车辆0辆。
（四）绩效目标设置情况。
2019年我部门项目支出实行了绩效目标管理，涉及一般公共预算财政拨款 14196.16 万元。
十一、专业名词解释
以下为常见专业名词解释，部门应根据实际情况进行解释和增减。
（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。
（二）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。
（三）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。
（四）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
（五）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
十二、预算公开联系方式及信息反馈渠道。
本单位部门预算公开信息反馈和联系方式：023-61968927
附表：1.财政拨款收支总表
2.一般公共预算财政拨款支出预算表
3.一般公共预算财政拨款基本支出预算表
4.一般公共预算“三公”经费支出表
5.政府性基金预算支出表
6.国有资本经营预算支出表
7.部门收支总表
8.部门收入总表
9.部门支出总表
重庆市九龙坡区人力资源和社会保障局
2019年1月22日
|
附表1 |
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|
财政拨款收支总表 |
||||||
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单位：万元 |
|
|
收入 |
支出 |
|||||
|
项目 |
预算数 |
项目 |
合计 |
一般公共预算 |
政府性基金预算 |
国有资本经营预算 |
|
一、本年收入 |
19866.04 |
一、本年支出 |
20972.07 |
20972.07 |
|
|
|
一般公共预算拨款 |
19866.04 |
一般公共服务支出 |
3415.10 |
34,15.10 |
|
|
|
政府性基金预算拨款 |
|
国防支出 |
|
|
|
|
|
国有资本经营预算拨款 |
|
公共安全支出 |
|
|
|
|
|
|
|
社会保障和就业支出 |
14635.67 |
14635.67 |
|
|
|
|
|
卫生健康支出 |
771.31 |
771.31 |
|
|
|
|
|
农林水支出 |
3,67 |
3,67 |
|
|
|
|
|
资源勘探信息等支出 |
15,05 |
15,050 |
|
|
|
|
|
住房保障支出 |
2,77.9,9 |
2,77.9,9 |
|
|
|
二、上年结转 |
11,060,261.87 |
二、结转下年 |
|
|
|
|
|
一般公共预算拨款 |
11,060,261.87 |
|
|
|
|
|
|
政府性基金预算拨款 |
|
|
|
|
|
|
|
国有资本经营预算拨款 |
|
|
|
|
|
|
|
收入总计 |
209,72.0,7 |
支出总计 |
209,72.0,7 |
209,72.0,7 |
|
|
|
附表2 一般公共预算财政拨款支出预算表 |
|||||
|
单位:万元 |
|
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|
功能分类科目 |
2018年预算数 |
2019年预算数 |
|||
|
科目编码 |
科目名称 |
小计 |
基本支出 |
项目支出 |
|
|
合计 |
|
17,131.10 |
20,972.07 |
4,294.14 |
16,677.93 |
|
201 |
一般公共服务支出 |
4,568.75 |
3,415.10 |
1,254.88 |
2,160.22 |
|
20110 |
人力资源事务 |
4,568.75 |
3,412.07 |
1,254.88 |
2,157.19 |
|
2011001 |
行政运行 |
1,313.96 |
1,331.35 |
1,201.86 |
129.49 |
|
2011002 |
一般行政管理事务 |
1,300.00 |
1,270.40 |
|
1,270.40 |
|
2011006 |
军队转业干部安置 |
1,300.00 |
|
|
|
|
2011008 |
引进人才费用 |
605.00 |
736.34 |
|
736.34 |
|
2011050 |
事业运行 |
49.79 |
53.02 |
53.02 |
|
|
2011099 |
其他人力资源事务支出 |
|
20.96 |
|
20.96 |
|
20134 |
统战事务 |
|
3.04 |
|
3.04 |
|
2013499 |
其他统战事务支出 |
|
3.04 |
|
3.04 |
|
208 |
社会保障和就业支出 |
9,266.09 |
14,635.67 |
2,589.38 |
12,046.29 |
|
20801 |
人力资源和社会保障管理事务 |
2,485.90 |
2,912.49 |
2,032.70 |
879.79 |
|
2080101 |
行政运行 |
2,027.09 |
2,112.76 |
2,022.77 |
89.99 |
|
2080102 |
一般行政管理事务 |
|
9.92 |
9.92 |
|
|
2080107 |
社会保险业务管理事务 |
|
26.00 |
|
26.00 |
|
2080109 |
社会保险经办机构 |
448.81 |
620.95 |
|
620.95 |
|
2080199 |
其他人力资源和社会保障管理事务支出 |
10.00 |
142.84 |
|
142.84 |
|
20805 |
行政事业单位离退休 |
497.65 |
556.68 |
556.68 |
|
|
2080501 |
归口管理的行政单位离退休 |
32.93 |
|
|
|
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
252.79 |
265.12 |
265.12 |
|
|
2080506 |
机关事业单位职业年金缴费支出 |
101.11 |
106.05 |
106.05 |
|
|
2080599 |
其他行政事业单位离退休支出 |
110.82 |
185.51 |
185.51 |
|
|
20807 |
就业补助 |
419.12 |
681.24 |
|
681.24 |
|
2080701 |
就业创业服务补贴 |
80.12 |
40.24 |
|
40.24 |
|
2080799 |
其他就业补助支出 |
339.00 |
641.00 |
|
641.00 |
|
20809 |
退役安置 |
|
1,754.00 |
|
1,754.00 |
|
2080905 |
军队转业干部安置 |
|
1,754.00 |
|
1,754.00 |
|
20899 |
其他社会保障和就业支出 |
5,863.41 |
8,731.26 |
|
8,731.26 |
|
2089901 |
其他社会保障和就业支出 |
5,863.41 |
8,731.26 |
|
8,731.26 |
|
210 |
卫生健康支出 |
471.13 |
771.30 |
171.89 |
599.41 |
|
21011 |
行政事业单位医疗 |
165.13 |
171.89 |
171.89 |
|
|
2101101 |
行政单位医疗 |
98.83 |
103.58 |
103.58 |
|
|
2101102 |
事业单位医疗 |
3.09 |
3.27 |
3.27 |
|
|
2101103 |
公务员医疗补助 |
37.68 |
37.80 |
37.80 |
|
|
2101199 |
其他行政事业单位医疗支出 |
25.54 |
27.25 |
27.25 |
|
|
21013 |
医疗救助 |
306.00 |
326.00 |
|
326.00 |
|
2101399 |
其他医疗救助支出 |
306.00 |
326.00 |
|
326.00 |
|
21099 |
其他卫生健康支出 |
|
273.41 |
|
273.41 |
|
2109901 |
其他卫生健康支出 |
|
273.41 |
|
273.41 |
|
213 |
农林水支出 |
271.00 |
367.00 |
|
367.00 |
|
21308 |
普惠金融发展支出 |
271.00 |
367.00 |
|
367.00 |
|
2130804 |
创业担保贷款贴息 |
|
367.00 |
|
367.00 |
|
2130804 |
小额担保贷款贴息 |
271.00 |
|
|
|
|
215 |
资源勘探信息等支出 |
2,202.00 |
1,505.00 |
|
1,505.00 |
|
21508 |
支持中小企业发展和管理支出 |
2,202.00 |
1,505.00 |
|
1,505.00 |
|
2150805 |
中小企业发展专项 |
2,202.00 |
1,505.00 |
|
1,505.00 |
|
221 |
住房保障支出 |
352.12 |
277.99 |
277.99 |
|
|
22102 |
住房改革支出 |
352.12 |
277.99 |
277.99 |
|
|
2210201 |
住房公积金 |
311.07 |
233.64 |
233.64 |
|
|
2210203 |
购房补贴 |
41.05 |
44.35 |
44.35 |
|
|
附表3 一般公共预算财政拨款基本支出预算表 |
||||
|
单位:万元 |
|
|
|
|
|
经济分类科目 |
2019年基本支出 |
|||
|
科目编码 |
科目名称 |
合计 |
人员经费 |
公用经费 |
|
合计 |
|
4,294.14 |
3,038.65 |
1,255.49 |
|
301 |
工资福利支出 |
2,874.65 |
2,874.65 |
|
|
30101 |
基本工资 |
672.45 |
672.45 |
|
|
30102 |
津贴补贴 |
600.28 |
600.28 |
|
|
30103 |
奖金 |
97.47 |
97.47 |
|
|
30108 |
机关事业单位基本养老保险缴费 |
265.12 |
265.12 |
|
|
30109 |
职业年金缴费 |
106.05 |
106.05 |
|
|
30110 |
职工基本医疗保险缴费 |
106.05 |
106.05 |
|
|
30111 |
公务员医疗补助缴费 |
26.40 |
26.40 |
|
|
30112 |
其他社会保障缴费 |
31.22 |
31.22 |
|
|
30113 |
住房公积金 |
233.64 |
233.64 |
|
|
30114 |
医疗费 |
25.55 |
25.55 |
|
|
30199 |
其他工资福利支出 |
710.42 |
710.42 |
|
|
302 |
商品和服务支出 |
1,176.54 |
|
1,176.54 |
|
30201 |
办公费 |
104.00 |
|
104.00 |
|
30202 |
印刷费 |
26.50 |
|
26.50 |
|
30204 |
手续费 |
0.10 |
|
0.10 |
|
30207 |
邮电费 |
52.40 |
|
52.40 |
|
30211 |
差旅费 |
324.70 |
|
324.70 |
|
30213 |
维修（护）费 |
7.10 |
|
7.10 |
|
30214 |
租赁费 |
4.50 |
|
4.50 |
|
30215 |
会议费 |
53.00 |
|
53.00 |
|
30216 |
培训费 |
38.09 |
|
38.09 |
|
30217 |
公务接待费 |
8.15 |
|
8.15 |
|
30226 |
劳务费 |
79.11 |
|
79.11 |
|
30228 |
工会经费 |
66.81 |
|
66.81 |
|
30229 |
福利费 |
53.02 |
|
53.02 |
|
30231 |
公务用车运行维护费 |
5.00 |
|
5.00 |
|
30239 |
其他交通费用 |
142.70 |
|
142.70 |
|
30299 |
其他商品和服务支出 |
211.36 |
|
211.36 |
|
303 |
对个人和家庭的补助 |
164.01 |
164.01 |
|
|
30301 |
离休费 |
36.54 |
36.54 |
|
|
30307 |
医疗费补助 |
19.95 |
19.95 |
|
|
30399 |
其他对个人和家庭的补助支出 |
107.52 |
107.52 |
|
|
310 |
资本性支出 |
78.95 |
|
78.95 |
|
31002 |
办公设备购置 |
78.95 |
|
78.95 |
|
附表4 一般公共预算“三公”经费支出表 |
|||||||||||
|
单位:万元 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2018年预算数 |
2019年预算数 |
||||||||||
|
合计 |
因公出国（境）费 |
公务用车购置及运行费 |
公务接待费 |
合计 |
因公出国（境）费 |
公务用车购置及运行费 |
公务接待费 |
||||
|
小计 |
公务用车购置费 |
公务用车运行维护费 |
小计 |
公务用车购置费 |
公务用车运行维护费 |
||||||
|
13.95 |
|
5.00 |
|
5.00 |
8.95 |
13.15 |
|
5.00 |
|
5.00 |
8.15 |
|
附表5 |
|
|
|
|
||||||||||
|
政府性基金预算支出表 |
||||||||||||||
|
|
|
|
|
单位：万元 |
||||||||||
|
科目编码 |
科目名称 |
本年政府性基金预算财政拨款支出 |
||||||||||||
|
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
||||||||||||
|
|
合计 |
|
|
|
||||||||||
|
212 |
城乡社区支出 |
|
|
|
||||||||||
|
21208 |
国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出 |
|
|
|
||||||||||
|
2120801 |
征地和拆迁补偿支出 |
|
|
|
||||||||||
|
2120806 |
土地出让业务支出 |
|
|
|
||||||||||
|
21209 |
城市公用事业附加及对应专项债务收入安排的支出 |
|
|
|
||||||||||
|
2120901 |
城市公共设施 |
|
|
|
||||||||||
|
2120999 |
其他城市公用事业附加安排的支出 |
|
|
|
||||||||||
|
21212 |
新增建设用地土地有偿使用费及对应专项债务收入安排的支出 |
|
|
|
||||||||||
|
2121202 |
基本农田建设和保护支出 |
|
|
|
||||||||||
|
2121299 |
其他新增建设用地土地有偿使用费安排的支出 |
|
|
|
||||||||||
|
21214 |
污水处理费及对应专项债务收入安排的支出 |
|
|
|
||||||||||
|
2121401 |
污水处理设施建设和运营 |
|
|
|
||||||||||
|
备注：本单位无政府性基金收支，故此表无数据。 |
|
|
|
|||||||||||
|
|
附表6 |
|
|
|
|
|
||||||||
|
|
国有资本经营预算支出表 |
|
||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||||
|
|
|
|
|
|
单位：万元 |
|
||||||||
|
|
科目编码 |
科目名称 |
本年国有资本经营预算财政拨款支出 |
|
||||||||||
|
|
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
|
||||||||||
|
|
|
合计 |
|
|
|
|
||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||||
|
|
备注：本单位无国有资本经营预算收支，故此表无数据。 |
|
|
|
||||||||||
|
附表7 部门收支总表 |
|||
|
单位:万元 |
|
|
|
|
收入 |
支出 |
||
|
项目 |
预算数 |
项目 |
合计 |
|
一般公共预算拨款 |
20,972.07 |
一般公共服务支出 |
3,453.30 |
|
政府性基金预算拨款 |
|
国防支出 |
|
|
国有资本经营预算拨款 |
|
公共安全支出 |
|
|
|
|
社会保障和就业支出 |
14,691.58 |
|
|
|
卫生健康支出 |
771.31 |
|
|
|
农林水支出 |
398.75 |
|
|
|
资源勘探信息等支出 |
1,509.31 |
|
|
|
住房保障支出 |
277.99 |
|
本年收入合计 |
20,972.07 |
本年支出合计 |
21,102.24 |
|
用事业基金弥补收支差额 |
|
结转下年 |
|
|
上年结转 |
130.17 |
|
|
|
收入总计 |
21,102.24 |
支出总计 |
21,102.24 |
|
附表8 部门收入总表 |
||||
|
单位:万元 |
|
|
|
|
|
科目 |
合计 |
上年结转 |
一般公共预算拨款收入 |
|
|
科目编码 |
科目名称 |
|||
|
合计 |
|
21,102.24 |
130.17 |
20,972.07 |
|
201 |
一般公共服务支出 |
3,453.30 |
38.20 |
3,415.10 |
|
20110 |
人力资源事务 |
3,450.27 |
38.20 |
3,412.07 |
|
2011001 |
行政运行 |
1,331.36 |
|
1,331.36 |
|
2011002 |
一般行政管理事务 |
1,270.40 |
|
1,270.40 |
|
2011008 |
引进人才费用 |
736.34 |
|
736.34 |
|
2011050 |
事业运行 |
53.02 |
|
53.02 |
|
2011006 |
军队转业干部安置 |
38.20 |
38.20 |
0.00 |
|
2011099 |
其他人力资源事务支出 |
20.96 |
|
20.96 |
|
20134 |
统战事务 |
3.04 |
|
3.04 |
|
2013499 |
其他统战事务支出 |
3.04 |
|
3.04 |
|
208 |
社会保障和就业支出 |
14,691.58 |
55.91 |
14,635.67 |
|
20801 |
人力资源和社会保障管理事务 |
2,968.39 |
55.91 |
2,912.48 |
|
2080101 |
行政运行 |
2,112.76 |
|
2,112.76 |
|
2080102 |
一般行政管理事务 |
9.92 |
|
9.92 |
|
2080107 |
社会保险业务管理事务 |
26.00 |
|
26.00 |
|
2080109 |
社会保险经办机构 |
676.86 |
55.91 |
620.95 |
|
2080199 |
其他人力资源和社会保障管理事务支出 |
142.84 |
|
142.84 |
|
20805 |
行政事业单位离退休 |
556.68 |
|
556.68 |
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
265.12 |
|
265.12 |
|
2080506 |
机关事业单位职业年金缴费支出 |
106.05 |
|
106.05 |
|
2080599 |
其他行政事业单位离退休支出 |
185.51 |
|
185.51 |
|
20807 |
就业补助 |
681.24 |
|
681.24 |
|
2080701 |
就业创业服务补贴 |
40.24 |
|
40.24 |
|
2080799 |
其他就业补助支出 |
641.00 |
|
641.00 |
|
20809 |
退役安置 |
1,754.00 |
|
1,754.00 |
|
2080905 |
军队转业干部安置 |
1,754.00 |
|
1,754.00 |
|
20899 |
其他社会保障和就业支出 |
8,731.26 |
|
8,731.26 |
|
2089901 |
其他社会保障和就业支出 |
8,731.26 |
|
8,731.26 |
|
210 |
卫生健康支出 |
771.31 |
|
771.31 |
|
21011 |
行政事业单位医疗 |
171.89 |
|
171.89 |
|
2101101 |
行政单位医疗 |
103.58 |
|
103.58 |
|
2101102 |
事业单位医疗 |
3.27 |
|
3.27 |
|
2101103 |
公务员医疗补助 |
37.80 |
|
37.80 |
|
2101199 |
其他行政事业单位医疗支出 |
27.25 |
|
27.25 |
|
21013 |
医疗救助 |
326.00 |
|
326.00 |
|
2101399 |
其他医疗救助支出 |
326.00 |
|
326.00 |
|
21099 |
其他卫生健康支出 |
273.41 |
|
273.41 |
|
2109901 |
其他卫生健康支出 |
273.41 |
|
273.41 |
|
213 |
农林水支出 |
398.75 |
31.75 |
367.00 |
|
21308 |
普惠金融发展支出 |
398.75 |
31.75 |
367.00 |
|
2130804 |
创业担保贷款贴息 |
389.75 |
22.75 |
367.00 |
|
2130899 |
其他普惠金融发展支出 |
9.00 |
9.00 |
0.00 |
|
215 |
资源勘探信息等支出 |
1,509.31 |
4.31 |
1,505.00 |
|
21508 |
支持中小企业发展和管理支出 |
1,509.31 |
4.31 |
1,505.00 |
|
2150805 |
中小企业发展专项 |
1,509.31 |
4.31 |
1,505.00 |
|
221 |
住房保障支出 |
277.99 |
|
277.99 |
|
22102 |
住房改革支出 |
277.99 |
|
277.99 |
|
2210201 |
住房公积金 |
233.64 |
|
233.64 |
|
2210203 |
购房补贴 |
44.35 |
|
44.35 |
|
附表9 部门支出总表 |
||||
|
单位:万元 |
|
|
|
|
|
科目编码 |
科目名称 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
|
合计 |
|
21,102.24 |
4,294.14 |
16,808.10 |
|
201 |
一般公共服务支出 |
3,453.30 |
1,254.88 |
2,198.42 |
|
20110 |
人力资源事务 |
3,450.27 |
1,254.88 |
2,195.39 |
|
2011001 |
行政运行 |
1,331.36 |
1,201.86 |
129.49 |
|
2011002 |
一般行政管理事务 |
1,270.40 |
|
1,270.40 |
|
2011006 |
军队转业干部安置 |
38.20 |
|
38.20 |
|
2011008 |
引进人才费用 |
736.34 |
|
736.34 |
|
2011050 |
事业运行 |
53.02 |
53.02 |
|
|
2011099 |
其他人力资源事务支出 |
20.96 |
|
20.96 |
|
20134 |
统战事务 |
3.04 |
|
3.04 |
|
2013499 |
其他统战事务支出 |
3.04 |
|
3.04 |
|
208 |
社会保障和就业支出 |
14,691.58 |
2,589.38 |
12,102.20 |
|
20801 |
人力资源和社会保障管理事务 |
2,968.40 |
2,032.70 |
935.70 |
|
2080101 |
行政运行 |
2,112.76 |
2,022.77 |
89.99 |
|
2080102 |
一般行政管理事务 |
9.92 |
9.92 |
|
|
2080107 |
社会保险业务管理事务 |
26.00 |
|
26.00 |
|
2080109 |
社会保险经办机构 |
676.86 |
|
676.86 |
|
2080199 |
其他人力资源和社会保障管理事务支出 |
142.84 |
|
142.84 |
|
20805 |
行政事业单位离退休 |
556.68 |
556.68 |
|
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
265.12 |
265.12 |
|
|
2080506 |
机关事业单位职业年金缴费支出 |
106.05 |
106.05 |
|
|
2080599 |
其他行政事业单位离退休支出 |
185.51 |
185.51 |
|
|
20807 |
就业补助 |
681.24 |
|
681.24 |
|
2080701 |
就业创业服务补贴 |
40.24 |
|
40.24 |
|
2080799 |
其他就业补助支出 |
641.00 |
|
641.00 |
|
20809 |
退役安置 |
1,754.00 |
|
1,754.00 |
|
2080905 |
军队转业干部安置 |
1,754.00 |
|
1,754.00 |
|
20899 |
其他社会保障和就业支出 |
8,731.26 |
|
8,731.26 |
|
2089901 |
其他社会保障和就业支出 |
8,731.26 |
|
8,731.26 |
|
210 |
卫生健康支出 |
771.31 |
171.89 |
599.41 |
|
21011 |
行政事业单位医疗 |
171.89 |
171.89 |
|
|
2101101 |
行政单位医疗 |
103.58 |
103.58 |
|
|
2101102 |
事业单位医疗 |
3.27 |
3.27 |
|
|
2101103 |
公务员医疗补助 |
37.80 |
37.80 |
|
|
2101199 |
其他行政事业单位医疗支出 |
27.25 |
27.25 |
|
|
21013 |
医疗救助 |
326.00 |
|
326.00 |
|
2101399 |
其他医疗救助支出 |
326.00 |
|
326.00 |
|
21099 |
其他卫生健康支出 |
273.41 |
|
273.41 |
|
2109901 |
其他卫生健康支出 |
273.41 |
|
273.41 |
|
213 |
农林水支出 |
398.75 |
|
398.75 |
|
21308 |
普惠金融发展支出 |
398.75 |
|
398.75 |
|
2130804 |
创业担保贷款贴息 |
389.75 |
|
389.75 |
|
2130899 |
其他普惠金融发展支出 |
9.00 |
|
9.00 |
|
215 |
资源勘探信息等支出 |
1,509.31 |
|
1,509.31 |
|
21508 |
支持中小企业发展和管理支出 |
1,509.31 |
|
1,509.31 |
|
2150805 |
中小企业发展专项 |
1,509.31 |
|
1,509.31 |
|
221 |
住房保障支出 |
277.99 |
277.99 |
|
|
22102 |
住房改革支出 |
277.99 |
277.99 |
|
|
2210201 |
住房公积金 |
233.64 |
233.64 |
|
|
2210203 |
购房补贴 |
44.35 |
44.35 |
|
渝公网安备 50010702501964号
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