导航- [索引号] 115001076992706444/2023-00025
- [ 发文字号 ]
- [ 主题分类 ] 财政
- [ 发布机构 ] 九龙坡区人力社保局
- [ 成文日期 ] 2023-11-02
- [ 体裁分类 ] 财政预算、决算
- [ 发布日期 ] 2023-11-02
一、单位基本情况
（一）职能职责
1.贯彻执行人力资源和社会保障法律、法规、规章和方针政策；拟订全区人力资源和社会保障相关发展规划、政策，并组织实施和监督检查。
2.拟订人力资源市场发展规划和人力资源服务业发展，人力资源流动政策，促进人力资源合理流动、有效配置。综合管理人力资源市场和人力资源开发培训、流动调配等工作。
3.负责促进就业工作，拟定全区统筹城乡的就业发展规划和政策，完善公共就业服务体系，统筹建立面向城乡劳动者的职业技能培训制度，拟订就业援助制度，牵头拟定高校毕业生就业政策。
4.统筹推进建立覆盖城乡的多层次社会保障体系，贯彻执行养老、失业、工伤等社会保险及其补充保险法律、法规和政策、标准。建立完善统一的养老、失业、工伤保险关系转续机制。健全养老、失业、工伤等社会保险及补充保险基金管理和监督制度，承担行政监督责任。会同相关部门编制相关社会保险基金预决算草案，会同有关部门实施全民参保计划。
5.负责就业、失业和相关社会保险基金预测预警和信息引导，拟订应对预案，实施预防、调节和控制，保持就业形势稳定和相关社会保险基金总体收支平衡。
6.贯彻实施劳动人事争议调解仲裁制度和劳动关系政策，完善劳动关系协商协调机制，贯彻职工工作时间、休息休假和假期制度，贯彻消除非法使用童工政策和女工、未成年工的特殊劳动保护政策。组织实施劳动保障监察，协调劳动者维权工作，依法查处违法行为。
7.参与拟定全区人才队伍建设的总体规划、政策制度等工作。负责区级有关重点人才项目的组织实施和监督检查。负责拟订人才引进政策。
8.负责专业技术人才队伍和高技能人才队伍建设。牵头推进深化职称制度改革工作，拟订专业技术人员管理、继续教育和博士后管理等政策，负责高层次专业技术人才选拔和培养工作，负责执行吸引留学人员来区工作或定居政策。拟订技能人才培养评价、使用和激励政策，完善职业资格制度，健全职业技能多元化评价政策。牵头组织紧缺优秀人才的引进工作。负责专家、高层次人才服务工作。
9.会同相关部门指导推进事业单位人事制度改革，按照管理权限负责规范事业单位岗位设置、公开招聘、聘用合同、人员交流等人事综合管理工作，拟订并组织实施事业单位人员和机关工勤人员管理政策。
10.综合管理全区表彰奖励工作，承担市级及以上功勋荣誉表彰的评选推荐工作，负责全区评比达标表彰项目申报评比工作。
11.贯彻执行事业单位工作人员工资收入分配政策，以及企事业单位人员工资福利、支付保障和离退休政策措施。负责组织实施机关事业单位工资福利、离退休政策和工资统发审核工作。
12.会同有关部门贯彻落实农民工工作综合性政策和规划，拟订相关配套政策并组织实施，协调解决重点难点问题，维护农民工合法权益。
13.协助做好公务员录用、公开遴选、公开选调等考试的考务组织工作。承办以区政府名义任免人员的行政任免手续。
14.完成区委、区政府交办的其他任务。
（二）机构设置
重庆市九龙坡区人力资源和社会保障局内设10个科室，分别为办公室、规划财务科、人力资源开发科、事业单位人员管理科、劳动关系科、监察科、社会保险科、就业促进科、职业能力建设科、机关事业单位工资福利科。编制人数20人，实有人数19人。
（三）单位构成
从预算单位构成看，纳入2022年度决算编制的单位为重庆市九龙坡区人力资源和社会保障局。
二、单位决算情况说明
（一）收入支出决算总体情况说明
1.总体情况。2022年度收入总计9637.23万元，支出总计9637.23万元。收支较上年决算数增加1159.54万元、增长13.68%，主要原因是本年度增加就业补助资金1953.57万元，基本支出减少455.66万元等。
2.收入情况。2022年度收入合计9637.23万元，较上年决算数增加1159.54万元，增长13.68%，主要原因是本年度增加就业补助资金收入1953.57万元，减少基本支出收入455.66万元等。其中：财政拨款收入9637.23万元，占100%。
3.支出情况。2022年度支出合计9637.23万元，较上年决算数增加1159.54万元，增长13.67%，主要原因是.本年度增加就业补助资金支出1953.57万元，减少基本支出455.66万元等。其中：基本支出 1046.72万元，占10.86%；项目支出8590.51万元，占89.14%。
4.结转结余情况。2022年度年末结转和结余0万元，与上年决算数一致。
（二）财政拨款收入支出决算总体情况说明
2022年度财政拨款收、支总计9637.23万元。与2021年相比，财政拨款收、支总计各增加1159.54万元，增长13.67%。主要原因是本年度增加就业补助资金收支1953.57万元，减少基本支出收支455.66万元等。
（三）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
1.收入情况。2022年度一般公共预算财政拨款收入9637.23万元，较上年决算数增加1159.54万元，增长13.67%，主要原因是本年度增加就业补助资金1953.57万元，减少基本支出455.66万元等。较年初预算数增加1872.66万元，增长24.12%。主要原因是年中追加市级就业补助资金1187万元、事业单位公开招聘工作人员经费116.83万元、“民转公”学校教师招聘费用190.98万元等。此外，年初财政拨款结转和结余0万元。
2.支出情况。2022年度一般公共预算财政拨款支出9637.23万元，较上年决算数增加1159.54万元，增长13.67%，主要原因是本年度增加就业补助资金支出1953.57万元，减少基本支出455.66万元。较年初预算数增长1872.66万元，增加24.12%。主要原因是年中追加市级就业补助资金1187万元、事业单位公开招聘工作人员经费116.83万元、“民转公”学校教师招聘费用190.98万元等。
3.结转结余情况。2022年度年末一般公共预算财政拨款结转和结余0万元，较上年决算数增加0万元。
4.比较情况。本单位2022年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下几个方面：
（1）教育支出100万元，占1.04%，较年初预算数增加100万元，主要原因是市局拨付2021年技工院校实训基地建设补助和2022年师资培训经费100万元。
（2）社会保障与就业支出9458.21万元，占98.14%，较年初预算数增加1770.75万元，增长23.03%，主要原因是增加就业补助资金1953.57万元。
（3）卫生健康支出32.52万元，占0.34%，较年初预算数增加4.49万元，增长16.02%，主要原因是社保缴费基数调整。
（4）住房保障支出46.50万元，占0.48%，较年初预算数减少2.59万元，下降5.28%，主要原因是住房公积金汇缴基数调整。
（四）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2022年度一般公共财政拨款基本支出1046.73万元。其中：人员经费933.06万元，较上年决算数减少569.33万元，下降37.89%，主要原因是局属事业单位区劳动保障监察大队、区人事考试中心、区劳动人事争议仲裁院从2022年开始独立核算，人员经费不再合并到本单位。人员经费用途主要包括基本工资、绩效工资、津贴补贴、社会保障缴费、伙食补助费、离休费、住房公积金、生活补助、其他工资福利支出等。公用经费113.66万元，较上年决算数减少164.44万元，下降59.13%，主要原因是局属事业单位区劳动保障监察大队、区人事考试中心、区劳动人事争议仲裁院从2022年开始独立核算，公用经费不再合并到本单位。公用经费用途主要包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、劳务费、委托业务费、其他交通费用、工会经费、其他商品和服务支出等。
（五）政府性基金预算收支决算情况说明
本单位2022年度无政府性基金预算财政拨款收支。
（六）国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
本单位2022年度无国有资本经营预算财政拨款支出。
三、“三公”经费情况说明
（一）“三公”经费支出总体情况说明
2022年度“三公”经费支出共计4.75万元，较年初预算数减少1.25万元，下降20.83%，主要原因是我局进一步加强公务用车审批管理，严格落实公车使用规定；强化公务接待支出管理，严格遵守公务接待开支范围和开支标准。较上年支出数减少0.52万元，下降9.87%，主要原因是公务用车管理更加科学完善、公车运行经费有所下降。
（二）“三公”经费分项支出情况
2022年度本单位因公出国（境）费用0万元。费用支出较年初预算数增加0万元，增长0%。较上年支出数增加0万元，增长0%。
公务车购置费0万元。费用支出较年初预算数增加0万元，增长0%。较上年支出数增加0万元，增长0%。
公务车运行维护费3.92万元，主要用于车辆保险、维修维护、保养、加油等。费用支出较年初预算数减少1.08万元，下降21.60%，主要原因是公务用车管理更加科学完善、公车运行经费有所下降。较上年支出数减少0.14万元，下降3.48%，主要原因是公务用车管理更加科学完善、公车维修费用有所下降。
公务接待费0.83万元，主要用于接待国家人社部以及市局到我区考察、调研。费用支出较年初预算数减少0.17万元，下降17.00%，主要原因是：我局强化公务接待支出管理，严格遵守公务接待开支范围和开支标准。较上年支出数减少0.38万元，下降31.40%，主要原因是其他省、市人社部门来我区考察学习次数减少。
（三）“三公”经费实物量情况
2022年度本单位因公出国（境）共计0个团组，0人；公务用车购置0辆，公务车保有量为1辆；国内公务接待3批次49人，其中：国内外事接待3批次，49人；国（境）外公务接待0批次，0人。2022年本部门人均接待费168元，车均购置费0万元，车均维护费3.92万元。
四、其他需要说明的事项
（一）一般公共预算财政拨款会议费和培训费情况说明
本年度会议费支出0.18万元，较上年决算数增加0.03万元，增长20%。本年度培训费支出0.59万元，较上年决算数减少1.19万元，下降66.85%，主要原因是局属事业单位区劳动保障监察大队、区人事考试中心、区劳动人事争议仲裁院从2022年开始独立核算，培训经费不再合并到本单位。
（二）机关运行经费情况说明
2022年度本单位机关运行经费支出113.66万元，机关运行经费主要用于开支办公费、公务用车运行维护费、邮电费、差旅费、劳务费、委托业务费、工会经费等。机关运行经费较上年决算数减少164.44万元，下降59.13%，主要原因是局属事业单位区劳动保障监察大队、区人事考试中心、区劳动人事争议仲裁院从2022年开始独立核算。
（三）国有资产占用情况说明
截至2022年12月31日，本单位共有车辆1辆，其中：机要通信用车1辆。单价50万元（含）以上通用设备0台（套），单价100万元（含）以上专用设备0台（套）。
（四）政府采购支出情况说明
2022年度本单位政府采购支出总额179.42万元，其中：政府采购服务支出179.42万元。授予中小企业合同金额179.42万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额 120.42万元，占政府采购支出总额的67.12%。主要用于采购金保二期网络设备租赁和维护以及公共人才项目服务。
五、预算绩效管理情况说明
（一）单位自评情况
根据预算绩效管理要求，我单位组织对31个项目开展了绩效自评，涉及财政拨款项目支出8590.51万元。
2022年度项目支出绩效自评表
序号 | 项目名称 | 指标名称 | 指标性质 | 指标值 | 计量单位 | 指标权重 | 全年 完成值 | 指标得分 | 说明 | 自评得分 |
1 | 工资 管理 系统及金保 二期 网络 运行 维护费 | 工资软件维护单位 | = | 207 | 个 | 10 | 10 | 10 | ||
租赁网络线路数 | = | 157 | 条 | 10 | 10 | 10 | ||||
工资软件租赁成本 | = | 300 | 元/套 | 10 | 400 | 4 | ||||
故障 维护率 | ≧ | 99 | % | 20 | 90 | 15.5 | ||||
每条线路租赁成本 | = | 2700 | 元/套 | 10 | 2700 | 10 | ||||
提高群众就近办事比率 | ≧ | 50 | % | 20 | 50 | 20 | ||||
群众 满意率 | ≧ | 98 | % | 10 | 90 | 8.5 | ||||
预算执行进度 | = | 100 | % | 10 | 97 | 9 |
（二）单位重点绩效评价情况
我单位对工资管理系统和金保二期网络租赁运行维护费项目开展了绩效评价，涉及财政拨款项目资金141.21万元，评价得分87.7分，评价等次为良，绩效评价发现了对金保业务内网线路（村、社区延伸段）服务商的确定未遵循市人社局〔2022〕—1通知的相关规定、租用协议中涉及服务质量的重要条款未严格遵循市人社局合同范本，缺少对运行故障排除时间具体要求的约定，存在排除故障不及时等主要问题，提出在以后签订租用协议中，涉及服务质量的重要条款要严格遵循市人社局合同范本，约束服务商对网络运行质量的保证等下一步工作建议。
六、专业名词解释
（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。
（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。
（三）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的现金流入。
（四）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。
（五）使用非财政拨款结余：指单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补本年度收支缺口的资金。
（六）年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。
（七）结余分配：指单位按照国家有关规定，缴纳所得税、提取专用基金、转入非财政拨款结余等当年结余的分配情况。
（八）年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。
（九）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。
（十）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
（十一）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
（十二）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
（十三）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
（十四）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。
（十五）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。
（十六）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。
（十七）其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。
七、决算公开联系方式及信息反馈渠道
本单位决算公开信息反馈和联系方式：023-61968927
附件：1. 收入支出决算总表
2. 收入决算表
3. 支出决算表
4. 财政拨款收入支出决算总表
5. 一般公共预算财政拨款收入支出决算表
6. 一般公共预算财政拨款基本支出决算表
7. 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
8. 国有资本经营预算财政拨款支出决算表
9. 机构运行信息表
— 1 —
附件1
收入支出决算总表
单位：万元
收入 | 支出 | ||
项目 | 决算数 | 功能分类科目 | 决算数 |
一、一般公共预算财政拨款收入 | 9,637.23 | 一、一般公共服务支出 | 0.00 |
二、政府性基金预算财政拨款收入 | 0.00 | 二、外交支出 | 0.00 |
三、国有资本经营预算财政拨款收入 | 0.00 | 三、国防支出 | 0.00 |
四、上级补助收入 | 0.00 | 四、公共安全支出 | 0.00 |
五、事业收入 | 0.00 | 五、教育支出 | 100.00 |
六、经营收入 | 0.00 | 六、科学技术支出 | 0.00 |
七、附属单位上缴收入 | 0.00 | 七、文化旅游体育与传媒支出 | 0.00 |
八、其他收入 | 0.00 | 八、社会保障和就业支出 | 9,458.21 |
九、卫生健康支出 | 32.52 | ||
十、节能环保支出 | 0.00 | ||
十一、城乡社区支出 | 0.00 | ||
十二、农林水支出 | 0.00 | ||
收入 | 支出 | ||
项目 | 决算数 | 功能分类科目 | 决算数 |
十三、交通运输支出 | 0.00 | ||
十四、资源勘探工业信息等支出 | 0.00 | ||
十五、商业服务业等支出 | 0.00 | ||
十六、金融支出 | 0.00 | ||
十七、援助其他地区支出 | 0.00 | ||
十八、自然资源海洋气象等支出 | 0.00 | ||
十九、住房保障支出 | 46.50 | ||
二十、粮油物资储备支出 | 0.00 | ||
二十一、国有资本经营预算支出 | 0.00 | ||
二十二、灾害防治及应急管理支出 | 0.00 | ||
二十三、其他支出 | 0.00 | ||
二十四、债务还本支出 | 0.00 | ||
二十五、债务付息支出 | 0.00 | ||
二十六、抗疫特别国债安排的支出 | 0.00 | ||
本年收入合计 | 9,637.23 | 本年支出合计 | 9,637.23 |
使用非财政拨款结余 | 0.00 | 结余分配 | 0.00 |
年初结转和结余 | 0.00 | 年末结转和结余 | 0.00 |
总计 | 9,637.23 | 总计 | 9,637.23 |
备注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余等情况。
附件2
收入决算表
单位：万元
项目 | 本年收入合计 | 财政拨款收入 | 上级补助收入 | 事业收入 | 经营收入 | 附属单位上缴收入 | 其他收入 | ||
功能分类科目编码 | 项目（按“项”级功能分类科目） | 小计 | 其中： 教育收费 | ||||||
合计 | 9,637.23 | 9,637.23 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
205 | 教育支出 | 100.00 | 100.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
20503 | 职业教育 | 100.00 | 100.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2050303 | 技校教育 | 100.00 | 100.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
208 | 社会保障和就业支出 | 9,458.22 | 9,458.22 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
20801 | 人力资源和社会保障管理事务 | 2,182.17 | 2,182.17 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2080101 | 行政运行 | 559.52 | 559.52 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2080105 | 劳动保障监察 | 10.00 | 10.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2080108 | 信息化建设 | 137.18 | 137.18 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2080112 | 劳动人事争议调解仲裁 | 5.54 | 5.54 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2080116 | 引进人才费用 | 333.83 | 333.83 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2080199 | 其他人力资源和社会保障管理事务支出 | 1,136.10 | 1,136.10 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
20805 | 行政事业单位养老支出 | 337.78 | 337.78 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
项目 | 本年收入合计 | 财政拨款收入 | 上级补助收入 | 事业收入 | 经营收入 | 附属单位上缴收入 | 其他收入 | ||
功能分类科目编码 | 项目（按“项”级功能分类科目） | 小计 | 其中： 教育收费 | ||||||
2080501 | 行政单位离退休 | 26.12 | 26.12 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 37.42 | 37.42 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 148.44 | 148.44 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2080599 | 其他行政事业单位养老支出 | 125.80 | 125.80 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
20807 | 就业补助 | 6,838.37 | 6,838.37 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2080701 | 就业创业服务补贴 | 4,728.00 | 4,728.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2080799 | 其他就业补助支出 | 2,110.37 | 2,110.37 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
20808 | 抚恤 | 70.41 | 70.41 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2080801 | 死亡抚恤 | 70.41 | 70.41 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
20899 | 其他社会保障和就业支出 | 29.49 | 29.49 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2089999 | 其他社会保障和就业支出 | 29.49 | 29.49 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
210 | 卫生健康支出 | 32.52 | 32.52 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
21011 | 行政事业单位医疗 | 32.52 | 32.52 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2101101 | 行政单位医疗 | 19.85 | 19.85 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2101103 | 公务员医疗补助 | 9.16 | 9.16 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2101199 | 其他行政事业单位医疗支出 | 3.51 | 3.51 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
221 | 住房保障支出 | 46.50 | 46.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
22102 | 住房改革支出 | 46.50 | 46.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2210201 | 住房公积金 | 43.21 | 43.21 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2210203 | 购房补贴 | 3.29 | 3.29 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
备注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。
附件3
支出决算表
单位：万元
项目 | 本年支出合计 | 基本支出 | 项目支出 | 上缴上级支出 | 经营支出 | 对附属单位补助支出 | |
功能分类科目编码 | 项目（按“项”级功能分类科目） | ||||||
合计 | 9,637.23 | 1,046.73 | 8,590.51 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
205 | 教育支出 | 100.00 | 0.00 | 100.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
20503 | 职业教育 | 100.00 | 0.00 | 100.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2050303 | 技校教育 | 100.00 | 0.00 | 100.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
208 | 社会保障和就业支出 | 9,458.22 | 967.71 | 8,490.51 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
20801 | 人力资源和社会保障管理事务 | 2,182.17 | 559.52 | 1,622.65 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2080101 | 行政运行 | 559.52 | 559.52 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2080105 | 劳动保障监察 | 10.00 | 0.00 | 10.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2080108 | 信息化建设 | 137.18 | 0.00 | 137.18 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2080112 | 劳动人事争议调解仲裁 | 5.54 | 0.00 | 5.54 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2080116 | 引进人才费用 | 333.83 | 0.00 | 333.83 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2080199 | 其他人力资源和社会保障管理事务支出 | 1,136.10 | 0.00 | 1,136.10 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
20805 | 行政事业单位养老支出 | 337.78 | 337.78 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
项目 | 本年支出合计 | 基本支出 | 项目支出 | 上缴上级支出 | 经营支出 | 对附属单位补助支出 | |
功能分类科目编码 | 项目（按“项”级功能分类科目） | ||||||
2080501 | 行政单位离退休 | 26.12 | 26.12 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 37.42 | 37.42 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 148.44 | 148.44 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2080599 | 其他行政事业单位养老支出 | 125.80 | 125.80 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
20807 | 就业补助 | 6,838.37 | 0.00 | 6,838.37 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2080701 | 就业创业服务补贴 | 4,728.00 | 0.00 | 4,728.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2080799 | 其他就业补助支出 | 2,110.37 | 0.00 | 2,110.37 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
20808 | 抚恤 | 70.41 | 70.41 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2080801 | 死亡抚恤 | 70.41 | 70.41 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
20899 | 其他社会保障和就业支出 | 29.49 | 0.00 | 29.49 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2089999 | 其他社会保障和就业支出 | 29.49 | 0.00 | 29.49 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
210 | 卫生健康支出 | 32.52 | 32.52 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
21011 | 行政事业单位医疗 | 32.52 | 32.52 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2101101 | 行政单位医疗 | 19.85 | 19.85 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2101103 | 公务员医疗补助 | 9.16 | 9.16 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2101199 | 其他行政事业单位医疗支出 | 3.51 | 3.51 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
221 | 住房保障支出 | 46.50 | 46.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
22102 | 住房改革支出 | 46.50 | 46.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2210201 | 住房公积金 | 43.21 | 43.21 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2210203 | 购房补贴 | 3.29 | 3.29 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
备注：本表反映部门本年度各项支出情况。
附件4
财政拨款收入支出决算总表
单位：万元
收 入 | 支 出 | |||||
项 目 | 决算数 | 功能分类科目 | 决算数 | |||
小计 | 一般公共预算财政拨款 | 政府性基金 预算财政拨款 | 国有资本经营预算财政拨款 | |||
一、一般公共预算财政拨款 | 9,637.23 | 一、一般公共服务支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
二、政府性基金预算财政拨款 | 0.00 | 二、外交支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
三、国有资本经营预算财政拨款 | 0.00 | 三、国防支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
四、公共安全支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
五、教育支出 | 100.00 | 100.00 | 0.00 | 0.00 | ||
六、科学技术支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
七、文化旅游体育与传媒支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
八、社会保障和就业支出 | 9,458.21 | 9,458.21 | 0.00 | 0.00 | ||
九、卫生健康支出 | 32.52 | 32.52 | 0.00 | 0.00 | ||
十、节能环保支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
十一、城乡社区支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
十二、农林水支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
收 入 | 支 出 | |||||
项 目 | 决算数 | 功能分类科目 | 决算数 | |||
小计 | 一般公共预算财政拨款 | 政府性基金 预算财政拨款 | 国有资本经营预算财政拨款 | |||
十三、交通运输支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
十四、资源勘探工业信息等支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
十五、商业服务业等支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
十六、金融支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
十七、援助其他地区支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
十八、自然资源海洋气象等支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
十九、住房保障支出 | 46.50 | 46.50 | 0.00 | 0.00 | ||
二十、粮油物资储备支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
二十一、国有资本经营预算支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
二十二、灾害防治及应急管理支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
二十三、其他支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
本年收入合计 | 9,637.23 | 二十四、债务还本支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
年初财政拨款结转和结余 | 0.00 | 二十五、债务付息支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
一、一般公共预算财政拨款 | 0.00 | 二十六、抗疫特别国债安排的支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
二、政府性基金预算财政拨款 | 0.00 | 本年支出合计 | 9,637.23 | 9,637.23 | 0.00 | 0.00 |
三、国有资本经营预算财政拨款 | 0.00 | 年末财政拨款结转和结余 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
总计 | 9,637.23 | 总计 | 9,637.23 | 9,637.23 | 0.00 | 0.00 |
备注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款及国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。
附件5
一般公共预算财政拨款收入支出决算表
单位：万元
项目 | 本年支出 | |||
功能分类科目编码 | 项目（按“项”级功能分类科目） | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
合计 | 9,637.23 | 1,046.73 | 8,590.51 | |
205 | 教育支出 | 100.00 | 0.00 | 100.00 |
20503 | 职业教育 | 100.00 | 0.00 | 100.00 |
2050303 | 技校教育 | 100.00 | 0.00 | 100.00 |
208 | 社会保障和就业支出 | 9,458.22 | 967.71 | 8,490.51 |
20801 | 人力资源和社会保障管理事务 | 2,182.17 | 559.52 | 1,622.65 |
2080101 | 行政运行 | 559.52 | 559.52 | 0.00 |
2080105 | 劳动保障监察 | 10.00 | 0.00 | 10.00 |
2080108 | 信息化建设 | 137.18 | 0.00 | 137.18 |
2080112 | 劳动人事争议调解仲裁 | 5.54 | 0.00 | 5.54 |
2080116 | 引进人才费用 | 333.83 | 0.00 | 333.83 |
2080199 | 其他人力资源和社会保障管理事务支出 | 1,136.10 | 0.00 | 1,136.10 |
20805 | 行政事业单位养老支出 | 337.78 | 337.78 | 0.00 |
项目 | 本年支出 | |||
功能分类科目编码 | 项目（按“项”级功能分类科目） | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
2080501 | 行政单位离退休 | 26.12 | 26.12 | 0.00 |
2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 37.42 | 37.42 | 0.00 |
2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 148.44 | 148.44 | 0.00 |
2080599 | 其他行政事业单位养老支出 | 125.80 | 125.80 | 0.00 |
20807 | 就业补助 | 6,838.37 | 0.00 | 6,838.37 |
2080701 | 就业创业服务补贴 | 4,728.00 | 0.00 | 4,728.00 |
2080799 | 其他就业补助支出 | 2,110.37 | 0.00 | 2,110.37 |
20808 | 抚恤 | 70.41 | 70.41 | 0.00 |
2080801 | 死亡抚恤 | 70.41 | 70.41 | 0.00 |
20899 | 其他社会保障和就业支出 | 29.49 | 0.00 | 29.49 |
2089999 | 其他社会保障和就业支出 | 29.49 | 0.00 | 29.49 |
210 | 卫生健康支出 | 32.52 | 32.52 | 0.00 |
21011 | 行政事业单位医疗 | 32.52 | 32.52 | 0.00 |
2101101 | 行政单位医疗 | 19.85 | 19.85 | 0.00 |
2101103 | 公务员医疗补助 | 9.16 | 9.16 | 0.00 |
2101199 | 其他行政事业单位医疗支出 | 3.51 | 3.51 | 0.00 |
221 | 住房保障支出 | 46.50 | 46.50 | 0.00 |
22102 | 住房改革支出 | 46.50 | 46.50 | 0.00 |
2210201 | 住房公积金 | 43.21 | 43.21 | 0.00 |
2210203 | 购房补贴 | 3.29 | 3.29 | 0.00 |
备注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。
附件6
一般公共预算财政拨款基本支出决算表
单位：万元
人员经费 | 公用经费 | |||||||
经济分类科目编码 | 经济分类科目 （按“款”级功能分类科目） | 金额 | 经济分类科目编码 | 经济分类科目（按“款”级功能分类科目） | 金额 | 经济分类科目编码 | 经济分类科目 （按“款”级功能分类科目） | 金额 |
301 | 工资福利支出 | 719.64 | 302 | 商品和服务支出 | 111.86 | 310 | 资本性支出 | 1.80 |
30101 | 基本工资 | 107.29 | 30201 | 办公费 | 10.19 | 31001 | 房屋建筑物购建 | 0.00 |
30102 | 津贴补贴 | 75.71 | 30202 | 印刷费 | 0.52 | 31002 | 办公设备购置 | 1.80 |
30103 | 奖金 | 96.39 | 30203 | 咨询费 | 0.57 | 31003 | 专用设备购置 | 0.00 |
30106 | 伙食补助费 | 23.48 | 30204 | 手续费 | 0.00 | 31005 | 基础设施建设 | 0.00 |
30107 | 绩效工资 | 0.00 | 30205 | 水费 | 0.00 | 31006 | 大型修缮 | 0.00 |
30108 | 机关事业单位基本养老保险费 | 41.10 | 30206 | 电费 | 0.00 | 31007 | 信息网络及软件购置更新 | 0.00 |
30109 | 职业年金缴费 | 148.68 | 30207 | 邮电费 | 11.60 | 31008 | 物资储备 | 0.00 |
30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 22.60 | 30208 | 取暖费 | 0.00 | 31009 | 土地补偿 | 0.00 |
30111 | 公务员医疗补助缴费 | 3.36 | 30209 | 物业管理费 | 0.00 | 31010 | 安置补助 | 0.00 |
30112 | 其他社会保障缴费 | 4.91 | 30211 | 差旅费 | 0.66 | 31011 | 地上附着物和青苗补偿 | 0.00 |
30113 | 住房公积金 | 43.21 | 30212 | 因公出国（境）费用 | 0.00 | 31012 | 拆迁补偿 | 0.00 |
30114 | 医疗费 | 6.16 | 30213 | 维修（护）费 | 1.37 | 31013 | 公务用车购置 | 0.00 |
人员经费 | 公用经费 | |||||||
经济分类科目编码 | 经济分类科目 （按“款”级功能分类科目） | 金额 | 经济分类科目编码 | 经济分类科目（按“款”级功能分类科目） | 金额 | 经济分类科目编码 | 经济分类科目 （按“款”级功能分类科目） | 金额 |
30199 | 其他工资福利支出 | 146.75 | 30214 | 租赁费 | 0.38 | 31019 | 其他交通工具购置 | 0.00 |
303 | 对个人和家庭的补助 | 213.42 | 30215 | 会议费 | 0.18 | 31021 | 文物和陈列品购置 | 0.00 |
30301 | 离休费 | 26.12 | 30216 | 培训费 | 0.59 | 31022 | 无形资产购置 | 0.00 |
30302 | 退休费 | 0.00 | 30217 | 公务接待费 | 0.52 | 31099 | 其他资本性支出 | 0.00 |
30303 | 退职（役）费 | 0.00 | 30218 | 专用材料费 | 0.00 | 312 | 对企业补助 | 0.00 |
30304 | 抚恤金 | 70.41 | 30224 | 被装购置费 | 0.00 | 31201 | 资本金注入 | 0.00 |
30305 | 生活补助 | 100.29 | 30225 | 专用燃料费 | 0.00 | 31203 | 政府投资基金股权投资 | 0.00 |
30306 | 救济费 | 0.00 | 30226 | 劳务费 | 6.06 | 31204 | 费用补贴 | 0.00 |
30307 | 医疗费补助 | 16.60 | 30227 | 委托业务费 | 9.53 | 31205 | 利息补贴 | 0.00 |
30308 | 助学金 | 0.00 | 30228 | 工会经费 | 12.39 | 31299 | 其他对企业补助 | 0.00 |
30309 | 奖励金 | 0.00 | 30229 | 福利费 | 1.46 | 399 | 其他支出 | 0.00 |
30310 | 个人农业生产补贴 | 0.00 | 30231 | 公务用车运行维护费 | 3.92 | 39907 | 国家赔偿费用支出 | 0.00 |
30311 | 代缴社会保险费 | 0.00 | 30239 | 其他交通费用 | 20.80 | 39908 | 对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 | 0.00 |
30399 | 其他个人和家庭的补助支出 | 0.00 | 30240 | 税金及附加费用 | 0.00 | 39909 | 经常性赠与 | 0.00 |
30299 | 其他商品和服务支出 | 31.16 | 39910 | 资本性赠与 | 0.00 | |||
307 | 债务利息及费用支出 | 0.00 | 39999 | 其他支出 | 0.00 | |||
30701 | 国内债务付息 | 0.00 | ||||||
30702 | 国外债务付息 | 0.00 | ||||||
30703 | 国内债务发行费用 | 0.00 | ||||||
30704 | 国外债务发行费用 | 0.00 | ||||||
人员经费合计 | 933.06 | 公用经费合计 | 113.66 | |||||
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。
附件7
政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
单位：万元
项目 | 年初结转和结余 | 本年收入 | 本年支出 | 年末结转和结余 | |||
功能分类科目编码 | 项目（按“项”级功能分类科目） | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | |||
合计 | |||||||
备注：本单位无政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故本表无数据。
附件8
国有资本经营预算财政拨款支出决算表
单位：万元
项目 | 本年支出 | |||
功能分类科目编码 | 科目名称 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
合计 | ||||
备注：本单位无国有资本经营预算财政拨款支出，故本表无数据。
附件9
机构运行信息表
单位：万元
项 目 | 年初 预算数 | 全年 预算数 | 决算数 | 项 目 | 决算数 |
一、“三公”经费支出 | — | — | — | 四、机关运行经费 | 113.66 |
（一）支出合计 | 6.00 | 4.75 | 4.75 | （一）行政单位 | 113.66 |
1．因公出国（境）费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | （二）参照公务员法管理事业单位 | 0.00 |
2．公务用车购置及运行维护费 | 5.00 | 3.92 | 3.92 | 五、资产信息 | — |
（1）公务用车购置费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | （一）车辆数合计（辆） | 1 |
（2）公务用车运行维护费 | 5.00 | 3.92 | 3.92 | 1．副部（省）级及以上领导用车 | 0 |
3．公务接待费 | 1.00 | 0.83 | 0.83 | 2．主要领导干部用车 | 0 |
（1）国内接待费 | — | — | 0.83 | 3．机要通信用车 | 0 |
其中：外事接待费 | — | — | 0.00 | 4．应急保障用车 | 1 |
（2）国（境）外接待费 | — | — | 0.00 | 5．执法执勤用车 | 0 |
（二）相关统计数 | — | — | — | 6．特种专业技术用车 | 0 |
项 目 | 年初 预算数 | 全年 预算数 | 决算数 | 项 目 | 决算数 |
1．因公出国（境）团组数（个） | — | — | 0 | 7．离退休干部用车 | 0 |
2．因公出国（境）人次数（人） | — | — | 0 | 8．其他用车 | 0 |
3．公务用车购置数（辆） | — | — | 0 | （二）单价100万元（含）以上设备（不含车辆） | 0 |
4．公务用车保有量（辆） | — | — | 1 | 六、政府采购支出信息 | — |
5．国内公务接待批次（个） | — | — | 3 | （一）政府采购支出合计 | 179.42 |
其中：外事接待批次（个） | — | — | 0 | 1．政府采购货物支出 | 0.00 |
6．国内公务接待人次（人） | — | — | 49 | 2．政府采购工程支出 | 0.00 |
其中：外事接待人次（人） | — | — | 0 | 3．政府采购服务支出 | 179.42 |
7．国（境）外公务接待批次（个） | — | — | 0 | （二）政府采购授予中小企业合同金额 | 179.42 |
8．国（境）外公务接待人次（人） | — | — | 0 | 其中：授予小微企业合同金额 | 120.42 |
二、会议费 | — | — | 0.18 | ||
三、培训费 | — | — | 0.59 |
备注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中：年初预算数为“三公”经费年初部门预算批复数，全年预算数为“三公”经费全年预算数，反映按照规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。
渝公网安备 50010702501964号
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