重庆市九龙坡区就业和人才中心2024年预算公开情况说明

[索引号] 115001076992706444/2024-00002
[ 发文字号 ]
[ 主题分类 ] 财政
[ 发布机构 ] 九龙坡区人力社保局
[ 成文日期 ] 2024-03-06
[ 体裁分类 ] 财政预算、决算
[ 发布日期 ] 2024-03-06

【字体：大中小】

一、单位基本情况

（一）职能职责

组织实施城乡就业发展规划和年度计划，负责城乡就业工作目标管理及考核；贯彻落实就业创业有关政策和失业保险法律法规，提供公益性就业创业服务，对就业困难群体和重点群体提供就业服务，按规定使用就业专项资金和失业保险基金，承担失业保险有关经办服务工作；面向劳动者开展职业技能、就业创业等职业培训，承担职业能力建设相关业务经办工作，指导、协调和监督就业培训机构的工作；指导基层公共就业服务工作平台、人力资源基础台账建设及充分就业社区（村）创建；承担高校毕业生实名制及见习基地管理；落实人力资源市场日常管理，为用人单位、求职者提供招聘、求职等服务，开展流动人员人事档案、人事代理及流动党员管理服务；加强信息化建设，开展城乡就业统计及人力资源市场供求信息监测工作。

（二）单位构成

独立核算机构1个，其中：行政单位0个，占机构总数的 0.00%；事业单位1个，占机构总数的100.00%。编制数37人，2024年预算人数35人。

二、单位收支总体情况

（一）收入预算：2024年年初预算数1328.89万元，其中：一般公共预算拨款1328.89万元，政府性基金预算拨款0万元，国有资本经营预算收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元。收入较2023年减少232.56万元，主要是一般公共预算拨款经费减少232.56万元。

（二）支出预算：2024年年初预算数1328.89万元，其中：其中：一般公共服务支出预算0万元，教育支出预算0万元，社会保障和就业支出预算966.8万元，卫生健康支出预算52.76万元，农林水支出预算242万元，住房保障支出预算67.32万元。支出预算较2023年减少232.56万元，主要是基本支出预算减少29.96万元，项目支出预算减少202.6万元。

三、单位预算情况说明

2024年一般公共预算财政拨款收入1328.89万元，一般公共预算财政拨款支出1328.89万元，比2023年减少232.56万元。其中：基本支出1008.89万元，比2023年减少29.96万元，主要原因是人员工资政策性调整，主要用于保障35名在职人员工资福利及社会保险缴费，退休人员补助等，保障单位正常运转的各项商品服务支出；项目支出320万元，比2023年减少202.6万元，主要原因是创业担保贷款贴息项目比上年减少202.9万元，主要用于创业担保贷款等重点工作。

九龙坡区就业和人才中心2024年无使用政府性基金预算拨款安排的支出。

四、“三公”经费情况说明

2024年“三公”经费预算2.5万元，与2023年相同。其中：因公出国（境）费用0万元，与2023年相同；公务接待费2.5万元，与2023年相同；公务用车运行维护费0万元，与2023年相同；公务用车购置费0万元，与2023年相同。

五、其他重要事项的情况说明

1.机关运行经费。2024年一般公共预算财政拨款运行经费201.21万元，比上年增加2.87万元，主要原因是物价上涨。主要用于办公费、印刷费、邮电费、水电费、物管费、差旅费、会议费、培训费及其他商品和服务支出等。

2.政府采购情况。本单位政府采购预算总额0万元。

3.绩效目标设置情况。2024年项目支出均实行了绩效目标管理，涉及一般公共预算当年财政拨款320万元。

4.国有资产占有使用情况。截至2023年12月，本单位共有车辆0辆。2024年一般公共预算安排购置车辆0辆。

六、专业性名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

（三）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。

（四）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（五）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

部门预算公开联系人：陈丽佳，联系方式： 023-61968807

附表：1.2024年九龙坡区就业和人才中心财政拨款收支总表

2.2024年九龙坡区就业和人才中心一般公共预算财政拨款支出预算表

3.2024年九龙坡区就业和人才中心一般公共预算财政拨款基本支出预算表

4.2024年九龙坡区就业和人才中心一般公共预算财政拨款基本支出预算表（政府预算支出经济分类科目）

5.2024年九龙坡区就业和人才中心一般公共预算“三公”经费支出表

6. 2024年九龙坡区就业和人才中心政府性基金预算支出表

7. 2024年九龙坡区就业和人才中心收支总表

8. 2024年九龙坡区就业和人才中心收入总表

9. 2024年九龙坡区就业和人才中心支出总表（功能科目分类到项）

10. 2024年九龙坡区就业和人才中心一般公共预算财政拨款项目支出预算表（部门预算支出经济分类科目）

11. 2024年九龙坡区就业和人才中心一般公共预算财政拨款项目支出预算表（政府预算支出经济分类科目）

12. 2024年九龙坡区就业和人才中心政府采购明细表

13. 2024年九龙坡区就业和人才中心项目绩效目标表

附件1： 2024年九龙坡区就业和人才中心财政拨款收支总表
						单位：万元
收入		支出
项目	预算数	项目	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
一、本年收入	1,328.89	一、本年支出	1,328.89	1,328.89
一般公共预算资金	1,328.89	社会保障和就业支出	966.80	966.80
政府性基金预算资金		卫生健康支出	52.76	52.76
国有资本经营预算资金		农林水支出	242.00	242.00
		住房保障支出	67.32	67.32

二、上年结转		二、结转下年
一般公共预算拨款
政府性基金预算拨款
国有资本经营收入
收入合计	1,328.89	支出合计	1,328.89	1,328.89

附件2：: 2024年九龙坡区就业和人才中心一般公共预算财政拨款支出预算表
				单位：万元
功能分类科目		2024年预算数
科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
合计		1,328.89	1,008.89	320.00
208	社会保障和就业支出	966.80	888.80	78.00
20801	人力资源和社会保障管理事务	796.88	718.88	78.00
2080101	行政运行	718.88	718.88
2080102	一般行政管理事务	78.00		78.00
20805	行政事业单位养老支出	169.93	169.93
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	69.70	69.70
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	34.85	34.85
2080599	其他行政事业单位养老支出	65.37	65.37
210	卫生健康支出	52.76	52.76
21011	行政事业单位医疗	52.76	52.76
2101101	行政单位医疗	37.03	37.03
2101103	公务员医疗补助	9.20	9.20
2101199	其他行政事业单位医疗支出	6.53	6.53
213	农林水支出	242.00		242.00
21308	普惠金融发展支出	242.00		242.00
2130804	创业担保贷款贴息及奖补	242.00		242.00
221	住房保障支出	67.32	67.32
22102	住房改革支出	67.32	67.32
2210201	住房公积金	60.49	60.49
2210203	购房补贴	6.83	6.83

附件3：

2024年九龙坡区就业和人才中心一般公共预算财政拨款基本支出预算表
（部门预算支出经济分类科目）
				单位：万元
经济分类科目		2024年基本支出
科目编码	科目名称	总计	人员经费	日常公用经费
合计		1,008.89	807.68	201.21
301	工资福利支出	792.70	738.70	54.00
30101	基本工资	158.54	158.54
30102	津贴补贴	121.35	121.35
30103	奖金	231.06	231.06
30106	伙食补助费	54.00		54.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	69.70	69.70
30109	职业年金缴费	34.85	34.85
30110	职工基本医疗保险缴费	37.03	37.03
30111	公务员医疗补助缴费	5.60	5.60
30112	其他社会保障缴费	7.84	7.84
30113	住房公积金	60.49	60.49
30114	医疗费	5.25	5.25
30199	其他工资福利支出	7.00	7.00
302	商品和服务支出	148.55	1.34	147.21
30201	办公费	15.00		15.00
30202	印刷费	5.00		5.00
30207	邮电费	12.00		12.00
30214	租赁费	2.00		2.00
30215	会议费	2.00		2.00
30216	培训费	9.29		9.29
30217	公务接待费	2.50		2.50
30227	委托业务费	5.00		5.00
30228	工会经费	30.72		30.72
30229	福利费	10.02		10.02
30239	其他交通费用	36.99		36.99
30299	其他商品和服务支出	18.02	1.34	16.68
303	对个人和家庭的补助	67.63	67.63
30305	生活补助	60.95	60.95
30307	医疗费补助	6.68	6.68

附件4：

2024年九龙坡区就业和人才中心一般公共预算财政拨款基本支出预算表
（政府预算支出经济分类科目）
		单位：万元
政府预算经济科目		基本支出
科目编码	科目名称	基本支出
合计		1,008.89
501	机关工资福利支出	792.70
50101	工资奖金津补贴	510.94
50102	社会保障缴费	155.02
50103	住房公积金	60.49
50199	其他工资福利支出	66.25
502	机关商品和服务支出	148.55
50201	办公经费	111.73
50202	会议费	2.00
50203	培训费	9.29
50205	委托业务费	5.00
50206	公务接待费	2.50
50299	其他商品和服务支出	18.02
509	对个人和家庭的补助	67.63
50901	社会福利和救助	67.63

附件5：

2024年九龙坡区就业和人才中心一般公共预算“三公”经费支出表
					单位：万元
2024年预算数
合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费
合计	因公出国（境）费	小计	公务用车购置费	公务用车运行费	公务接待费
2.50					2.50

附件6：

2024年九龙坡区就业和人才中心政府性基金预算支出表
				单位：万元
科目编码	科目名称	本年政府性基金预算财政拨款支出
科目编码	科目名称	总计	基本支出	项目支出
合计

附件7：

2024年九龙坡区就业和人才中心收支总表
			单位：万元
收入		支出
项目	预算数	项目	预算数
合计	1,328.89	合计	1,328.89
一般公共预算资金	1,328.89	社会保障和就业支出	966.80
政府性基金预算资金		卫生健康支出	52.76
国有资本经营预算资金		农林水支出	242.00
财政专户管理资金		住房保障支出	67.32
事业收入资金
上级补助收入资金
附属单位上缴收入资金
事业单位经营收入资金
其他收入资金

附件8：

2024年九龙坡区就业和人才中心收入总表
											单位：万元
科目		总计	一般公共预算拨款收入	政府性基金预算拨款收入	国有资本经营预算拨款收入	财政专户管理资金收入	事业收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	事业单位经营收入	其他收入
科目编码	科目名称	总计	一般公共预算拨款收入	政府性基金预算拨款收入	国有资本经营预算拨款收入	财政专户管理资金收入	事业收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	事业单位经营收入	其他收入
合计		1,328.89	1,328.89
208	社会保障和就业支出	966.80	966.80
20801	人力资源和社会保障管理事务	796.88	796.88
2080101	行政运行	718.88	718.88
2080102	一般行政管理事务	78.00	78.00
20805	行政事业单位养老支出	169.93	169.93
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	69.70	69.70
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	34.85	34.85
2080599	其他行政事业单位养老支出	65.37	65.37
210	卫生健康支出	52.76	52.76
21011	行政事业单位医疗	52.76	52.76
2101101	行政单位医疗	37.03	37.03
2101103	公务员医疗补助	9.20	9.20
2101199	其他行政事业单位医疗支出	6.53	6.53
213	农林水支出	242.00	242.00
21308	普惠金融发展支出	242.00	242.00
2130804	创业担保贷款贴息及奖补	242.00	242.00
221	住房保障支出	67.32	67.32
22102	住房改革支出	67.32	67.32
2210201	住房公积金	60.49	60.49
2210203	购房补贴	6.83	6.83

附件9：

2024年九龙坡区就业和人才中心支出总表
				单位：万元
科目编码	科目名称	总计	基本支出	项目支出
合计		1,328.89	1,008.89	320.00
208	社会保障和就业支出	966.80	888.80	78.00
20801	人力资源和社会保障管理事务	796.88	718.88	78.00
2080101	行政运行	718.88	718.88
2080102	一般行政管理事务	78.00		78.00
20805	行政事业单位养老支出	169.93	169.93
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	69.70	69.70
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	34.85	34.85
2080599	其他行政事业单位养老支出	65.37	65.37
210	卫生健康支出	52.76	52.76
21011	行政事业单位医疗	52.76	52.76
2101101	行政单位医疗	37.03	37.03
2101103	公务员医疗补助	9.20	9.20
2101199	其他行政事业单位医疗支出	6.53	6.53
213	农林水支出	242.00		242.00
21308	普惠金融发展支出	242.00		242.00
2130804	创业担保贷款贴息及奖补	242.00		242.00
221	住房保障支出	67.32	67.32
22102	住房改革支出	67.32	67.32
2210201	住房公积金	60.49	60.49
2210203	购房补贴	6.83	6.83

附件10：

2024年九龙坡区就业和人才中心一般公共预算财政拨款项目支出预算表
（部门预算支出经济分类科目）
		单位：万元
政府预算经济科目		项目支出
科目编码	科目名称	项目支出
合计		320.00
302	商品和服务支出	78.00
30226	劳务费	78.00
312	对企业补助	242.00
31205	利息补贴	242.00

附件11：

2024年九龙坡区就业和人才中心一般公共预算财政拨款项目支出预算表
（政府预算支出经济分类科目）
		单位：万元
政府预算经济科目		项目支出
科目编码	科目名称	项目支出
合计		320.00
502	机关商品和服务支出	78.00
50205	委托业务费	78.00
507	对企业补助	242.00
50702	利息补贴	242.00

附件12：

2024年九龙坡区就业和人才中心政府采购明细表

金额单位：元

部门单位

项目编码

项目名称

功能科目

政府经济科目

部门经济科目

是否政府采购

项目状态

总计

一般公共预算

政府性基金预算

国有资本经营预算

财政专户管理资金

单位资金

小计

一般公共预算资金

一般债券

外国政府和国际组织贷款

外国政府和国际组织赠款

小计

政府性基金预算

专项债券

小计

事业收入资金

上级补助收入资金

附属单位上缴收入资金

事业单位经营收入资金

其他收入资金

合计：

附件13：

2024年九龙坡区就业和人才中心项目绩效目标表
单位信息：	334008-重庆市九龙坡区就业和人才中心		项目名称：	渝财金〔2023〕42号提前下达2024年普惠金融发展专项资金					职能职责与活动：	0502-就业创业服务/02-创业担保贷款贴息
主管部门：	334-重庆市九龙坡区人力资源和社会保障局		项目经办人：	王娟					项目总额：	1400000
预算执行率权重(%)：	10		项目经办人电话：	61968832					其中：财政资金：	1400000
整体目标：	支持重点群体和符合条件的小微企业融资发展。								财政专户管理资金：	0
									单位资金：	0
									社会投入资金：	0
									银行贷款：	0
一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	历史参考值	指标值	度量单位	权重（%）	备注
产出指标	数量指标	本年度创业担保贷款发放额	≥		2000	万元	30
产出指标	质量指标	创业担保贷款回收率	≥		90	%	20
效益指标	社会效益	带动就业人数	≥		400	人	20
产出指标	质量指标	资金足额拨付率	＝		100	%	10
满意度指标	服务对象满意度指标	申报创业担保贷款贴息的个人和小微企业满意度	≥		80	%	10

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