区人力社保局_重庆市九龙坡区人民政府

[ 索引号 ]
115001076992706444/2025-00004
[ 发文字号 ]
[ 主题分类 ]
财政
[ 体裁分类 ]
财政预算、决算
[ 发布机构 ]
九龙坡区人力社保局
[ 有效性 ]
[ 成文日期 ]
2025-01-23
[ 发布日期 ]
2025-01-23

重庆市九龙坡区人力资源和社会保障局2025年单位预算情况说明

大中小

一、单位基本情况

（一）职能职责

1.贯彻执行人力资源和社会保障法律、法规、规章和方针政策；拟订全区人力资源和社会保障相关发展规划、政策，并组织实施和监督检查。

2.拟订人力资源市场发展规划和人力资源服务业发展，人力资源流动政策，促进人力资源合理流动、有效配置。综合管理人力资源市场和人力资源开发培训、流动调配等工作。

3.负责促进就业工作，拟定全区统筹城乡的就业发展规划和政策，完善公共就业服务体系，统筹建立面向城乡劳动者的职业技能培训制度，拟订就业援助制度，牵头拟定高校毕业生就业政策。

4.统筹推进建立覆盖城乡的多层次社会保障体系，贯彻执行养老、失业、工伤等社会保险及其补充保险法律、法规和政策、标准。建立完善统一的养老、失业、工伤保险关系转续机制。健全养老、失业、工伤等社会保险及补充保险基金管理和监督制度，承担行政监督责任。会同相关部门编制相关社会保险基金预决算草案，会同有关部门实施全民参保计划。

5.负责就业、失业和相关社会保险基金预测预警和信息引导，拟订应对预案，实施预防、调节和控制，保持就业形势稳定和相关社会保险基金总体收支平衡。

6.贯彻实施劳动人事争议调解仲裁制度和劳动关系政策，完善劳动关系协商协调机制，贯彻职工工作时间、休息休假和假期制度，贯彻消除非法使用童工政策和女工、未成年工的特殊劳动保护政策。组织实施劳动保障监察，协调劳动者维权工作，依法查处违法行为。

7.参与拟定全区人才队伍建设的总体规划、政策制度等工作。负责区级有关重点人才项目的组织实施和监督检查。负责拟订人才引进政策。

8.负责专业技术人才队伍和高技能人才队伍建设。牵头推进深化职称制度改革工作，拟订专业技术人员管理、继续教育和博士后管理等政策，负责高层次专业技术人才选拔和培养工作，负责执行吸引留学人员来区工作或定居政策。拟订技能人才培养评价、使用和激励政策，完善职业资格制度，健全职业技能多元化评价政策。牵头组织紧缺优秀人才的引进工作。负责专家、高层次人才服务工作。

9.会同相关部门指导推进事业单位人事制度改革，按照管理权限负责规范事业单位岗位设置、公开招聘、聘用合同、人员交流等人事综合管理工作，拟订并组织实施事业单位人员和机关工勤人员管理政策。

10.综合管理全区表彰奖励工作，承担市级及以上功勋荣誉表彰的评选推荐工作，负责全区评比达标表彰项目申报评比工作。

11.贯彻执行事业单位工作人员工资收入分配政策，以及企事业单位人员工资福利、支付保障和离退休政策措施。负责组织实施机关事业单位工资福利、离退休政策和工资统发审核工作。

12.会同有关部门贯彻落实农民工工作综合性政策和规划，拟订相关配套政策并组织实施，协调解决重点难点问题，维护农民工合法权益。

13.承办以区政府名义任免人员的行政任免手续。

14.完成区委、区政府和上级主管部门交办的其他任务。

（二）单位构成

重庆市九龙坡区人力资源和社会保障局内设10个科室，分别为办公室、规划财务科、人力资源开发科、事业单位人员管理科、劳动关系科、监察科、社会保险科、就业促进科、职业能力建设科、机关事业单位工资福利科。编制人数17人，实有人数17人。

二、单位收支总体情况

（一）收入预算：2025年年初预算数8740.43万元，其中：一般公共预算拨款8740.43万元。收入较2024年增加1567.05万元，主要是基本支出经费拨款增加22.29万元，项目经费拨款增加1544.76万元。

（二）支出预算：2025年年初预算数8740.43万元，其中：社会保障和就业支出预算8672.20万元，卫生健康支出预算32.48万元，住房保障支出预算35.75万元。支出预算较2024年增加1567.05万元，主要是基本支出预算增加22.29万元，项目支出预算增加1544.76万元。

三、单位预算情况说明

2025年一般公共预算财政拨款收入8740.43万元，一般公共预算财政拨款支出8740.43万元，比2024年增加1567.05万元。其中：基本支出643.03万元，比2024年增加22.29万元，主要原因是本年度增加1名工作人员，主要用于保障在职人员工资福利及社会保险缴费，离休人员离休费，退休人员补助等，保障部门正常运转的各项商品服务支出；项目支出8097.40万元，比2024年增加1544.76万元，主要原因是市级就业补助资金增加等，主要用于就业创业帮扶、人事招录和人才引进、和谐劳动关系构建、劳动保障监察等重点工作。

2025年本单位无使用政府性基金预算拨款安排的支出。

四、“三公”经费情况说明

2025年“三公”经费预算4.50万元，比2024年减少2.00万元。其中：因公出国（境）费用0万元，与2024年一致；公务接待费1.5万元，与2024年一致，公务用车运行维护费3.00万元，比2024年减少2.00万元，主要原因是落实政府过“紧日子”要求，进一步压缩“三公”经费支出；公务用车购置费0万元，与2024年一致。

五、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费。2025年一般公共预算财政拨款运行经费138.19万元，比上年增加32.21万元，主要原因为离退休公用支出由人员经费支出调整为公用经费支出。主要用于办公费、印刷费、邮电费、水电费、物管费、差旅费、会议费、培训费及其他商品和服务支出等。

（二）政府采购情况。本单位政府采购预算总额146.60万元：政府采购货物预算7.50万元、政府采购服务预算139.10万元；其中一般公共预算拨款政府采购146.60万元：政府采购货物预算7.50万元、政府采购服务预算139.10万元。

（三）绩效目标设置情况。2025年项目支出均实行了绩效目标管理，涉及一般公共预算当年财政拨款7906.16万元。

（四）国有资产占有使用情况。截止2024年12月，本单位共有车辆1辆，其中一般公务用车1辆。2025年一般公共预算安排购置车辆0辆。

六、专业性名词解释

以下为常见专业名词解释，部门应根据实际情况进行解释和增减。）

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

（三）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。

（四）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（五）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

单位预算公开联系人：曾宗，联系方式：023-61968927

附件：1. 2025年九龙坡区人力资源和社会保障局财政拨款

收支总表

2. 2025年九龙坡区人力资源和社会保障局一般公共

预算财政拨款支出预算表

3. 2025年九龙坡区人力资源和社会保障局一般公共

预算财政拨款基本支出预算表（部门预算支出经济

分类科目）

4. 2025年九龙坡区人力资源和社会保障局一般公共

预算财政拨款基本支出预算表（政府预算支出经济

分类科目）

5. 2025年九龙坡区人力资源和社会保障局一般公共

预算“三公”经费支出表

6. 2025年九龙坡区人力资源和社会保障局政府性基

金预算支出表

7. 2025年九龙坡区人力资源和社会保障局收支总表

8. 2025年九龙坡区人力资源和社会保障局收入总表

9. 2025年九龙坡区人力资源和社会保障局支出总表

（功能科目分类到项）

10. 2025年九龙坡区人力资源和社会保障局一般公共

预算财政拨款项目支出预算表（部门预算支出经

济分类科目）

11. 2025年九龙坡区人力资源和社会保障局一般公共

预算财政拨款项目支出预算表（政府预算支出经

济分类科目）

12. 2025年九龙坡区人力资源和社会保障局政府采购

明细表

13. 2025年九龙坡区人力资源和社会保障局项目绩效

目标表

附件1

2025年九龙坡区人力资源和社会保障局财政拨款收支总表

单位：万元

收入		支出
项目	预算数	项目	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
一、本年收入	8,549.19	一、本年支出	8,740.43	8,740.43
一般公共预算资金	8,549.19	社会保障和就业支出	8,672.20	8,672.20
政府性基金预算资金		卫生健康支出	32.48	32.48
国有资本经营预算资金		住房保障支出	35.75	35.75

二、上年结转	191.24	二、结转下年
一般公共预算拨款	191.24
政府性基金预算拨款
国有资本经营收入

收入合计	8,740.43	支出合计	8,740.43	8,740.43

附件2

2025年九龙坡区人力资源和社会保障局一般公共预算财政拨款

支出预算表

单位：万元

功能分类科目		2025年预算数
科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
合计		8,740.43	643.03	8,097.40
208	社会保障和就业支出	8,480.96	574.80	7,906.16
20801	人力资源和社会保障管理事务	1,651.61	375.45	1,276.16
2080101	行政运行	375.45	375.45
2080102	一般行政管理事务
2080105	劳动保障监察	14.00		14.00
2080108	信息化建设	148.30		148.30
2080112	劳动人事争议调解仲裁	15.00		15.00
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	1,098.86		1,098.86
20805	行政事业单位养老支出	199.35	199.35
2080501	行政单位离退休	25.03	25.03
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	37.69	37.69
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	18.85	18.85
2080599	其他行政事业单位养老支出	117.78	117.78
20807	就业补助	6,821.24		6,821.24
2080701	就业创业服务补助	230.00		230.00
2080702	职业培训补贴	500.00		500.00
2080704	社会保险补贴	4,000.00		4,000.00
2080705	公益性岗位补贴	1,000.00		1,000.00
2080711	就业见习补贴	500.00		500.00
2080799	其他就业补助支出	591.24		591.24
210	卫生健康支出	32.48	32.48
21011	行政事业单位医疗	32.48	32.48
2101101	行政单位医疗	20.02	20.02
2101103	公务员医疗补助	8.92	8.92
2101199	其他行政事业单位医疗支出	3.53	3.53
221	住房保障支出	35.75	35.75
22102	住房改革支出	35.75	35.75
2210201	住房公积金	32.57	32.57
2210203	购房补贴	3.19	3.19

附件3

2025年九龙坡区人力资源和社会保障局一般公共预算财政拨款

基本支出预算表（部门预算支出经济分类科目）

单位：万元

经济分类科目		2025年基本支出
科目编码	科目名称	总计	人员经费	日常公用经费
合计		643.03	504.83	138.19
301	工资福利支出	415.11	396.61	18.50
30101	基本工资	88.78	88.78
30102	津贴补贴	63.50	63.50
30103	奖金	122.29	122.29
30106	伙食补助费	18.50		18.50
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	37.69	37.69
30109	职业年金缴费	18.85	18.85
30110	职工基本医疗保险缴费	20.02	20.02
30111	公务员医疗补助缴费	2.72	2.72
30112	其他社会保障缴费	4.24	4.24
30113	住房公积金	32.57	32.57
30114	医疗费	2.55	2.55
30199	其他工资福利支出	3.40	3.40
302	商品和服务支出	79.87		79.87
30201	办公费	8.00		8.00
30202	印刷费	1.00		1.00
30207	邮电费	0.50		0.50
30216	培训费	2.35		2.35
30217	公务接待费	1.50		1.50
30226	劳务费	0.50		0.50
30228	工会经费	19.83		19.83
30229	福利费	4.69		4.69
30231	公务用车运行维护费	3.00		3.00
30239	其他交通费用	16.07		16.07
30299	其他商品和服务支出	22.44		22.44
303	对个人和家庭的补助	145.55	108.23	37.32
30301	离休费	13.99	13.99
30305	生活补助	110.10	87.03	23.07
30307	医疗费补助	21.46	7.21	14.25
310	资本性支出	2.50		2.50
31002	办公设备购置	2.50		2.50

附件4

2025年九龙坡区人力资源和社会保障局一般公共预算财政拨款

基本支出预算表（政府预算支出经济分类科目）

单位：万元

政府预算经济科目		基本支出
科目编码	科目名称	基本支出
合计		643.03
501	机关工资福利支出	415.11
50101	工资奖金津补贴	274.57
50102	社会保障缴费	83.52
50103	住房公积金	32.57
50199	其他工资福利支出	24.45
502	机关商品和服务支出	79.87
50201	办公经费	50.09
50203	培训费	2.35
50205	委托业务费	0.50
50206	公务接待费	1.50
50208	公务用车运行维护费	3.00
50299	其他商品和服务支出	22.44
503	机关资本性支出	2.50
50306	设备购置	2.50
509	对个人和家庭的补助	145.55
50901	社会福利和救助	131.56
50905	离退休费	13.99

附件5

2025年九龙坡区人力资源和社会保障局一般公共预算

“三公”经费支出表

单位：万元

2025年预算数
合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行费
4.50		3.00		3.00	1.50

附件6

2025年九龙坡区人力资源和社会保障局政府性基金预算支出表

单位：万元

科目编码	科目名称	本年政府性基金预算财政拨款支出
科目编码	科目名称	总计	基本支出	项目支出
合计

附件7

2025年九龙坡区人力资源和社会保障局收支总表

单位：万元

收入		支出
项目	预算数	项目	预算数
合计	8,740.43	合计	8,740.43
一般公共预算资金	8,740.43	社会保障和就业支出	8,672.20
政府性基金预算资金		卫生健康支出	32.48
国有资本经营预算资金		住房保障支出	35.75
财政专户管理资金
事业收入资金
上级补助收入资金
附属单位上缴收入资金
事业单位经营收入资金
其他收入资金

附件8

2025年九龙坡区人力资源和社会保障局收入总表

单位：万元

科目		总计	一般公共预算拨款收入	政府性基金预算拨款收入	国有资本经营预算拨款收入	财政专户管理资金收入	事业收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	事业单位经营收入	其他收入
科目编码	科目名称	总计	一般公共预算拨款收入	政府性基金预算拨款收入	国有资本经营预算拨款收入	财政专户管理资金收入	事业收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	事业单位经营收入	其他收入
合计		8,740.43	8,740.43
208	社会保障和就业支出	8,480.96	8,480.96
20801	人力资源和社会保障管理事务	1,651.61	1,651.61
2080101	行政运行	375.45	375.45
2080105	劳动保障监察	14.00	14.00
2080108	信息化建设	148.30	148.30
2080112	劳动人事争议调解仲裁	15.00	15.00
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	1,098.86	1,098.86
20805	行政事业单位养老支出	199.35	199.35
2080501	行政单位离退休	25.03	25.03
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	37.69	37.69
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	18.85	18.85
2080599	其他行政事业单位养老支出	117.78	117.78
20807	就业补助	6,821.24	6,821.24
2080701	就业创业服务补助	230.00	230.00
2080702	职业培训补贴	500.00	500.00
2080704	社会保险补贴	4,000.00	4,000.00
2080705	公益性岗位补贴	1,000.00	1,000.00
2080711	就业见习补贴	500.00	500.00
2080799	其他就业补助支出	591.24	591.24
210	卫生健康支出	32.48	32.48
21011	行政事业单位医疗	32.48	32.48
2101101	行政单位医疗	20.02	20.02
2101103	公务员医疗补助	8.92	8.92
2101199	其他行政事业单位医疗支出	3.53	3.53
221	住房保障支出	35.75	35.75
22102	住房改革支出	35.75	35.75
2210201	住房公积金	32.57	32.57
2210203	购房补贴	3.19	3.19

附件9

2025年九龙坡区人力资源和社会保障局支出总表

（功能科目分类到项）

单位：万元

科目编码	科目名称	总计	基本支出	项目支出
合计		8,740.43	643.03	8,097.40
208	社会保障和就业支出	8,480.96	574.80	7,906.16
20801	人力资源和社会保障管理事务	1,651.61	375.45	1,276.16
2080101	行政运行	375.45	375.45
2080105	劳动保障监察	14.00		14.00
2080108	信息化建设	148.30		148.30
2080112	劳动人事争议调解仲裁	15.00		15.00
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	1,098.86		1,098.86
20805	行政事业单位养老支出	199.35	199.35
2080501	行政单位离退休	25.03	25.03
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	37.69	37.69
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	18.85	18.85
2080599	其他行政事业单位养老支出	117.78	117.78
20807	就业补助	6,821.24		6,821.24
2080701	就业创业服务补助	230.00		230.00
2080702	职业培训补贴	500.00		500.00
2080704	社会保险补贴	4,000.00		4,000.00
2080705	公益性岗位补贴	1,000.00		1,000.00
2080711	就业见习补贴	500.00		500.00
2080799	其他就业补助支出	591.24		591.24
210	卫生健康支出	32.48	32.48
21011	行政事业单位医疗	32.48	32.48
2101101	行政单位医疗	20.02	20.02
2101103	公务员医疗补助	8.92	8.92
2101199	其他行政事业单位医疗支出	3.53	3.53
221	住房保障支出	35.75	35.75
22102	住房改革支出	35.75	35.75
2210201	住房公积金	32.57	32.57
2210203	购房补贴	3.19	3.19

附件10

2025年九龙坡区人力资源和社会保障局一般公共预算财政拨款

项目支出预算表（部门预算支出经济分类科目）

单位：万元

政府预算经济科目		项目支出
科目编码	科目名称	项目支出
合计		8,097.40
302	商品和服务支出	1,113.16
30202	印刷费	5.00
30205	水费	5.00
30206	电费	65.00
30207	邮电费	25.38
30209	物业管理费	71.16
30213	维修（护）费	168.30
30214	租赁费	423.82
30216	培训费	12.00
30226	劳务费	240.50
30227	委托业务费	63.00
30239	其他交通费用	14.00
30299	其他商品和服务支出	20.00
303	对个人和家庭的补助	6,984.24
30305	生活补助	6,971.24
30399	其他对个人和家庭的补助	13.00

附件11

2025年九龙坡区人力资源和社会保障局一般公共预算财政拨款

项目支出预算表（政府预算支出经济分类科目）

单位：万元

政府预算经济科目		项目支出
科目编码	科目名称	项目支出
合计		8,097.40
502	机关商品和服务支出	1,113.16
50201	办公经费	609.36
50203	培训费	12.00
50205	委托业务费	303.50
50209	维修（护）费	168.30
50299	其他商品和服务支出	20.00
509	对个人和家庭的补助	6,984.24
50901	社会福利和救助	6,971.24
50999	其他对个人和家庭的补助	13.00

附件12

2025年九龙坡区人力资源和社会保障局政府采购明细表

单位：万元

部门单位

项目编码

项目名称

功能科目

政府经济科目

部门经济科目

是否政府采购

项目状态

总计

一般公共预算

政府性基金预算

国有资本经营预算

财政专户管理资金

单位资金

小计

一般公共预算资金

一般债券

外国政府和国际组织贷款

外国政府和国际组织赠款

小计

政府性基金预算

专项债券

小计

事业收入资金

上级补助收入资金

附属单位上缴收入资金

事业单位经营收入资金

其他收入资金

合计：

1,466,000.00

334-重庆市九龙坡区人力资源和社会保障局

1,466,000.00

334001-重庆市九龙坡区人力资源和社会保障局（本级）

1,466,000.00

334001-重庆市九龙坡区人力资源和社会保障局（本级）

50010721Y000000026901

公用经费综合定额（行政）

2080101-行政运行

50201-办公经费

30201-办公费

是

预算局确认已审

50,000.00

334001-重庆市九龙坡区人力资源和社会保障局（本级）

50010721Y000000026901

公用经费综合定额（行政）

2080101-行政运行

50306-设备购置

31002-办公设备购置

是

预算局确认已审

25,000.00

334001-重庆市九龙坡区人力资源和社会保障局（本级）

50010722T000000096087

工资管理系统和金保二期网络运行维护

2080108-信息化建设

50209-维修（护）费

30213-维修（护）费

是

预算局确认已审

1,391,000.00

附件13

2025年九龙坡区人力资源和社会保障局项目绩效目标表

单位信息：

334001-重庆市九龙坡区人力资源和社会保障局（本级）

项目名称：

劳动能力鉴定及法制建设经费

职能职责与活动：

0409-劳动能力鉴定/01-劳动能力鉴定

主管部门：

334-重庆市九龙坡区人力资源和社会保障局

项目经办人：

项目总额：

5070000

预算执行率权重(%)：

项目经办人电话：

其中：

财政资金：

5070000

整体目标：

工伤认定案件调查取证及时详尽，方便服务企业和员工，节约企业成本和时间，社保基金监督管理取得一定成效，保证工伤职工和非因公职工的合法权益。强化行政诉讼应诉能力，依法维护企业和职工权益。加强劳动能力鉴定效率，确保群众及时获得鉴定结论。

财政专户管理资金：

单位资金：

社会投入资金：

银行贷款：

一级指标

二级指标

三级指标

指标性质

历史参考值

指标值

度量单位

权重（%）

备注

产出指标

质量指标

法制宣传镇街覆盖率

＝

100

产出指标

数量指标

劳动能力鉴定场次jlp

≥

次

产出指标

时效指标

办案效率提高率jlp

≥

效益指标

社会效益

工伤认定案件应诉胜诉率jlp

≥

满意度指标

办事群众满意率jlp

≥

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