区人力社保局_重庆市九龙坡区人民政府

[ 索引号 ]
115001076992706444/2025-00006
[ 发文字号 ]
[ 主题分类 ]
财政
[ 体裁分类 ]
财政预算、决算
[ 发布机构 ]
九龙坡区人力社保局
[ 有效性 ]
[ 成文日期 ]
2025-01-23
[ 发布日期 ]
2025-01-23

重庆市九龙坡区人事考试中心2025年单位预算情况说明

大中小

一、单位基本情况

（一）职能职责：协助做好公务员录用、公开遴选、公开选调等考试的考务组织工作，完成上级人事考试中心交办的各项考试任务。

（二）单位构成：独立核算机构1个，其中：行政单位0个，占机构总数的 0.00%；事业单位1个，占机构总数的100.00%。编制数7人，2025年预算人数7人。

二、单位收支总体情况

（一）收入预算：2025年年初预算数151.86万元，其中：一般公共预算拨款151.86万元。收入较2024年增加13.33万元，主要是项目支出经费拨款增加18.00万元。

（二）支出预算：2025年年初预算数151.86万元，其中：社会保障和就业支出预算135.67万元，卫生健康支出预算5.04万元，住房保障支出预算11.15万元。支出预算较2024年增加 13.33万元，主要是项目支出预算增加18.00万元。

三、单位预算情况说明

2025年一般公共预算财政拨款收入151.86万元，一般公共预算财政拨款支出151.86万元，比2024年增加13.33万元。其中：基本支出133.86万元，比2024年减少4.72万元，主要原因是落实政府过“紧日子”要求，压缩一般性经费支出，主要用于保障在职人员工资福利及社会保险缴费等，保障单位正常运转的各项商品服务支出。项目支出18万元，比2024年增加18万元，主要原因是本年新增公务用车购置费18万元。

2025年本单位无使用政府性基金预算拨款安排的支出。

四、“三公”经费情况说明

2025年“三公”经费预算19.00万元，比2024年增加19.00万元。其中：因公出国（境）费用0万元，与2024年一致；公务接待费0万元，与2024年一致；公务用车运行维护费1.00万元，比2024年增加1.00万元；公务用车购置费18.00万元，比2024年增加18.00万元；主要原因是原有公务用车达到了报废年限，需要重新购置。

五、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费。我单位不在机关运行经费统计范围之内。

（二）政府采购情况。我单位未安排政府采购预算。

（三）绩效目标设置情况。我单位2025年无项目支出预算。

（四）国有资产占有使用情况。截止2024年12月，本单位共有车辆1 辆，其中一般公务用车1辆。2025年一般公共预算安排购置车辆1辆，其中一般公务用车1辆。

六、专业性名词解释

（以下为常见专业名词解释，部门应根据实际情况进行解释和增减。）

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

（三）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。

（四）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（五）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

部门预算公开联系人：曾宗，联系方式：023-61968927

附件：1. 2025年九龙坡区人事考试中心财政拨款收支总表

2. 2025年九龙坡区人事考试中心一般公共预算财政

拨款支出预算表

3. 2025年九龙坡区人事考试中心一般公共预算财政

拨款基本支出预算表

4. 2025年九龙坡区人事考试中心一般公共预算财政

拨款基本支出预算表（政府预算支出经济分类科目）

5. 2025年九龙坡区人事考试中心一般公共预算三公

经费支出表

6. 2025年九龙坡区人事考试中心政府性基金预算支

出表

7. 2025年九龙坡区人事考试中心收支总表

8. 2025年九龙坡区人事考试中心收入总表

9. 2025年九龙坡区人事考试中心支出总表（功能科

目分类到项）

10. 2025年九龙坡区人事考试中心一般公共预算财政

拨款项目支出预算表（部门经济分类科目）

11. 2025年九龙坡区人事考试中心一般公共预算财政

拨款项目支出预算表（政府经济分类科目）

12. 2025年九龙坡区人事考试中心政府采购明细表

13. 2025年九龙坡区人事考试中心项目绩效目标表

附件1

2025年九龙坡区人事考试中心财政拨款收支总表

单位：万元

收入		支出
项目	预算数	项目	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
一、本年收入	151.86	一、本年支出	151.86	151.86
一般公共预算资金	151.86	社会保障和就业支出	135.67	135.67
政府性基金预算资金		卫生健康支出	5.04	5.04
国有资本经营预算资金		住房保障支出	11.15	11.15
二、上年结转		二、结转下年
一般公共预算拨款
政府性基金预算拨款
国有资本经营收入
收入合计	151.86	支出合计	151.86	151.86

附件2

2025年九龙坡区人事考试中心一般公共预算财政拨款支出预算表

单位：万元

功能分类科目		2025年预算数
科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
合计		151.86	133.86	18.00
208	社会保障和就业支出	135.67	117.67	18.00
20801	人力资源和社会保障管理事务	126.26	108.26	18.00
2080103	机关服务	18.00		18.00
2080150	事业运行	108.26	108.26
20805	行政事业单位养老支出	9.41	9.41
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	6.27	6.27
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	3.14	3.14
210	卫生健康支出	5.04	5.04
21011	行政事业单位医疗	5.04	5.04
2101102	事业单位医疗	4.45	4.45
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.59	0.59
221	住房保障支出	11.15	11.15
22102	住房改革支出	11.15	11.15
2210201	住房公积金	9.23	9.23
2210203	购房补贴	1.92	1.92

附件3

2025年九龙坡区人事考试中心一般公共预算财政拨款

基本支出预算表

单位：万元

经济分类科目		2025年基本支出
科目编码	科目名称	总计	人员经费	日常公用经费
合计		133.86	105.06	28.80
301	工资福利支出	113.72	105.06	8.65
30101	基本工资	27.45	27.45
30102	津贴补贴	3.00	3.00
30106	伙食补助费	8.65		8.65
30107	绩效工资	48.36	48.36
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	6.27	6.27
30109	职业年金缴费	3.14	3.14
30110	职工基本医疗保险缴费	3.33	3.33
30112	其他社会保障缴费	0.71	0.71
30113	住房公积金	9.23	9.23
30114	医疗费	2.17	2.17
30199	其他工资福利支出	1.40	1.40
302	商品和服务支出	20.15		20.15
30201	办公费	4.00		4.00
30202	印刷费	0.50		0.50
30211	差旅费	1.00		1.00
30216	培训费	0.59		0.59
30226	劳务费	0.30		0.30
30228	工会经费	3.98		3.98
30229	福利费	1.18		1.18
30231	公务用车运行维护费	1.00		1.00
30299	其他商品和服务支出	7.60		7.60

附件4

2025年九龙坡区人事考试中心一般公共预算财政拨款

基本支出预算表（政府预算支出经济分类科目）

单位：万元

政府预算经济科目		基本支出
科目编码	科目名称	基本支出
合计		133.86
505	对事业单位经常性补助	133.86
50501	工资福利支出	113.72
50502	商品和服务支出	20.15

附件5

2025年九龙坡区人事考试中心一般公共预算“三公”经费支出表

单位：万元

2025年预算数
合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行费
19.00		19.00	18.00	1.00

附件6

2025年九龙坡区人事考试中心政府性基金预算支出表

单位：万元

科目编码	科目名称	本年政府性基金预算财政拨款支出
科目编码	科目名称	总计	基本支出	项目支出
合计

备注：2025年无政府性基金预算支出

附件7

2025年九龙坡区人事考试中心收支总表

单位：万元

收入		支出
项目	预算数	项目	预算数
合计	151.86	合计	151.86
一般公共预算资金	151.86	社会保障和就业支出	135.67
政府性基金预算资金		卫生健康支出	5.04
国有资本经营预算资金		住房保障支出	11.15
财政专户管理资金
事业收入资金
上级补助收入资金
附属单位上缴收入资金
事业单位经营收入资金
其他收入资金

附件8

2025年九龙坡区人事考试中心收入总表

单位：万元

科目		总计	一般公共预算拨款收入	政府性基金预算拨款收入	国有资本经营预算拨款收入	财政专户管理资金收入	事业收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	事业单位经营收入	其他收入
科目编码	科目名称	总计	一般公共预算拨款收入	政府性基金预算拨款收入	国有资本经营预算拨款收入	财政专户管理资金收入	事业收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	事业单位经营收入	其他收入
合计		151.86	151.86
208	社会保障和就业支出	135.67	135.67
20801	人力资源和社会保障管理事务	126.26	126.26
2080103	机关服务	18.00	18.00
2080150	事业运行	108.26	108.26
20805	行政事业单位养老支出	9.41	9.41
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	6.27	6.27
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	3.14	3.14
210	卫生健康支出	5.04	5.04
21011	行政事业单位医疗	5.04	5.04
2101102	事业单位医疗	4.45	4.45
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.59	0.59
221	住房保障支出	11.15	11.15
22102	住房改革支出	11.15	11.15
2210201	住房公积金	9.23	9.23
2210203	购房补贴	1.92	1.92

附件9

2025年九龙坡区人事考试中心支出总表（功能科目分类到项）

单位：万元

科目编码	科目名称	总计	基本支出	项目支出
合计		151.86	133.86	18.00
208	社会保障和就业支出	135.67	117.67	18.00
20801	人力资源和社会保障管理事务	126.26	108.26	18.00
2080103	机关服务	18.00		18.00
2080150	事业运行	108.26	108.26
20805	行政事业单位养老支出	9.41	9.41
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	6.27	6.27
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	3.14	3.14
210	卫生健康支出	5.04	5.04
21011	行政事业单位医疗	5.04	5.04
2101102	事业单位医疗	4.45	4.45
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.59	0.59
221	住房保障支出	11.15	11.15
22102	住房改革支出	11.15	11.15
2210201	住房公积金	9.23	9.23
2210203	购房补贴	1.92	1.92

附件10

2025年九龙坡区人事考试中心一般公共预算财政拨款

项目支出预算表（部门经济分类科目）

单位：万元

政府预算经济科目		项目支出
科目编码	科目名称	项目支出
合计		18.00
310	资本性支出	18.00
31013	公务用车购置	18.00

附件11

2025年九龙坡区人事考试中心一般公共预算财政拨款

项目支出预算表（政府经济分类科目）

单位：万元

政府预算经济科目		项目支出
科目编码	科目名称	项目支出
合计		18.00
506	对事业单位资本性补助	18.00
50601	资本性支出	18.00

附件12

2025年九龙坡区人事考试中心政府采购明细表

单位：万元

部门编码

部门名称

单位编码

单位名称

功能科目编码

功能科目名称

项目名称

项目分类

总计

一般公共预算

政府性基金预算

国有资本经营预算

财政专户管理资金

单位资金

小计

财力安排

有专项用途的非税收入

一般债券

外国政府和国际组织贷款

外国政府和国际组织赠款

小计

政府性基金预算

专项债券

小计

事业收入资金

上级补助收入资金

附属单位上缴收入资金

事业单位经营收入资金

其他收入资金

合计

18.00

334

重庆市九龙坡区人力资源和社会保障局

18.00

334

重庆市九龙坡区人力资源和社会保障局

334005

重庆市九龙坡区人事考试中心

2080103

机关服务

公务用车购置

一般性项目

18.00

附件13

2025年九龙坡区人事考试中心项目绩效目标表

单位：元

单位信息：

334005-重庆市九龙坡区人事考试中心

项目名称：

公务用车购置

职能职责与活动：

0404-专业人才和高技能人才建设/02-人事招录和人才引进

主管部门：

334-重庆市九龙坡区人力资源和社会保障局

项目经办人：

项目总额：

180000

预算执行率权重(%)：

项目经办人电话：

其中：

财政资金：

180000

整体目标：

购置公车一辆，用于人事考试押送试卷等工作

财政专户管理资金：

单位资金：

社会投入资金：

银行贷款：

一级指标

二级指标

三级指标

指标性质

历史参考值

指标值

度量单位

权重（%）

备注

效益指标

社会效益

考生投诉率jlp

＜

‰

产出指标

数量指标

购置数量

＝

辆

产出指标

数量指标

组织考试场次jlp

≥

场

满意度指标

考生满意率jlp

≥

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