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重庆市九龙坡区劳动人事争议仲裁院2026年单位预算情况说明

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一、单位基本情况

（一）职能职责

贯彻执行有关劳动人事关系法律法规，承办区劳动人事争议仲裁委员会日常工作；提供政策法规宣传；参与指导用人单位开展劳动人事争议预防工作；负责仲裁员参训、资格认证及聘用、监督管理工作；完成上级主管部门交办的其他工作。

（二）单位构成

独立核算机构1个，其中：事业单位1个，占机构总数的100.00%。编制数25人，2026年预算人数23人。

二、单位收支总体情况

（一）收入预算：2026年年初预算数621.67万元，其中：一般公共预算拨款621.67万元。收入较2025年增加51.45 万元，主要是人员经费拨款增加43.53万元，公用经费拨款增加7.92万元。

（二）支出预算：2026年年初预算数621.67万元，其中：社会保障和就业支出预算543.3万元，卫生健康支出预算33.70万元，住房保障支出预算44.67万元。支出预算较2025年增加51.45万元，主要是基本支出预算增加51.45万元。

三、单位预算情况说明

2026年一般公共预算财政拨款收入621.67万元，一般公共预算财政拨款支出621.67万元，比2025年增加51.45万元。其中：基本支出51.45万元，比2025年增加51.45万元，主要原因是增人增资，主要用于保障在职人员工资福利及社会保险缴费，退休人员补助等，保障单位正常运转的各项商品服务支出。

本单位2026年无使用政府性基金预算拨款安排的支出。

四、“三公”经费情况说明

2026年“三公”经费预算0万元，与2025年相比无增减。其中：因公出国（境）费用0 万元，与2025年相比无增减；公务接待费0万元，与2025年相比无增减；公务用车运行维护费0万元，与2025年相比无增减。

五、其他重要事项的情况说明

1.机关运行经费。2026年一般公共预算财政拨款运行经费117.70万元，比上年增加7.98万元，主要原因为本年人员增加。主要用于办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、培训费及其他商品和服务支出等。

2.政府采购情况。本单位2026年无政府采购预算。

3.绩效目标设置情况。本单位2026年无项目支出。

4.国有资产占有使用情况。截止2025年12月，本单位共有车辆0 辆。2026年一般公共预算安排购置车辆 0辆。

六、专业性名词解释

（以下为常见专业名词解释，单位应根据实际情况进行解释和增减。）

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

（三）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。

（四）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（五）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

 

预算公开联系人：曾 宗        联系电话：023-61968927

 

附表：

1.2026年九龙坡区劳动人事争议仲裁院财政拨款收支总表

2.2026年九龙坡区劳动人事争议仲裁院一般公共预算财政拨款支出预算表

3.2026年九龙坡区劳动人事争议仲裁院一般公共预算财政拨款基本支出预算表

4.2026年九龙坡区劳动人事争议仲裁院一般公共预算财政拨款基本支出预算表（政府预算支出经济分类科目）

5.2026年九龙坡区劳动人事争议仲裁院一般公共预算“三公”经费支出表

6.2026年九龙坡区劳动人事争议仲裁院政府性基金预算支出表

7.2026年九龙坡区劳动人事争议仲裁院收支总表

8.2026年九龙坡区劳动人事争议仲裁院收入总表

9.2026年九龙坡区劳动人事争议仲裁院支出总表（功能科目分类到项）

10.2026年九龙坡区劳动人事争议仲裁院一般公共预算财政拨款项目支出预算表（部门预算支出经济分类科目）

11.2026年九龙坡区劳动人事争议仲裁院一般公共预算财政拨款项目支出预算表（政府预算支出经济分类科目）

12.2026年九龙坡区劳动人事争议仲裁院政府采购明细表

13.2026年九龙坡区劳动人事争议仲裁院单位项目绩效目标表

附表1

 

2026年九龙坡区劳动人事争议仲裁院财政拨款收支总表

 

单位：万元

收入

支出

项目

预算数

项目

合计

一般公共预算

政府性基金预算

国有资本经营预算

一、本年收入

621.67

一、本年支出

621.67

621.67

一般公共预算资金

621.67

社会保障和就业支出

543.30

543.30

政府性基金预算资金

卫生健康支出

33.70

33.70

国有资本经营预算资金

住房保障支出

44.67

44.67








二、上年结转

二、结转下年



一般公共预算拨款





政府性基金预算拨款





国有资本经营收入












收入合计

621.67

支出合计

621.67

621.67

附表2

 

2026年九龙坡区劳动人事争议仲裁院一般公共预算财政拨款支出预算表

 

单位：万元

功能分类科目

2026年预算数

科目编码

科目名称

小计

基本支出

项目支出

合计

621.67

621.67

208

社会保障和就业支出

543.30

543.30

20801

人力资源和社会保障管理事务

465.02

465.02

2080101

行政运行

465.02

465.02

20805

行政事业单位养老支出

78.28

78.28

2080505

机关事业单位基本养老保险缴费支出

47.39

47.39

2080506

机关事业单位职业年金缴费支出

23.70

23.70

2080599

其他行政事业单位养老支出

7.19

7.19

210

卫生健康支出

33.70

33.70

21011

行政事业单位医疗

33.70

33.70

2101101

行政单位医疗

25.18

25.18

2101103

公务员医疗补助

4.08

4.08

2101199

其他行政事业单位医疗支出

4.44

4.44

221

住房保障支出

44.67

44.67

22102

住房改革支出

44.67

44.67

2210201

住房公积金

40.83

40.83

2210203

购房补贴

3.84

3.84

 

 

 

 

 

 

 

附表3

 

2026年九龙坡区劳动人事争议仲裁院一般公共预算财政拨款基本支出预算表

 

单位：万元

经济分类科目

2026年基本支出

科目编码

科目名称

总计

人员经费

日常公用经费

合计

621.67

503.97

117.70

301

工资福利支出

526.67

498.25

28.43

30101

基本工资

116.01

116.01

30102

津贴补贴

78.61

78.61

30103

奖金

149.46

149.46

30106

伙食补助费

28.43

28.43

30108

机关事业单位基本养老保险缴费

47.39

47.39

30109

职业年金缴费

23.70

23.70

30110

职工基本医疗保险缴费

25.18

25.18

30111

公务员医疗补助缴费

3.68

3.68

30112

其他社会保障缴费

5.33

5.33

30113

住房公积金

40.83

40.83

30114

医疗费

3.45

3.45

30199

其他工资福利支出

4.60

4.60

302

商品和服务支出

87.40

87.40

30201

办公费

8.00

8.00

30211

差旅费

1.00

1.00

30216

培训费

3.01

3.01

30228

工会经费

29.01

29.01

30239

其他交通费用

18.05

18.05

30299

其他商品和服务支出

28.33

28.33

303

对个人和家庭的补助

7.59

5.72

1.87

30305

生活补助

6.89

5.32

1.57

30307

医疗费补助

0.70

0.40

0.30

 

 

附表4

 

2026年九龙坡区劳动人事争议仲裁院一般公共预算财政拨款基本支出预算表

（政府预算支出经济分类科目）

 

单位：万元

政府预算经济科目

基本支出

科目编码

科目名称

合计

621.67

501

机关工资福利支出

526.67

50101

工资奖金津补贴

344.09

50102

社会保障缴费

105.28

50103

住房公积金

40.83

50199

其他工资福利支出

36.48

502

机关商品和服务支出

87.40

50201

办公经费

56.06

50203

培训费

3.01

50299

其他商品和服务支出

28.33

509

对个人和家庭的补助

7.59

50901

社会福利和救助

7.59

附表5

 

2026年九龙坡区劳动人事争议仲裁院一般公共预算“三公”经费支出表

 

单位：万元

2026年预算数

合计

因公出国（境）费

公务用车购置及运行费

公务接待费

小计

公务用车购置费

公务用车运行费




注：本单位2026年无“三公”经费预算支出

 

 

 

附表6

 

2026年九龙坡区劳动人事争议仲裁院政府性基金预算支出表

 

单位：万元

科目编码

科目名称

本年政府性基金预算财政拨款支出

总计

基本支出

项目支出

合计

















注：本单位2026年无政府性基金预算支出

 

附表7

 

2026年九龙坡区劳动人事争议仲裁院收支总表

 

单位：万元

收入

支出

项目

预算数

项目

预算数

合计

621.67

合计

621.67

一般公共预算资金

621.67

社会保障和就业支出

543.30

政府性基金预算资金

卫生健康支出

33.70

国有资本经营预算资金

住房保障支出

44.67

财政专户管理资金


事业收入资金


上级补助收入资金


附属单位上缴收入资金


事业单位经营收入资金


其他收入资金


附表8

 

2026年九龙坡区劳动人事争议仲裁院收入总表

 

单位：万元

科目

总计

一般公共预算拨款收入

政府性基金预算拨款收入

国有资本经营预算拨款收入

财政专户管理资金收入

事业收入

上级补助收入

附属单位上缴收入

事业单位经营收入

其他收入

科目编码

科目名称

合计

621.67

621.67







208

社会保障和就业支出

543.30

543.30







20801

人力资源和社会保障管理事务

465.02

465.02







2080101

行政运行

465.02

465.02







20805

行政事业单位养老支出

78.28

78.28







2080505

机关事业单位基本养老保险缴费支出

47.39

47.39







2080506

机关事业单位职业年金缴费支出

23.70

23.70







2080599

其他行政事业单位养老支出

7.19

7.19







210

卫生健康支出

33.70

33.70







21011

行政事业单位医疗

33.70

33.70







2101101

行政单位医疗

25.18

25.18







2101103

公务员医疗补助

4.08

4.08







2101199

其他行政事业单位医疗支出

4.44

4.44







221

住房保障支出

44.67

44.67







22102

住房改革支出

44.67

44.67







2210201

住房公积金

40.83

40.83







2210203

购房补贴

3.84

3.84







 

 

 

 

附表9

 

2026年九龙坡区劳动人事争议仲裁院支出总表

（功能科目分类到项）

 

单位：万元

科目编码

科目名称

总计

基本支出

项目支出

合计

621.67

621.67

208

社会保障和就业支出

543.30

543.30

20801

人力资源和社会保障管理事务

465.02

465.02

2080101

行政运行

465.02

465.02

20805

行政事业单位养老支出

78.28

78.28

2080505

机关事业单位基本养老保险缴费支出

47.39

47.39

2080506

机关事业单位职业年金缴费支出

23.70

23.70

2080599

其他行政事业单位养老支出

7.19

7.19

210

卫生健康支出

33.70

33.70

21011

行政事业单位医疗

33.70

33.70

2101101

行政单位医疗

25.18

25.18

2101103

公务员医疗补助

4.08

4.08

2101199

其他行政事业单位医疗支出

4.44

4.44

221

住房保障支出

44.67

44.67

22102

住房改革支出

44.67

44.67

2210201

住房公积金

40.83

40.83

2210203

购房补贴

3.84

3.84

 

 

 

 

 

 

 

 

附表10

2026年九龙坡区劳动人事争议仲裁院一般公共预算财政拨款项目支出预算表

（部门预算支出经济分类科目）

 

单位：万元

 

政府预算经济科目

项目支出

科目编码

科目名称

合计






注：本单位2026年无项目预算支出

 

附表11

 

2026年九龙坡区劳动人事争议仲裁院一般公共预算财政拨款项目支出预算表

（政府预算支出经济分类科目）

 

单位：万元

政府预算经济科目

项目支出

科目编码

科目名称

合计






注：本单位2026年无项目预算支出

 

附表12

2026年九龙坡区劳动人事争议仲裁院政府采购明细表

 

单位：元

部门单位

项目编码

项目名称

功能科目

政府经济科目

部门经济科目

是否政府采购

项目状态

总计

一般公共预算

政府性基金预算

国有资本经营预算

财政专户管理资金

单位资金

小计

一般公共预算

一般债券

外国政府和国际组织贷款

外国政府和国际组织赠款

小计

政府性基金预算

专项债券

小计

事业收入资金

上级补助收入资金

附属单位上缴收入资金

事业单位经营收入资金

其他收入资金























附表13

2026年九龙坡区劳动人事争议仲裁院单位项目绩效目标表

单位：元

单位信息：

项目名称：

职能职责与活动：

主管部门：

项目经办人：

项目总额：

预算执行率权重(%)：

项目经办人电话：

其中：

财政资金：

整体目标：

财政专户管理资金：

0

单位资金：

0

社会投入资金：

0

银行贷款：

0

一级指标

二级指标

三级指标

指标性质

历史参考值

指标值

度量单位

权重（%）

备注







＝












＝












＝
























 


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