重庆市九龙坡区人力资源和社会保障局2026年单位预算情况说明

[索引号] 115001076992706444/2026-00006
[ 发文字号 ]
[ 主题分类 ] 其他
[ 发布机构 ] 九龙坡区人力社保局
[ 成文日期 ] 2026-02-09
[ 体裁分类 ] 其他
[ 发布日期 ] 2026-02-09

【字体：大中小】

一、单位基本情况

（一）职能职责

1.贯彻执行人力资源和社会保障法律、法规、规章和方针政策；拟订全区人力资源和社会保障相关发展规划、政策，并组织实施和监督检查。

2.拟订人力资源市场发展规划和人力资源服务业发展，人力资源流动政策，促进人力资源合理流动、有效配置。综合管理人力资源市场和人力资源开发培训、流动调配等工作。

3.负责促进就业工作，拟定全区统筹城乡的就业发展规划和政策，完善公共就业服务体系，统筹建立面向城乡劳动者的职业技能培训制度，拟订就业援助制度，牵头拟定高校毕业生就业政策。

4.统筹推进建立覆盖城乡的多层次社会保障体系，贯彻执行养老、失业、工伤等社会保险及其补充保险法律、法规和政策、标准。建立完善统一的养老、失业、工伤保险关系转续机制。健全养老、失业、工伤等社会保险及补充保险基金管理和监督制度，承担行政监督责任。会同相关部门编制相关社会保险基金预决算草案，会同有关部门实施全民参保计划。

5.负责就业、失业和相关社会保险基金预测预警和信息引导，拟订应对预案，实施预防、调节和控制，保持就业形势稳定和相关社会保险基金总体收支平衡。

6.贯彻实施劳动人事争议调解仲裁制度和劳动关系政策，完善劳动关系协商协调机制，贯彻职工工作时间、休息休假和假期制度，贯彻消除非法使用童工政策和女工、未成年工的特殊劳动保护政策。组织实施劳动保障监察，协调劳动者维权工作，依法查处违法行为。

7.参与拟定全区人才队伍建设的总体规划、政策制度等工作。负责区级有关重点人才项目的组织实施和监督检查。负责拟订人才引进政策。

8.负责专业技术人才队伍和高技能人才队伍建设。牵头推进深化职称制度改革工作，拟订专业技术人员管理、继续教育和博士后管理等政策，负责高层次专业技术人才选拔和培养工作，负责执行吸引留学人员来区工作或定居政策。拟订技能人才培养评价、使用和激励政策，完善职业资格制度，健全职业技能多元化评价政策。牵头组织紧缺优秀人才的引进工作。负责专家、高层次人才服务工作。

9.会同相关部门指导推进事业单位人事制度改革，按照管理权限负责规范事业单位岗位设置、公开招聘、聘用合同、人员交流等人事综合管理工作，拟订并组织实施事业单位人员和机关工勤人员管理政策。

10.综合管理全区表彰奖励工作，承担市级及以上功勋荣誉表彰的评选推荐工作，负责全区评比达标表彰项目申报评比工作。

11.贯彻执行事业单位工作人员工资收入分配政策，以及企事业单位人员工资福利、支付保障和离退休政策措施。负责组织实施机关事业单位工资福利、离退休政策和工资统发审核工作。

12.会同有关部门贯彻落实农民工工作综合性政策和规划，拟订相关配套政策并组织实施，协调解决重点难点问题，维护农民工合法权益。

13.承办以区政府名义任免人员的行政任免手续。

14.完成区委、区政府和上级主管部门交办的其他任务。

（二）单位构成

重庆市九龙坡区人力资源和社会保障局内设10个科室，分别为办公室、规划财务科、法规科、事业单位人员管理科、劳动关系科、监察科、社会保险科、就业和人才服务科、职业能力建设科、机关事业单位工资福利科。编制人数19人，实有人数17人。

二、单位收支总体情况

（一）收入预算：2026年年初预算数8639.44万元，其中：一般公共预算拨款8639.44万元。收入较2025年减少100.99万元，主要是项目经费拨款减少133.27万元。

（二）支出预算：2026年年初预算数8639.44万元，其中：社会保障和就业支出预算8639.4万元，卫生健康支出预算34.79万元，住房保障支出预算38.37万元。支出预算较2025年减少100.99万元，主要是基本支出预算增加32.28万元，项目支出预算减少133.27万元。

三、单位预算情况说明

2026年一般公共预算财政拨款收入8639.44万元，一般公共预算财政拨款支出8639.44万元，比2025年减少100.99 万元。其中：基本支出675.31万元，比2025年增加32.28万元，主要原因是增资和社保缴费基数调整等，主要用于保障在职人员工资福利及社会保险缴费，离休人员离休费，退休人员补助等，保障单位正常运转的各项商品服务支出；项目支出7964.13万元，比2025年减少133.27万元，主要原因是厉行节约，压缩一般性项目支出，主要用于就业创业帮扶、人事招录和人才引进、和谐劳动关系构建、劳动保障监察等重点工作。

本单位2026年无使用政府性基金预算拨款安排的支出。

四、“三公”经费情况说明

2026年“三公”经费预算4.5万元，与2025年相比无增减。其中：因公出国（境）费用0万元，与2025年相比无增减；公务接待费1.5万元，与2025年相比无增减；公务用车运行维护费3万元，与2025年相比无增减；公务用车购置费0万元，与2025年相比无增减。

五、其他重要事项的情况说明

1.机关运行经费。2026年一般公共预算财政拨款运行经费133.98万元，比上年增加0.79万元。主要用于办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、培训费及其他商品和服务支出等。

2.政府采购情况。本单位政府采购预算总额9万元：政府采购货物预算9万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元；其中一般公共预算拨款政府采购9万元：政府采购货物预算0万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。

3.绩效目标设置情况。2026年项目支出均实行了绩效目标管理，涉及一般公共预算当年财政拨款7964.13万元。

4.国有资产占有使用情况。截止2025年12月，本单位共有车辆1辆，其中一般公务用车1 辆。2026年一般公共预算安排购置车辆0辆，其中一般公务用车0辆、执勤执法用车0辆。

六、专业性名词解释

（以下为常见专业名词解释，单位应根据实际情况进行解释和增减。）

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

（三）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。

（四）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（五）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

预算公开联系人：曾宗联系电话：023-61968927

附表：

1.2026年九龙坡区人力资源和社会保障局财政拨款收支总表

2.2026年九龙坡区人力资源和社会保障局一般公共预算财政拨款支出预算表

3.2026年九龙坡区人力资源和社会保障局一般公共预算财政拨款基本支出预算表

4.2026年九龙坡区人力资源和社会保障局一般公共预算财政拨款基本支出预算表（政府预算支出经济分类科目）

5.2026年九龙坡区人力资源和社会保障局一般公共预算“三公”经费支出表

6.2026年九龙坡区人力资源和社会保障局政府性基金预算支出表

7.2026年九龙坡区人力资源和社会保障局部门收支总表

8.2026年九龙坡区人力资源和社会保障局部门收入总表

9.2026年九龙坡区人力资源和社会保障局部门支出总表（功能科目分类到项）

10.2026年九龙坡区人力资源和社会保障局一般公共预算财政拨款项目支出预算表（部门预算支出经济分类科目）

11.2026年九龙坡区人力资源和社会保障局一般公共预算财政拨款项目支出预算表（政府预算支出经济分类科目）

12.2026年九龙坡区人力资源和社会保障局政府采购明细表

13.2026年九龙坡区人力资源和社会保障局项目绩效目标表

附表1

2026年九龙坡区人力资源和社会保障局财政拨款收支总表

单位：万元

收入		支出
项目	预算数	项目	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
一、本年收入	8,639.44	一、本年支出	8,639.44	8,639.44
一般公共预算资金	8,639.44	社会保障和就业支出	8,566.28	8,566.28
政府性基金预算资金		卫生健康支出	34.79	34.79
国有资本经营预算资金		住房保障支出	38.37	38.37

二、上年结转		二、结转下年
一般公共预算拨款
政府性基金预算拨款
国有资本经营收入

收入合计	8,639.44	支出合计	8,639.44	8,639.44

附表2

2026年九龙坡区人力资源和社会保障局

一般公共预算财政拨款支出预算表

单位：万元

功能分类科目		2026年预算数
科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
合计		8,639.44	675.31	7,964.13
208	社会保障和就业支出	8,566.28	602.15	7,964.13
20801	人力资源和社会保障管理事务	776.59	407.01	369.58
2080101	行政运行	407.01	407.01
2080105	劳动保障监察	6.33		6.33
2080108	信息化建设
2080112	劳动人事争议调解仲裁
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	363.25		363.25
20805	行政事业单位养老支出	195.14	195.14
2080501	行政单位离退休	16.81	16.81
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	41.46	41.46
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	20.73	20.73
2080599	其他行政事业单位养老支出	116.15	116.15
20807	就业补助	7,594.55		7,594.55
2080701	就业创业服务补助
2080702	职业培训补贴
2080704	社会保险补贴
2080705	公益性岗位补贴
2080711	就业见习补贴	314.00		314.00
2080799	其他就业补助支出	7,280.55		7,280.55
210	卫生健康支出	34.79	34.79
21011	行政事业单位医疗	34.79	34.79
2101101	行政单位医疗	22.02	22.02
2101103	公务员医疗补助	8.88	8.88
2101199	其他行政事业单位医疗支出	3.89	3.89
221	住房保障支出	38.37	38.37
22102	住房改革支出	38.37	38.37
2210201	住房公积金	35.58	35.58
2210203	购房补贴	2.79	2.79

附表3

2026年九龙坡区人力资源和社会保障局一般公共预算

财政拨款基本支出预算表

单位：万元

经济分类科目		2026年基本支出
科目编码	科目名称	总计	人员经费	日常公用经费
合计		675.31	541.33	133.98
301	工资福利支出	455.20	432.95	22.25
30101	基本工资	104.64	104.64
30102	津贴补贴	65.97	65.97
30103	奖金	128.70	128.70
30106	伙食补助费	22.25		22.25
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	41.46	41.46
30109	职业年金缴费	20.73	20.73
30110	职工基本医疗保险缴费	22.02	22.02
30111	公务员医疗补助缴费	2.88	2.88
30112	其他社会保障缴费	4.66	4.66
30113	住房公积金	35.58	35.58
30114	医疗费	2.70	2.70
30199	其他工资福利支出	3.60	3.60
302	商品和服务支出	72.15		72.15
30201	办公费	7.00		7.00
30202	印刷费	0.50		0.50
30207	邮电费	0.50		0.50
30211	差旅费	2.00		2.00
30216	培训费	2.65		2.65
30217	公务接待费	1.50		1.50
30228	工会经费	23.53		23.53
30231	公务用车运行维护费	3.00		3.00
30239	其他交通费用	16.85		16.85
30299	其他商品和服务支出	14.63		14.63
303	对个人和家庭的补助	138.96	108.38	30.58
30301	离休费	16.81	16.81
30305	生活补助	110.15	84.37	25.78
30307	医疗费补助	12.00	7.20	4.80
310	资本性支出	9.00		9.00
31002	办公设备购置	9.00		9.00

附表4

2026年九龙坡区人力资源和社会保障局一般公共预算

财政拨款基本支出预算表

（政府预算支出经济分类科目）

单位：万元

政府预算经济科目		基本支出
科目编码	科目名称	基本支出
合计		675.31
501	机关工资福利支出	455.20
50101	工资奖金津补贴	299.32
50102	社会保障缴费	91.75
50103	住房公积金	35.58
50199	其他工资福利支出	28.55
502	机关商品和服务支出	72.15
50201	办公经费	50.38
50203	培训费	2.65
50206	公务接待费	1.50
50208	公务用车运行维护费	3.00
50299	其他商品和服务支出	14.63
503	机关资本性支出	9.00
50306	设备购置	9.00
509	对个人和家庭的补助	138.96
50901	社会福利和救助	122.15
50905	离退休费	16.81

附表5

2026年九龙坡区人力资源和社会保障局一般公共预算

“三公”经费支出表

单位：万元

2026年预算数
合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行费
4.50		3.00		3.00	1.50

附表6

2026年九龙坡区人力资源和社会保障局政府性基金预算支出表

单位：万元

科目编码	科目名称	本年政府性基金预算财政拨款支出
科目编码	科目名称	总计	基本支出	项目支出
合计

附表7

2026年九龙坡区人力资源和社会保障局部门收支总表

单位：万元

收入		支出
项目	预算数	项目	预算数
合计	8,639.44	合计	8,639.44
一般公共预算资金	8,639.44	社会保障和就业支出	8,566.28
政府性基金预算资金		卫生健康支出	34.79
国有资本经营预算资金		住房保障支出	38.37
财政专户管理资金
事业收入资金
上级补助收入资金
附属单位上缴收入资金
事业单位经营收入资金
其他收入资金

附表8

2026年九龙坡区人力资源和社会保障局部门收入总表

单位：万元

科目		总计	一般公共预算拨款收入	政府性基金预算拨款收入	国有资本经营预算拨款收入	财政专户管理资金收入	事业收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	事业单位经营收入	其他收入
科目编码	科目名称	总计	一般公共预算拨款收入	政府性基金预算拨款收入	国有资本经营预算拨款收入	财政专户管理资金收入	事业收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	事业单位经营收入	其他收入
合计		8,639.44	8,639.44
208	社会保障和就业支出	8,566.28	8,566.28
20801	人力资源和社会保障管理事务	776.59	776.59
2080101	行政运行	407.01	407.01
2080105	劳动保障监察	6.33	6.33
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	363.25	363.25
20805	行政事业单位养老支出	195.14	195.14
2080501	行政单位离退休	16.81	16.81
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	41.46	41.46
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	20.73	20.73
2080599	其他行政事业单位养老支出	116.15	116.15
20807	就业补助	7,594.55	7,594.55
2080711	就业见习补贴	314.00	314.00
2080799	其他就业补助支出	7,280.55	7,280.55
210	卫生健康支出	34.79	34.79
21011	行政事业单位医疗	34.79	34.79
2101101	行政单位医疗	22.02	22.02
2101103	公务员医疗补助	8.88	8.88
2101199	其他行政事业单位医疗支出	3.89	3.89
221	住房保障支出	38.37	38.37
22102	住房改革支出	38.37	38.37
2210201	住房公积金	35.58	35.58
2210203	购房补贴	2.79	2.79

附表9

2026年九龙坡区人力资源和社会保障局部门支出总表

（功能科目分类到项）

单位：万元

科目编码	科目名称	总计	基本支出	项目支出
合计		8,639.44	675.31	7,964.13
208	社会保障和就业支出	8,566.28	602.15	7,964.13
20801	人力资源和社会保障管理事务	776.59	407.01	369.58
2080101	行政运行	407.01	407.01
2080105	劳动保障监察	6.33		6.33
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	363.25		363.25
20805	行政事业单位养老支出	195.14	195.14
2080501	行政单位离退休	16.81	16.81
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	41.46	41.46
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	20.73	20.73
2080599	其他行政事业单位养老支出	116.15	116.15
20807	就业补助	7,594.55		7,594.55
2080711	就业见习补贴	314.00		314.00
2080799	其他就业补助支出	7,280.55		7,280.55
210	卫生健康支出	34.79	34.79
21011	行政事业单位医疗	34.79	34.79
2101101	行政单位医疗	22.02	22.02
2101103	公务员医疗补助	8.88	8.88
2101199	其他行政事业单位医疗支出	3.89	3.89
221	住房保障支出	38.37	38.37
22102	住房改革支出	38.37	38.37
2210201	住房公积金	35.58	35.58
2210203	购房补贴	2.79	2.79

附表10

2026年九龙坡区人力资源和社会保障局一般公共预算

财政拨款项目支出预算表

（部门预算支出经济分类科目）

单位：万元

政府预算经济科目		项目支出
科目编码	科目名称	项目支出
合计		7,964.13
302	商品和服务支出	486.38
30205	水费	2.50
30206	电费	35.00
30207	邮电费	11.43
30209	物业管理费	71.16
30213	维修（护）费	11.03
30214	租赁费	28.00
30226	劳务费	251.94
30227	委托业务费	32.00
30239	其他交通费用	6.33
30299	其他商品和服务支出	36.99
303	对个人和家庭的补助	7,477.75
30305	生活补助	7,477.75

附表11

2026年九龙坡区人力资源和社会保障局一般公共预算

财政拨款项目支出预算表

（政府预算支出经济分类科目）

单位：万元

政府预算经济科目		项目支出
科目编码	科目名称	项目支出
合计		7,964.13
502	机关商品和服务支出	486.38
50201	办公经费	154.42
50205	委托业务费	283.94
50209	维修（护）费	11.03
50299	其他商品和服务支出	36.99
509	对个人和家庭的补助	7,477.75
50901	社会福利和救助	7,477.75

附表12

2026年九龙坡区人力资源和社会保障局政府采购明细表

金额单位：元

部门单位

项目编码

项目名称

功能科目

政府经济科目

部门经济科目

是否政府采购

项目状态

总计

一般公共预算

政府性基金预算

国有资本经营预算

财政专户管理资金

单位资金

小计

一般公共预算资金

一般债券

外国政府和国际组织贷款

外国政府和国际组织赠款

小计

政府性基金预算

专项债券

小计

事业收入资金

上级补助收入资金

附属单位上缴收入资金

事业单位经营收入资金

其他收入资金

合计：

90,000.00

334-重庆市九龙坡区人力资源和社会保障局

90,000.00

334001-重庆市九龙坡区人力资源和社会保障局（本级）

90,000.00

334001-重庆市九龙坡区人力资源和社会保障局（本级）

50010721Y000000026901

公用经费综合定额（行政）

2080101-行政运行

50306-设备购置

31002-办公设备购置

是

预算局确认已审

90,000.00

附表13

2026年九龙坡区人力资源和社会保障局项目绩效目标表

单位：元

单位信息：

334001-重庆市九龙坡区人力资源和社会保障局（本级）

项目名称：

劳动能力鉴定及法制建设经费

职能职责与活动：

0409-劳动能力鉴定/01-劳动能力鉴定

主管部门：

334-重庆市九龙坡区人力资源和社会保障局

项目经办人：

肖秋毛

项目总额：

565800.00

预算执行率权重(%)：

项目经办人电话：

023-61968921

其中：

财政资金：

565800.00

整体目标：

工伤认定案件调查取证及时详尽，方便服务企业和员工，节约企业成本和时间，社保基金监督管理取得一定成效，保证工伤职工和非因公职工的合法权益。强化行政诉讼应诉能力，依法维护企业和职工权益。加强劳动能力鉴定效率，确保群众及时获得鉴定结论。

财政专户管理资金：

单位资金：

社会投入资金：

银行贷款：

一级指标

二级指标

三级指标

指标性质

历史参考值

指标值

度量单位

权重（%）

备注

产出指标

质量指标

法制宣传镇街覆盖率

＝

产出指标

数量指标

劳动能力鉴定场次jlp

≥

次

产出指标

时效指标

办案效率提高率jlp

≥

效益指标

社会效益

工伤认定案件应诉胜诉率jlp

≥

满意度指标

办事群众满意率jlp

≥

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