各位代表：

受区人民政府委托，现将全区2016年财政预算执行情况和2017年财政预算报告如下，请予审议。

 一、2016年全区财政预算执行情况

（一）全区财政预算执行情况

一般公共预算。全区一般公共预算收入593,146万元，预计上级转移支付收入294,300万元，地方政府一般债券收入138,000万元，上年结转收入22,913万元，调入预算稳定调节基金4,969万元，调入资金21,728万元，收入总计1,075,056万元。全区一般公共预算支出854,771万元，预计上解支出31,566万元，地方政府债券支出117,000万元，安排预算稳定调节基金40,020万元，结转下年支出31,699万元，支出总计1,075,056万元。

政府性基金预算。全区政府性基金预算收入预计上级补助收入1,107,201万元，地方政府专项债券转贷收入337,900万元，上年结转收入16,533万元，收入总计1,461,634万元。全区政府性基金预算支出1,157 ,256万元，预计上解支出331万元，地方政府债券支出208,900万元，调出资金20,163万元，结转下年支出74,984万元后，支出总计1,461,634万元。

国有资本经营预算。全区国有资本经营预算收入3,377万元，预计上级补助收入4,286万元，收入总计7,663万元。全区国有资本经营预算支出1,812万元，调入一般公共预算1,565万元，结转下年支出4,286万元，支出总计7,663万元。

（二）区级一般公共预算执行情况

区级一般公共预算支出完成854,771万元，剔除镇级一般公共预算支出70,055万元后，区本级一般公共预算支出完成784,716万元，主要体现在以下方面：

——教育支出181,153万元。主要是：安排119,271万元，保障教育行政事业单位运行。安排924万元，为全区义务教育阶段学生免费提供教辅资料。安排6,650万元，对各教育阶段家庭经济困难学生给予财政资助。安排2,255万元，支持学前教育发展。安排2,324万元，解决学校聘用人员经费。安排1,092万元，实施中小学营养促进工程，为学生提供爱心午餐，为农村学生免费提供饮用奶。安排2,842万元，聘请校警及专业保安，保障校园安全。安排1,609万元，补助民办学校公用经费。安排660万元，用于推进全国教育综合改革实验区、中职示范学校及特色学校建设，新课改、师生阅读活动、技能大赛投入。安排880万元，用于教师培训，加强教师队伍建设。安排15,804万元，用于新建学校设备购置、薄弱学校改造、校舍维修及电力改造。安排21,800万元，新续建蟠龙小学、高新实验一小宫和学校、谢家湾（金茂）小学等10所学校；建成投用杨家坪中学彩云湖校区、高新实验一小美每家学校；年底前完成含谷小学、人和小学、杨石路小学等项目的主体工程。安排5,042万元，承接育才中学管理体制调整。

——科学技术支出30,916万元。主要是：安排28,990万元，用于产业扶持和科技创新（含高新区数据1.5亿元）。安排465万元，用于知识产权保护、科技项目研发、科技成果转化和科技人才培养。安排222万元，支持全区科普活动开展、科普示范区创建、青少年科技创新。

——文化体育与传媒支出8,513万元。主要是：安排375万元，支持全区博物馆、图书馆、文化馆及文化中心免费向社会开放，促进公共文化体系建设和示范项目开展。安排614万元，支持文学、舞台艺术等各艺术门类的创作、展演，打造黄桷坪新年艺术节、开放的六月•川美创谷艺术游、西部动漫文化节、重庆文博会等文化品牌。安排545万元，支持黄桷坪钢琴博物馆等民办博物馆建设。安排4,617万元，支持广播电视台、政府宣传平台建设、社区文化室标准化建设和社区文化服务。安排991万元，主办舒曼国际青少年钢琴大赛，承办世界杯攀岩赛，组织参加市五运会、市第三届老运会，举办区马拉松接力赛等文化体育活动。

——社会保障和就业支出93,314万元。主要是：安排49,707万元，用于行政事业单位离退休人员支出。安排5,194万元，落实政府购买公益性岗位、补贴社会保险和创业担保贷款贴息政策，兑现职业技能培训和鉴定、低保就业补贴等，扶持公共就业和创业创新，帮助城乡困难群体就业。安排4,229万元，实现城乡低保应保尽保，惠及低保群众1.0461万人，城乡困难群众临时救助4,136人次。安排14,266万元，保障军队移交政府的离退休人员经费，落实双拥优抚安置政策，按照新标准对2,975名重点优抚对象进行调标兑现，为349名自主就业退役士兵集中发放一次性补助金。安排161万元，实现“金保二期”覆盖206个村和社区。安排12,254万元，保障社区便民服务中心运行及改造。安排6,049万元，用于退休军转干困难人员补助、国企退休教师补助及节假日困难群众慰问等。安排1,454万元，实行低保困难残疾人居家托养、日间照料和寄宿托养等。

——医疗卫生与计划生育支出73,899万元。主要是：安排16,349万元，用于城乡居民合作医疗补助。安排2,172万元，实施城乡医疗救助12万人次。安排5,455万元，保障基本公共卫生服务开展，家庭医生累计签约5.7万户、12.25万人。安排4,635万元，落实政府对公立医院“六大投入”责任，保障重大设备购置。安排11,315万元，保障基层卫生医疗机构运转和实行基本药物“零差率”。安排12,544万元，保障疾病预防控制、妇幼保健、精神卫生等公共卫生事项。安排4,993万元，落实计划生育国家奖励扶助、特别扶助等利益导向政策，惠及5万余人，稳步推进婚检和孕优项目，惠及全区1.97万名育龄群众。

 ——节能环保支出14,116万元。主要是：安排6,917万元，用于全区城镇污水处理设施配套管网建设和污水处理厂的维护、营运。安排440万元，实施农村环境连片整治。安排1,021万元，落实高山移民搬迁。安排2,352万元，支持关闭砖瓦窑和燃煤锅炉清洁能源改造工程及能源节约利用工作。安排406万元，落实黄标车提前淘汰补助。安排368万元，用于环境监测。安排1,326万元，用于垃圾处理和新建垃圾收集房。

 ——城乡社区事务支出116,689万元。主要是：安排2,150万元，用于老旧居住区综合整治项目。安排23,991万元，支持城市道路建设、农村危旧房改造、城市老旧社区整治、市容环境综合整治、湖库整治和桃花溪流域后续污染源治理。安排4,878万元，保障全区公园、灯饰工程建设。安排28,155万元，保障城市清扫保洁、绿化和设施维护及城市管理执法。安排2,544万元，支持城市建设规划、方案研究和设计。安排37,500万元，稳步推进渝黔客运线征地拆迁工作。

 ——农林水支出10,475万元。主要是：安排880万元，兑现农业生产全程社会化服务补贴、退耕还林补贴和农机购置补贴。安排5,075万元，发展特色效益农业，实施高标准农田建设、扶持农业产业化龙头企业，发展观光休闲设施农业，培育新型职业农民，提升农业产业效益。安排1,349万元，完成山坪塘整治、防汛抗旱、农村便道硬化等民生实事任务，实施病险水库整治、中小河流治理等农田水利基础设施建设。安排1,834万元，用于森林抚育、森林防火、疫病防控等。

 ——交通运输支出7,696万元。主要是：安排2,979万元，支持农村公路养护，修复路面病害8.9万平方米，完成辖区76万亩绿化苗木的日常养护工作。安排2,159万元，支持农村公路建设。安排119万元，支持城乡公交一体化建设，稳步推进城乡公交一体化进程，惠及东西部105个行政村30万人出行。

 ——资源勘探信息等支出22,865万元。主要是：安排1,300万元，用于创新驱动发展。安排17,610万元，用于两创示范建设，支持小微企业创业创新（其中，安排2,400万元，用于清研股权投资基金）。安排1,613万元，用于兑现工业振兴等相关扶持政策。安排1,007万元，用于安全生产。

 ——商业服务业等支出15,349万元。主要是：安排424万元，支持便民商圈、便民菜市场等便民商业项目建设以及兑现2015年商业企业稳增长考核奖励。安排1,822万元，加强旅游宣传营销、旅游推介和景区管理，提升旅游公共服务基础。安排9,866万元，支持外贸出口企业技改研发、技术创新，推动服务业发展、加强服务外包示范区建设，支持企业拓展国际市场。

 ——住房保障支出31,734万元。主要是：安排14,681万元，支持煤矿、城市棚户区改造。安排10,363万元，用于保障性安居工程基础设施建设。

 ——公共安全支出95,209万元。主要是：安排78,606万元，保障政法机关运转、办案、装备及信息化支出。安排8,624万元，保障消防部门运转、消防站的建设及消防设备购置。安排3,304万元，保障平安综治及治安岗亭建设，人民调解、法律援助、司法救助和社区矫正支出。安排1,431万元，保障交通设施、车辆管理等便民惠民措施。安排3,244万元，用于平联工程建设。

 ——一般公共服务支出63,017万元。主要是：安排58,423万元，保障区级党政机关依法履职，加强政府信息化建设。安排资金1,049万元,支持党组织换届、人大换届、村居换届工作。安排资金1,090万，建设电子政务中心。安排资金175万元，用于区行政服务中心搬迁。

（三）区级政府性基金预算执行情况

区级政府性基金预算支出完成1,157 ,256万元，剔除镇级政府性基金预算支出9,831万元后，区本级政府性基金预算支出完成1,147 ,425万元，主要体现在以下方面：

——社会保障和就业支出17万元。主要是：用于大中型水库移民后期扶持。

——城乡社区支出1,138 ,114万元。主要是：改善城市基础设施，有序开展土地储备和整治，支持城中村、城镇棚户区和危旧房拆迁改造，保障公租房、廉租房运行，稳步推进市区共建项目征地拆迁工作。

（四）全区国有资本经营预算执行情况

全区国有资本经营预算支出1,812万元，主要用于国有企业资本金注入。

（五）落实区人大预算决议情况

2016年，我们深入贯彻落实习近平总书记视察重庆重要讲话精神，牢固树立创新、协调、绿色、开放、共享的发展理念，坚持去产能、去库存、去杠杆、降成本、补短板，认真贯彻落实《预算法》和区委决策部署，按照区十七届人大七次会议决议要求和区十七届人大常委会第三十二次会议批准的调整预算，着力推进供给侧结构性改革，继续落实积极的财政政策，切实保障和改善民生，防范政府债务风险，促进了经济平稳健康运行。

第一，推进供给侧结构性改革，服务经济转型发展。积极应对经济下行压力，妥善处理财政与经济、政府与市场的关系，扎实贯彻新的发展理念。

——注重示范引领。全面推进“大众创业、万众创新”，着力增加有效供给。5月，九龙坡区代表重庆市成功创建第二批国家小微企业创业创新基地城市示范，2016年至2018年拟投入财政资金15.40亿元，其中，争取中央资金6亿元。此外，政府国有公司拟投资36.68亿元，预计撬动社会投资及其他240.9亿元。7月，高新区成功申报国家“自主创新示范区”。9月，“杨家坪—石桥铺—二郎”共6平方公里代表九龙坡区纳入中国（重庆）自由贸易试验区范围。在“两创示范”、“自创区”、“自贸区”“三驾马车”的拉动下，经济发展新引擎全速启动，区域发展竞争力进一步提升。

——完善扶持方式。立足产业可持续健康发展，去产能、去成本、增效能。以产业负面清单为导向，严格限制过剩产能，坚决淘汰落后产能，进一步优化全区产业空间布局。通过全面实施“营改增”、降低社保缴费率、缴费基数优惠等政策，为区内企业减负10亿元。继续实施“助保贷”，累计撬动银行资金7.3亿元。支持民营经济和微型企业发展壮大，兑现产业扶持资金3.6亿元。加快健全财政引导扶持政策体系，破解建设项目资金难题，通过政府购买服务形式实施棚户区改造，涉及购买资金167亿元。在污水处理、垃圾处理等项目采取PPP投融资模式，引入社会资金3.25亿元。进一步吸引股权投资企业支持区域经济发展，全区共有经市级部门备案的股权投资企业12家，已投资区内企业12家，投资金额超过3亿元。

——推进科技创新。坚持问题导向，突出补短板去杠杆。贯彻区委十一届十次全会，按照区委《关于以建设国家自主创新示范区为引领全面实施创新驱动发展战略的意见》要求，把财政政策和资金的着力点放在优化财税环境、引导创新资源配置和弥补市场失灵上来，保障科技创新财政投入足额到位。积极建设科技型及优质成长型中小微企业融资平台，成立了首期规模5,000万的高新区创业种子投资基金，筹建规模1亿元的知识产权基金和1亿元的天使基金，推动产业引导股权基金建立，积极打造重庆市科技金融服务分中心和西部股权投资中心。大力打造网上金融超市，聚集30余家金融机构建设多元投资体系，已开发微贷、银政通、租赁通等中小企业金融产品50个，累计为100家企业提供融资额逾4亿元。支持金融发展，新型金融业增加值增长50%。支持企业上市融资，“新三板”挂牌企业总量17家，挂牌数量居全市第一。

第二，提升公共服务能力，持续改善民生民利。按照全区部署，积极应对减收增支压力，更加注重保障经济下行压力下的基本民生，更加注重保障重点民生项目建设投入。

——支持板块建设。坚持以“为全区转型发展提供坚强财政保障”为目标，准确把握资金分配的重点和方向，以“保障建设、科学调度、合理分配”为原则，支持八大功能板块重点项目66个，年度投资计划210.9亿元；积极为八大功能板块争取资金68亿元；安排11.72亿元助推八大功能板块重点交通基础设施建设；安排经费400万元，全力保障八大功能板块各项服务工作高效运转。突出板块功能定位，从产业发展到资源要素的整合利用，推动八大功能板块差异、协同、联动发展。

——兜底民生底线。围绕区委保障和改善民生的决策部署，坚持新增财力优先向基本民生倾斜。城乡低保平均保障标准分别提高到460元/月、300元/月，基本公共卫生服务财政补助标准提高到人均47.50元，药品零差率销售让利群众3,419万元，城乡居民的基本医疗保险财政补助标准提高到每人每年420元，城镇企业退休人员和农转非人员养老保险待遇平均提高8%，城市“三无”人员、五保户、困难儿童保障标准提高到人均600元/月。实施“一户一策”精准扶贫帮困，全市率先将支出型贫困家庭纳入低保。实施稳岗补贴机制，从失业金拨付3,779万元支持企业稳岗。整合全区各类扶贫帮困类政策47项，涉及帮扶资金2亿元。累计拨付6.5亿元，支持山坪塘整治、行政村环境连片整治、城市棚户区改造等25件民生实事。

——统筹城乡发展。保障教育投入，促进教育均衡发展，切实改善义务教育薄弱学校基本办学条件，健全学校家庭困难学生资助体系。大力开展幸福文化课堂、百姓大舞台、惠民电影放映等文化惠民活动。保障城市清扫保洁、绿化和设施维护及城市管理执法。支持城市道路建设、农村危旧房、城市老旧社区整治。积极推进桃花溪等4条次级河流的整治工作。支持“美丽乡村”建设，发展观光农业、休闲农业，加大农业技术创新。落实中梁云峰等高山移民搬迁。

第三，稳步推进财税改革，提高科学理财能力。全面贯彻落实《预算法》等财经法律法规，着力深化财税改革，推进财政管理科学化、规范化、信息化。

——改革进一步深化。率先在全市区县试点编制2017年—2019年三年滚动预算，建立跨年度预算平衡机制。清理规范重点支出同财政收入增幅或生产总值挂钩事项，努力调整支出结构不合理项目。按照全市统一部署，试点编制权责发生制政府综合财务报告。延伸国库集中支付电子化改革范围，覆盖单位扩大到130个。继续实施政府向社会力量购买服务，全年购买服务107项，涉及金额3.15亿元。运用“互联网+公共服务”理念，创新非税收入征管方式，推动财政票据电子化改革。率先在全市区县试点实施支付系统和政府采购系统开发接口，实现不编不采、应采尽采，全年预算指标金额达到2.8亿元。率先在全市区县试实施政府采购中标供应商链试融资合作业务，支持企业发展壮大。完成公车改革节支率及保留车辆经费运行经费测算，确保全区公车改革顺利推进。

——管理进一步细化。依法接受人大监督，除涉密单位和事项外，部门预决算和三公经费预算全面公开。细化年初预算编制，增强预算约束力，年度执行中追加事项明显减少。统筹使用财政资金，多措并举盘活沉淀资金，将收回的结余结转资金用于民生支出。强化预算执行力，区对镇转移支付年初提前下达1.3亿元，助推镇域建设。开展全区行政事业单位资产清查，摸清家底，做好资产核实处理。

——绩效进一步提高。对63个部门和25个项目的整体支出开展绩效评价，涉及资金8.52亿元。将贯彻执行中央八项规定精神、预算执行和专项资金使用情况作为财务监督检查重点，全年完成45个单位财政监督检查。设立产业引导股权投资基金，加强区属国有企业经营、考核、薪酬管理。发挥预算评审作用，注重审计结果运用。加强会计人才培养和会计行业监管，提高会计信息质量。

第四，加强政府债务管理，有效防范财政风险。统筹处理“稳增长”与“防风险”关系，紧扣“事前规范、事中监管、事后问责”关键环节，着力构建“借、用、还”全过程政府债务动态防控体系。

——严格政府性债务管理。政府债务纳入全口径预算管理，提高债务资金使用效益。强化动态风险监控、预警、管控和考核问责，防范和化解区域债务风险。

——做好政府债务置换。积极争取置换债券及新增债券额度，在兼顾全区基础设施建设、社会民生的同时，确保债务偿还接链资金及时到位，保障社会经济持续健康发展。2016年发行置换债券32.59亿元，将所有高息财政债务全部置换，节省利息支出4个百分点，同时协商调整债务合同利率，降低债务融资成本。争取新增债券15亿元，缓解资金筹集压力。

——强化筹融资管理。审核全区投融资资金需求及来源，及时下达各平台公司举债单位债务控制数。规范项目投融资计划管理、新增项目审批、资金资产监管各项程序，有效防范金融风险。

2016年，全区财政运行总体平稳，为“十三五”良好开局奠定了基础。但随着经济发展进入新常态，财政收入增速趋缓的态势还将延续，财政运行和财政改革发展仍面临一些突出问题与困难挑战：一是“营改增”减税背景下，财政收支平衡压力不断加大，新增财力和调剂空间有限，财政收入结构有待进一步优化；二是财政扶持产业方式有待进一步完善，财政政策和财政资金的示范、引导效应有待进一步放大；三是《预算法》《重庆市预算审查监督条例》对财政管理水平和干部能力素质都提出了更严要求，现行管理理念、管理方式和管理手段还有待进一步提高。此外，在审计监督和财政检查也发现，财政资金分配、使用和监督还存在不少薄弱环节，一些违反财经法规和纪律的现象仍有发生。对此，我们将进一步增强责任意识、服务意识和创新意识，采取切实有力的措施，认真研究并加以解决。

二、2017年预算草案

2017年预算编制指导思想是：全面贯彻落实党的十八大、十八届三中四中五中六中全会和中央经济工作会议精神，深入学习贯彻习近平总书记系列重要讲话和视察重庆重要讲话精神，认真落实《预算法》，围绕区委决策部署，有效实施积极的财政政策，更好发挥财政政策在稳增长和调结构中的重要作用。坚持厉行节约、精打细算、反对浪费，调整优化支出结构，压缩一般性支出，保障基本公共服务和民生托底支出，支持重大发展战略和重点领域改革；深化财税体制改革，完善预算管理制度，加强预决算公开，提高预算透明度；进一步落实减税降费政策，减轻企业负担，鼓励创新发展；加大财政资金统筹使用力度，有效盘活财政存量资金，提高财政资金使用效益；加强政府性债务管理，合理控制债务规模，规范债务举借行为，完善风险预警和考核机制，制定风险应急处置预案，防范和控制区域性、系统性财政金融风险，促进经济社会持续平稳健康发展。

（一）全区财政收支预算草案

一般公共预算。2017年全区一般公共预算收入预计完成624,875万元，同口径增长7.5%。上级提前下达转移支付255,433万元，调入资金50,107万元，调入预算稳定调节基金40,020万元，上年结余31,699万元，收入总计1,002,134万元。全区一般公共预算支出安排965,299万元，预计上解支出36,835万元，支出总计1,002,134万元。

政府性基金预算。预计上级补助收入470,832万元，上年结余74,984万元，收入总计545,816万元。全区政府性基金预算支出安排495,816万元，调出资金50,000万元，支出总计545,816万元。

国有资本经营预算。全区国有资本经营预算收入预计完成7,367万元，上年结余4,286万元，收入总计11,653万元。全区国有资本经营预算支出安排11,546万元，调出资金107万元，支出总计11,653万元。

（二）一般公共预算收支预算草案

1.收入项目预算情况

2017年全区一般公共预算收入预计完成624,875万元，同口径增长7.5%。

2.支出项目预算情况

全区一般公共预算支出安排965,299万元，剔除镇级一般公共预算支出50,490万元后，区本级一般公共预算支出914,809万元，拟作如下安排：

——教育支出安排171,357万元。主要是：支持学前教育发展。落实义务教育免费政策。改善办学条件，加快农村薄弱学校改造。保障全区教师培训，保障学校聘用人员经费。继续实施中小学营养促进工程。继续完善各学段家庭经济困难学生资助体系。推进学校基础设施建设，保障学校新建及改扩建。

——科学技术支出安排28,936万元。主要是：支持全区创新驱动战略发展，重点支持科学技术基础研究、应用技术开发、知识产权保护和科学技术普及。

 ——文化体育与传媒支出安排6,686万元。主要是：保障基层公共文化服务机构运行，提升免费开放博物馆等公益文化机构的服务能力。支持群众文化活动，推进24小时便民图书馆示范建设，支持文化产业发展、文物保护和体育事业发展。大力开展百姓大舞台、惠民电影放映、幸福文化课堂等文化惠民活动。

 ——社会保障和就业支出安排125,784万元。主要是：继续落实就业和创业的各项财政补助、重点工业企业招工补贴。落实各项社会救助政策，调整重点优抚对象抚恤补助和生活补助标准，提高城乡低保补助水平。保障城镇企业退休人员和城乡居民养老保险领保人员养老待遇及时足额到位，稳妥推进机关事业单位养老保险制度改革。

 ——医疗卫生与计划生育支出安排78,792万元。主要是：调高基本公共卫生服务财政补助标准，提高城乡居民合作医疗财政补助标准，提高城乡计划生育家庭父母特别扶助标准。加大公立医院投入，强化公立医院债务化解，推动公立医院实施药品零差率。加强卫生计生服务体系和能力建设，完成区精神卫生中心迁建，完善社区卫生服务中心用房。

 ——节能环保支出安排9,192万元。主要是：保障污水处理厂运行。实施湖库整治，保护生态环境。支持重点污染源自动监控和环境监管与执法。

 ——城乡社区支出安排165,020万元。主要是：支持城市基础设施建设和市容环境综合整治。保障城市清扫保洁、绿化和设施维护。启动智慧城市建设。

 ——农林水支出安排15,183万元。主要是：落实财政直补政策。加大农业防疫、森林防火、防汛抗旱等投入。加快美丽乡村建设，继续发展特色效益农业，支持高标准农田建设。推进农村一二三产业融合发展。

 ——交通运输支出安排20,802万元。主要是：保障中梁山以西区域公路建设、农村公路养护、城乡公交一体化和航务管理。

 ——资源勘探信息等支出安排49,375万元。主要是：推动产业结构调整、促进产业转型升级，纵深推进两化深度融合，大力发展战略性新兴产业，走新型工业化道路。夯实民营经济发展基础，支持企业尤其是小微企业创业创新。

 ——商业服务业等支出安排7,285万元。主要是：支持楼宇经济、现代物流、电子商务、文体旅等产业发展。保障全区粮食储备。实施景区管护。加大出口外贸企业扶持，帮助企业持续开拓国际市场。

 ——住房保障安排24,843万元。主要是：保障公租房和廉租房管理、机关事业人员住房公积金及住房补贴。

 ——公共安全支出安排81,818万元。主要是：继续深化平安建设，加强安全防控智能化建设，促进社会管理创新，加大社会治安综合治理经费保障。支持公共安全基础设施的修缮和新建。

 ——一般公共服务支出安排85,354万元。主要是：保障党政机关、人大、政协和民主党派、人民团体履行职能。

 ——其他支出安排2,000万元。按进度在执行中细化落实到具体项目。

 ——债务付息支出安排15,680万元。用于地方政府债券付息。

 ——预备费支出安排22,870万元。按区本级一般公共预算支出的2.5%安排，用于自然灾害等突发事件处置所增加的支出及其他难以预见的开支。

（三）区本级政府性基金预算草案

1.收入项目预算情况

2017年全区政府性基金预算收入预计完成545,816万元。

2.支出项目预算情况

全区政府性基金预算调出资金50,000万元后，支出安排495,816万元，主要是：安排475,941万元，用于城市基础设施建设、土地储备和整治等方面支出。安排4,428万元，用于彩票公益金支出。安排15,300万元，用于地方政府专项债务付息。

（四）区级国有资本经营预算草案

1.收入项目预算情况

全区国有资本经营预算收入预计完成11,653万元。

2.支出项目预算情况

    全区国有资本经营预算调出资金107万元后，支出安排11,546万元，主要用于“三供一业”移交补助支出、国有企业资本金注入等。

（五）2017年预算执行目标

2017年，是党的十九大召开之年，是新一届党委政府的届首之年，是率先全面建成小康社会关键之年。我们将认真贯彻落实区委重大决策部署，落实区人大有关决议，强化税收征管，创新发展思维，深化财税改革，持续改善民生，防范金融风险，确保完成各项财政工作任务。

第一，坚持创新发展，提高经济质量效益

营造良好的创业创新生态，用足用活“两创示范、自主创新示范区、自由贸易区、西部创新窗口”政策，充分利用国际、国内“两个市场、两种资源”，促进科技、金融、贸易、产业的多维度融合。优化财政扶持产业专项资金使用方式，支持支柱产业、战略性新兴制造业和现代服务业发展。继续兑现各类产业扶持政策，继续落实各项减税降费政策，降低企业运行成本。依托科技服务大市场平台中的金融服务板块，推动银行、证券、保险及互联网金融等机构与创业投资机构的业务交流合作，解决企业在发展中遇到的瓶颈问题，支持实体经济发展。强化科技金融支撑，打造重庆科技金融分中心，撬动更多社会资本投入创新创业，建立科技型企业挂牌上市后备资源库，推动企业“新三板”挂牌。

第二，坚持改善民生，增进人民群众福祉

深化拓展八大功能板块建设，积极争取上级资金支持，强化资金调度，全力推进八大功能板块重点项目特别是民生项目顺利推进。继续扎实推进25件重点民生实事。巩固城乡义务教育经费保障机制。继续深化医药卫生体制改革，健全公立医院取消药品加成后的财政补偿机制，提高基本公共卫生服务和医疗保障水平。完善社会保障体系，提高养老金和社会救助标准，大力发展养老服务事业，提升残疾人社会福利水平。坚持就业优先，重点支持高校毕业生、农村转移劳动力、城镇困难人员和退役军人就业问题。加强各类社会救助政策的衔接，充分发挥托底作用。不折不扣落实扶贫帮困政策，健全巩固脱贫成果的长效机制。建立和完善智慧城管体系，支持“五大环保行动”，推进农村环境连片整治，建设“美丽乡村”。提高计划生育服务水平。健全财政文化投入机制。提升全民体育服务水平。深化平安九龙坡建设。

第三，坚持深化改革，完善财税体制机制

紧跟中央税制改革步伐，相应制定收入划分方案。深化中期财政规划管理改革，完善制度、优化流程，提高预算编制前瞻性和准确性。按照财权、事权相匹配原则，完善区对镇（园区）财税体制。进一步增强“营改增”后的跟踪分析和管理，掌握改革实施情况，抓好“营改增”后续工作，让改革红利真正惠及实体经济。完善预算综合定额，建立预算定额与实物资产相结合的定额标准体系。建立健全项目库管理，不断增强支出预算的约束力。优化支付采购计划编制，强化支付采购项目预算约束。继续完善结余结转资金定期清理和统筹使用长效机制。在区级部门全面推进国库集中支付电子化改革，并扩大镇级试点面。进一步健全和完善预算绩效管理制度，加大对民生等重大支出项目绩效评价力度，增强花钱的责任意识和效率意识。增强财政监督的威慑力和影响力，强化结果运用，切实提高财政和财务干部依法行政、依法理财的意识和能力。

第四，坚持防控风险，加强政府债务管理

积极争取地方政府置换债券及新增债券额度，确保重点项目有续推进。破解新增项目融资难题，鼓励社会资本参与政府项目投资和运营，对有一定收益的公益性事业，挖掘潜在的政府和社会资本合作项目，逐步形成政府引导、渠道多元、有序竞争、充满活力的政府与市场关系。逐步规范预算管理，提高债务资金使用效益。加强政府债务审批监督，严格将举债规模控制在上级下达的债务限额内，把政府债务管理纳入举债单位综合目标考核（公司业绩考核）内容。加强债务审计监督工作，将政府债务的举借、使用、偿还纳入审计范围。严格责任追究，对违规举借政府债务或者为他人债务提供担保的，依法对直接责任人和其他有关责任人给予处理。规范各类融资行为，严厉打击和防范非法集资活动。

各位代表！站在新的起点，踏上新的征程。我们将紧密团结在以习近平同志为核心的党中央周围，在区委的正确领导下，在区人大及其常委会的监督、支持和指导下，深化财税改革，完善体制机制，激发创新活力，增强发展动力，以更严的标准、更实的作风扎实推进各项财政工作，为加快建设高新九龙坡、美丽山水城作出新的更大贡献！