各位代表：

受区人民政府委托，现将重庆市九龙坡区2017年财政预算执行情况和2018年财政预算草案的报告提请大会审查，并请各位政协委员提出意见。

一、2017年财政预算执行情况

（一）全区财政预算执行情况

一般公共预算。全区一般公共预算收入完成603,112万元，同口径增长5.34%，预计上级补助收入363,487万元，地方政府一般债券收入146,600万元，调入资金106,759万元，调入预算稳定调节基金收入40,020万元，上年结转收入31,685万元，收入总计1,291,663万元。区本级一般公共预算支出完成881,768万元，预计上解支出61,966万元，地方政府一般债券还本支出20,100万元，地方政府一般债务转贷支出126,500万元，安排预算稳定调节基金43,000万元，镇级支出85,634万元，结转下年72,695万元，支出总计1,291,663万元。

政府性基金预算。全区政府性基金预算收入预计上级补助收入952,284万元，地方政府专项债券转贷收入338,600万元，上年结转收入79,899万元，收入总计1,370,783万元。区本级政府性基金预算支出完成1,004,910万元，预计上解支出286万元，地方政府专项债券转贷支出188,600万元，调出资金104,915万元，结转下年支出68,179万元，镇级支出3,893万元，支出总计1,370,783万元。

国有资本经营预算。全区国有资本经营预算收入完成9,042万元，上年结转4,286万元，收入总计13,328万元。全区国有资本经营预算支出完成9,452万元，调入一般公共预算1,844万元，结转下年支出2,032万元，支出总计13,328万元。

（二）区级一般公共预算执行情况

区级一般公共预算支出完成967,402万元，剔除镇级一般公共预算支出85,634万元后，区本级一般公共预算支出完成881,768万元，主要体现在以下方面：

——教育支出151,404万元。主要是：安排96,156万元，保障教育行政事业单位正常运转。安排19,569万元，用于学校基本建设，完成谢家湾（金茂）小学、田家炳中学等4所学校改扩建，启动石坪桥小学、蟠龙小学等6所学校新续建。安排12,722万元，用于新建学校设备购置、薄弱学校改造、校舍维修及电力改造。安排7,650万元，对各教育阶段家庭经济困难学生给予财政资助，为全区义务教育阶段学生免费提供教辅资料。安排2,916万元，聘请校警及专业保安。安排2,913万元，解决学校代课老师待遇。安排2,498万元，支持学前教育发展。安排2,360万元，补助民办学校公用经费。安排1,175万元，用于教育综合改革、师生阅读活动、特色学校建设等。安排1,038万元，实施中小学营养促进工程，为农村学生免费提供饮用奶和爱心午餐。

——科学技术支出32,320万元。主要是：安排22,017万元，兑现高新区产业扶持政策资金以及企业研发补助资金。安排7,153万元，兑现园区产业扶持政策资金。安排1,000万元，兑现2016年度重大新产品研发成本补助政策（第一批）补助，兑现重庆锑玛精密工具有限公司、北京大众侃车网络科技有限公司等“一企一策”扶持政策资金。安排732万元，用于知识产权保护、科技项目研发、科技服务大市场运行。安排381万元，支持全区科普活动开展、科普示范区创建、青少年科技创新。

——文化体育与传媒支出8,160万元。主要是：安排1,019万元，支持博物馆、图书馆、文化馆及镇街文化中心免费向社会开放，开展文化下基层和各类文化惠民活动，保障24小时图书馆、社区文化室等便民文化设施建设，不断扩大公共文化服务体系覆盖面，提高标准化和均等化水平。安排746万元，支持文学、舞台艺术等各艺术门类的创作、展演，打造黄桷坪新年艺术节、九龙滨江钢琴音乐节、开放的六月•川美创谷艺术游、西部动漫文化节等文化品牌。安排894万元，支持抗战兵器工业旧址群、巴人博物馆、黄桷坪钢琴博物馆等文物遗址保护修缮和博物馆建设，推进文化遗产保护与传承。安排2,362万元，支持广播电视台、报社等政府宣传平台运行和新媒体创新发展。安排2,352万元，完善群众体育基础设施，支持全国第十三届运动会攀岩项目、国际攀联世界杯攀岩大赛、2017年国际象棋元老精英赛等重大体育赛事的举办。

——社会保障和就业支出88,556万元。主要是：安排44,109万元，稳妥实施机关事业单位养老保险制度改革。安排10,619万元，提高重点优抚对象抚恤补助、生活补助标准，保障退役安置。安排6,725万元，用于城乡低保补助，落实各项社会救助政策。安排3,683万元，继续落实就业和创业各项财政补助、重点工业企业招工补贴。安排2,184万元，建成全区人才服务联盟平台。安排1,255万元，落实贫困重度残疾人生活和护理补贴，帮助残疾人康复、就业和扶贫。安排933万元，补助基本养老基金，保障城镇企业退休人员和城乡居民养老保险领保人员养老待遇及时足额到位。安排425万元，实施“三社联动”购买社工服务。

——医疗卫生与计划生育支出72,601万元。主要是：安排22,608万元，用于城乡居民合作医疗财政补助。安排10,900万元，成功通过国家卫生区复审。安排6,057万元，调高基本公共卫生服务财政补助标准。安排5,950万元，调整城乡计划生育家庭父母特别扶助标准。安排5,346万元，实施公立医院综合改革，保障六大投入。安排4,563万元，推进区精神卫生中心迁建。安排626万元，提升食品药品安全监管能力。安排300万元，落实九龙镇卫生院租用医疗用房和设备购置。

——节能环保支出17,328万元。主要是：安排6,079万元，用于垃圾处理和垃圾站、收集房建设。安排3,030万元，用于城镇污水处理设施配套管网建设和污水处理厂的维护、营运。安排1,565万元，用于库塘河整治及运行。安排703万元，用于落实黄标车提前淘汰资金补助。安排473万元，用于重点污染源运维管理及监控网络通讯、环境监测。安排145万元，用于实施农村环境连片整治。

——城乡社区事务支出202,454万元。主要是：安排79,360万元，用于城市建设，其中公益项目回购28,803万元、道路建设19,447万元，主要用于渝州路改造工程、华润东西向市政道路、谢家湾立交建设。安排44,902万元，用于城市清扫保洁、绿化和设施维护及城市管理执法。安排整治类经费14,799万元，其中土地整治7,049万元，城市老旧社区整治4,123万元。安排13,558万元，用于棚户区改造。安排5,842万元，用于城市建设规划、方案研究和设计。安排2,297万元，用于公园、灯饰建设。

——农林水支出8,815万元。主要是：安排3,250万元，用于农村基础设施和美丽乡村建设，支持农村垃圾收集治理。安排1,864万元，支持农业综合开发高标准农田建设。安排1,188万元，用于病险水库除险加固、中小河流治理、山洪灾害防治等农田水利设施建设。安排1,130万元，支持森林防火，森林资源保护建设。安排600万元，扶持村集体经济发展，支持农村一二三产业融合，推进村级公益事业发展。

——交通运输支出13,827万元。主要是：安排4,877万元，用于农村公路建设。安排3,835万元，用于农村公路养护、修复路面病害。安排297万元，用于城乡公交一体化建设。

——资源勘探信息等支出51,878万元。主要是：安排“两创示范”中央资金31,899万元，支持小微企业发展。安排4,675万元，兑现2016年度“1+3”产业扶持资金，支持工业、现代服务业、效益农业转型发展。安排2,604万元，兑现2017年创新驱动专项资金、大众创新活动周会场启动仪式专项资金。安排1,947万元，兑现2015-2016年度新办鼓励类中小企业财政扶持政策。安排1,850万元，兑现工业振兴以及相关政策。安排1,396万元，兑现博森汇、盈泰富讯、佳都科技等企业财政扶持政策。安排1,107万元，兑现工业稳增长奖励。安排1,000万元，兑现华科融资租赁公司“中新重庆项目”担保补贴经费。安排941万元，用于兑现重庆科技服务大市场2016年发展扶持资金和重庆大学产业技术研究院启动经费等。安排907万元，兑现微型企业创业补助、财政扶持以及微型企业后续扶持政策。安排中小企业发展专项642万元，兑现科技型中小企业技术创新项目资金。安排608万元，用于兑现中小企业发展专项资金以及人才服务联盟平台运营工作经费等。安排323万元，用于兑现楼宇经济发展扶持及规上服务业扶持。

——商业服务业等支出7,516万元。主要是：安排旅游发展专项资金2,717万元，用于加强旅游宣传营销、旅游规划、旅游推介和景区管理，提升旅游基础公共服务以及兑现旅行社组团奖励。安排2,050万元，用于兑现2017年国家服务业发展引导资金中央基建投资补助。安排商务发展专项资金1,412万元，用于兑现2016年商业企业稳增长奖励及商贸经济工作绩效评价专项工作考核，支持便民商圈、便民菜市场等便民商业项目建设，兑现2016年市商务发展专项资金（外经贸），支持外贸出口企业技改研发、技术创新，加强服务外包示范区建设，支持中小企业国际市场开拓等。安排565万元，专项用于区投促办招商引资专项经费等。

——住房保障支出26,936万元。主要是：安排16,183万元，用于保障机关事业单位人员住房公积金和住房补贴。安排8,212万元，用于棚户区改造。安排2,541万元，用于保障性安居工程基础设施建设。

——公共安全支出82,554万元。主要是：安排65,357万元，保障政法机关办案、装备及信息化开支。安排7,741万元，保障消防部门运转，消防特勤分中心、消防站的建设及消防设备购置。安排3,211万元，用于平联工程建设和运行维护。安排3,158万元，保障平安综治建设、人民调解、法律援助、司法救助和社区矫正支出。安排1,289万元，保障交通设施、车辆管理等便民惠民措施。

——一般公共服务支出86,266万元。主要是：安排76,961万元，保障区级党政机关依法履职，加强政府信息化建设。安排2,245万元，用于“两违”整治。安排927万元，保障智慧城市建设。安排678万元，用于全国质量强市示范城市创建、国家食品安全示范城市创建等重点工作。

（三）区级政府性基金预算执行情况

区级政府性基金预算支出完成1,008,803万元，剔除补助镇级支出3,893万元后，区本级政府性基金预算支出预计完成1,004,910万元，主要体现在以下方面：

——城乡社区支出985,156万元。主要是：安排728,918万元，改善城市基础设施，支持高新区、园区发展，有序开展土地储备和整治。安排注册资本金140,000万元，支持区级国有平台公司健康发展，稳步推进市区建设项目实施。安排建设资金116,238万元，用于华岩隧道西延伸段、石杨路拓宽改造、渝黔客运专线等项目建设，支持城镇棚户区和危旧房拆迁改造。

——其他支出4,330万元，主要用于社会福利、体育事业的彩票公益金支出。

——债务付息支出15,261万元，主要用于保障地方政府债券付息。

（四）全区国有资本经营预算执行情况

全区国有资本经营预算支出完成9,452万元，主要用于国有企业资本金注入和“三供一业”移交补助支出。

（五）落实区人大预算决议情况

2017 年，我们坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，认真贯彻党的十九大精神和中央、市、区重大决策部署，按照区十八届人大第一次会议决议要求和区十八届人大常委会第六次会议批准的调整预算，坚持“创新驱动、稳中求进”总基调，着力稳增长、调结构、促改革、惠民生、防风险，切实服务全区经济社会协调健康发展，全区财政运行保持总体平稳。

第一，“增”“存”并行，全力以赴抓收入。主动适应经济新常态，密切关注“营改增”后续影响，通过促增量、清存量，继续做大收入“蛋糕”，保证收入任务完成。

——抓好协调增加收入。理顺征管机制，加强与国税、地税部门的沟通联系，积极搭建协税护税平台，强化综合治税工作，税收入库稳步增长。建立财政票据电子化暨非税征收管理系统，提升税收和非税收入征收服务水平，全年完成区级税收收入47.13亿元，同口径增长12.43%。积极向上争取，围绕全区社会事业发展和重点项目建设，吃透政策、主动对接，向上争取补助资金131.66亿元。

——盘活资金清理存量。定期开展结转结余资金清理，全面核实财政、部门存量资金基数，累计收回结转结余资金2.7亿元，统筹用于全区亟需资金的项目，使用率达97%。

第二，“点”“面”兼顾，胸怀大局促发展。发挥财政杠杆作用，实施积极财政政策，坚持既突出重点，又全面发展，着力转方式、调结构，助推实体经济发展，培育经济增长新动力。

——打造创新驱动“示范点”。制度先行，通过制定督查、考核、激励等机制，用足用好用活“两创示范”专项资金及政策，促进“大众创业、万众创新”。政策支撑，制定“5+2”扶持措施，建立3年示范期项目库，专门安排资金7.82亿元从基地建设、平台建设等7个方面大力支持小微企业发展，已建成市级以上众创空间19家、孵化器6个。融资搭桥，累计为小微企业提供融资支持10.97亿元。

——完善产业扶持“带动面”。深入推动供给侧结构性改革，通过政策倾斜、资金扶持、减税降费，培养产业“生血”、“造血”能力。一是用好用活“1+3”产业扶持体系、民营企业项目补助、贷款贴息等优惠政策，营造良好营商环境；二是安排扶持资金10.19亿元，促进汽车、摩托车、农机等传统产业改造升级，加快新材料、新一代信息技术、高端装备、生物医药等战略性新兴产业布局，推动“两创示范”和创业创新孵化基地、科技创新平台等创新体系建设；三是落实减税降费政策，“营改增”等各项举措减轻企业负担25.1亿元。

第三，“保”“压”共施，为民理财谋福祉。应对收支平衡压力，瘦身“三公”经费，压减一般开支，确保财政资金优先保运转、保民生、保重点。

——保民生民利。尽力而为，量力而行，在发展中保障和改善民生，足额落实基本民生资金需求，兜住基本保障底线。加大社会保障和就业投入，落实资金10.33亿元，保障全区1.27万困难群众和优抚对象基本生活，实施临时救助5,648人次，城乡低保救助水平分别提高到每人每月500元和350元，创业贴息贷款扶持创业276人、带动就业1,344人；支持人才服务联盟平台建设；推进居家和社区养老改革试点地区。提高医疗卫生服务水平，投入7.5亿元，保障疾病预防控制、妇幼保健、精神卫生等公共卫生事项，实施医疗救助105,185人次，城乡居民医保财政补助标准提高到人均450元/年，基本公共卫生服务财政补助标准提高到人均52元/年；支持公立医院综合改革，取消药品加成实行零差率销售；顺利通过国家卫生区复审。支持教育事业发展，落实15.17亿元，实施中小学营养促进工程，免费提供义务教育教辅资料，对各教育阶段家庭经济困难学生给予财政资助，购置学校设施设备，改造薄弱学校10所，不断改善办学条件，缓解各阶段入学矛盾。支持文化事业发展，落实1.01亿元，构建完善公共文化服务体系，保障文化场馆对群众免费开放，支持新年艺术节等大型节会活动、全国第十三届运动会攀岩项目比赛等重大赛事开展，新建社区健身点20个，带动全民健身运动。保障生态文明建设投入，落实1.86亿元，加强垃圾、污水处理及配套管网建设，整改突出环保问题。

——保重点项目。集中力量保重点、促发展，发挥财政资金的引导和杠杆作用，支撑重大项目建设。新增债券发行15亿元，用于跳蹬河流域（一期）、华岩隧道西延伸段等项目建设，支持美景苑片区、重庆发电厂地块整治。多渠道筹集资金94.52 亿元，整合预算资金、棚改资金等，支持30万平方米城市棚户区改造，完成170栋老旧居住建筑消防设施改造；支持区平台公司有序开展土地储备和整治，促进区级国有平台公司健康发展；稳步推进石杨路拓宽改造、渝黔客运专线等市区重点项目建设。

——压一般支出。继续厉行节约、过“紧日子”，改变支出项目只增不减的固化格局，在优先保障机构正常运转、民生支出和重点支出的基础上，竭力压减行政事业单位经费支出，全年压减一般性支出5%。完善“三公”经费管理，挤出资金更好服务经济发展和社会民生事业，把有限的资金用在“刀刃”上。

第四，“促”“控”结合，安全运行防风险。妥善处理促发展与防风险的关系，提升金融服务实体经济质效，维护财经秩序稳定。

——促进金融发展。搭平台、强服务，积极稳妥促进全区金融业平稳健康发展。金融服务体系不断健全，全年新引进金融机构9家，全区金融机构总数达到114家，其中银行、证券、保险等传统金融机构73家，小贷、担保、基金、融资租赁等新型金融机构41家；银行业运行平稳，年末银行存贷款余额3302亿元，同比增速6.31%；企业直接融资情况良好，新增上市企业1家、新三板挂牌企业4家，新三板挂牌企业总数达21家。加大非法集资打击力度，组织开展打击非法集资风险排查、宣传教育、广告清理等专项行动。排查互联网金融、投资咨询等各类企业500余家，向公安机关移交涉嫌非法集资线索5条，协助公安机关破获非法集资案件6件，有效防范区域金融风险。

——严控债务风险。出台《重庆市九龙坡区地方政府性债务风险应急处置预案》，成立政府性债务管理领导小组，健全政府性债务日常管理及风险事件应急处置机制。搭建财政与融资平台债务管控“防火墙”，对政府债务与平台公司债务进行物理隔离。将政府债务纳入预算管理，建立健全偿债资金“借、用、还”良性循环制度。2017年置换政府存量债务33.52亿元，财政预算偿还政府债券利息3.1亿元，继续保持风险可控。

第五，“标”“本”兼治，抓实改革增效益。健全完善财政预算编制、预算执行、财政监督、绩效评价体系，深入推进财税改革，推动财政管理科学化、精细化。

——深化财税改革。健全预算管理制度，完善预算定额标准体系，规范支出预算的约束力。试点编制权责发生制政府综合财务报告。全面开展财政体制调研，为体制调整打下基础，通过完善转移支付制度，调节区域间财力差距。推动预算制度透明，全面规范预决算公开。深入实施预算绩效管理，积极开展绩效运行监控，切实推进绩效评价，加强绩效评价结果运用，实现了区级项目资金预算绩效目标管理全覆盖，涉及资金31.17亿元。深入推进国库集中支付电子化，先后上线145个单位，受理电子支付126亿元。全面清理行政事业性收费项目，取消（停征、免征）46项。落实“放管服”改革，优化政府采购目录，提高限额标准，2017年通过政府采购节约资金0.4亿元，节约率8.03%。预算评审建设项目117个，审减金额1.45亿元，审减率8.7%。继续推进政府向社会购买服务，2017年购买服务4大类177个项目，预算金额4.59亿元。

——加强监督管理。出台《重庆市九龙坡区区级行政事业单位国有资产处置管理办法》，规范国有资产管理，维护国有资产安全完整。研究制定《重庆市九龙坡区政府采购集中交易监督管理暂行规定》，进一步规范政府采购。创新财政监督检查体系，全覆盖开展中央八项规定专项检查，对发现的问题及时辅导整改。通过统一的账务核算平台，严格控制单位项目核算，提升预算执行力。加强单位内控建设，在全区范围内开展行政事业单位内部控制工作，规范单位内部权力运行。抓实会计监督，对全区43个行政事业单位开展会计监督检查，发现问题99条次，督促各单位严肃财经纪律、逗硬预算执行。夯实会计核算基础，组织开展会计从业人员继续教育3万余人次、农村财会人员培训112人次、小微企业财务人员培训2200人次。

2017年，全区财政运行总体平稳。在取得成绩的同时，我们也清醒看到，新常态下的财政改革与发展，还面临着一些问题和挑战：一是管理服务的创新能力不足，还未摆脱高增长时期“粗放式”预算管理模式的“后遗症”，依然存在管理方式老化，创新性、科学性不够的问题；二是收支矛盾更加突出，更加考验政府预算统筹平衡能力；三是财税改革进入新的阶段，改革难度和力度均不断加大，对预算编制准确性和前瞻性要求更高。对此，我们将进一步增强责任意识、服务意识和创新意识，采取切实有效措施，认真研究并加以解决。

二、2018年预算草案

（一）全区财政收支预算草案

一般公共预算。全区一般公共预算收入预计完成639,299万元，同口径增长6%。预计上级补助收入255,004万元，地方政府一般债券收入22,800万元，预计调入资金100,094万元，预计调入预算稳定调节基金43,000万元，预计上年结余72,695万元，收入总计1,132,892万元。区本级一般公共预算支出安排986,056万元，镇级支出安排70,855万元，地方政府一般债券还本支出22,800万元，预计上解支出53,181万元，支出总计1,132,892万元。

政府性基金预算。预计上级补助收入841,530万元，地方政府专项债券转贷收入71,700万元，预计上年结余68,179万元，收入总计981,409万元。区本级政府性基金预算支出安排809,371万元，镇级支出安排338万元，地方政府专项债券转贷支出71,700万元，预计调出资金100,000万元，支出总计981,409万元。

国有资本经营预算。全区国有资本经营预算收入预计完成6,356万元，上年结转2,032万元，收入总计8,388万元。全区国有资本经营预算支出安排8,294万元，预计调出资金94万元，支出总计8,388万元。

（二）一般公共预算收支预算草案

1.收入项目预算情况

全区一般公共预算收入预计完成639,299万元，同口径增长6%。

2.支出项目预算情况

全区一般公共预算支出安排1,056,911万元，剔除镇级一般公共预算支出70,855万元后，区本级一般公共预算支出986,056万元，拟作如下安排：

——教育支出安排161,250万元。主要是：重点支持学前教育发展。落实义务教育免费政策。改善办学条件，加快农村薄弱学校改造。保障全区教师培训，保障学校聘用人员经费。继续实施中小学营养促进工程。继续完善各学段家庭经济困难学生资助体系。全力推进学校基础设施建设，保障学校新建及改扩建。

——科学技术支出安排50,706万元。主要是：支持全区创新驱动战略发展，重点支持科学技术基础研究、应用技术开发、知识产权保护和科学技术普及。

——文化体育与传媒支出安排7,379万元。主要是：保障基层公共文化服务机构运行，提升免费开放博物馆等公益文化机构的服务能力。支持群众文化活动、文化产业发展、文物保护和体育事业发展。

——社会保障和就业支出安排89,929万元。主要是：继续落实就业和创业的各项财政补助、重点工业企业招工补贴。强力推进脱贫攻坚，落实各项社会救助政策，调整重点优抚对象抚恤补助和生活补助标准，提高城乡低保补助水平。保障城镇企业退休人员和城乡居民养老保险领保人员养老待遇及时足额到位，稳妥实施机关事业单位养老保险制度改革。

——医疗卫生与计划生育支出安排70,147万元。主要是：调高基本公共卫生服务财政补助标准，提高城乡居民合作医疗财政补助标准。加大公立医院投入，强化公立医院债务化解，推动公立医院实施药品零差率。加强卫生计生服务体系和能力建设，完成区精神卫生中心迁建，完善社区卫生服务中心用房。

——节能环保支出安排19,648万元。主要是：强力推进污染防治攻坚，保障垃圾、污水处理；实施库塘河整治，保护生态环境；支持重点污染源自动监控和环境监管与执法。

——城乡社区支出安排161,375万元。主要是：支持城市基础设施建设和市容环境综合整治。保障城市清扫保洁、绿化和设施维护。支持城市建设规划、方案研究和设计。

——农林水支出安排20,415万元。主要是：加快补齐农业农村短板，实施生态优先绿色发展战略行动计划，实施乡村振兴战略行动计划，继续发展特色效益农业，支持高标准农田建设。加大农业防疫、森林防火、防汛抗旱等投入。推进农村一二三产业融合发展，发展适度规模经营，扶持新型经营主体。支持深化农村土地确权颁证，支持全面推行河长制。

——交通运输支出安排24,287万元。主要是：保障农村公路建设、养护。支持城乡公交一体化建设。

——资源勘探信息等支出安排35,888万元。主要是：推动产业结构调整、促进产业转型升级，纵深推进两化深度融合，大力发展战略性新兴产业，走新型工业化道路。夯实民营经济发展基础，支持企业尤其是小微企业创业创新。

——商业服务业等支出安排13,219万元。主要是：支持楼宇经济、现代物流、电子商务、文体旅等产业发展。保障全区粮食储备。实施景区管护。加大出口外贸企业扶持，帮助企业持续开拓国际市场。

——住房保障安排57,002万元。主要是：保障公租房和廉租房管理、机关事业人员住房公积金及住房补贴。

——公共安全支出安排91,049万元。主要是：加强和创新社会治理，健全公共安全体系，继续深化平安建设，实施“雪亮工程”，提高安全防控智能化水平，支持公共安全基础设施的修缮和新建，加大社会治安综合治理经费保障。推进落实司法体制改革，支持检法办公用房条件改善。

——一般公共服务支出安排90,370万元。主要是：保障党政机关、人大、政协和民主党派、人民团体履行职能。

——其他支出安排42,500万元。按进度在执行中细化落实到具体项目。

——债务付息支出安排20,713万元。用于地方政府债券付息。

——预备费支出安排24,634万元。用于自然灾害等突发事件处置所增加的支出及其他难以预见的开支。

（三）区本级政府性基金预算草案

1.收入项目预算情况

全区政府性基金预算预计上级补助收入841,530万元，地方政府专项债券转贷收入71,700万元，预计上年结余68,179万元，收入总计981,409万元。

2.支出项目预算情况

全区政府性基金预算预计调出资金100,000万元，补助镇级支出338万元，地方政府专项债券转贷支出71,700万元，区本级支出安排809,371万元。主要是：安排773,082万元，用于城市基础设施建设、土地储备和整治等方面支出。安排8,012万元，用于彩票公益金支出。安排28,029万元，用于地方政府专项债务付息。

（四）区级国有资本经营预算草案

1.收入项目预算情况

全区国有资本经营预算收入预计完成6,356万元，上年结转2,032万元，收入总计8,388万元。

2.支出项目预算情况

全区国有资本经营预算预计调出资金94万元后，支出安排8,294万元，主要用于国有企业资本金注入和“三供一业”移交补助支出。

（五）2018年预算执行目标

2018年，我们将认真贯彻落实党的十九大精神，在区委的领导和区人大、区政协的监督下，一以贯之坚持“创新驱动、稳中求进”总基调，进一步加强统筹、落实责任、防范风险，为服务保障全区“十一项战略行动计划”“三项攻坚战”顺利实施，为建设“高新九龙坡、美丽山水城”提供坚强财力支撑。

第一，全力提高收入质量，适应经济发展新常态

积极应对经济发展新阶段、新态势，合理界定政府与市场的关系，厘清财政投入边界，抓好收入、提升质量。强调依法征管、应收尽收，积极应对中央和市税制改革，搭建全区协税护税信息交换平台，提升税收征管水平。强化放水养鱼意识，继续落实营改增等减税降费政策，减轻企业负担，涵养厚植财源。严格规范非税管理，持续推进财政票据电子化暨非税收入收缴系统改革工作，确保应收尽收。在保证一般公共预算收入稳定增长的前提下，控减非税收入占比，提高区域财政收入质量。

第二，全力优化支出结构，促进资金效益新提升

规范财政支出设立、安排、评价、退出机制，完善标准科学的支出体系。加强预算执行约束力，严控调整和调剂事项。优先保运转保民生，促进幼有所育、学有所教、劳有所得、病有所医、老有所养、住有所居、弱有所扶。集中力量办大事，大力支持市区两级重点项目建设，切实保障城乡基础设施投入。厉行节约，严控“三公”经费，压减一般性支出，规范列报相应科目。加强重点项目资金监督检查，提升资金使用效益。切实打破固化的分配格局，腾退低效或错位的支出项目。试点预算公开评审制度，以评审推动支出结构调整。

第三，全力助推产业发展，培养经济发展新动力

贯彻新发展理念，发挥财政宏观调控功能，以供给侧结构性改革为主线，提高全要素生产率。抢抓我区自由贸易试验区、自主创新示范区、西部创新中心窗口、两创城市示范发展机遇，加快建设实体经济、科技创新、现代金融、人力资源协同发展的现代产业体系。不断优化资源配置，推动政策、资金等要素向实体经济发展汇聚，大力支持新材料、新一代信息技术、高端装备制造、生命科学、人工智能等重点产业发展，培育经济发展新动能。落实小微企业扶持政策，减轻小微企业税费、融资负担，推动小微企业持续健康发展。圆满完成“两创示范”2018年及三年示范期目标，以优异成绩迎接创建成果验收。

第四，全力加强金融服务，助推实体经济新发展

健全金融助推实体经济发展链条，积极搭建银企沟通交流平台，实现存贷款余额持续增长。健全金融机构体系，积极支持高新区科技金融体系建设，助推科技金融要素交易市场建设，争取重庆股份转让中心（OTC）落户高新区。积极稳妥引进各类金融机构，优化融资结构，畅通融资渠道，推动鼓励企业直接融资。健全金融风险防控体系，完善监管协助机制，加大查处力度，及时防范化解金融风险，维护全区金融安全、经济安全和社会稳定。

第五，全力深化财税改革，提高管财理财新水平

深化预算管理制度改革，进一步完善预算编制体系，做好全区预决算编制、预算调整及公开工作。建立预算执行综合评价机制，并纳入全区综合目标考核。建立人大与财政的横向联网，以人大监督为问题导向，深化预算管理改革。全面实施绩效管理，出台预算绩效目标管理办法，将绩效思维贯穿于预算编制、预算执行、决算以及预算审查的各个环节，推动绩效管理与预算管理深度融合，做实做优全区中期财政规划。进一步理顺财政事权和支出责任，完善财政转移支付制度，优化对高新区、园区、镇体制。推进支出经济分类科目改革。深化国库集中支付改革，推进电子支付、公务卡改革预算单位、镇街全覆盖。推进全国财政法治建设示范点工作，认真开展财务监督检查，提升财政精细化检查能力。全面清理规范行政事业性单位收费行为。落实“放管服”改革，加强政府采购制度、集中交易平台建设，研究制定分散采购操作规程。积极争取发行政府债券，遏制政府隐性债务增量，稳妥化解存量隐性债务，抓实政府债务管控和平台公司转型，支持融资平台公司市场化融资，大力防控政府性债务风险。

迈进新时代，站在新起点，踏上新征程，我们将继续紧密团结在以习近平同志为核心的党中央周围，在区委的坚强领导下，在区人大及其常委会的监督、支持和指导下，在区政协的监督下，深化财税改革，完善体制机制，激发创新活力，增强发展动力，以更严的标准、更实的作风扎实推进各项财政工作，为加快建设“高新九龙坡、美丽山水城”作出新的更大贡献！

附件: 1.2017年九龙坡区一般公共预算收支执行表

        2.2017年九龙坡区一般公共预算本级支出执行表   

        3.2017年九龙坡区一般公共预算转移性收支执行表

4.2017年区级一般公共预算转移支付支出执行表

5.2017年九龙坡区政府性基金预算收支执行表

6.2017年九龙坡区国有资本经营预算收支执行表

7.2017年九龙坡区政府债务限额及余额情况表

8.2017年九龙坡区政府债券额度分配情况表

9.2018年九龙坡区一般公共预算草案收支表

10.2018年九龙坡区一般公共预算草案本级支出表

11.2018年九龙坡区一般公共预算草案本级基本支出表

12.2018年九龙坡区一般公共预算草案本级支出预算表

13.2018年九龙坡区一般公共预算草案转移性收支表

14.2018年区级一般公共预算草案转移支付支出执行表

15.2018年九龙坡区政府性基金预算草案收支表

16.2018年九龙坡区国有资本经营预算草案收支表

17.财政术语解释

附件1：2017年九龙坡区一般公共预算收支执行表

附件2：2017年九龙坡区一般公共预算本级支出执行表

附件3：2017年九龙坡区一般公共预算转移性收支执行表

附件4：2017年区级一般公共预算转移支付支出执行表

附件5：2017年九龙坡区政府性基金预算收支执行表

附件6：2017年九龙坡区国有资本经营预算收支执行表