关于重庆市九龙坡区2018年财政预算执行情况和2019年财政预算（草案）的报告

——在九龙坡区第十八届人民代表大会第三次会议上

区财政局

各位代表：

受区人民政府委托，现将九龙坡区2018年财政预算执行情况和2019年财政预算（草案）的报告提请大会审查，并请各位政协委员提出意见。

一、2018年财政预算执行情况

（一）全区财政预算执行情况

一般公共预算。全区一般公共预算收入完成692,094万元，同比增长14.8%，上级补助收入325,919万元，地方政府一般债券转贷收入26,200万元，调入资金100,094万元，调入预算稳定调节基金43,000万元，上年结转收入74,337万元，收入总计1,261,644万元。区本级一般公共预算支出完成980,668万元，上解支出52,913万元，地方政府一般债券还本支出26,200万元，镇级支出89,217万元，安排预算稳定调节基金52,795万元，结转下年59,851万元，支出总计1,261,644万元。

政府性基金预算。政府性基金预算上级补助收入978,948万元，地方政府专项债务转贷收入267,700万元，上年结转收入68,179万元，收入总计1,314,827万元。区本级政府性基金预算支出完成1,093,706万元，上解上级支出295万元，地方政府专项债务还本支出87,700万元，调出资金100,000万元，结转下年支出30,902万元，镇级支出2,224万元，支出总计1,314,827万元。

国有资本经营预算。全区国有资本经营预算收入完成5,681万元，上年结转收入2,032万元，收入总计7,713万元。全区国有资本经营预算支出完成7,619万元，调出资金94万元，支出总计7,713万元。

（二）区级一般公共预算执行情况

支出完成1,069,885万元，剔除镇级一般公共预算支出89,217万元后，区本级一般公共预算支出完成980,668万元，主要落实在以下方面：

——教育支出171,174万元，同比增长13.06 %。主要用于：保障教育行政事业单位正常运转。支持学前教育发展，促进中小学义务教育优质均衡发展，提高高中阶段和中等职业教育办学质量。支持教育扶贫，落实各教育阶段资助政策和营养改善计划。支持改善办学条件，落实薄弱学校改造、校舍维修和教师队伍建设等政策。其中，安排1,500万元，用于公办学校义务教育阶段课后延时服务。安排6,800万元，用于学前教育和第三期学前教育行动计划。安排25,000万元，建成特殊教育学校、蟠龙小学等4所学校，新续建65中学三期、石坪桥小学等6所学校。

——科学技术支出38,013万元，同比增长17.61%。主要用于：企业研发投入，高新技术产品认定，研发成果转化，创新平台建设等。其中，安排18,792万元，支持国家专利信息服务分中心试点建设和重庆大学产业技术研究院、兵科院西南分院等重大创新项目建设。安排207万元，支持智博会、第九届军博会等重点会展。

——文化体育与传媒支出8,754万元，同比增长7.28%。主要用于：支持提升公共文化服务水平，落实“三馆一站”免费向社会开放，实施惠民电影、戏曲进校园、文化科技卫生“三下乡”、24小时图书馆建设等文化惠民工程。支持提升全区文化软实力，推动文艺创新，鼓励精品创作，保障国际攀岩、国际象棋、舒曼国际青少年钢琴大赛等重要文体赛事举办。支持推进文化消费惠民计划，加快公共文化服务标准化、数字化、智能化建设。支持建川博物馆、巴人博物馆等建设和重点文物保护。支持新媒体建设和宣传文化线下活动。

——社会保障和就业支出103,803万元，同比增长17.22%。主要用于：重点优抚对象抚恤和补助、城乡低保和特困人员供养、残疾人救助、退役安置、就业创业补贴等。其中，安排3,373万元，支持人才引进，保障人才联盟平台运转，鼓励居家创业。安排1,848万元，全面启动全国居家和社区养老服务改革试点建设。

——医疗卫生与计划生育支出81,084万元，同比增长11.68%。主要用于：城乡居民医保财政补助、公立医院“六大投入”、基本公共卫生服务和计划生育扶助等。其中，安排1,869万元，推进区精神卫生中心迁建。安排1,147万元，强化食品药品安全监管能力，巩固国家卫生区创建成果，顺利通过全国慢性病示范区复评。落实专项补助资金，引进树兰医疗集团，帮助区人民医院提质增效。

——节能环保支出17,559万元，同比增长1.33%。主要用于：垃圾处理和垃圾站、收集房建设，库塘河整治及运行，污水处理设施及配套管网建设的运营维护，重点污染源、环境监测、全国第二次污染源普查等。其中，安排5,504万元，用于垃圾收运及处置。安排5,165万元，用于跳蹬河黑臭水体治理和桃花溪流域整治。安排2,095万元，用于污水处理厂运维。安排490万元，用于大气网格监测。

——城乡社区事务支出187,144万元，同比下降7.56%。主要用于：城市清扫保洁、绿化、设施维护及城市管理执法（同口径增长3.7%），城市老旧社区整治及消防设施改造，城市建设规划编制、方案研究和设计，推动城市品质提升等。其中，安排4,168万元，用于金曾路南延伸段建设。安排1,740万元，用于九中路、石杨路拓宽改造。安排1,509万元，用于轨道五号线（华岩新城段）沿线综合整治。安排1,049万元，用于老旧社区综合整治及小区消防设施改造。

——农林水支出11,787万元，同比增长33.72%。主要用于：乡村振兴、特色效益农业、高标准农田建设，保障农业防疫、森林防火、全面推行河长制等方面。其中，安排6,716万元,建立健全乡村振兴战略保障机制，支持全区“五十百工程”和农业综合开发高标准农田建设。安排2,743万元，用于病险水库整治、中小河流治理等农田水利设施建设。安排1,099万元，支持森林防火和森林资源保护。

——交通运输支出27,866万元，同比增长101.53%。主要用于：农村公路建设、维修、清扫保洁、绿化和附属设施维护，交通建设发展专项研究、城乡公交一体化建设等。其中，安排7,319万元，用于农村公路建设。安排1,496万元，用于农村公路养护及维修。

——资源勘探信息等支出51,880万元，与上年基本持平。主要用于：支持全国“两创示范”建设，扶持战略性新兴产业、楼宇经济，推动工业和信息化建设，支持“专精特新”“小巨人”“隐形冠军”企业成长，为企业提供贷款贴息、信息化建设、现代物流等支持，促进企业提质发展，夯实民营经济。其中，安排“两创示范”中央资金11,428万元，构建阶梯式创业创新体系、全链条融资体系、全方位公共服务体系。安排1,986万元，支持打造特色载体，微企亮区、亮镇、亮园工程。安排15,444万元，支持供给侧结构性改革，保障市属国有企业办社会职能分离移交改造，帮助重点工业企业纾困。

——商业服务业等支出8,583万元，同比增长14.20%。主要用于：构建内陆开放高地，为企业提供融资担保和出口信保，外贸稳增长，支持便民商业项目和全域旅游建设。其中，安排商务发展专项资金3,094万元，支持中小企业开拓国际市场、实体外贸企业进出口和应急保供。安排2,452万元，加强旅游宣传营销、旅游规划、旅游推介和景区管理，提升旅游基础公共服务。

——住房保障支出50,467万元，同比增长87.36%。主要用于：公（廉）租房日常维护，城镇保障性安居工程建设，机关事业单位人员住房保障等。其中，安排4,848万元，用于CD级危房排危改造。

——公共安全支出91,307万元，同比增长10.60%。主要用于：保障公安机关办案、装备及信息化开支，支持平安综治建设、人民调解、法律援助、司法救助和社区矫正，保障消防部门运转。其中，安排4,566万元，保障应急指挥联动工程、雪亮工程等建设。安排1,100万元，保障扫黑除恶专项行动年度任务。

——一般公共服务支出88,248万元，同比增长2.30%。主要用于：提高人大代表、政协委员活动经费标准，增加民主党派和对台办工作经费，支持智慧城市建设和全国文明城区提名城区创建，保障区级党政机关正常运转和人大、政协依法履职。其中，安排696万元，用于区纪委监委留置中心建设。

（三）区级政府性基金预算执行情况

支出完成1,095,930万元，剔除镇级政府性基金预算支出2,224万元后，区本级政府性基金预算支出完成1,093,706万元，主要用于以下方面：

——城乡社区支出1,060,089万元，同比增长7.61%。主要用于改善城市基础设施建设，支持高新区、九龙园区、西彭园区发展，有序开展土地储备和整治。安排60,000万元补充资本金，促进区级国有平台公司市场化转型。重点保障了棚户区改造、石杨路拓宽、轻轨5号线（华岩新城段）、重庆西站交通改善工程以及九龙半岛开发等重大项目建设。

——其他支出5,500万元，同比增长27.02%，彩票公益金主要用于保障社会福利、体育事业等支出。其中，体彩公益金主要用于攀岩公园建设和攀岩、马拉松接力等赛事举办，推动青少年体质监测等项目。

——债务付息支出28,029万元，同比增长83.66%，主要用于地方政府专项债券付息。

（四）全区国有资本经营预算执行情况

支出完成7,619万元，主要用于国有企业资本金注入和“三供一业”移交补助支出。

（五）落实区人大预算决议情况

2018年，财政工作坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，认真贯彻党的十九大精神和中央、市、区重大决策部署，按照区十八届人大第二次会议决议要求和区十八届人大常委会第十三次、十五次会议批准的调整预算，紧扣“六稳”工作任务，一以贯之坚持“创新驱动、稳中求进”总基调，着力抓实收入、优化支出、服务发展、惠及民生、防范风险，促进经济高质量发展，有效保障全区财政平稳运行，为“三高九龙坡、三宜山水城”建设提供了财力支撑。

第一，多措并举筹集资金，确保重大决策落地。围绕“8+3”战略行动计划、“九龙一坡”十项重点任务等市区重大决策部署，优结构、保重点、抓落实。坚持全区财政“一盘棋”，在区级财力有限的情况下，全面统筹预算资金、存量资金、债券资金等各类资金，做好资金、资产、资源整合，落实新增债券发行18亿元，争取中央、市级补助资金102亿元，盘活存量资金2.1亿元，有效缓解了全区资金压力。统筹安排资金26亿元，助推城市品质提升、乡村振兴、军民融合、科教文“三区”建设、营商环境改善和污染防治等重点任务推进落实。同时，围绕中心、服务大局，落实对口支援资金5,000万元，帮助城口县精准脱贫。统筹调度资金，为全域旅游、智慧城市建设等提供了财力支撑。

第二，加强财税政策引导，促进经济提质增效。以供给侧结构性改革为主线，发挥财政杠杆引导作用，着力推进自由贸易试验区、自主创新示范区、西部创新中心窗口、两创城市示范建设，推动经济发展动能转换。构建现代化产业体系，修订完善“1+3”产业扶持政策、科技创新奖励办法等专项扶持措施，实现财政激励精准“滴灌”。优化“一企一策”兑现流程，积极支持大数据智能化等重点招商引资项目顺利推进。全面落实贷款贴息、担保费补贴、应急转贷等政策，增投400万元“助保贷”风险补偿金，推动知识价值信用贷为87家企业提供贷款1.5亿元。设立3亿元产业引导股权投资母基金，构建30亿元的“1+5+N”产业引导基金体系，推动传统产业转型升级，加快新材料、新一代信息技术等重点产业布局。大力推动全国“两创示范”建设，激发微观主体活力，加快孵化体系、融资体系、公共服务体系一体化建设，着力打造各类创业创新孵化基地和平台。推动金融服务实体经济，新设立股权投资基金6支，新引进金融机构9家，在新三板新增挂牌企业2家，全区存贷款余额3,747亿元、同比增长13.46%，实现金融业增加值117.5亿元、同比增长9.3%，占全区GDP的9.7%，增速及占比首次超过全市平均水平。

第三，优化公共服务供给，着力增进民生福祉。倾心构筑“十有”民生体系，投入民生资金65亿元，占一般公共预算支出的60%以上。围绕区委决策部署，支持15件民生实事滚动实施，保障交通出行、人居环境、公共安全、城乡基础设施等重点支出落实到位。在既有民生政策保障的基础上，加大财政教育投入，弥补学前教育短板，保障各教育阶段均衡发展，抓好落实各项学生资助政策和营养改善计划，学前教育公办率、普惠率分别达到30%和60%以上。提高社会保障标准和医疗保障水平，支持全国居家和社区养老改革试点建设，足额兑现各项城乡救助提标政策，城市和农村低保救助水平每人每月分别提高46元和60元，特困人员救助供养基本生活标准每人每月提高60元，惠及1.5万人次。启动公立医院绩效工资改革，支持公立医院对外合作，城乡居民医保财政补助标准人均提高40元/年，基本公共卫生服务财政补助标准人均提高5元/年。支持人才和就业，保障就业创业培训经费，为214户企业和个人争取创业贷款3,400万元。支持人才联盟平台运营，出台“人才龙卡”管理办法，积极为人才引进提供优质服务。支持文化体育发展，提升公共服务水平，推进文体科普设施免费开放，打造国际攀岩、国际象棋等品牌化体育活动。促进城市品质提升，建立生态环保“八项补偿制度”，保障城镇垃圾处理、污水处置、管网建设、湖库整治及运行。推进城市棚户区和农村危旧房改造，支持公（廉）租房建设和运营维护，改善人居环境。

第四，推动财政改革创新，提高管财理财水平。坚持改革与管理并重，不断深化财政改革创新，推动财政管理法治化、规范化、精细化。推动关键环节改革，大力开展全国法治财政示范点建设，健全预算管理制度，全面推行预决算公开。试行预算编制公开评审制度，对全区20个部门870个项目开展公开评审，审减项目31个，审减金额8,700余万元。推行“零结转”制度，激活趴在账上的存量资金。全面实施绩效管理，出台部门预算管理综合评价方案，将绩效管理嵌入到预算编制、执行、决算、监督、公开全过程。进一步梳理事权和支出责任，完善区对镇转移支付制度。全面完成国库集中支付电子化改革，公务卡使用实现预算部门、镇街全覆盖，事业单位政府购买服务改革稳步推进，行政事业单位所属28家企业分类改革有序开展。落实“放管服”改革，简化财政行政审批，取消（停征、免征）行政事业性收费项目5项。加强政府采购制度建设，优化政府采购业务管理流程，增强政府采购透明度，全年节约资金8,864万元。加强财政监督管理，制定行政事业单位国有资产出租出借办法，规范经营性资产监管工作，防止国有资产流失。严格政府投资项目财政评审，全年评审项目165个，审减金额1.07亿元，审减率9.88%。全覆盖开展中央八项规定、内控制度检查，对28个行政事业单位开展会计法执法检查，对清扫保洁等项目资金进行专项核查。检查中共发现问题45条次并辅导整改，督促收回结余资金119.4万元。夯实会计核算基础，组织开展村镇财会人员培训、小微企业财务人员培训、政府新会计制度培训。

第五，防控财政金融风险，保证经济安全运行。坚决打好防范化解重大风险攻坚战，筑牢高质量发展防护坡，维护全区财经秩序稳定。严控政府债务风险，统筹调度资金，协调市场化融资，确保平台公司偿还全年债务无风险。实行政府债务限额管理，政府债务余额163.75亿元。制定十年化债方案，稳妥推进存量隐性债务化解，遏制新增隐性债务。作为全国唯一试点区县，开展地方债务系统直报工作，实现债务数据动态监测。清理整合平台公司，置换融资平台持有的全部存量政府债务。防范区域金融风险，组织开展打击非法集资风险排查、宣传教育、广告清理等专项行动，全年共排查各类企业500余家，向公安机关移交涉嫌非法集资线索7条，协助公安机关破获非法集资案件9件。清理整顿P2P网贷机构、外地交易市场展业机构等地方金融机构，对全区小贷和融资性担保公司进行全方位检查，防范金融风险。

各位代表，2018年，我们面对经济下行压力，认真履职、真抓实干，实现了全区财政运行总体平稳，符合预期。呈现出两个特点：一是财政收入“质”“量”双提升。完成区级一般公共预算收入69.2亿元，同比增长14.8%。其中，税收完成55.7亿元、同比增长18.1%，非税占比19.5%，较2017年下降2.5个百分点。二是支出结构更加优化。重点领域保障有力，统筹财力、调度资金，全力保障“九龙一坡”十项重点任务、十件急事等顺利推进；民生投入稳步增长，公共安全、教育、社会保障、医疗卫生、环保等投入同上年相比都有较大幅度增长；一般性支出继续得到有效压减，支出结构进一步优化。

在肯定成绩的同时，我们也清醒看到，当前财政工作还存在一些问题和不足。比如，财政收支平衡压力更加突出，受经济下行、结构性减税等影响，财政收入增速放缓，但财政支出刚性增长，支出增长幅度大于收入增长幅度；预算执行和预算编制偏离度较大，预算刚性约束不够，影响资金效益发挥；全面实施绩效管理的广度和深度需要拓展，结果运用和问责机制需要健全；政府性债务风险虽然总体可控，但国有公司资金流动性差，还本付息压力大，改革转型任务艰巨。对此，我们将高度重视，切实采取有效措施，努力加以解决。

二、2019年预算草案

2019年财政工作的指导思想：全面深入贯彻党的十九大精神，以习近平新时代中国特色社会主义思想为指引，全面落实区委、区政府重大决策部署，坚持稳中求进总基调，坚持新发展理念，坚持以供给侧结构性改革为主线，围绕“三高九龙坡、三宜山水城”总愿景，在区人大、区政协的监督下，继续“厉行节约、过紧日子”，发挥财政保障和杠杆作用，支持微观主体发展和“九龙一坡”十项重点任务建设，统筹推进稳增长、促改革、调结构、惠民生、防风险工作，促进经济持续健康发展。

2019年预算编制的基本原则：一是突出稳增长。在经济下行压力日益突出的情况下，实事求是预测全区财政收入，竭力推动收入增长，确保全区一般公共预算收入增长3.5%。二是突出调结构。坚持量入为出、量力而行，牢树“过紧日子”的思想，严格控制一般性支出，调整优化支出结构，盘活结转结余资金，原则上除市、区确定的重大项目、重大改革、重大政策以及按政策予以保障的人员经费外，区级各预算单位实行项目预算零增长。三是突出提绩效。全面实施绩效管理，更加注重预算绩效目标管理、运行监控、绩效评价和结果运用，强化支出政策对部门预算安排的约束作用，切实发挥资金使用效益。

（一）全区财政收支预算草案

一般公共预算。全区一般公共预算收入预计完成716,317万元，同比增长3.5%。预计上级提前下达转移支付206,476万元，地方政府一般债券转贷收入预计完成21,000万元，预计调入资金150,098万元，调入预算稳定调节基金52,795万元，上年结转59,851万元，收入总计1,206,537万元。全区一般公共预算支出预计安排1,132,116万元，地方政府一般债券还本支出21,000万元，预计上解支出53,421万元，支出总计1,206,537万元。

政府性基金预算。预计政府性基金预算上级补助收入870,796万元，预计地方政府专项债务转贷收入82,300万元，上年结转30,902万元，收入总计983,998万元。全区政府性基金预算支出预计安排751,698万元，预计地方政府专项债务还本支出82,300万元，预计调出资金150,000万元，支出总计983,998万元。

国有资本经营预算。全区国有资本经营预算收入预计完成6,774万元，收入总计6,774万元。全区国有资本经营预算支出预计安排6,676万元，预计调出资金98万元，支出总计6,774万元。

（二）一般公共预算收支预算草案

1.收入项目预算情况。

一般公共预算。全区一般公共预算收入预计完成716,317万元，同比增长3.5%。

2.支出项目预算情况。

全区一般公共预算支出安排1,132,116万元，剔除镇级一般公共预算支出84,002万元后，区本级一般公共预算支出1,048,114万元，拟主要作如下安排：

——教育支出安排202,761万元，剔除上级转移支付和上年结转财力安排的项目后，同口径增长18.47%，增幅原因为教育投入持续加大及教师队伍待遇提高。主要用于：支持学前教育发展，落实第三期学前教育行动计划，加快发展普惠性学前教育。支持中小学义务教育，继续实施课后延时服务和中小学营养促进工程。继续完善各学段家庭经济困难学生资助体系。改善办学条件，加快农村薄弱学校改造，全力推进学校基础设施建设，保障学校新建及改扩建。

——科学技术支出安排49,058万元，剔除上级转移支付和上年结转财力安排的项目后，同口径增长1.36%。主要用于：支持全区创新驱动战略发展，保障科学技术基础研究、应用技术开发、知识产权保护、科技研发平台和知识产权示范区建设。

——文化旅游体育与传媒支出安排11,344万元，剔除上级转移支付和上年结转财力安排的项目后，同口径增长16.82%，增幅原因为产业扶持力度进一步加大。主要用于：保障基层公共文化服务机构运行，提升免费开放博物馆等公益文化机构的服务能力。支持群众文化活动、文化产业发展、文物保护和体育事业发展。

——社会保障和就业支出安排105,259万元，剔除上级转移支付和上年结转财力安排的项目后，同口径增长15.49%，增幅原因为各类优抚保障政策提标。主要用于：保障优抚抚恤、退役安置、社会救助、居家和社区养老等各项政策，满足特殊群体基本生活、医疗、就业等需求。落实就业创业、重点企业招工补贴等各项财政补贴政策，支持全区人才建设。

——卫生健康支出安排88,672万元，剔除上级转移支付和上年结转财力安排的项目后，与上年基本持平。主要用于：落实城乡居民医保财政补助、城乡计划生育家庭父母特别扶助等政策，实施公立医院综合改革，保障公立医院基本建设、学科建设等“六大投入”，提升基本公共卫生服务水平。

——节能环保支出安排19,211万元，剔除上级转移支付和上年结转财力安排的项目后，同口径增长17.6%。主要用于：强力推进污染防治攻坚战，保障垃圾、污水处理。实施库塘河整治，保护生态环境。支持重点污染源自动监控、机动车遥感监测和环境监管与执法。

——城乡社区支出安排147,639万元，剔除上级转移支付和上年结转财力安排的项目后，与上年基本持平。主要用于：支持城市基础设施建设和市容环境综合整治。保障城市清扫保洁、绿化和设施维护。支持城市建设规划、方案研究和设计。

——农林水支出安排23,751万元，剔除上级转移支付和上年结转财力安排的项目后，同口径增长58.23%，增幅原因主要是大力实施乡村振兴。主要用于：实施乡村振兴战略行动计划，补齐农业农村短板，重点保障乡村振兴“五十百工程”建设。继续支持发展特色效益农业、高标准农田建设。加大农业防疫、森林防火等投入。扶持新型经营主体，发展适度规模经营，推动农村一二三产业融合发展。支持全面推行河长制。

——交通运输支出安排13,829万元，剔除上级转移支付和上年结转财力安排的项目后，同口径增长5.96%。主要用于：保障农村公路建设、养护。支持交通建设“三年行动计划”、城乡公交一体化建设。

——资源勘探信息等支出安排47,037万元，剔除上级转移支付和上年结转财力安排的项目后，与上年基本持平。主要用于：大力发展战略性新兴产业，走新型工业化道路，纵深推进两化融合、产城融合，推动产业结构调整，促进产业转型升级。激发微观主体活力，支持企业尤其是小微企业创业创新，夯实民营经济发展基础。

——商业服务业等支出安排7,181万元，剔除上级转移支付和上年结转财力安排的项目后，同口径下降3.15%。主要用于：支持核心商圈品质提升、现代物流、电子商务等产业发展。保障全区粮食储备。保障景区日常管护，提升景区品质。打造特色旅游品牌，推动全域旅游。加大出口外贸企业扶持，帮助企业持续开拓国际市场。

——住房保障安排50,266万元，剔除上级转移支付和上年结转财力安排的项目后，同口径下降13.36%。主要用于：保障公租房和廉租房管理、机关事业人员住房公积金及住房补贴。

——灾害防治及应急管理支出安排9,984万元。因机构改革，该科目为2019年新设科目。主要用于：自然灾害防治、安全生产监管及应急管理等方面的支出。

——公共安全支出安排95,641万元，剔除上级转移支付和上年结转财力安排的项目后，同口径增长3.74%。主要用于：继续支持开展扫黑除恶专项斗争。保障公安大数据建设，落实公检法司办案、装备经费。支持公共安全基础设施的修缮和新建，加大社会治安综合治理经费保障。

——一般公共服务支出安排83,150万元，剔除上级转移支付和上年结转财力安排的项目后，同口径下降7.85%，降幅原因为进一步压缩了机关运转开支。主要用于：保障党政机关、人大、政协和民主党派、人民团体履行职能。

——债务付息支出安排20,949万元，同比增长1.14%。用于地方政府债券付息。

——预备费支出安排29,065万元。用于自然灾害等突发事件处置所增加的支出及其他难以预见的开支。

（三）政府性基金预算草案

1.收入项目预算情况。

预计政府性基金预算上级补助收入870,796万元，预计地方政府专项债务转贷收入82,300万元，上年结转30,902万元，收入总计983,998万元。

2.支出项目预算情况。

预计地方政府专项债务还本支出82,300万元，预计调出资金150,000万元，全区政府性基金预算支出预计安排751,698万元，剔除镇级政府性基金预算支出555万元后，区本级政府性基金预算支出预计安排751,143万元。主要是：安排705,406万元，用于城市基础设施建设、土地储备和整治等方面支出。安排9,785万元，用于彩票公益金支出。安排35,838万元，用于地方政府专项债务付息。

（四）区级国有资本经营预算草案

1.收入项目预算情况。

全区国有资本经营预算收入预计完成6,774万元。

2.支出项目预算情况。

全区国有资本经营预算预计调出资金98万元后，支出安排6,676万元，主要用于国有企业资本金注入等。

（五）2019年预算执行目标

2019年，我们将认真研究分析全区财经形势，紧扣“六稳”和“九龙一坡”十项重点任务等中央、市、区重大决策部署，实施积极的财政政策，着力推动理念变革、方式创新、能力提升，以实际需求和财力可持续性为出发点，积极应对财政收支矛盾，调整优化支出结构，保障全区财政收支平衡、良好运行。

第一，练好聚财增收“基本功”，全力提高区域收入质量

密切关注经济走势，稳妥应对国内经济下行压力，利用协税护税平台加强税源分析，深入推进综合治税，推进财政大数据建设。做实非税，提升财政收入质量，按照统一要求将非税征管逐步向税务部门移交。涵养培植财源，通过落实财政扶持政策、兑现“营改增”等减税降费措施、优化企业融资环境等方式，培养经济增长新动力。

第二，立足资金分配“关键面”，全力优化财政支出结构

按照“保基本、保运转、保民生、保重点”的顺序安排调度资金，保障全区行政事业单位正常运行，保障教育、医疗、养老、社会保障和就业等基本民生事项，重点支持扫黑除恶、居家和社区养老服务改革试点、“九龙一坡”十项重点任务。做好重大建设项目资金统筹，做好项目资金管理、拨付。加强涉农资金整合，支持精准扶贫和乡村振兴。积极跟进机构改革期间经费保障，落实村（社区）换届经费。继续厉行节约、过紧日子，全面压缩一般性支出5%，用于科技研发。大力支持产业发展，及时兑现各项产业扶持资金，助推新材料、新一代信息技术、高端装备制造、生命科学、人工智能等重点产业发展。加强产业扶持政策研究，加大民营经济支持力度，缓解企业融资难题，优化民营经济营商环境。支持小微企业发展，完成全国“两创示范”建设验收，力争挤进第二批示范城市绩效评价排名前50%，获得“两创示范”城市称号。

第三，树正财税改革“风向标”，全力提升管财理财水平

继续推行零基预算，配合人大预算联网监督，做好预算编制及公开工作，预算公开评审实现全覆盖。完善预算执行综合评价机制，加大结转结余资金清理力度。进一步理顺区与镇事权和支出责任，优化对高新区、园区、镇体制。全面实施绩效管理，加快建成全方位、全过程、全覆盖的预算绩效管理体系，加强绩效评价结果运用。加强业务培训，提升全区财务人员专业技能。加强财政监督管理，依托全国法治财政示范点建设，念好财经纪律“紧箍咒”，力促依法理财落地生根。常态化推进“放管服”改革，加强对涉企收费监督检查，继续推进政府采购改革。抓实项目评审，推动评审程序公开、进度公开、问题公开。继续做好部门决算账表一体化试点，提升决算信息质量。启动电子票据管理改革，实现财政票据“无纸化”。深化事业单位政府购买服务、区级行政事业单位及镇街所属企业改革，推行国有资产管理情况报告制度。

第四，把好控债保链“总闸门”，全力防控政府债务风险

妥善处理“促发展”与“防风险”的关系，对政府债务实行限额管理，筑牢财政与融资平台债务管控“防火墙”，做好新增债券发行、使用、还本付息和监管工作，统筹好财力，确保政府债务绿色可控。妥善化解隐性债务，严格按照十年化债方案，完成当年化债目标任务。加强融资监管，遏制新增政府隐性债务。严格落实责任，按照“谁举债、谁负责”的原则，实施穿透监管，做到责任倒查、终身问责。创新融资方式，支持平台公司市场化融资，确保平台公司不出现断链风险。

第五，找准金融工作“切入点”，推动金融服务实体经济

积极稳妥发展金融业，完善金融服务体系，加大金融招商引资力度，支持基金公司、融资租赁、融资担保等新型金融机构发展。加强信贷协调，强化对新型金融机构的服务和管理，加强多层次资本市场体系建设。开展金融服务专项行动，帮助企业解决融资难、融资贵等问题。严防区域金融风险，完善打击非法集资常态化工作机制，对金融领域存在的不良资产、非法集资等行为，做好宣传引导、风险预警，加大处置力度，确保不发生区域性、系统性金融风险，维护全区金融安全、经济安全和社会稳定。

各位代表，新时代呼唤新担当，新时代需要新作为。2019年，我们将继续紧密团结在以习近平同志为核心的党中央周围，在中央、市委和区委的坚强领导下，以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，依法接受区人大及其常委会的法律监督和工作监督，主动接受区政协的民主监督，自觉接受社会监督，不忘初心、牢记使命、砥砺前行，努力完成2019年财政各项任务，为“三高九龙坡、三宜山水城”建设作出积极贡献！

附件：1.2018年九龙坡区一般公共预算收支执行表

2.2018年九龙坡区一般公共预算本级支出执行表

3.2018年九龙坡区一般公共预算转移性收支执行表

4.2018年区级一般公共预算转移支付支出执行表（分镇分项目）

5.2018年九龙坡区政府性基金预算收支执行表（支出按功能分类到项）

6. 2018年区级政府性基金预算转移支付支出执行表（分镇分项目）

7.2018年九龙坡区国有资本经营预算收支执行表

8. 2018年区级国有资本经营预算转移支付支出执行表（分镇分项目）

9.2018年九龙坡区社会保险基金预算收支执行表

10.2018年九龙坡区政府债务限额及余额情况表

11.2018年九龙坡区政府债券额度分配情况表

12.2019年九龙坡区一般公共预算草案收支表

13.2019年九龙坡区一般公共预算草案本级支出表（按基本支出和项目支出分）

14.2019年九龙坡区一般公共预算草案本级基本支出表（基本支出按经济科目到款）

15.2019年九龙坡区一般公共预算草案本级支出预算表

16.2019年九龙坡区一般公共预算草案转移性收支表

17.2019年区级一般公共预算草案转移支付支出执行表（分镇分项目）

18.2019年九龙坡区政府性基金预算草案收支表（支出按功能分类到项）

19.2019年区级政府性基金预算草案转移支付支出执行表（分镇分项目）

20.2019年九龙坡区国有资本经营预算草案收支表

21.2019年区级国有资本经营预算草案转移支付支出执行表（分镇分项目）

22.2019年九龙坡区社会保险基金预算收支执行表

23. 2019年九龙坡区“三公”经费预算表

24.财政术语解释

附件24

财政术语解释

1.预算：是经法定程序审核批准的年度集中性财政收支计划。它规定财政收入的来源和数量、财政支出的各项用途和数量，反映着整个地区政策、政府活动的范围和方向。它包含的内容不仅仅是预测，还涉及到有计划地巧妙处理所有变量，这些变量决定着行政单位未来努力达到某一有利地位的绩效。

2.决算：是预算执行的总结。当预算执行进入终结阶段，要根据年度执行的最终结果编制决算。它反映年度预算收支的最终结果，是经济活动在财政上的集中反映。决算收入表明建设资金的主要来源、构成和资金积累水平，决算支出体现了各项经济建设和社会发展事业的规模和速度。

3.一般公共预算：一般公共预算是对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

4.政府性基金预算：政府性基金预算是对依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以其他方式筹集的资金，专项用于特定公共事业发展的收支预算。

5.国有资本经营预算：国有资本经营预算是对国有资本收益作出支出安排的收支预算。

6.财政转移支付：财政转移支付包括中央对地方的转移支付和地方上级政府对下级政府的转移支付，以为均衡地区间基本财力、由下级政府统筹安排使用的一般性转移支付为主体。

7.预算稳定调节基金：指各级财政通过超收安排的具有储备性质的基金，用于弥补短收年份预算执行的收支缺口，以及视预算平衡情况，在安排年初预算时调入并安排使用。

8.非税收入：指除税收以外，由各级政府、国家机关、事业单位、代行政府职能的社会团体及其他组织依法利用政府权力、政府信誉、国家资源、国有资产或提供特定公共服务、准公共服务取得用于满足社会公共需要或准公共需要的财政性资金。

9.部门预算：指与财政部门直接发生缴拨款关系的一级预算单位的预算，它由本部门及所属各单位的全部收支预算组成。部门预算是反映一个部门全部收支状况的预算。

10.政府采购：指各级国家机关、事业单位和团体组织，按政府采购法规和相关规定，使用财政性资金采购法定集中采购目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为。

11.预算绩效管理：是政府绩效管理的重要组成部分，是一种以支出结果为导向的预算管理模式。它强化政府预算为民服务的理念，强调预算支出的责任和效率，要求在预算编制、执行、监督的全过程中更加关注预算资金的产出和结果，要求政府部门不断改进服务水平和质量，花尽量少的资金、办尽量多的实事，向社会公众提供更多、更好的公共产品和公共服务，使政府行为更加务实、高效。

   12.国库集中支付电子化改革：指预算单位、财政部门、财政国库业务代理银行、代理金库利用信息网络技术，取消纸质凭证和单据流转，发出电子指令办理财政资金支付及清算等业务，实现“无纸化”，保证财政资金安全、高效运行的管理模式。

   13.政府向社会力量购买服务:指政府通过公开招标、定向委托、邀标等形式将原本由自身承担的公共服务转交给社会组织、企事业单位履行，以提高公共服务供给的质量和财政资金的使用效率，改善社会治理结构，满足公众的多元化、个性化需求。

14.股权投资：指通过以货币资金、无形资产和其他实物资产直接投资于被投单位，从而取得被投单位股份，实现对被投资单位控制、共同控制、重大影响或与被投资单位建立密切关系，以期通过单位经营而取得投资收益的行为。

15.跨年度预算平衡机制：是对现行单一年度预算平衡机制的一种改进，是指在财政预算编制、执行等环节，建立健全跨年度的、合理的平衡机制，实施依法征税，硬化支出预算约束，更好地发挥财政宏观调控作用。

16.营改增：是改变对产品征收增值税、对服务征收营业税的方式，将产品和服务一并纳入增值税的征收范围，不再对“服务”征收营业税，并且降低增值税税率。其目的就是减少重复纳税，可以促使社会形成更好的良性循环，有利于企业降低税负，“营改增”可以说是一项减税的政策。

17.棚户区改造：是我国政府为改造城镇危旧住房、改善困难家庭住房条件而推出的一项民心工程，对棚户区项目周边道路、广场、教育、商业等基础设施的加强和完善，提升居住环境中的人气指数，在改造棚户区的同时带动了城市整体环境的改善，促进了就业、养老等社会问题的解决，产生了有利于构建和谐社会的综合效应。

18.供给侧结构性改革：是从供给、生产端入手，通过解放生产力，提升竞争力促进经济发展。具体而言，就是要求淘汰落后产能，将发展方向锁定新兴领域、创新领域，创造新的经济增长点。

19.新三板：非上市股份有限公司进入代办股份系统进行转让试点，因挂牌企业均为高科技企业而不同于原转让系统内的退市企业及原STAQ、NET系统挂牌公司，故形象地称为“新三板”。

20.预决算公开：按照《中华人民共和国政府信息公开条例》（国务院令第492号）和《预算法》要求，经同级人大或其常委会审议批准的预算、决算要主动向社会公开。各级政府财政部门负责本级政府总预算、决算的公开，各部门负责本部门预算、决算的公开。

21.财政预算公开评审：为规范预算单位收支行为，强化预算约束，根据《中华人民共和国预算法》《重庆市预算审查监督条例》，在预算编制过程中，采取成立评审组联合评审的方式，对预算单位申报的项目支出预算进行评审论证，提出评审意见和建议的预算管理活动。

22.零基预算：是不考虑过去的预算项目和收支水平，以零为基点编制的预算，具体指不受以往预算安排情况的影响，一切从实际需要出发，逐项审议预算年度内各项费用的内容及其开支标准，结合财力状况，在综合平衡的基础上编制预算的一种科学的现代预算编制方法。