区级财政预决算情况_重庆市九龙坡区人民政府

[ 索引号 ]
11500107009293110N/2019-01309
[ 发文字号 ]
[ 主题分类 ]
财政
[ 体裁分类 ]
财政预算、决算
[ 发布机构 ]
九龙坡区财政局
[ 有效性 ]
[ 成文日期 ]
2019-08-23
[ 发布日期 ]
2019-08-23

关于九龙坡区2018年财政决算的报告

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重庆市九龙坡区人民政府

关于2018年财政决算（草案）的报告

——2019年8月15日在区十八届人大常委会二十二次会议上

主任、各位副主任，各位委员：

按照《预算法》和《重庆市预算审查监督条例》等法律规定，受区人民政府委托，现将2018年财政决算报告如下：

一、一般公共预算收支决算情况

全区一般公共预算收入完成692,094万元，同比增长14.8%，上级补助收入325,919万元，地方政府一般债券转贷收入26,200万元，调入资金100,094万元，调入预算稳定调节基金43,000万元，上年结转收入74,337万元，收入总计1,261,644万元。全区一般公共预算支出完成1,069,885万元，上解支出52,913万元，地方政府一般债券还本支出26,200万元，安排预算稳定调节基金52,795万元，结转下年59,851万元，支出总计1,261,644万元。与区第十八届人民代表大会第三次会议审议的《重庆市九龙坡区2018年财政预算执行情况和2019年财政预算（草案）的报告》中的2018年财政预算执行数相比（以下简称“与2018年执行数相比”），区级一般公共预算收支决算数总计均无变动。

表1：2018年全区一般公共预算收支平衡表

单位：万元

收入	执行数	决算数	支出	执行数	决算数
总计	1,261,644	1,261,644	总计	1,261,644	1,261,644
一、区级收入	692,094	692,094	一、区级支出	1,069,885	1,069,885
税收	556,761	556,761	二、转移性支出	191,759	191,759
非税	135,333	135,333	上解上级支出	52,913	52,913
二、转移性支出	569,550	569,550	地方政府一般债券还本支出	26,200	26,200
上级补助收入	325,919	325,919	安排预算稳定调节基金	52,795	52,795
地方政府债券收入	26,200	26,200	结转下年	59,851	59,851
调入资金	100,094	100,094
调入预算稳定调节基金	43,000	43,000
上年结转	74,337	74,337

二、政府性基金预算收支决算情况

政府性基金预算上级补助收入978,948万元，地方政府专项债务转贷收入267,700万元，上年结转收入68,179万元，收入总计1,314,827万元。全区政府性基金预算支出1,095,930万元，上解上级支出295万元，地方政府专项债务还本支出87,700万元，调出资金100,000万元，结转下年30,902万元，支出总计1,314,827万元。与2018年执行数相比，区级政府性基金预算收支决算数总计均无变动。

表2：2018年全区政府性基金预算收支平衡表

单位：万元

收入	执行数	决算数	支出	执行数	决算数
总计	1,314,827	1,314,827	总计	1,314,827	1,314,827
一、区级收入			一、区级支出	1,095,930	1,095,930
二、转移性支出	1,314,827	1,314,827	二、转移性支出合计	218,897	218,897
上级补助收入	978,948	978,948	上解上级支出	295	295
地方政府专项债务转贷收入	267,700	267,700	地方政府债券支出(置换）	87,700	87,700
上年结转	68,179	68,179	调入一般公共预算安排	100,000	100,000
			结转下年	30,902	30,902

三、国有资本经营预算收支决算情况

全区国有资本经营预算收入完成5,681万元，上年结转2,032万元，收入总计7,713万元。全区国有资本经营预算支出完成7,619万元，调出资金94万元，结转下年0万元，支出总计7,713万元。与2018年执行数相比，区级国有资本经营预算收支决算数总计均无变动。

表3：2018年全区国有资本经营预算收支平衡表

单位：万元

收入	执行数	决算数	支出	执行数	决算数
总计	7,713	7,713	总计	7,713	7,713
一、区级收入	5,681	5,681	一、区级支出合计	7,619	7,619
二、转移性收入合计	2,032	2,032	二、转移性支出	94	94
上级补助收入			调入一般公共预算安排	94	94
上年结转	2,032	2,032	结转下年

四、“三公”经费决算情况

经汇总，2018年区本级“三公”经费决算数3,398万元，其中：公务接待费435万元，因公出国（境）费用169万元，公务车购置费及运行维护费2,794万元（公务车购置费446万元，公务车运行维护费2,348万元）。

经比较，2018年区本级“三公”经费决算数较上年决算数减少568万元，下降14.32%。“三公”经费下降的主要原因是：我区认真贯彻落实中央八项规定和“只减不增”要求，规范公务车使用，严控公务接待开支范围和标准。

五、预算绩效工作开展情况说明

2018年，我局认真贯彻中央、市有关文件精神，积极推进预算绩效管理工作，绩效管理覆盖了所有预算部门，绩效目标管理覆盖资金62.20亿元。对39个项目开展绩效评价，涉及资金9.92亿元，其中重点绩效评价9个项目，涉及资金1.05亿元。

六、关于审计意见的整改落实

市审计局江津审计组依法对2018年度区级预算执行和其他财政收支情况进行了审计，并就财政预算执行、重点专项资金管理使用等方面存在的问题提出了审计意见，区财政局和有关部门正在抓紧落实。按照相关要求，整改情况将向区人大常委会专题报告。

2018年，全区财政运行总体平稳。在取得成绩的同时，我们也清醒看到，新常态下的财政改革与发展，还面临着一些问题和挑战：一是国家陆续出台了一系列重大减税降费政策，随着政策效应的进一步释放，区级财政收入下降明显，但财政支出刚性增长，支出增长幅度大于收入增长幅度，全区财政收支压力持续加大；二是预算执行和预算编制偏离度较大，年度执行中预算追加较多，预算执行进度偏慢，影响资金效益发挥；三是全面实施绩效管理的广度和深度需要拓展，结果运用和问责机制需要健全。对此，我们将进一步增强责任意识、服务意识和创新意识，采取切实有效措施，认真研究并加以解决。

以上报告，请予审议。

附件：1.2018年九龙坡区一般公共预算收支决算表

2.2018年九龙坡区一般公共预算支出决算表

3.2018年九龙坡区本级一般公共预算基本支出决算表（按经济分类科目）

4.2018年九龙坡区一般公共预算转移性收支决算表

5.2018年九龙坡区一般公共预算专项转移支付支出决算表（分镇）

6.2018年九龙坡区一般公共预算专项转移支付支出决算表（分项目）

7.2018年九龙坡区政府性基金预算收支决算表

8.2018年九龙坡级政府性基金预算转移支付收支决算表

9.2018年九龙坡区国有资本经营预算收支决算表

10.2018年九龙坡区社会保险基金预算收支执行表

11.2018年九龙坡区本级“三公”经费决算情况表

12.2018年九龙坡区政府债务限额及余额情况表

13.2018年九龙坡区政府债券额度分配情况表

附件1

2018年九龙坡区一般公共预算收支决算表

单位：万元

收入	年初预算数	调整预算数	决算数	支出	年初预算数	调整预算数	决算数
总计	1,132,892	1,172,602	1,261,644	总计	1,132,892	1,172,602	1,261,644
收入合计	639,299	639,299	692,094	本级支出合计	986,056	1,008,793	980,668
一、税收收入	511,402	535,747	556,761	一般公共服务支出	90,370	94,475	88,248
增值税	146,000	136,883	138,389	国防支出	1,011	1,927	1,608
企业所得税	42,800	40,469	40,560	公共安全支出	91,049	93,282	91,307
个人所得税	16,800	19,055	18,453	教育支出	161,250	166,460	171,174
资源税	2,200	2,641	3,535	科学技术支出	50,706	73,549	38,013
城市维护建设税	24,300	25,737	25,310	文化体育与传媒支出	7,379	8,773	8,754
房产税	17,400	17,795	18,546	社会保障和就业支出	89,929	104,531	103,803
印花税	18,000	16,825	16,716	医疗卫生与计划生育支出	70,147	71,618	81,084
城镇土地使用税	73,902	51,401	54,053	节能环保支出	19,648	24,304	17,559
土地增值税	40,000	118,109	122,503	城乡社区支出	161,375	178,869	187,144
耕地占用税	10,000	1,500	1,457	农林水支出	20,415	18,336	11,787
契税	120,000	105,250	117,160	交通运输支出	24,287	27,290	27,866
环境保护税		82	79	资源勘探信息等支出	35,888	30,629	51,880
二、非税收入	127,897	103,552	135,333	商业服务业等支出	13,219	9,656	8,583
专项收入	23,000	24,351	23,956	国土海洋气象等支出	3,167	1,412	6,472
廉租住房租金收入	270	185	302	住房保障支出	57,002	46,629	50,467
行政事业性收费收入	10,000	2,745	4,425	粮油物资储备支出	1,365	10,420	10,420
罚没收入	11,000	10,384	17,952	预备费	24,634	24,634
国有资源（资产）有偿使用收入	68,627	65,278	75,262	其他支出	42,500	1,284	3,784
其他收入	15,000	609	13,436	债务付息支出	20,713	20,713	20,713
				债务发行费用支出	2	2	2
转移性收入合计	493,593	533,303	569,550	转移性支出合计	75,981	81,192	191,759
一、上级补助收入	255,004	289,672	325,919	一、上解上级支出	53,181	54,992	52,913
二、地方政府债券收入	22,800	26,200	26,200	二、地方政府其他一般债务转贷支出	22,800	26,200	26,200
三、调入资金	100,094	100,094	100,094	三、安排预算稳定调节基金			52,795
政府性基金预算调入	100,000	100,000	100,000	四、结转下年			59,851
国有资本经营预算调入	94	94	94
四、调入预算稳定调节基金	43,000	43,000	43,000
五、上年结转	72,695	74,337	74,337	镇级支出合计	70,855	82,617	89,217

附件2

2018年九龙坡区一般公共预算支出决算表

单位：万元

支出	决算数	区本级	镇级
合计	1,069,885	980,668	89,217
一般公共服务支出	109,514	88,248	21,266
人大事务	1,735	1,383	352
行政运行	840	837	3
一般行政管理事务	99	99
人大会议	127	110	17
人大监督	58	58
人大代表履职能力提升	25	25
代表工作	229	151	78
人大信访工作	3	3
事业运行	53	50	3
其他人大事务支出	301	50	251
政协事务	1,506	1,468	38
行政运行	862	862
一般行政管理事务	23	23
政协会议	142	142
委员视察	68	68
参政议政	282	244	38
事业运行	48	48
其他政协事务支出	81	81
政府办公厅(室)及相关机构事务	63,763	45,938	17,825
行政运行	24,610	9,246	15,364
一般行政管理事务	23,856	23,266	590
机关服务	3,404	3,404
法制建设	150	150
信访事务	421	374	47
事业运行	2,362	2,362
其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出	8,960	7,135	1,825
发展与改革事务	2,082	2,054	28
行政运行	718	695	23
一般行政管理事务	29	29
社会事业发展规划	999	999
物价管理	4	4
事业运行	214	214
其他发展与改革事务支出	118	113	5
统计信息事务	1,900	1,538	362
行政运行	450	450
一般行政管理事务	10		10
专项统计业务	63	63
统计管理	169	150	19
专项普查活动	707	525	182
统计抽样调查	98	98
事业运行	97	97
其他统计信息事务支出	306	155	151
财政事务	3,125	2,346	779
行政运行	2,016	1,357	659
一般行政管理事务	283	283
财政委托业务支出	706	706
其他财政事务支出	120		120
税收事务	6,460	6,460
其他税收事务支出	6,460	6,460
审计事务	1,612	1,612
一般行政管理事务	37	37
审计业务	1,356	1,356
其他审计事务支出	219	219
人力资源事务	5,681	5,681
行政运行	1,333	1,333
一般行政管理事务	1,225	1,225
军队转业干部安置	2,498	2,498
引进人才费用	575	575
事业运行	50	50
纪检监察事务	1,724	1,713	11
行政运行	756	756
一般行政管理事务	497	496	1
事业运行	53	53
其他纪检监察事务支出	418	407	11
商贸事务	5,196	5,196
行政运行	685	685
一般行政管理事务	754	754
招商引资	2,946	2,946
事业运行	285	285
其他商贸事务支出	526	526
工商行政管理事务	199	199
其他工商行政管理事务支出	199	199
质量技术监督与检验检疫事务	41	41
其他质量技术监督与检验检疫事务支出	41	41
民族事务	144	140	4
行政运行	106	106
一般行政管理事务	13	13
民族工作专项	1		1
其他民族事务支出	24	21	3
宗教事务	927	927
一般行政管理事务	76	76
其他宗教事务支出	851	851
档案事务	429	429
行政运行	192	192
档案馆	237	237
民主党派及工商联事务	339	339
行政运行	129	129
事业运行	53	53
其他民主党派及工商联事务支出	157	157
群众团体事务	1,340	1,102	238
行政运行	431	431
一般行政管理事务	217	217
事业运行	77	77
其他群众团体事务支出	615	376	239
党委办公厅(室)及相关机构事务	2,935	2,739	196
行政运行	1,631	1,436	195
一般行政管理事务	728	728
专项业务	442	442
事业运行	134	134
组织事务	1,423	1,140	283
行政运行	602	602
一般行政管理事务	224	224
其他组织事务支出	597	314	283
宣传事务	2,685	2,504	181
行政运行	425	425
一般行政管理事务	9	9
事业运行	204	204
其他宣传事务支出	2,047	1,866	181
统战事务	855	834	21
行政运行	304	304
事业运行	162	162
其他统战事务支出	389	367	22
其他共产党事务支出(款)	3,027	2,079	948
行政运行	723	723
一般行政管理事务	439	439
其他共产党事务支出(项)	1,865	918	947
其他一般公共服务支出(款)	386	386
其他一般公共服务支出(项)	386	386
国防支出	1,608	1,608
国防动员	1,571	1,571
人民防空	1,216	1,216
预备役部队	35	35
民兵	320	320
其他国防支出(款)	37	36	1
其他国防支出(项)	37	36	1
公共安全支出	93,021	91,307	1,714
武装警察	7,225	7,225
消防	7,225	7,225
公安	79,073	79,073
行政运行	54,763	54,763
一般行政管理事务	690	690
治安管理	8,530	8,530
刑事侦查	3,928	3,928
禁毒管理	64	64
道路交通管理	667	667
网络侦控管理	1,167	1,167
居民身份证管理	30	30
拘押收教场所管理	1,228	1,228
信息化建设	3,937	3,937
其他公安支出	4,069	4,069
检察	309	309
一般行政管理事务	106	106
“两房”建设	203	203
法院	406	406
一般行政管理事务	406	406
司法	2,034	1,981	53
行政运行	653	653
一般行政管理事务	32	32
基层司法业务	132	126	6
普法宣传	324	319	5
律师公证管理	367	367
法律援助	121	121
司法统一考试	18	18
社区矫正	297	295	2
事业运行	48	48
其他司法支出	42	3	39
其他公共安全支出(款)	3,974	2,313	1,661
其他公共安全支出(项)	3,974	2,313	1,661
教育支出	171,510	171,174	336
教育管理事务	2,223	2,222	1
行政运行	1,195	1,195
一般行政管理事务	720	720
其他教育管理事务支出	308	308
普通教育	138,798	138,741	57
学前教育	7,642	7,642
小学教育	59,185	59,185
初中教育	34,677	34,677
高中教育	37,186	37,186
其他普通教育支出	108	51	57
职业教育	12,795	12,795
职业高中教育	9,279	9,279
其他职业教育支出	3,516	3,516
成人教育	770	770
成人广播电视教育	770	770
特殊教育	119	119
特殊学校教育	119	119
进修及培训	1,802	1,801	1
教师进修	1,735	1,735
干部教育	67	67
教育费附加安排的支出	12,095	12,095
农村中小学教学设施	799	799
城市中小学校舍建设	14	14
城市中小学教学设施	3,166	3,166
中等职业学校教学设施	57	57
其他教育费附加安排的支出	8,059	8,059
其他教育支出(款)	2,908	2,629	279
其他教育支出(项)	2,908	2,629	279
科学技术支出	38,358	38,013	345
科学技术管理事务	328	328
行政运行	238	238
其他科学技术管理事务支出	90	90
技术研究与开发	14,958	14,620	338
产业技术研究与开发	2,574	2,574
其他技术研究与开发支出	12,384	12,046	338
科学技术普及	363	357	6
机构运行	121	121
科普活动	47	43	4
青少年科技活动	29	29
学术交流活动	19	19
其他科学技术普及支出	147	145	2
其他科学技术支出(款)	22,709	22,708	1
其他科学技术支出(项)	22,709	22,708	1
文化体育与传媒支出	11,099	8,754	2,345
文化	5,573	3,458	2,115
行政运行	641	641
一般行政管理事务	396	396
图书馆	525	525
文化活动	313	249	64
群众文化	1,660	887	773
文化创作与保护	49	39	10
文化市场管理	27	27
其他文化支出	1,962	695	1,267
文物	527	527
文物保护	414	414
博物馆	113	113
体育	795	775	20
行政运行	184	184
群众体育	98	78	20
其他体育支出	513	513
其他文化体育与传媒支出(款)	4,204	3,994	210
其他文化体育与传媒支出(项)	4,204	3,994	210
社会保障和就业支出	124,225	103,803	20,422
人力资源和社会保障管理事务	4,090	2,216	1,874
行政运行	2,018	2,018
社会保险经办机构	173	173
其他人力资源和社会保障管理事务支出	1,899	25	1,874
民政管理事务	19,648	11,898	7,750
行政运行	1,455	1,438	17
一般行政管理事务	17	17
拥军优属	321	234	87
老龄事务	67	40	27
民间组织管理	22	22
行政区划和地名管理	53	53
基层政权和社区建设	17,020	9,686	7,334
其他民政管理事务支出	693	408	285
行政事业单位离退休	51,675	49,272	2,403
归口管理的行政单位离退休	357	357
事业单位离退休	109	109
机关事业单位基本养老保险缴费支出	23,419	22,381	1,038
机关事业单位职业年金缴费支出	9,325	8,948	377
其他行政事业单位离退休支出	18,465	17,477	988
就业补助	2,398	2,366	32
就业创业服务补贴	40	40
职业培训补贴	26		26
其他就业补助支出	2,332	2,326	6
抚恤	6,304	3,799	2,505
死亡抚恤	3,706	2,485	1,221
伤残抚恤	191	146	45
在乡复员、退伍军人生活补助	230	96	134
优抚事业单位支出	4		4
义务兵优待	519	245	274
农村籍退役士兵老年生活补助	123		123
其他优抚支出	1,531	826	705
退役安置	9,375	9,282	93
退役士兵安置	1,322	1,322
军队移交政府的离退休人员安置	7,679	7,590	89
军队移交政府离退休干部管理机构	243	238	5
退役士兵管理教育	110	110
其他退役安置支出	21	21
社会福利	674	674
儿童福利	1	1
老年福利	325	325
社会福利事业单位	10	10
其他社会福利支出	338	338
残疾人事业	1,539	1,503	36
行政运行	159	159
残疾人康复	219	219
残疾人就业和扶贫	622	622
残疾人体育	7	7
残疾人生活和护理补贴	35	35
其他残疾人事业支出	497	461	36
红十字事业	94	94
其他红十字事业支出	94	94
最低生活保障	10,873	10,850	23
城市最低生活保障金支出	8,600	8,600
农村最低生活保障金支出	2,273	2,250	23
临时救助	2,337	2,310	27
临时救助支出	2,337	2,310	27
特困人员救助供养	1,144	97	1,047
城市特困人员救助供养支出	636	97	539
农村特困人员救助供养支出	508		508
其他生活救助	289	92	197
其他城市生活救助	98	92	6
其他农村生活救助	191		191
其他社会保障和就业支出(款)	13,785	9,349	4,436
其他社会保障和就业支出(项)	13,785	9,349	4,436
医疗卫生与计划生育支出	83,333	81,084	2,249
医疗卫生与计划生育管理事务	2,458	2,458
行政运行	1,700	1,700
一般行政管理事务	607	607
其他医疗卫生与计划生育管理事务支出	151	151
公立医院	6,011	6,011
综合医院	5,042	5,042
中医(民族)医院	969	969
基层医疗卫生机构	7,074	7,059	15
城市社区卫生机构	2,701	2,701
乡镇卫生院	3,625	3,625
其他基层医疗卫生机构支出	748	733	15
公共卫生	13,635	13,602	33
疾病预防控制机构	2,220	2,220
卫生监督机构	62	62
妇幼保健机构	686	686
精神卫生机构	2,473	2,473
基本公共卫生服务	6,661	6,658	3
重大公共卫生专项	824	821	3
突发公共卫生事件应急处理	20	20
其他公共卫生支出	689	662	27
中医药	71	71
中医(民族医)药专项	71	71
计划生育事务	7,294	6,711	583
计划生育机构	53	53
计划生育服务	2,432	2,430	2
其他计划生育事务支出	4,809	4,228	581
食品和药品监督管理事务	477	279	198
行政运行	31		31
其他食品和药品监督管理事务支出	446	279	167
行政事业单位医疗	15,959	15,348	611
行政单位医疗	3,365	3,017	348
事业单位医疗	7,558	7,477	81
公务员医疗补助	1,040	936	104
其他行政事业单位医疗支出	3,996	3,917	79
财政对基本医疗保险基金的补助	24,741	24,741
财政对城乡居民基本医疗保险基金的补助	24,741	24,741
医疗救助	4,391	4,391
城乡医疗救助	4,105	4,105
其他医疗救助支出	286	286
优抚对象医疗	261	70	191
优抚对象医疗补助	251	70	181
其他优抚对象医疗支出	10		10
其他医疗卫生与计划生育支出(款)	961	344	617
其他医疗卫生与计划生育支出(项)	961	344	617
节能环保支出	18,629	17,559	1,070
环境保护管理事务	1,850	1,726	124
行政运行	908	908
一般行政管理事务	740	740
机关服务	78	78
其他环境保护管理事务支出	124		124
环境监测与监察	80	80
其他环境监测与监察支出	80	80
污染防治	13,680	13,548	132
大气	662	662
水体	5,782	5,718	64
固体废弃物与化学品	6,470	6,470
其他污染防治支出	766	698	68
自然生态保护	522	50	472
农村环境保护	472		472
其他自然生态保护支出	50	50
天然林保护	6	6
社会保险补助	1	1
政策性社会性支出补助	5	5
退耕还林	90	90
退耕现金	90	90
能源节约利用(款)	65	65
能源节约利用(项)	65	65
污染减排	2,004	1,994	10
环境监测与信息	729	729
环境执法监察	1,210	1,210
减排专项支出	65	55	10
其他节能环保支出(款)	332		332
其他节能环保支出(项)	332		332
城乡社区支出	213,129	187,144	25,985
城乡社区管理事务	18,902	14,621	4,281
行政运行	6,346	4,368	1,978
一般行政管理事务	2,887	2,809	78
城管执法	1,694	1,634	60
其他城乡社区管理事务支出	7,975	5,810	2,165
城乡社区规划与管理(款)	2,206	2,130	76
城乡社区规划与管理(项)	2,206	2,130	76
城乡社区公共设施	42,567	38,998	3,569
小城镇基础设施建设	908		908
其他城乡社区公共设施支出	41,659	38,998	2,661
城乡社区环境卫生(款)	27,194	23,586	3,608
城乡社区环境卫生(项)	27,194	23,586	3,608
其他城乡社区支出(款)	122,260	107,809	14,451
其他城乡社区支出(项)	122,260	107,809	14,451
农林水支出	20,340	11,787	8,553
农业	9,159	6,076	3,083
行政运行	1,431	1,431
一般行政管理事务	28	28
事业运行	1,082	523	559
病虫害控制	48	42	6
农业行业业务管理	131	131
农业生产支持补贴	499	477	22
农业组织化与产业化经营	723	723
农村公益事业	9		9
农业资源保护修复与利用	4	4
农村道路建设	604		604
成品油价格改革对渔业的补贴	12	12
对高校毕业生到基层任职补助	37		37
其他农业支出	4,551	2,705	1,846
林业	2,804	1,736	1,068
行政运行	269	269
一般行政管理事务	143		143
林业事业机构	364	364
森林培育	1,067	411	656
森林资源管理	40		40
林业防灾减灾	405	200	205
其他林业支出	516	492	24
水利	3,539	3,132	407
水利行业业务管理	203	203
水利工程建设	1,925	1,925
水利前期工作	16	16
防汛	35		35
抗旱	1		1
农田水利	175	175
大中型水库移民后期扶持专项支出	3	3
其他水利支出	1,181	810	371
农业综合开发	682	682
土地治理	682	682
农村综合改革	3,624		3,624
对村级一事一议的补助	2,893		2,893
对村民委员会和村党支部的补助	158		158
对村集体经济组织的补助	548		548
其他农村综合改革支出	25		25
普惠金融发展支出	160	160
农业保险保费补贴	8	8
创业担保贷款贴息	143	143
其他普惠金融发展支出	9	9
其他农林水支出(款)	372		372
其他农林水支出(项)	372		372
交通运输支出	30,074	27,866	2,208
公路水路运输	7,886	7,677	209
行政运行	1,094	1,094
一般行政管理事务	615	615
公路养护	4,056	3,847	209
公路运输管理	1,165	1,165
水路运输管理支出	166	165	1
其他公路水路运输支出	790	790
成品油价格改革对交通运输的补贴	104	104
成品油价格改革补贴其他支出	104	104
车辆购置税支出	21,844	19,845	1,999
车辆购置税用于农村公路建设支出	21,844	19,845	1,999
其他交通运输支出(款)	240	240
其他交通运输支出(项)	240	240
资源勘探信息等支出	52,271	51,880	391
资源勘探开发	48	48
其他资源勘探业支出	48	48
制造业	5,964	5,964
其他制造业支出	5,964	5,964
工业和信息产业监管	830	830
行政运行	463	463
一般行政管理事务	1	1
其他工业和信息产业监管支出	366	366
安全生产监管	1,622	1,231	391
行政运行	689	633	56
一般行政管理事务	53		53
其他安全生产监管支出	880	598	282
国有资产监管	12	12
一般行政管理事务	12	12
支持中小企业发展和管理支出	31,900	31,900
中小企业发展专项	31,758	31,758
其他支持中小企业发展和管理支出	142	142
其他资源勘探信息等支出(款)	11,895	11,895
其他资源勘探信息等支出(项)	11,895	11,895
商业服务业等支出	8,603	8,583	20
商业流通事务	2,104	2,104
行政运行	345	345
一般行政管理事务	3	3
民贸民品贷款贴息	110	110
其他商业流通事务支出	1,646	1,646
旅游业管理与服务支出	3,110	3,109	1
行政运行	170	170
旅游宣传	1,093	1,093
旅游行业业务管理	92	92
其他旅游业管理与服务支出	1,755	1,755
涉外发展服务支出	2,399	2,379	20
其他涉外发展服务支出	2,399	2,379	20
其他商业服务业等支出(款)	990	990
服务业基础设施建设	990	990
国土海洋气象等支出	7,046	6,472	574
国土资源事务	1,853	1,279	574
土地资源利用与保护	307	307
地质灾害防治	108	93	15
事业运行	291	291
其他国土资源事务支出	1,147	588	559
其他国土海洋气象等支出(款)	5,193	5,193
其他国土海洋气象等支出(项)	5,193	5,193
住房保障支出	52,086	50,467	1,619
保障性安居工程支出	23,199	22,994	205
廉租住房	1,864	1,864
棚户区改造	8,774	8,774
农村危房改造	205		205
保障性住房租金补贴	221	221
其他保障性安居工程支出	12,135	12,135
住房改革支出	28,877	27,473	1,404
住房公积金	26,035	24,721	1,314
购房补贴	2,842	2,752	90
城乡社区住宅	10		10
其他城乡社区住宅支出	10		10
粮油物资储备支出	10,420	10,420
粮油储备	10,420	10,420
储备粮(油)库建设	9,055	9,055
其他粮油储备支出	1,365	1,365
其他支出(类)	3,904	3,784	120
其他支出(款)	3,904	3,784	120
其他支出(项)	3,904	3,784	120
债务付息支出	20,713	20,713
地方政府一般债务付息支出	20,713	20,713
地方政府一般债券付息支出	20,713	20,713
债务发行费用支出	2	2
地方政府一般债务发行费用支出	2	2

附件3

2018年九龙坡区本级一般公共预算

基本支出决算表（按经济分类科目）

单位：万元

支出	决算数
本级基本支出合计	345,413
一、机关工资福利支出	88,878
工资奖金津补贴	57,457
社会保障缴费	10,614
住房公积金	9,316
其他工资福利支出	11,491
二、机关商品服务支出	21,886
办公经费	14,890
会议费	101
培训费	410
专用材料购置费	237
委托业务费	1,326
公务接待费	69
因公出国（境）费用	46
公务用车运行维护费	977
维修（护）费	640
其他商品和服务支出	3,190
三、机关资本性支出（一）	316
设备购置	312
其他资本性支出	4
四、对事业单位经常性补助	211,279
工资福利支出	166,680
商品和服务支出	44,599
五、对事业单位资本性补助	1,562
资本性支出（一）	1,562
六、对个人和家庭的补助	21,492
社会福利和救助	18,672
助学金	1,131
离退休费	476
其他个人和家庭的补助支出	1,213
备注：“资本性支出（一）”是指除由发展改革部门安排的基本建设支出以外的机关、参公和事业单位资本性支出。

附件4

2018年九龙坡区一般公共预算转移性

收支决算表

单位：万元

收入	决算数	支出	决算数
转移性收入合计	569,550	转移性支出合计	191,759
一、上级补助收入	325,919	一、上解上级支出	52,913
（一）返还性收入	72,909	体制上解支出	14,105
所得税基数返还收入	11,644	专项上解支出	38,808
增值税税收返还收入	17,633	二、债务还本支出	26,200
消费税税收返还收入	877	三、安排预算稳定调节基金	52,795
增值税“五五分享”税收返还收入	42,755	四、结转下年	59,851
（二）一般性转移支付收入	116,515
体制补助收入	1,229	五、补助镇级支出	55,212
均衡性转移支付补助收入	9,769	（一）一般性转移支付	25,419
县级基本财力保障机制奖补资金收入	2,410	体制补助支出	5,055
结算补助收入	21,525	均衡性转移支付	6,756
基层公检法司转移支付收入	3,818	其他一般性转移支付	13,608
城乡义务教育转移支付收入	14,524	（二）专项转移支付	27,973
城乡居民医疗保险转移支付收入	21,264	一般公共服务支出	1,636
农村综合改革转移支付收入	2,500	公共安全支出	33
固定数额补助收入	9,109	科学技术支出	299
其他一般性转移支付收入	30,367	文化体育与传媒支出	683
（三）专项转移支付收入	136,495	社会保障和就业支出	7,537
一般公共服务	93	医疗卫生与计划生育支出	597
国防	371	节能环保支出	63
公共安全	1,800	城乡社区支出	10,373
教育	3,872	农林水支出	4,948
科学技术	2,178	交通运输支出	1,804
文化体育与传媒	341
社会保障和就业	4,690
医疗卫生与计划生育	12,124
节能环保	8,840
城乡社区	10,249
农林水	6,696
交通运输	13,607
资源勘探信息等	31,545
商业服务业等	3,030
国土海洋气象等	6,833
住房保障	18,571
粮油物资储备	9,055
其他	2,600
二、地方政府一般债务转贷收入	26,200
三、调入资金	100,094
政府性基金预算调入	100,000
国有资本经营预算调入	94
四、调入预算稳定调节基金	43,000
五、上年结转	74,337

附件5

2018年九龙坡区一般公共预算专项转移支付支出决算表（分镇）

单位：万元

镇	执行数
合计	29,793
九龙镇	1,890
华岩镇	3,526
铜罐驿镇	2,254
白市驿镇	2,802
西彭镇	5,587
石板镇	1,559
含谷镇	1,361
金凤镇	1,749
陶家镇	2,163
巴福镇	2,385
走马镇	4,517

附件6

2018年九龙坡区一般公共预算专项转移支付支出决算表（分项目）

单位：万元

项目名称	执行数
合计	29,793
地质滑坡整治项目资金	258
民间川剧文化中心改建专项经费	450
石灰窑企业关闭补偿经费	303
中小企业创业基地复耕专项资金	265
安全监管经费支出	53
城市管护支出	3,692
服务群众支出	443
公共服务支出	285
基层政权建设补助支出	3,600
基础设施建设支出	8,524
农村综合改革转移支付资金	1,980
社会综合治理支出	1,220
生态环境保护支出	626
特色小城镇建设补助资金	600
乡村振兴专项支出	253
优抚救济支出	6,026
在职绩效及离退休生活补助支出	1,215

附件7

2018年九龙坡区政府性基金预算收支决算表

单位：万元

收入	年初预算数	调整预算数	决算数	支出	年初预算数	调整预算数	决算数
总计	981,409	1,149,284	1,314,827	总计	981,409	1,149,284	1,314,827
收入合计				本级支出合计	809,371	960,061	1,093,706
				社会保障和就业支出	70	76	17
				大中型水库移民后期扶持基金支出	70	76	17
				移民补助	70	76	17
				城乡社区支出	773,082	917,767	1,060,089
				国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出	772,940	906,015	1,043,354
				征地和拆迁补偿支出	745,061	698,046	843,793
				土地开发支出	20,258	185,778	185,986
				城市建设支出	7,600	14,190	10,576
				其他国有土地使用权出让收入安排的支出	21	8,001	3,000
				城市基础设施配套费及对应专项债务收入安排的支出		11,610	16,683
				城市公共设施			16,683
				污水处理费及对应专项债务收入安排的支出	142	142	52
				污水处理设施建设和运营			52
				农林水支出	173	183	38
				三峡水库库区基金支出	50	60	38
				基础设施建设和经济发展	25	35	25
				解决移民遗留问题	5	5	5
				其他三峡水库库区基金支出	20	20	8
				国家重大水利工程建设基金及对应专项债务收入安排的支出	123	123
				三峡工程后续工作	123	123
				商业服务业等支出		28	28
				旅游发展基金支出		28	28
				地方旅游开发项目补助		28	28
				其他支出	8,012	13,973	5,500
				彩票发行销售机构业务费安排的支出		59	34
				其他彩票发行销售机构业务费安排的支出		59	34
				彩票公益金及对应专项债务收入安排的支出	8,012	13,914	5,466
				用于社会福利的彩票公益金支出	7,059	10,086	2,728
				用于体育事业的彩票公益金支出	808	3,333	2,427
				用于教育事业的彩票公益金支出	77	102	104
				用于残疾人事业的彩票公益金支出	68	88	87
				用于其他社会公益事业的彩票公益金支出		305	120
				债务付息支出	28,029	28,029	28,029
				地方政府专项债务付息支出	28,029	28,029	28,029
				国有土地使用权出让金债务付息支出	28,029	28,029	24,829
				土地储备专项债券付息支出			3,200
				债务发行费用支出	5	5	5
				地方政府专项债务发行费用支出	5	5	5
				国有土地使用权出让金债务发行费用支出	5	5	5
转移性收入合计	981,409	1,149,284	1,314,827	转移性支出合计	171,700	187,700	218,897
一、上级补助收入	841,530	813,405	978,948	一、上解上级支出			295
二、地方政府专项债务转贷收入	71,700	267,700	267,700	二、地方政府债券支出(置换）	71,700	87,700	87,700
新增债券		180,000	180,000	三、调出资金	100,000	100,000	100,000
置换债券	71,700	87,700	87,700	四、结转下年			30,902
三、上年结转	68,179	68,179	68,179	镇级支出	338	1,523	2,224

附件8

2018年九龙坡区政府性基金预算转移支付

收支决算表

单位：万元

收入	决算数	支出	决算数
上级补助收入	978,948	补助镇级支出	2,224
社会保障和就业支出	38	城乡社区支出	400
大中型水库移民后期扶持基金支出	38	城市基础设施配套费及对应专项债务收入安排的支出	400
城乡社区支出	970,187	其他支出	1,824
国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出	939,683	彩票公益金及对应专项债务收入安排的支出	1,824
农业土地开发资金及对应专项债务收入安排的支出	6,060
城市基础设施配套费及对应专项债务收入安排的支出	24,444
农林水支出	164
三峡水库库区基金支出	57
国家重大水利工程建设基金及对应专项债务收入安排的支出	107
商业服务业等支出	17
旅游发展基金支出	17
其他支出	8,542
彩票发行销售机构业务费安排的支出	59
彩票公益金及对应专项债务收入安排的支出	8,483

附件9

2018年九龙坡区国有资本经营预算收支决算表

单位：万元

收入	年初预算数	调整预算数	决算数	支出	年初预算数	调整预算数	决算数
总计	8,388	7,713	7,713	总计	8,388	7,713	7,713
收入合计	6,356	5,681	5,681	本级支出合计	8,294	7,619	7,619
一、利润收入	6,262	5,587	5,587	国有资本经营预算支出	8,294	7,619	7,619
二、股利、股息收入	94	94	94	解决历史遗留问题及改革成本支出	2,032	2,032	2,032
三、产权转让收入				“三供一业”移交补助支出	2,032	2,032	2,032
四、清算收入				国有企业资本金注入	6,262	5,587	5,587
五、其他国有资本经营预算收入				其他国有企业资本金注入	6,262	5,587	5,587

转移性收入合计	2,032	2,032	2,032	转移性支出合计	94	94	94
一、上级补助收入				调入一般公共预算	94	94	94
二、上年结转	2,032	2,032	2,032	结转下年

附件10

2018年九龙坡区社会保险基金预算

收支执行表

单位：万元

收入	执行数	支出	执行数
此表无数据
备注：社会保险基金全市统筹，我区社会保险基金预算收支由市级统一公开

附件11

2018年九龙坡区本级“三公”经费决算情况表

单位：万元

序号	项目名称	2017年	2018年	增减
合计		3,966	3,398	-568
1	公务接待费	514	435	-79
2	因公出国（境）费用	147	169	22
3	公务用车购置及运行费	3,305	2,794	-511
	其中：公务车购置费	391	446	55
	公务车运行维护费	2,914	2,348	-566

说明：2018年区本级“三公”经费决算数较2017年决算数减少568万元，下降14.32%。分项来看，因公出国（境）费用和公务车购置费较2017年有所增加，主要原因一是我区加大招商引资力度，对外交流事务有所增加；二是区级各部门现有负责机要通信的公务车集中达到更新报废年限，车辆购置增加。

附件12

2018年九龙坡区政府债务限额及余额情况表

单位：亿元

单位	2018年政府债务限额			2018年政府债务余额
	小计	一般债务	专项债务	小计		一般债务		专项债务
					其中：2019年到期债券		其中：2019年到期债券		其中：2019年到期债券
九龙坡区	163.8	60.8	103.0	163.8	10.3	60.8	2.1	103.0	8.2

附件13

2018年九龙坡区政府债券额度分配情况表

单位：亿元

单位

合计

2018年置换债券额度

2018年新增债券额度

一般

债券

专项

债券

小计

一般

债券

专项

债券

小计

一般

债券

专项

债券

九龙坡区

29.39

2.62

26.77

11.39

2.62

8.77

18.00

0.00

18.00

重庆市九龙坡区2018年决算公开目录
序号	单位编码	单位名称	预算公开网址
1	500107	九龙坡区政府	http://cqjlp.gov.cn/zwgk_251/zfxxgkml/czyjs/qjczyjsqk/202002/t20200220_5359895.html
2	100	区人大办	http://cqjlp.gov.cn/zwgk_251/zfxxgkml/czyjs/202004/t20200410_7040939.html
3	101	区政协办	http://cqjlp.gov.cn/zwgk_251/zfxxgkml/czyjs/202004/t20200410_7041006.html
4	102	区政府办	http://cqjlp.gov.cn/zwgk_251/zfxxgkml/czyjs/202002/t20200220_5360037.html
5	103	区经济信息委	http://cqjlp.gov.cn/zwgk_251/zfxxgkml/czyjs/202002/t20200220_5359952.html
6	105	区财政局	http://cqjlp.gov.cn/zwgk_251/zfxxgkml/czyjs/202004/t20200410_7041025.html
7	108	区公管办	http://cqjlp.gov.cn/zwgk_251/zfxxgkml/czyjs/202002/t20200220_5359911.html
8	111	区统计局	http://cqjlp.gov.cn/zwgk_251/zfxxgkml/czyjs/202002/t20200220_5359924.html
9	112	区机关事务局	http://cqjlp.gov.cn/zwgk_251/zfxxgkml/czyjs/202002/t20200220_5359884.html
10	113	区商务局	http://cqjlp.gov.cn/zwgk_251/zfxxgkml/czyjs/202004/t20200410_7041155.html
11	114	区民族宗教委	http://cqjlp.gov.cn/zwgk_251/zfxxgkml/czyjs/202002/t20200220_5359960.html
12	115	区旅游局	http://cqjlp.gov.cn/zwgk_251/zfxxgkml/czyjs/202002/t20200220_5359800.html
13	128	区行管办	http://cqjlp.gov.cn/zwgk_251/zfxxgkml/czyjs/202002/t20200220_5359889.html
14	129	区新闻信息中心	http://cqjlp.gov.cn/zwgk_251/zfxxgkml/czyjs/202004/t20200410_7041067.html
15	133	区总工会	http://cqjlp.gov.cn/zwgk_251/zfxxgkml/czyjs/202004/t20200410_7041077.html
16	135	团区委	http://cqjlp.gov.cn/zwgk_251/zfxxgkml/czyjs/202004/t20200410_7041089.html
17	144	区工商联	http://cqjlp.gov.cn/zwgk_251/zfxxgkml/czyjs/202004/t20200410_7041101.html
18	145	区委办	http://cqjlp.gov.cn/zwgk_251/zfxxgkml/czyjs/202004/t20200410_7041114.html
19	146	区纪委监委	http://cqjlp.gov.cn/zwgk_251/zfxxgkml/czyjs/202002/t20200220_5359904.html
20	147	区委组织部	http://cqjlp.gov.cn/zwgk_251/zfxxgkml/czyjs/202002/t20200220_5360049.html
21	148	区委宣传部	http://cqjlp.gov.cn/zwgk_251/zfxxgkml/czyjs/202004/t20200410_7041118.html
22	149	区委统战部	http://cqjlp.gov.cn/zwgk_251/zfxxgkml/czyjs/202004/t20200415_7058340.html
23	150	区委政法委	http://cqjlp.gov.cn/zwgk_251/zfxxgkml/czyjs/202004/t20200410_7041120.html
24	151	区直机关工委	http://cqjlp.gov.cn/zwgk_251/zfxxgkml/czyjs/202004/t20200410_7041122.html
25	152	区社科联	http://cqjlp.gov.cn/zwgk_251/zfxxgkml/czyjs/202002/t20200220_5359915.html
26	153	区委编办	http://cqjlp.gov.cn/zwgk_251/zfxxgkml/czyjs/202004/t20200410_7041126.html
27	154	区委研究室	http://cqjlp.gov.cn/zwgk_251/zfxxgkml/czyjs/202004/t20200410_7041129.html
28	155	区信访办	http://cqjlp.gov.cn/zwgk_251/zfxxgkml/czyjs/202004/t20200410_7041130.html
29	157	区公安分局	http://cqjlp.gov.cn/zwgk_251/zfxxgkml/czyjs/202004/t20200410_7041133.html
30	169	区司法局	http://cqjlp.gov.cn/zwgk_251/zfxxgkml/czyjs/202002/t20200220_5360044.html
31	175	区妇联	http://cqjlp.gov.cn/zwgk_251/zfxxgkml/czyjs/202004/t20200410_7041135.html
32	182	区安监局	http://cqjlp.gov.cn/zwgk_251/zfxxgkml/czyjs/202002/t20200220_5359908.html
33	250	区教委	http://cqjlp.gov.cn/zwgk_251/jczfxxgk/bm/qjw/202002/t20200220_5282868.html
34	251	区委党校	http://cqjlp.gov.cn/zwgk_251/zfxxgkml/czyjs/202004/t20200410_7041137.html
35	254	区科委	http://cqjlp.gov.cn/zwgk_251/zfxxgkml/czyjs/202004/t20200410_7041154.html
36	255	区科协	http://cqjlp.gov.cn/zwgk_251/zfxxgkml/czyjs/202004/t20200410_7041138.html
37	257	区文化委	http://cqjlp.gov.cn/zwgk_251/zfxxgkml/czyjs/202004/t20200410_7041140.html
38	259	区文联	http://cqjlp.gov.cn/zwgk_251/zfxxgkml/czyjs/202004/t20200410_7041143.html
39	262	区体育局	http://cqjlp.gov.cn/zwgk_251/zfxxgkml/czyjs/202002/t20200220_5359793.html
40	265	区档案局	http://cqjlp.gov.cn/zwgk_251/zfxxgkml/czyjs/202002/t20200220_5359869.html
41	271	九龙报社	http://cqjlp.gov.cn/zwgk_251/zfxxgkml/czyjs/202002/t20200220_5359874.html
42	301	区供销社	http://cqjlp.gov.cn/zwgk_251/zfxxgkml/czyjs/202002/t20200220_5359859.html
43	306	区农业委	http://cqjlp.gov.cn/zwgk_251/zfxxgkml/czyjs/202002/t20200220_5359833.html
44	329	区计生协会	http://cqjlp.gov.cn/zwgk_251/zfxxgkml/czyjs/202004/t20200410_7041150.html
45	330	区卫计委	http://cqjlp.gov.cn/zwgk_251/zfxxgkml/czyjs/202002/t20200220_5359878.html
46	332	区民政局	http://cqjlp.gov.cn/zwgk_251/zfxxgkml/czyjs/202002/t20200220_5359999.html
47	333	区残联	http://cqjlp.gov.cn/zwgk_251/zfxxgkml/czyjs/202002/t20200220_5359985.html
48	334	区人力社保局	http://cqjlp.gov.cn/zwgk_251/zfxxgkml/czyjs/202002/t20200220_5359929.html
49	335	区委老干部局	http://cqjlp.gov.cn/zwgk_251/zfxxgkml/czyjs/202004/t20200410_7041147.html
50	336	区红十字会	http://cqjlp.gov.cn/zwgk_251/zfxxgkml/czyjs/202004/t20200410_7041153.html
51	366	杨家坪商圈办	http://cqjlp.gov.cn/zwgk_251/zfxxgkml/czyjs/202004/t20200410_7041158.html
52	367	区土储中心	http://cqjlp.gov.cn/zwgk_251/zfxxgkml/czyjs/202002/t20200220_5360025.html
53	400	区发展改革委	http://cqjlp.gov.cn/zwgk_251/jczfxxgk/bm/qfzggw/202002/t20200220_5281147.html
54	403	区建委	http://cqjlp.gov.cn/zwgk_251/zfxxgkml/czyjs/202002/t20200220_5359852.html
55	410	区房管局	http://cqjlp.gov.cn/zwgk_251/zfxxgkml/czyjs/202002/t20200220_5360031.html
56	411	区交委	http://cqjlp.gov.cn/zwgk_251/zfxxgkml/czyjs/202002/t20200220_5359967.html
57	414	区环保局	http://cqjlp.gov.cn/zwgk_251/jczfxxgk/bm/qsthjj/202002/t20200220_5295168.html
58	417	区城管局	http://cqjlp.gov.cn/zwgk_251/jczfxxgk/bm/qcgj/202002/t20200220_5301647.html
59	915	杨家坪街道	http://cqjlp.gov.cn/zwgk_251/zfxxgkml/czyjs/202002/t20200220_5359940.html
60	916	谢家湾街道	http://cqjlp.gov.cn/zwgk_251/zfxxgkml/czyjs/202002/t20200220_5360009.html
61	917	石坪桥街道	http://cqjlp.gov.cn/zwgk_251/jczfxxgk/jz/spqjd/202002/t20200220_5379898.html
62	918	黄桷坪街道	http://cqjlp.gov.cn/zwgk_251/jczfxxgk/jz/hjpjd/202002/t20200220_5369025.html
63	919	渝州路街道	http://cqjlp.gov.cn/zwgk_251/zfxxgkml/czyjs/202004/t20200410_7041163.html
64	920	石桥铺街道	http://cqjlp.gov.cn/zwgk_251/zfxxgkml/czyjs/202002/t20200220_5359921.html
65	932	九龙园区	http://cqjlp.gov.cn/zwgk_251/zfxxgkml/czyjs/202002/t20200220_5359842.html
66	933	西彭园区	http://cqjlp.gov.cn/zwgk_251/zfxxgkml/czyjs/202002/t20200220_5359977.html
67	937	二郎街道	http://cqjlp.gov.cn/zwgk_251/zfxxgkml/czyjs/202004/t20200410_7041164.html
68	937	中梁山街道	http://cqjlp.gov.cn/zwgk_251/zfxxgkml/czyjs/202004/t20200415_7058343.html

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