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关于九龙坡区2018年财政决算的报告

重庆市九龙坡区人民政府

关于2018年财政决算(草案)的报告

——2019815日在区十八届人大常委会二十二次会议上

主任、各位副主任,各位委员:

按照《预算法》和《重庆市预算审查监督条例》等法律规定,受区人民政府委托,现将2018年财政决算报告如下:

一、一般公共预算收支决算情况

全区一般公共预算收入完成692,094万元,同比增长14.8%,上级补助收入325,919万元,地方政府一般债券转贷收入26,200万元,调入资金100,094万元,调入预算稳定调节基金43,000万元,上年结转收入74,337万元,收入总计1,261,644万元。全区一般公共预算支出完成1,069,885万元,上解支出52,913万元,地方政府一般债券还本支出26,200万元,安排预算稳定调节基金52,795万元,结转下年59,851万元,支出总计1,261,644万元。与区第十八届人民代表大会第三次会议审议的《重庆市九龙坡区2018年财政预算执行情况和2019年财政预算(草案)的报告》中的2018年财政预算执行数相比(以下简称2018年执行数相比),区级一般公共预算收支决算数总计均无变动。

12018年全区一般公共预算收支平衡表

单位:万元

执行数

决算数

执行数

决算数

1,261,644

1,261,644

1,261,644

1,261,644

一、区级收入

692,094

692,094

一、区级支出

1,069,885

1,069,885

税收

556,761

556,761

二、转移性支出

191,759

191,759

非税

135,333

135,333

上解上级支出

52,913

52,913

二、转移性支出

569,550

569,550

地方政府一般债券还本支出

26,200

26,200

上级补助收入

325,919

325,919

安排预算稳定调节基金

52,795

52,795

地方政府债券收入

26,200

26,200

结转下年

59,851

59,851

调入资金

100,094

100,094




调入预算稳定调节基金

43,000

43,000




上年结转

74,337

74,337




二、政府性基金预算收支决算情况

政府性基金预算上级补助收入978,948万元,地方政府专项债务转贷收入267,700万元,上年结转收入68,179万元,收入总计1,314,827万元。全区政府性基金预算支出1,095,930万元,上解上级支出295万元,地方政府专项债务还本支出87,700万元,调出资金100,000万元,结转下年30,902万元,支出总计1,314,827万元。与2018年执行数相比,区级政府性基金预算收支决算数总计均无变动。

22018年全区政府性基金预算收支平衡表

单位:万元

执行数

决算数

执行数

决算数

1,314,827

1,314,827

1,314,827

1,314,827

一、区级收入



一、区级支出

1,095,930

1,095,930

二、转移性支出

1,314,827

1,314,827

二、转移性支出合计

218,897

218,897

上级补助收入

978,948

978,948

上解上级支出

295

295

地方政府专项债务转贷收入

267,700

267,700

地方政府债券支出(置换)

87,700

87,700

上年结转

68,179

68,179

调入一般公共预算安排

100,000

100,000




结转下年

30,902

30,902

三、国有资本经营预算收支决算情况

全区国有资本经营预算收入完成5,681万元,上年结转2,032万元,收入总计7,713万元。全区国有资本经营预算支出完成7,619万元,调出资金94万元,结转下年0万元,支出总计7,713万元。与2018年执行数相比,区级国有资本经营预算收支决算数总计均无变动。

32018年全区国有资本经营预算收支平衡表

单位:万元

执行数

决算数

执行数

决算数

7,713

7,713

7,713

7,713

一、区级收入

5,681

5,681

一、区级支出合计

7,619

7,619

二、转移性收入合计

2,032

2,032

二、转移性支出

94

94

上级补助收入



调入一般公共预算安排

94

94

上年结转

2,032

2,032

结转下年



四、三公经费决算情况

经汇总,2018年区本级三公经费决算数3,398万元,其中:公务接待费435万元,因公出国(境)费用169万元,公务车购置费及运行维护费2,794万元(公务车购置费446万元,公务车运行维护费2,348万元)。

经比较,2018年区本级三公经费决算数较上年决算数减少568万元,下降14.32%三公经费下降的主要原因是:我区认真贯彻落实中央八项规定只减不增要求,规范公务车使用,严控公务接待开支范围和标准。

五、预算绩效工作开展情况说明

2018年,我局认真贯彻中央、市有关文件精神,积极推进预算绩效管理工作,绩效管理覆盖了所有预算部门,绩效目标管理覆盖资金62.20亿元。对39个项目开展绩效评价,涉及资金9.92亿元,其中重点绩效评价9个项目,涉及资金1.05亿元。

六、关于审计意见的整改落实

市审计局江津审计组依法对2018年度区级预算执行和其他财政收支情况进行了审计,并就财政预算执行、重点专项资金管理使用等方面存在的问题提出了审计意见,区财政局和有关部门正在抓紧落实。按照相关要求,整改情况将向区人大常委会专题报告。

2018年,全区财政运行总体平稳。在取得成绩的同时,我们也清醒看到,新常态下的财政改革与发展,还面临着一些问题和挑战:一是国家陆续出台了一系列重大减税降费政策,随着政策效应的进一步释放,区级财政收入下降明显,但财政支出刚性增长,支出增长幅度大于收入增长幅度,全区财政收支压力持续加大;二是预算执行和预算编制偏离度较大,年度执行中预算追加较多,预算执行进度偏慢,影响资金效益发挥;三是全面实施绩效管理的广度和深度需要拓展,结果运用和问责机制需要健全。对此,我们将进一步增强责任意识、服务意识和创新意识,采取切实有效措施,认真研究并加以解决。

以上报告,请予审议。

附件:1.2018年九龙坡区一般公共预算收支决算表

      2.2018年九龙坡区一般公共预算支出决算表

3.2018年九龙坡区本级一般公共预算基本支出决算表(按经济分类科目)

4.2018年九龙坡区一般公共预算转移性收支决算表

5.2018年九龙坡区一般公共预算专项转移支付支出决算表(分镇)

6.2018年九龙坡区一般公共预算专项转移支付支出决算表(分项目)

7.2018年九龙坡区政府性基金预算收支决算表

8.2018年九龙坡级政府性基金预算转移支付收支决算表

9.2018年九龙坡区国有资本经营预算收支决算表

10.2018年九龙坡区社会保险基金预算收支执行表

11.2018年九龙坡区本级三公经费决算情况表

12.2018年九龙坡区政府债务限额及余额情况表

13.2018年九龙坡区政府债券额度分配情况表


附件1

2018年九龙坡区一般公共预算收支决算表

单位:万元

年初预算数

调整预算数

决算数

年初预算数

调整预算数

决算数

1,132,892

1,172,602

1,261,644

1,132,892

1,172,602

1,261,644

收入合计

639,299

639,299

692,094

本级支出合计

986,056

1,008,793

980,668

一、税收收入

511,402

535,747

556,761

一般公共服务支出

90,370

94,475

88,248

增值税

146,000

136,883

138,389

国防支出

1,011

1,927

1,608

企业所得税

42,800

40,469

40,560

公共安全支出

91,049

93,282

91,307

个人所得税

16,800

19,055

18,453

教育支出

161,250

166,460

171,174

资源税

2,200

2,641

3,535

科学技术支出

50,706

73,549

38,013

城市维护建设税

24,300

25,737

25,310

文化体育与传媒支出

7,379

8,773

8,754

房产税

17,400

17,795

18,546

社会保障和就业支出

89,929

104,531

103,803

印花税

18,000

16,825

16,716

医疗卫生与计划生育支出

70,147

71,618

81,084

城镇土地使用税

73,902

51,401

54,053

节能环保支出

19,648

24,304

17,559

土地增值税

40,000

118,109

122,503

城乡社区支出

161,375

178,869

187,144

耕地占用税

10,000

1,500

1,457

农林水支出

20,415

18,336

11,787

契税

120,000

105,250

117,160

交通运输支出

24,287

27,290

27,866

环境保护税


82

79

资源勘探信息等支出

35,888

30,629

51,880

二、非税收入

127,897

103,552

135,333

商业服务业等支出

13,219

9,656

8,583

专项收入

23,000

24,351

23,956

国土海洋气象等支出

3,167

1,412

6,472

廉租住房租金收入

270

185

302

住房保障支出

57,002

46,629

50,467

行政事业性收费收入

10,000

2,745

4,425

粮油物资储备支出

1,365

10,420

10,420

罚没收入

11,000

10,384

17,952

预备费

24,634

24,634


国有资源(资产)有偿使用收入

68,627

65,278

75,262

其他支出

42,500

1,284

3,784

其他收入

15,000

609

13,436

债务付息支出

20,713

20,713

20,713





债务发行费用支出

2

2

2

转移性收入合计

493,593

533,303

569,550

转移性支出合计

75,981

81,192

191,759

一、上级补助收入

255,004

289,672

325,919

一、上解上级支出

53,181

54,992

52,913

二、地方政府债券收入

22,800

26,200

26,200

二、地方政府其他一般债务转贷支出

22,800

26,200

26,200

三、调入资金

100,094

100,094

100,094

三、安排预算稳定调节基金



52,795

政府性基金预算调入

100,000

100,000

100,000

四、结转下年



59,851

国有资本经营预算调入

94

94

94





四、调入预算稳定调节基金

43,000

43,000

43,000





五、上年结转

72,695

74,337

74,337

镇级支出合计

70,855

82,617

89,217


附件2

2018年九龙坡区一般公共预算支出决算表

单位:万元

决算数

区本级

镇级

合计

1,069,885

980,668

89,217

一般公共服务支出

109,514

88,248

21,266

人大事务

1,735

1,383

352

行政运行

840

837

3

一般行政管理事务

99

99


人大会议

127

110

17

人大监督

58

58


人大代表履职能力提升

25

25


代表工作

229

151

78

人大信访工作

3

3


事业运行

53

50

3

其他人大事务支出

301

50

251

政协事务

1,506

1,468

38

行政运行

862

862


一般行政管理事务

23

23


政协会议

142

142


委员视察

68

68


参政议政

282

244

38

事业运行

48

48


其他政协事务支出

81

81


政府办公厅()及相关机构事务

63,763

45,938

17,825

行政运行

24,610

9,246

15,364

一般行政管理事务

23,856

23,266

590

机关服务

3,404

3,404


法制建设

150

150


信访事务

421

374

47

事业运行

2,362

2,362


其他政府办公厅()及相关机构事务支出

8,960

7,135

1,825

发展与改革事务

2,082

2,054

28

行政运行

718

695

23

一般行政管理事务

29

29


社会事业发展规划

999

999


物价管理

4

4


事业运行

214

214


其他发展与改革事务支出

118

113

5

统计信息事务

1,900

1,538

362

行政运行

450

450


一般行政管理事务

10


10

专项统计业务

63

63


统计管理

169

150

19

专项普查活动

707

525

182

统计抽样调查

98

98


事业运行

97

97


其他统计信息事务支出

306

155

151

财政事务

3,125

2,346

779

行政运行

2,016

1,357

659

一般行政管理事务

283

283


财政委托业务支出

706

706


其他财政事务支出

120


120

税收事务

6,460

6,460


其他税收事务支出

6,460

6,460


审计事务

1,612

1,612


一般行政管理事务

37

37


审计业务

1,356

1,356


其他审计事务支出

219

219


人力资源事务

5,681

5,681


行政运行

1,333

1,333


一般行政管理事务

1,225

1,225


军队转业干部安置

2,498

2,498


引进人才费用

575

575


事业运行

50

50


纪检监察事务

1,724

1,713

11

行政运行

756

756


一般行政管理事务

497

496

1

事业运行

53

53


其他纪检监察事务支出

418

407

11

商贸事务

5,196

5,196


行政运行

685

685


一般行政管理事务

754

754


招商引资

2,946

2,946


事业运行

285

285


其他商贸事务支出

526

526


工商行政管理事务

199

199


其他工商行政管理事务支出

199

199


质量技术监督与检验检疫事务

41

41


其他质量技术监督与检验检疫事务支出

41

41


民族事务

144

140

4

行政运行

106

106


一般行政管理事务

13

13


民族工作专项

1


1

其他民族事务支出

24

21

3

宗教事务

927

927


一般行政管理事务

76

76


其他宗教事务支出

851

851


档案事务

429

429


行政运行

192

192


档案馆

237

237


民主党派及工商联事务

339

339


行政运行

129

129


事业运行

53

53


其他民主党派及工商联事务支出

157

157


群众团体事务

1,340

1,102

238

行政运行

431

431


一般行政管理事务

217

217


事业运行

77

77


其他群众团体事务支出

615

376

239

党委办公厅()及相关机构事务

2,935

2,739

196

行政运行

1,631

1,436

195

一般行政管理事务

728

728


专项业务

442

442


事业运行

134

134


组织事务

1,423

1,140

283

行政运行

602

602


一般行政管理事务

224

224


其他组织事务支出

597

314

283

宣传事务

2,685

2,504

181

行政运行

425

425


一般行政管理事务

9

9


事业运行

204

204


其他宣传事务支出

2,047

1,866

181

统战事务

855

834

21

行政运行

304

304


事业运行

162

162


其他统战事务支出

389

367

22

其他共产党事务支出()

3,027

2,079

948

行政运行

723

723


一般行政管理事务

439

439


其他共产党事务支出()

1,865

918

947

其他一般公共服务支出()

386

386


其他一般公共服务支出()

386

386


国防支出

1,608

1,608


国防动员

1,571

1,571


人民防空

1,216

1,216


预备役部队

35

35


民兵

320

320


其他国防支出()

37

36

1

其他国防支出()

37

36

1

公共安全支出

93,021

91,307

1,714

武装警察

7,225

7,225


消防

7,225

7,225


公安

79,073

79,073


行政运行

54,763

54,763


一般行政管理事务

690

690


治安管理

8,530

8,530


刑事侦查

3,928

3,928


禁毒管理

64

64


道路交通管理

667

667


网络侦控管理

1,167

1,167


居民身份证管理

30

30


拘押收教场所管理

1,228

1,228


信息化建设

3,937

3,937


其他公安支出

4,069

4,069


检察

309

309


一般行政管理事务

106

106


两房建设

203

203


法院

406

406


一般行政管理事务

406

406


司法

2,034

1,981

53

行政运行

653

653


一般行政管理事务

32

32


基层司法业务

132

126

6

普法宣传

324

319

5

律师公证管理

367

367


法律援助

121

121


司法统一考试

18

18


社区矫正

297

295

2

事业运行

48

48


其他司法支出

42

3

39

其他公共安全支出()

3,974

2,313

1,661

其他公共安全支出()

3,974

2,313

1,661

教育支出

171,510

171,174

336

教育管理事务

2,223

2,222

1

行政运行

1,195

1,195


一般行政管理事务

720

720


其他教育管理事务支出

308

308


普通教育

138,798

138,741

57

学前教育

7,642

7,642


小学教育

59,185

59,185


初中教育

34,677

34,677


高中教育

37,186

37,186


其他普通教育支出

108

51

57

职业教育

12,795

12,795


职业高中教育

9,279

9,279


其他职业教育支出

3,516

3,516


成人教育

770

770


成人广播电视教育

770

770


特殊教育

119

119


特殊学校教育

119

119


进修及培训

1,802

1,801

1

教师进修

1,735

1,735


干部教育

67

67


教育费附加安排的支出

12,095

12,095


农村中小学教学设施

799

799


城市中小学校舍建设

14

14


城市中小学教学设施

3,166

3,166


中等职业学校教学设施

57

57


其他教育费附加安排的支出

8,059

8,059


其他教育支出()

2,908

2,629

279

其他教育支出()

2,908

2,629

279

科学技术支出

38,358

38,013

345

科学技术管理事务

328

328


行政运行

238

238


其他科学技术管理事务支出

90

90


技术研究与开发

14,958

14,620

338

产业技术研究与开发

2,574

2,574


其他技术研究与开发支出

12,384

12,046

338

科学技术普及

363

357

6

机构运行

121

121


科普活动

47

43

4

青少年科技活动

29

29


学术交流活动

19

19


其他科学技术普及支出

147

145

2

其他科学技术支出()

22,709

22,708

1

其他科学技术支出()

22,709

22,708

1

文化体育与传媒支出

11,099

8,754

2,345

文化

5,573

3,458

2,115

行政运行

641

641


一般行政管理事务

396

396


图书馆

525

525


文化活动

313

249

64

群众文化

1,660

887

773

文化创作与保护

49

39

10

文化市场管理

27

27


其他文化支出

1,962

695

1,267

文物

527

527


文物保护

414

414


博物馆

113

113


体育

795

775

20

行政运行

184

184


群众体育

98

78

20

其他体育支出

513

513


其他文化体育与传媒支出()

4,204

3,994

210

其他文化体育与传媒支出()

4,204

3,994

210

社会保障和就业支出

124,225

103,803

20,422

人力资源和社会保障管理事务

4,090

2,216

1,874

行政运行

2,018

2,018


社会保险经办机构

173

173


其他人力资源和社会保障管理事务支出

1,899

25

1,874

民政管理事务

19,648

11,898

7,750

行政运行

1,455

1,438

17

一般行政管理事务

17

17


拥军优属

321

234

87

老龄事务

67

40

27

民间组织管理

22

22


行政区划和地名管理

53

53


基层政权和社区建设

17,020

9,686

7,334

其他民政管理事务支出

693

408

285

行政事业单位离退休

51,675

49,272

2,403

归口管理的行政单位离退休

357

357


事业单位离退休

109

109


机关事业单位基本养老保险缴费支出

23,419

22,381

1,038

机关事业单位职业年金缴费支出

9,325

8,948

377

其他行政事业单位离退休支出

18,465

17,477

988

就业补助

2,398

2,366

32

就业创业服务补贴

40

40


职业培训补贴

26


26

其他就业补助支出

2,332

2,326

6

抚恤

6,304

3,799

2,505

死亡抚恤

3,706

2,485

1,221

伤残抚恤

191

146

45

在乡复员、退伍军人生活补助

230

96

134

优抚事业单位支出

4


4

义务兵优待

519

245

274

农村籍退役士兵老年生活补助

123


123

其他优抚支出

1,531

826

705

退役安置

9,375

9,282

93

退役士兵安置

1,322

1,322


军队移交政府的离退休人员安置

7,679

7,590

89

军队移交政府离退休干部管理机构

243

238

5

退役士兵管理教育

110

110


其他退役安置支出

21

21


社会福利

674

674


儿童福利

1

1


老年福利

325

325


社会福利事业单位

10

10


其他社会福利支出

338

338


残疾人事业

1,539

1,503

36

行政运行

159

159


残疾人康复

219

219


残疾人就业和扶贫

622

622


残疾人体育

7

7


残疾人生活和护理补贴

35

35


其他残疾人事业支出

497

461

36

红十字事业

94

94


其他红十字事业支出

94

94


最低生活保障

10,873

10,850

23

城市最低生活保障金支出

8,600

8,600


农村最低生活保障金支出

2,273

2,250

23

临时救助

2,337

2,310

27

临时救助支出

2,337

2,310

27

特困人员救助供养

1,144

97

1,047

城市特困人员救助供养支出

636

97

539

农村特困人员救助供养支出

508


508

其他生活救助

289

92

197

其他城市生活救助

98

92

6

其他农村生活救助

191


191

其他社会保障和就业支出()

13,785

9,349

4,436

其他社会保障和就业支出()

13,785

9,349

4,436

医疗卫生与计划生育支出

83,333

81,084

2,249

医疗卫生与计划生育管理事务

2,458

2,458


行政运行

1,700

1,700


一般行政管理事务

607

607


其他医疗卫生与计划生育管理事务支出

151

151


公立医院

6,011

6,011


综合医院

5,042

5,042


中医(民族)医院

969

969


基层医疗卫生机构

7,074

7,059

15

城市社区卫生机构

2,701

2,701


乡镇卫生院

3,625

3,625


其他基层医疗卫生机构支出

748

733

15

公共卫生

13,635

13,602

33

疾病预防控制机构

2,220

2,220


卫生监督机构

62

62


妇幼保健机构

686

686


精神卫生机构

2,473

2,473


基本公共卫生服务

6,661

6,658

3

重大公共卫生专项

824

821

3

突发公共卫生事件应急处理

20

20


其他公共卫生支出

689

662

27

中医药

71

71


中医(民族医)药专项

71

71


计划生育事务

7,294

6,711

583

计划生育机构

53

53


计划生育服务

2,432

2,430

2

其他计划生育事务支出

4,809

4,228

581

食品和药品监督管理事务

477

279

198

行政运行

31


31

其他食品和药品监督管理事务支出

446

279

167

行政事业单位医疗

15,959

15,348

611

行政单位医疗

3,365

3,017

348

事业单位医疗

7,558

7,477

81

公务员医疗补助

1,040

936

104

其他行政事业单位医疗支出

3,996

3,917

79

财政对基本医疗保险基金的补助

24,741

24,741


财政对城乡居民基本医疗保险基金的补助

24,741

24,741


医疗救助

4,391

4,391


城乡医疗救助

4,105

4,105


其他医疗救助支出

286

286


优抚对象医疗

261

70

191

优抚对象医疗补助

251

70

181

其他优抚对象医疗支出

10


10

其他医疗卫生与计划生育支出()

961

344

617

其他医疗卫生与计划生育支出()

961

344

617

节能环保支出

18,629

17,559

1,070

环境保护管理事务

1,850

1,726

124

行政运行

908

908


一般行政管理事务

740

740


机关服务

78

78


其他环境保护管理事务支出

124


124

环境监测与监察

80

80


其他环境监测与监察支出

80

80


污染防治

13,680

13,548

132

大气

662

662


水体

5,782

5,718

64

固体废弃物与化学品

6,470

6,470


其他污染防治支出

766

698

68

自然生态保护

522

50

472

农村环境保护

472


472

其他自然生态保护支出

50

50


天然林保护

6

6


社会保险补助

1

1


政策性社会性支出补助

5

5


退耕还林

90

90


退耕现金

90

90


能源节约利用()

65

65


能源节约利用()

65

65


污染减排

2,004

1,994

10

环境监测与信息

729

729


环境执法监察

1,210

1,210


减排专项支出

65

55

10

其他节能环保支出()

332


332

其他节能环保支出()

332


332

城乡社区支出

213,129

187,144

25,985

城乡社区管理事务

18,902

14,621

4,281

行政运行

6,346

4,368

1,978

一般行政管理事务

2,887

2,809

78

城管执法

1,694

1,634

60

其他城乡社区管理事务支出

7,975

5,810

2,165

城乡社区规划与管理()

2,206

2,130

76

城乡社区规划与管理()

2,206

2,130

76

城乡社区公共设施

42,567

38,998

3,569

小城镇基础设施建设

908


908

其他城乡社区公共设施支出

41,659

38,998

2,661

城乡社区环境卫生()

27,194

23,586

3,608

城乡社区环境卫生()

27,194

23,586

3,608

其他城乡社区支出()

122,260

107,809

14,451

其他城乡社区支出()

122,260

107,809

14,451

农林水支出

20,340

11,787

8,553

农业

9,159

6,076

3,083

行政运行

1,431

1,431


一般行政管理事务

28

28


事业运行

1,082

523

559

病虫害控制

48

42

6

农业行业业务管理

131

131


农业生产支持补贴

499

477

22

农业组织化与产业化经营

723

723


农村公益事业

9


9

农业资源保护修复与利用

4

4


农村道路建设

604


604

成品油价格改革对渔业的补贴

12

12


对高校毕业生到基层任职补助

37


37

其他农业支出

4,551

2,705

1,846

林业

2,804

1,736

1,068

行政运行

269

269


一般行政管理事务

143


143

林业事业机构

364

364


森林培育

1,067

411

656

森林资源管理

40


40

林业防灾减灾

405

200

205

其他林业支出

516

492

24

水利

3,539

3,132

407

水利行业业务管理

203

203


水利工程建设

1,925

1,925


水利前期工作

16

16


防汛

35


35

抗旱

1


1

农田水利

175

175


大中型水库移民后期扶持专项支出

3

3


其他水利支出

1,181

810

371

农业综合开发

682

682


土地治理

682

682


农村综合改革

3,624


3,624

对村级一事一议的补助

2,893


2,893

对村民委员会和村党支部的补助

158


158

对村集体经济组织的补助

548


548

其他农村综合改革支出

25


25

普惠金融发展支出

160

160


农业保险保费补贴

8

8


创业担保贷款贴息

143

143


其他普惠金融发展支出

9

9


其他农林水支出()

372


372

其他农林水支出()

372


372

交通运输支出

30,074

27,866

2,208

公路水路运输

7,886

7,677

209

行政运行

1,094

1,094


一般行政管理事务

615

615


公路养护

4,056

3,847

209

公路运输管理

1,165

1,165


水路运输管理支出

166

165

1

其他公路水路运输支出

790

790


成品油价格改革对交通运输的补贴

104

104


成品油价格改革补贴其他支出

104

104


车辆购置税支出

21,844

19,845

1,999

车辆购置税用于农村公路建设支出

21,844

19,845

1,999

其他交通运输支出()

240

240


其他交通运输支出()

240

240


资源勘探信息等支出

52,271

51,880

391

资源勘探开发

48

48


其他资源勘探业支出

48

48


制造业

5,964

5,964


其他制造业支出

5,964

5,964


工业和信息产业监管

830

830


行政运行

463

463


一般行政管理事务

1

1


其他工业和信息产业监管支出

366

366


安全生产监管

1,622

1,231

391

行政运行

689

633

56

一般行政管理事务

53


53

其他安全生产监管支出

880

598

282

国有资产监管

12

12


一般行政管理事务

12

12


支持中小企业发展和管理支出

31,900

31,900


中小企业发展专项

31,758

31,758


其他支持中小企业发展和管理支出

142

142


其他资源勘探信息等支出()

11,895

11,895


其他资源勘探信息等支出()

11,895

11,895


商业服务业等支出

8,603

8,583

20

商业流通事务

2,104

2,104


行政运行

345

345


一般行政管理事务

3

3


民贸民品贷款贴息

110

110


其他商业流通事务支出

1,646

1,646


旅游业管理与服务支出

3,110

3,109

1

行政运行

170

170


旅游宣传

1,093

1,093


旅游行业业务管理

92

92


其他旅游业管理与服务支出

1,755

1,755


涉外发展服务支出

2,399

2,379

20

其他涉外发展服务支出

2,399

2,379

20

其他商业服务业等支出()

990

990


服务业基础设施建设

990

990


国土海洋气象等支出

7,046

6,472

574

国土资源事务

1,853

1,279

574

土地资源利用与保护

307

307


地质灾害防治

108

93

15

事业运行

291

291


其他国土资源事务支出

1,147

588

559

其他国土海洋气象等支出()

5,193

5,193


其他国土海洋气象等支出()

5,193

5,193


住房保障支出

52,086

50,467

1,619

保障性安居工程支出

23,199

22,994

205

廉租住房

1,864

1,864


棚户区改造

8,774

8,774


农村危房改造

205


205

保障性住房租金补贴

221

221


其他保障性安居工程支出

12,135

12,135


住房改革支出

28,877

27,473

1,404

住房公积金

26,035

24,721

1,314

购房补贴

2,842

2,752

90

城乡社区住宅

10


10

其他城乡社区住宅支出

10


10

粮油物资储备支出

10,420

10,420


粮油储备

10,420

10,420


储备粮()库建设

9,055

9,055


其他粮油储备支出

1,365

1,365


其他支出()

3,904

3,784

120

其他支出()

3,904

3,784

120

其他支出()

3,904

3,784

120

债务付息支出

20,713

20,713


地方政府一般债务付息支出

20,713

20,713


地方政府一般债券付息支出

20,713

20,713


债务发行费用支出

2

2


地方政府一般债务发行费用支出

2

2



附件3

2018年九龙坡区本级一般公共预算

基本支出决算表(按经济分类科目)

单位:万元

决算数

本级基本支出合计

345,413

一、机关工资福利支出

88,878

工资奖金津补贴

57,457  

社会保障缴费

10,614  

住房公积金

9,316  

其他工资福利支出

11,491  

二、机关商品服务支出

21,886

办公经费

14,890  

会议费

101

培训费

410

专用材料购置费

237

委托业务费

1,326  

公务接待费

69

因公出国(境)费用

46

公务用车运行维护费

977

维修(护)费

640

其他商品和服务支出

3,190  

三、机关资本性支出(一)

316

设备购置

312

其他资本性支出

4

四、对事业单位经常性补助

211,279  

工资福利支出

166,680

商品和服务支出

44,599  

五、对事业单位资本性补助

1,562  

资本性支出(一)

1,562  

六、对个人和家庭的补助

21,492

社会福利和救助

18,672  

助学金

1,131

离退休费

476

其他个人和家庭的补助支出

1,213  

备注:资本性支出(一)是指除由发展改革部门安排的基本建设支出以外的机关、参公和事业单位资本性支出。


附件4

2018年九龙坡区一般公共预算转移性

收支决算表

单位:万元

决算数

决算数

转移性收入合计

569,550

转移性支出合计

191,759

一、上级补助收入

325,919

一、上解上级支出

52,913

(一)返还性收入

72,909

体制上解支出

14,105

所得税基数返还收入

11,644

专项上解支出

38,808

增值税税收返还收入

17,633

二、债务还本支出

26,200

消费税税收返还收入

877

三、安排预算稳定调节基金

52,795

增值税五五分享税收返还收入

42,755

四、结转下年

59,851

(二)一般性转移支付收入

116,515



体制补助收入

1,229

五、补助镇级支出

55,212

均衡性转移支付补助收入

9,769

(一)一般性转移支付

25,419

县级基本财力保障机制奖补资金收入

2,410

体制补助支出

5,055

结算补助收入

21,525

均衡性转移支付

6,756

基层公检法司转移支付收入

3,818

其他一般性转移支付

13,608

城乡义务教育转移支付收入

14,524

(二)专项转移支付

27,973

城乡居民医疗保险转移支付收入

21,264

一般公共服务支出

1,636

农村综合改革转移支付收入

2,500

公共安全支出

33

固定数额补助收入

9,109

科学技术支出

299

其他一般性转移支付收入

30,367

文化体育与传媒支出

683

(三)专项转移支付收入

136,495

社会保障和就业支出

7,537

一般公共服务

93

医疗卫生与计划生育支出

597

国防

371

节能环保支出

63

公共安全

1,800

城乡社区支出

10,373

教育

3,872

农林水支出

4,948

科学技术

2,178

交通运输支出

1,804

文化体育与传媒

341



社会保障和就业

4,690



医疗卫生与计划生育

12,124



节能环保

8,840



城乡社区

10,249



农林水

6,696



交通运输

13,607



资源勘探信息等

31,545



商业服务业等

3,030



国土海洋气象等

6,833



住房保障

18,571



粮油物资储备

9,055



其他

2,600



二、地方政府一般债务转贷收入

26,200



三、调入资金

100,094



政府性基金预算调入

100,000



国有资本经营预算调入

94



四、调入预算稳定调节基金

43,000



五、上年结转

74,337




附件5

2018年九龙坡区一般公共预算专项转移支付支出决算表(分镇)

单位:万元

执行数

合计

29,793

九龙镇

1,890

华岩镇

3,526

铜罐驿镇

2,254

白市驿镇

2,802

西彭镇

5,587

石板镇

1,559

含谷镇

1,361

金凤镇

1,749

陶家镇

2,163

巴福镇

2,385

走马镇

4,517


附件6

2018年九龙坡区一般公共预算专项转移支付支出决算表(分项目)

单位:万元

项目名称

执行数

合计

29,793

地质滑坡整治项目资金

258

民间川剧文化中心改建专项经费

450

石灰窑企业关闭补偿经费

303

中小企业创业基地复耕专项资金

265

安全监管经费支出

53

城市管护支出

3,692

服务群众支出

443

公共服务支出

285

基层政权建设补助支出

3,600

基础设施建设支出

8,524

农村综合改革转移支付资金

1,980

社会综合治理支出

1,220

生态环境保护支出

626

特色小城镇建设补助资金

600

乡村振兴专项支出

253

优抚救济支出

6,026

在职绩效及离退休生活补助支出

1,215


附件7

2018年九龙坡区政府性基金预算收支决算表

单位:万元

年初预算数

调整预算数

决算数

年初预算数

调整预算数

决算数

981,409

1,149,284

1,314,827

981,409

1,149,284

1,314,827

收入合计




本级支出合计

809,371

960,061

1,093,706





社会保障和就业支出

70

76

17





大中型水库移民后期扶持基金支出

70

76

17





移民补助

70

76

17





城乡社区支出

773,082

917,767

1,060,089





国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出

772,940

906,015

1,043,354





征地和拆迁补偿支出

745,061

698,046

843,793





土地开发支出

20,258

185,778

185,986





城市建设支出

7,600

14,190

10,576





其他国有土地使用权出让收入安排的支出

21

8,001

3,000





城市基础设施配套费及对应专项债务收入安排的支出


11,610

16,683





城市公共设施



16,683





污水处理费及对应专项债务收入安排的支出

142

142

52





污水处理设施建设和运营



52





农林水支出

173

183

38





三峡水库库区基金支出

50

60

38





基础设施建设和经济发展

25

35

25





解决移民遗留问题

5

5

5





其他三峡水库库区基金支出

20

20

8





国家重大水利工程建设基金及对应专项债务收入安排的支出

123

123






三峡工程后续工作

123

123






商业服务业等支出


28

28





旅游发展基金支出


28

28





地方旅游开发项目补助


28

28





其他支出

8,012

13,973

5,500





彩票发行销售机构业务费安排的支出


59

34





其他彩票发行销售机构业务费安排的支出


59

34





彩票公益金及对应专项债务收入安排的支出

8,012

13,914

5,466





用于社会福利的彩票公益金支出

7,059

10,086

2,728





用于体育事业的彩票公益金支出

808

3,333

2,427





用于教育事业的彩票公益金支出

77

102

104





用于残疾人事业的彩票公益金支出

68

88

87





用于其他社会公益事业的彩票公益金支出


305

120





债务付息支出

28,029

28,029

28,029





地方政府专项债务付息支出

28,029

28,029

28,029





国有土地使用权出让金债务付息支出

28,029

28,029

24,829





土地储备专项债券付息支出



3,200





债务发行费用支出

5

5

5





地方政府专项债务发行费用支出

5

5

5





国有土地使用权出让金债务发行费用支出

5

5

5

转移性收入合计

981,409

1,149,284

1,314,827

转移性支出合计

171,700

187,700

218,897

一、上级补助收入

841,530

813,405

978,948

一、上解上级支出



295

二、地方政府专项债务转贷收入

71,700

267,700

267,700

二、地方政府债券支出(置换)

71,700

87,700

87,700

新增债券


180,000

180,000

三、调出资金

100,000

100,000

100,000

置换债券

71,700

87,700

87,700

四、结转下年



30,902

三、上年结转

68,179

68,179

68,179

镇级支出

338

1,523

2,224


附件8

2018年九龙坡区政府性基金预算转移支付

收支决算表

单位:万元

决算数

决算数

上级补助收入

978,948

补助镇级支出

2,224

社会保障和就业支出

38

城乡社区支出

400

大中型水库移民后期扶持基金支出

38

城市基础设施配套费及对应专项债务收入安排的支出

400

城乡社区支出

970,187

其他支出

1,824

国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出

939,683

彩票公益金及对应专项债务收入安排的支出

1,824

农业土地开发资金及对应专项债务收入安排的支出

6,060



城市基础设施配套费及对应专项债务收入安排的支出

24,444



农林水支出

164



三峡水库库区基金支出

57



国家重大水利工程建设基金及对应专项债务收入安排的支出

107



商业服务业等支出

17



旅游发展基金支出

17



其他支出

8,542



彩票发行销售机构业务费安排的支出

59



彩票公益金及对应专项债务收入安排的支出

8,483




附件9

2018年九龙坡区国有资本经营预算收支决算表

单位:万元

年初预算数

调整预算数

决算数

年初预算数

调整预算数

决算数

8,388

7,713

7,713

8,388

7,713

7,713

收入合计

6,356

5,681

5,681

本级支出合计

8,294

7,619

7,619

一、利润收入

6,262

5,587

5,587

国有资本经营预算支出

8,294

7,619

7,619

二、股利、股息收入

94

94

94

解决历史遗留问题及改革成本支出

2,032

2,032

2,032

三、产权转让收入




三供一业移交补助支出

2,032

2,032

2,032

四、清算收入




国有企业资本金注入

6,262

5,587

5,587

五、其他国有资本经营预算收入




其他国有企业资本金注入

6,262

5,587

5,587









转移性收入合计

2,032

2,032

2,032

转移性支出合计

94

94

94

一、上级补助收入




调入一般公共预算

94

94

94

二、上年结转

2,032

2,032

2,032

结转下年





附件10

2018年九龙坡区社会保险基金预算

收支执行表

单位:万元

执行数

执行数

此表无数据




备注:社会保险基金全市统筹,我区社会保险基金预算收支由市级统一公开



附件11

2018年九龙坡区本级三公经费决算情况表

单位:万元

序号

项目名称

2017

2018

增减

合计

3,966

3,398

-568

1

公务接待费

514

435

-79

2

因公出国(境)费用

147

169

22

3

公务用车购置及运行费

3,305

2,794

-511

其中:公务车购置费

391

446

55

公务车运行维护费

2,914

2,348

-566

说明:2018年区本级三公经费决算数较2017年决算数减少568万元,下降14.32%。分项来看,因公出国(境)费用和公务车购置费较2017年有所增加,主要原因一是我区加大招商引资力度,对外交流事务有所增加;二是区级各部门现有负责机要通信的公务车集中达到更新报废年限,车辆购置增加。


附件12

2018年九龙坡区政府债务限额及余额情况表

单位:亿元

单位

2018年政府债务限额

2018年政府债务余额

小计

一般

债务

专项

债务

小计

一般债务

专项债务


其中:2019年到期债券


其中:2019年到期债券


其中:2019年到期债券

九龙坡区

163.8

60.8

103.0

163.8

10.3

60.8

2.1

103.0

8.2


附件13

2018年九龙坡区政府债券额度分配情况表

单位:亿元

单位

2018年置换债券额度

2018年新增债券额度


一般

债券

专项

债券

小计

一般

债券

专项

债券

小计

一般

债券

专项

债券

九龙坡区

29.39

2.62

26.77

11.39

2.62

8.77

18.00

0.00

18.00

重庆市九龙坡区2018年决算公开目录
序号 单位编码 单位名称 预算公开网址
1 500107 九龙坡区政府 http://cqjlp.gov.cn/zwgk_251/zfxxgkml/czyjs/qjczyjsqk/202002/t20200220_5359895.html
2 100 区人大办 http://cqjlp.gov.cn/zwgk_251/zfxxgkml/czyjs/202004/t20200410_7040939.html
3 101 区政协办 http://cqjlp.gov.cn/zwgk_251/zfxxgkml/czyjs/202004/t20200410_7041006.html
4 102 区政府办 http://cqjlp.gov.cn/zwgk_251/zfxxgkml/czyjs/202002/t20200220_5360037.html
5 103 区经济信息委 http://cqjlp.gov.cn/zwgk_251/zfxxgkml/czyjs/202002/t20200220_5359952.html
6 105 区财政局 http://cqjlp.gov.cn/zwgk_251/zfxxgkml/czyjs/202004/t20200410_7041025.html
7 108 区公管办 http://cqjlp.gov.cn/zwgk_251/zfxxgkml/czyjs/202002/t20200220_5359911.html
8 111 区统计局 http://cqjlp.gov.cn/zwgk_251/zfxxgkml/czyjs/202002/t20200220_5359924.html
9 112 区机关事务局 http://cqjlp.gov.cn/zwgk_251/zfxxgkml/czyjs/202002/t20200220_5359884.html
10 113 区商务局 http://cqjlp.gov.cn/zwgk_251/zfxxgkml/czyjs/202004/t20200410_7041155.html
11 114 区民族宗教委 http://cqjlp.gov.cn/zwgk_251/zfxxgkml/czyjs/202002/t20200220_5359960.html
12 115 区旅游局 http://cqjlp.gov.cn/zwgk_251/zfxxgkml/czyjs/202002/t20200220_5359800.html
13 128 区行管办 http://cqjlp.gov.cn/zwgk_251/zfxxgkml/czyjs/202002/t20200220_5359889.html
14 129 区新闻信息中心 http://cqjlp.gov.cn/zwgk_251/zfxxgkml/czyjs/202004/t20200410_7041067.html
15 133 区总工会 http://cqjlp.gov.cn/zwgk_251/zfxxgkml/czyjs/202004/t20200410_7041077.html
16 135 团区委 http://cqjlp.gov.cn/zwgk_251/zfxxgkml/czyjs/202004/t20200410_7041089.html
17 144 区工商联 http://cqjlp.gov.cn/zwgk_251/zfxxgkml/czyjs/202004/t20200410_7041101.html
18 145 区委办 http://cqjlp.gov.cn/zwgk_251/zfxxgkml/czyjs/202004/t20200410_7041114.html
19 146 区纪委监委 http://cqjlp.gov.cn/zwgk_251/zfxxgkml/czyjs/202002/t20200220_5359904.html
20 147 区委组织部 http://cqjlp.gov.cn/zwgk_251/zfxxgkml/czyjs/202002/t20200220_5360049.html
21 148 区委宣传部 http://cqjlp.gov.cn/zwgk_251/zfxxgkml/czyjs/202004/t20200410_7041118.html
22 149 区委统战部 http://cqjlp.gov.cn/zwgk_251/zfxxgkml/czyjs/202004/t20200415_7058340.html
23 150 区委政法委 http://cqjlp.gov.cn/zwgk_251/zfxxgkml/czyjs/202004/t20200410_7041120.html
24 151 区直机关工委 http://cqjlp.gov.cn/zwgk_251/zfxxgkml/czyjs/202004/t20200410_7041122.html
25 152 区社科联 http://cqjlp.gov.cn/zwgk_251/zfxxgkml/czyjs/202002/t20200220_5359915.html
26 153 区委编办 http://cqjlp.gov.cn/zwgk_251/zfxxgkml/czyjs/202004/t20200410_7041126.html
27 154 区委研究室 http://cqjlp.gov.cn/zwgk_251/zfxxgkml/czyjs/202004/t20200410_7041129.html
28 155 区信访办 http://cqjlp.gov.cn/zwgk_251/zfxxgkml/czyjs/202004/t20200410_7041130.html
29 157 区公安分局 http://cqjlp.gov.cn/zwgk_251/zfxxgkml/czyjs/202004/t20200410_7041133.html
30 169 区司法局 http://cqjlp.gov.cn/zwgk_251/zfxxgkml/czyjs/202002/t20200220_5360044.html
31 175 区妇联 http://cqjlp.gov.cn/zwgk_251/zfxxgkml/czyjs/202004/t20200410_7041135.html
32 182 区安监局 http://cqjlp.gov.cn/zwgk_251/zfxxgkml/czyjs/202002/t20200220_5359908.html
33 250 区教委 http://cqjlp.gov.cn/zwgk_251/jczfxxgk/bm/qjw/202002/t20200220_5282868.html
34 251 区委党校 http://cqjlp.gov.cn/zwgk_251/zfxxgkml/czyjs/202004/t20200410_7041137.html
35 254 区科委 http://cqjlp.gov.cn/zwgk_251/zfxxgkml/czyjs/202004/t20200410_7041154.html
36 255 区科协 http://cqjlp.gov.cn/zwgk_251/zfxxgkml/czyjs/202004/t20200410_7041138.html
37 257 区文化委 http://cqjlp.gov.cn/zwgk_251/zfxxgkml/czyjs/202004/t20200410_7041140.html
38 259 区文联 http://cqjlp.gov.cn/zwgk_251/zfxxgkml/czyjs/202004/t20200410_7041143.html
39 262 区体育局 http://cqjlp.gov.cn/zwgk_251/zfxxgkml/czyjs/202002/t20200220_5359793.html
40 265 区档案局 http://cqjlp.gov.cn/zwgk_251/zfxxgkml/czyjs/202002/t20200220_5359869.html
41 271 九龙报社 http://cqjlp.gov.cn/zwgk_251/zfxxgkml/czyjs/202002/t20200220_5359874.html
42 301 区供销社 http://cqjlp.gov.cn/zwgk_251/zfxxgkml/czyjs/202002/t20200220_5359859.html
43 306 区农业委 http://cqjlp.gov.cn/zwgk_251/zfxxgkml/czyjs/202002/t20200220_5359833.html
44 329 区计生协会 http://cqjlp.gov.cn/zwgk_251/zfxxgkml/czyjs/202004/t20200410_7041150.html
45 330 区卫计委 http://cqjlp.gov.cn/zwgk_251/zfxxgkml/czyjs/202002/t20200220_5359878.html
46 332 区民政局 http://cqjlp.gov.cn/zwgk_251/zfxxgkml/czyjs/202002/t20200220_5359999.html
47 333 区残联 http://cqjlp.gov.cn/zwgk_251/zfxxgkml/czyjs/202002/t20200220_5359985.html
48 334 区人力社保局 http://cqjlp.gov.cn/zwgk_251/zfxxgkml/czyjs/202002/t20200220_5359929.html
49 335 区委老干部局 http://cqjlp.gov.cn/zwgk_251/zfxxgkml/czyjs/202004/t20200410_7041147.html
50 336 区红十字会 http://cqjlp.gov.cn/zwgk_251/zfxxgkml/czyjs/202004/t20200410_7041153.html
51 366 杨家坪商圈办 http://cqjlp.gov.cn/zwgk_251/zfxxgkml/czyjs/202004/t20200410_7041158.html
52 367 区土储中心 http://cqjlp.gov.cn/zwgk_251/zfxxgkml/czyjs/202002/t20200220_5360025.html
53 400 区发展改革委 http://cqjlp.gov.cn/zwgk_251/jczfxxgk/bm/qfzggw/202002/t20200220_5281147.html
54 403 区建委 http://cqjlp.gov.cn/zwgk_251/zfxxgkml/czyjs/202002/t20200220_5359852.html
55 410 区房管局 http://cqjlp.gov.cn/zwgk_251/zfxxgkml/czyjs/202002/t20200220_5360031.html
56 411 区交委 http://cqjlp.gov.cn/zwgk_251/zfxxgkml/czyjs/202002/t20200220_5359967.html
57 414 区环保局 http://cqjlp.gov.cn/zwgk_251/jczfxxgk/bm/qsthjj/202002/t20200220_5295168.html
58 417 区城管局 http://cqjlp.gov.cn/zwgk_251/jczfxxgk/bm/qcgj/202002/t20200220_5301647.html
59 915 杨家坪街道 http://cqjlp.gov.cn/zwgk_251/zfxxgkml/czyjs/202002/t20200220_5359940.html
60 916 谢家湾街道 http://cqjlp.gov.cn/zwgk_251/zfxxgkml/czyjs/202002/t20200220_5360009.html
61 917 石坪桥街道 http://cqjlp.gov.cn/zwgk_251/jczfxxgk/jz/spqjd/202002/t20200220_5379898.html
62 918 黄桷坪街道 http://cqjlp.gov.cn/zwgk_251/jczfxxgk/jz/hjpjd/202002/t20200220_5369025.html
63 919 渝州路街道 http://cqjlp.gov.cn/zwgk_251/zfxxgkml/czyjs/202004/t20200410_7041163.html
64 920 石桥铺街道 http://cqjlp.gov.cn/zwgk_251/zfxxgkml/czyjs/202002/t20200220_5359921.html
65 932 九龙园区 http://cqjlp.gov.cn/zwgk_251/zfxxgkml/czyjs/202002/t20200220_5359842.html
66 933 西彭园区 http://cqjlp.gov.cn/zwgk_251/zfxxgkml/czyjs/202002/t20200220_5359977.html
67 937 二郎街道 http://cqjlp.gov.cn/zwgk_251/zfxxgkml/czyjs/202004/t20200410_7041164.html
68 937 中梁山街道 http://cqjlp.gov.cn/zwgk_251/zfxxgkml/czyjs/202004/t20200415_7058343.html


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