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- 11500107009293110N/2019-01309
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- [ 主题分类 ]
- 财政
- [ 体裁分类 ]
- 财政预算、决算
- [ 发布机构 ]
- 九龙坡区财政局
- [ 有效性 ]
- [ 成文日期 ]
- 2019-08-23
- [ 发布日期 ]
- 2019-08-23
关于九龙坡区2018年财政决算的报告
关于2018年财政决算(草案)的报告
——2019年8月15日在区十八届人大常委会二十二次会议上
主任、各位副主任,各位委员:
按照《预算法》和《重庆市预算审查监督条例》等法律规定,受区人民政府委托,现将2018年财政决算报告如下:
一、一般公共预算收支决算情况
全区一般公共预算收入完成692,094万元,同比增长14.8%,上级补助收入325,919万元,地方政府一般债券转贷收入26,200万元,调入资金100,094万元,调入预算稳定调节基金43,000万元,上年结转收入74,337万元,收入总计1,261,644万元。全区一般公共预算支出完成1,069,885万元,上解支出52,913万元,地方政府一般债券还本支出26,200万元,安排预算稳定调节基金52,795万元,结转下年59,851万元,支出总计1,261,644万元。与区第十八届人民代表大会第三次会议审议的《重庆市九龙坡区2018年财政预算执行情况和2019年财政预算(草案)的报告》中的2018年财政预算执行数相比(以下简称“与2018年执行数相比”),区级一般公共预算收支决算数总计均无变动。
表1:2018年全区一般公共预算收支平衡表
单位:万元
收入 |
执行数 |
决算数 |
支出 |
执行数 |
决算数 |
总计 |
1,261,644 |
1,261,644 |
总计 |
1,261,644 |
1,261,644 |
一、区级收入 |
692,094 |
692,094 |
一、区级支出 |
1,069,885 |
1,069,885 |
税收 |
556,761 |
556,761 |
二、转移性支出 |
191,759 |
191,759 |
非税 |
135,333 |
135,333 |
上解上级支出 |
52,913 |
52,913 |
二、转移性支出 |
569,550 |
569,550 |
地方政府一般债券还本支出 |
26,200 |
26,200 |
上级补助收入 |
325,919 |
325,919 |
安排预算稳定调节基金 |
52,795 |
52,795 |
地方政府债券收入 |
26,200 |
26,200 |
结转下年 |
59,851 |
59,851 |
调入资金 |
100,094 |
100,094 |
|||
调入预算稳定调节基金 |
43,000 |
43,000 |
|||
上年结转 |
74,337 |
74,337 |
二、政府性基金预算收支决算情况
政府性基金预算上级补助收入978,948万元,地方政府专项债务转贷收入267,700万元,上年结转收入68,179万元,收入总计1,314,827万元。全区政府性基金预算支出1,095,930万元,上解上级支出295万元,地方政府专项债务还本支出87,700万元,调出资金100,000万元,结转下年30,902万元,支出总计1,314,827万元。与2018年执行数相比,区级政府性基金预算收支决算数总计均无变动。
表2:2018年全区政府性基金预算收支平衡表
单位:万元
收入 |
执行数 |
决算数 |
支出 |
执行数 |
决算数 |
总计 |
1,314,827 |
1,314,827 |
总计 |
1,314,827 |
1,314,827 |
一、区级收入 |
一、区级支出 |
1,095,930 |
1,095,930 | ||
二、转移性支出 |
1,314,827 |
1,314,827 |
二、转移性支出合计 |
218,897 |
218,897 |
上级补助收入 |
978,948 |
978,948 |
上解上级支出 |
295 |
295 |
地方政府专项债务转贷收入 |
267,700 |
267,700 |
地方政府债券支出(置换) |
87,700 |
87,700 |
上年结转 |
68,179 |
68,179 |
调入一般公共预算安排 |
100,000 |
100,000 |
结转下年 |
30,902 |
30,902 |
三、国有资本经营预算收支决算情况
全区国有资本经营预算收入完成5,681万元,上年结转2,032万元,收入总计7,713万元。全区国有资本经营预算支出完成7,619万元,调出资金94万元,结转下年0万元,支出总计7,713万元。与2018年执行数相比,区级国有资本经营预算收支决算数总计均无变动。
表3:2018年全区国有资本经营预算收支平衡表
单位:万元
收入 |
执行数 |
决算数 |
支出 |
执行数 |
决算数 |
总计 |
7,713 |
7,713 |
总计 |
7,713 |
7,713 |
一、区级收入 |
5,681 |
5,681 |
一、区级支出合计 |
7,619 |
7,619 |
二、转移性收入合计 |
2,032 |
2,032 |
二、转移性支出 |
94 |
94 |
上级补助收入 |
调入一般公共预算安排 |
94 |
94 | ||
上年结转 |
2,032 |
2,032 |
结转下年 |
四、“三公”经费决算情况
经汇总,2018年区本级“三公”经费决算数3,398万元,其中:公务接待费435万元,因公出国(境)费用169万元,公务车购置费及运行维护费2,794万元(公务车购置费446万元,公务车运行维护费2,348万元)。
经比较,2018年区本级“三公”经费决算数较上年决算数减少568万元,下降14.32%。“三公”经费下降的主要原因是:我区认真贯彻落实中央八项规定和“只减不增”要求,规范公务车使用,严控公务接待开支范围和标准。
五、预算绩效工作开展情况说明
2018年,我局认真贯彻中央、市有关文件精神,积极推进预算绩效管理工作,绩效管理覆盖了所有预算部门,绩效目标管理覆盖资金62.20亿元。对39个项目开展绩效评价,涉及资金9.92亿元,其中重点绩效评价9个项目,涉及资金1.05亿元。
六、关于审计意见的整改落实
市审计局江津审计组依法对2018年度区级预算执行和其他财政收支情况进行了审计,并就财政预算执行、重点专项资金管理使用等方面存在的问题提出了审计意见,区财政局和有关部门正在抓紧落实。按照相关要求,整改情况将向区人大常委会专题报告。
2018年,全区财政运行总体平稳。在取得成绩的同时,我们也清醒看到,新常态下的财政改革与发展,还面临着一些问题和挑战:一是国家陆续出台了一系列重大减税降费政策,随着政策效应的进一步释放,区级财政收入下降明显,但财政支出刚性增长,支出增长幅度大于收入增长幅度,全区财政收支压力持续加大;二是预算执行和预算编制偏离度较大,年度执行中预算追加较多,预算执行进度偏慢,影响资金效益发挥;三是全面实施绩效管理的广度和深度需要拓展,结果运用和问责机制需要健全。对此,我们将进一步增强责任意识、服务意识和创新意识,采取切实有效措施,认真研究并加以解决。
以上报告,请予审议。
附件:1.2018年九龙坡区一般公共预算收支决算表
2.2018年九龙坡区一般公共预算支出决算表
3.2018年九龙坡区本级一般公共预算基本支出决算表(按经济分类科目)
4.2018年九龙坡区一般公共预算转移性收支决算表
5.2018年九龙坡区一般公共预算专项转移支付支出决算表(分镇)
6.2018年九龙坡区一般公共预算专项转移支付支出决算表(分项目)
7.2018年九龙坡区政府性基金预算收支决算表
8.2018年九龙坡级政府性基金预算转移支付收支决算表
9.2018年九龙坡区国有资本经营预算收支决算表
10.2018年九龙坡区社会保险基金预算收支执行表
11.2018年九龙坡区本级“三公”经费决算情况表
12.2018年九龙坡区政府债务限额及余额情况表
13.2018年九龙坡区政府债券额度分配情况表
附件1
2018年九龙坡区一般公共预算收支决算表
单位:万元
收入 |
年初预算数 |
调整预算数 |
决算数 |
支出 |
年初预算数 |
调整预算数 |
决算数 |
总计 |
1,132,892 |
1,172,602 |
1,261,644 |
总计 |
1,132,892 |
1,172,602 |
1,261,644 |
收入合计 |
639,299 |
639,299 |
692,094 |
本级支出合计 |
986,056 |
1,008,793 |
980,668 |
一、税收收入 |
511,402 |
535,747 |
556,761 |
一般公共服务支出 |
90,370 |
94,475 |
88,248 |
增值税 |
146,000 |
136,883 |
138,389 |
国防支出 |
1,011 |
1,927 |
1,608 |
企业所得税 |
42,800 |
40,469 |
40,560 |
公共安全支出 |
91,049 |
93,282 |
91,307 |
个人所得税 |
16,800 |
19,055 |
18,453 |
教育支出 |
161,250 |
166,460 |
171,174 |
资源税 |
2,200 |
2,641 |
3,535 |
科学技术支出 |
50,706 |
73,549 |
38,013 |
城市维护建设税 |
24,300 |
25,737 |
25,310 |
文化体育与传媒支出 |
7,379 |
8,773 |
8,754 |
房产税 |
17,400 |
17,795 |
18,546 |
社会保障和就业支出 |
89,929 |
104,531 |
103,803 |
印花税 |
18,000 |
16,825 |
16,716 |
医疗卫生与计划生育支出 |
70,147 |
71,618 |
81,084 |
城镇土地使用税 |
73,902 |
51,401 |
54,053 |
节能环保支出 |
19,648 |
24,304 |
17,559 |
土地增值税 |
40,000 |
118,109 |
122,503 |
城乡社区支出 |
161,375 |
178,869 |
187,144 |
耕地占用税 |
10,000 |
1,500 |
1,457 |
农林水支出 |
20,415 |
18,336 |
11,787 |
契税 |
120,000 |
105,250 |
117,160 |
交通运输支出 |
24,287 |
27,290 |
27,866 |
环境保护税 |
82 |
79 |
资源勘探信息等支出 |
35,888 |
30,629 |
51,880 | |
二、非税收入 |
127,897 |
103,552 |
135,333 |
商业服务业等支出 |
13,219 |
9,656 |
8,583 |
专项收入 |
23,000 |
24,351 |
23,956 |
国土海洋气象等支出 |
3,167 |
1,412 |
6,472 |
廉租住房租金收入 |
270 |
185 |
302 |
住房保障支出 |
57,002 |
46,629 |
50,467 |
行政事业性收费收入 |
10,000 |
2,745 |
4,425 |
粮油物资储备支出 |
1,365 |
10,420 |
10,420 |
罚没收入 |
11,000 |
10,384 |
17,952 |
预备费 |
24,634 |
24,634 |
|
国有资源(资产)有偿使用收入 |
68,627 |
65,278 |
75,262 |
其他支出 |
42,500 |
1,284 |
3,784 |
其他收入 |
15,000 |
609 |
13,436 |
债务付息支出 |
20,713 |
20,713 |
20,713 |
债务发行费用支出 |
2 |
2 |
2 | ||||
转移性收入合计 |
493,593 |
533,303 |
569,550 |
转移性支出合计 |
75,981 |
81,192 |
191,759 |
一、上级补助收入 |
255,004 |
289,672 |
325,919 |
一、上解上级支出 |
53,181 |
54,992 |
52,913 |
二、地方政府债券收入 |
22,800 |
26,200 |
26,200 |
二、地方政府其他一般债务转贷支出 |
22,800 |
26,200 |
26,200 |
三、调入资金 |
100,094 |
100,094 |
100,094 |
三、安排预算稳定调节基金 |
52,795 | ||
政府性基金预算调入 |
100,000 |
100,000 |
100,000 |
四、结转下年 |
59,851 | ||
国有资本经营预算调入 |
94 |
94 |
94 |
||||
四、调入预算稳定调节基金 |
43,000 |
43,000 |
43,000 |
||||
五、上年结转 |
72,695 |
74,337 |
74,337 |
镇级支出合计 |
70,855 |
82,617 |
89,217 |
附件2
2018年九龙坡区一般公共预算支出决算表
单位:万元
支出 |
决算数 |
区本级 |
镇级 |
合计 |
1,069,885 |
980,668 |
89,217 |
一般公共服务支出 |
109,514 |
88,248 |
21,266 |
人大事务 |
1,735 |
1,383 |
352 |
行政运行 |
840 |
837 |
3 |
一般行政管理事务 |
99 |
99 |
|
人大会议 |
127 |
110 |
17 |
人大监督 |
58 |
58 |
|
人大代表履职能力提升 |
25 |
25 |
|
代表工作 |
229 |
151 |
78 |
人大信访工作 |
3 |
3 |
|
事业运行 |
53 |
50 |
3 |
其他人大事务支出 |
301 |
50 |
251 |
政协事务 |
1,506 |
1,468 |
38 |
行政运行 |
862 |
862 |
|
一般行政管理事务 |
23 |
23 |
|
政协会议 |
142 |
142 |
|
委员视察 |
68 |
68 |
|
参政议政 |
282 |
244 |
38 |
事业运行 |
48 |
48 |
|
其他政协事务支出 |
81 |
81 |
|
政府办公厅(室)及相关机构事务 |
63,763 |
45,938 |
17,825 |
行政运行 |
24,610 |
9,246 |
15,364 |
一般行政管理事务 |
23,856 |
23,266 |
590 |
机关服务 |
3,404 |
3,404 |
|
法制建设 |
150 |
150 |
|
信访事务 |
421 |
374 |
47 |
事业运行 |
2,362 |
2,362 |
|
其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出 |
8,960 |
7,135 |
1,825 |
发展与改革事务 |
2,082 |
2,054 |
28 |
行政运行 |
718 |
695 |
23 |
一般行政管理事务 |
29 |
29 |
|
社会事业发展规划 |
999 |
999 |
|
物价管理 |
4 |
4 |
|
事业运行 |
214 |
214 |
|
其他发展与改革事务支出 |
118 |
113 |
5 |
统计信息事务 |
1,900 |
1,538 |
362 |
行政运行 |
450 |
450 |
|
一般行政管理事务 |
10 |
10 | |
专项统计业务 |
63 |
63 |
|
统计管理 |
169 |
150 |
19 |
专项普查活动 |
707 |
525 |
182 |
统计抽样调查 |
98 |
98 |
|
事业运行 |
97 |
97 |
|
其他统计信息事务支出 |
306 |
155 |
151 |
财政事务 |
3,125 |
2,346 |
779 |
行政运行 |
2,016 |
1,357 |
659 |
一般行政管理事务 |
283 |
283 |
|
财政委托业务支出 |
706 |
706 |
|
其他财政事务支出 |
120 |
120 | |
税收事务 |
6,460 |
6,460 |
|
其他税收事务支出 |
6,460 |
6,460 |
|
审计事务 |
1,612 |
1,612 |
|
一般行政管理事务 |
37 |
37 |
|
审计业务 |
1,356 |
1,356 |
|
其他审计事务支出 |
219 |
219 |
|
人力资源事务 |
5,681 |
5,681 |
|
行政运行 |
1,333 |
1,333 |
|
一般行政管理事务 |
1,225 |
1,225 |
|
军队转业干部安置 |
2,498 |
2,498 |
|
引进人才费用 |
575 |
575 |
|
事业运行 |
50 |
50 |
|
纪检监察事务 |
1,724 |
1,713 |
11 |
行政运行 |
756 |
756 |
|
一般行政管理事务 |
497 |
496 |
1 |
事业运行 |
53 |
53 |
|
其他纪检监察事务支出 |
418 |
407 |
11 |
商贸事务 |
5,196 |
5,196 |
|
行政运行 |
685 |
685 |
|
一般行政管理事务 |
754 |
754 |
|
招商引资 |
2,946 |
2,946 |
|
事业运行 |
285 |
285 |
|
其他商贸事务支出 |
526 |
526 |
|
工商行政管理事务 |
199 |
199 |
|
其他工商行政管理事务支出 |
199 |
199 |
|
质量技术监督与检验检疫事务 |
41 |
41 |
|
其他质量技术监督与检验检疫事务支出 |
41 |
41 |
|
民族事务 |
144 |
140 |
4 |
行政运行 |
106 |
106 |
|
一般行政管理事务 |
13 |
13 |
|
民族工作专项 |
1 |
1 | |
其他民族事务支出 |
24 |
21 |
3 |
宗教事务 |
927 |
927 |
|
一般行政管理事务 |
76 |
76 |
|
其他宗教事务支出 |
851 |
851 |
|
档案事务 |
429 |
429 |
|
行政运行 |
192 |
192 |
|
档案馆 |
237 |
237 |
|
民主党派及工商联事务 |
339 |
339 |
|
行政运行 |
129 |
129 |
|
事业运行 |
53 |
53 |
|
其他民主党派及工商联事务支出 |
157 |
157 |
|
群众团体事务 |
1,340 |
1,102 |
238 |
行政运行 |
431 |
431 |
|
一般行政管理事务 |
217 |
217 |
|
事业运行 |
77 |
77 |
|
其他群众团体事务支出 |
615 |
376 |
239 |
党委办公厅(室)及相关机构事务 |
2,935 |
2,739 |
196 |
行政运行 |
1,631 |
1,436 |
195 |
一般行政管理事务 |
728 |
728 |
|
专项业务 |
442 |
442 |
|
事业运行 |
134 |
134 |
|
组织事务 |
1,423 |
1,140 |
283 |
行政运行 |
602 |
602 |
|
一般行政管理事务 |
224 |
224 |
|
其他组织事务支出 |
597 |
314 |
283 |
宣传事务 |
2,685 |
2,504 |
181 |
行政运行 |
425 |
425 |
|
一般行政管理事务 |
9 |
9 |
|
事业运行 |
204 |
204 |
|
其他宣传事务支出 |
2,047 |
1,866 |
181 |
统战事务 |
855 |
834 |
21 |
行政运行 |
304 |
304 |
|
事业运行 |
162 |
162 |
|
其他统战事务支出 |
389 |
367 |
22 |
其他共产党事务支出(款) |
3,027 |
2,079 |
948 |
行政运行 |
723 |
723 |
|
一般行政管理事务 |
439 |
439 |
|
其他共产党事务支出(项) |
1,865 |
918 |
947 |
其他一般公共服务支出(款) |
386 |
386 |
|
其他一般公共服务支出(项) |
386 |
386 |
|
国防支出 |
1,608 |
1,608 |
|
国防动员 |
1,571 |
1,571 |
|
人民防空 |
1,216 |
1,216 |
|
预备役部队 |
35 |
35 |
|
民兵 |
320 |
320 |
|
其他国防支出(款) |
37 |
36 |
1 |
其他国防支出(项) |
37 |
36 |
1 |
公共安全支出 |
93,021 |
91,307 |
1,714 |
武装警察 |
7,225 |
7,225 |
|
消防 |
7,225 |
7,225 |
|
公安 |
79,073 |
79,073 |
|
行政运行 |
54,763 |
54,763 |
|
一般行政管理事务 |
690 |
690 |
|
治安管理 |
8,530 |
8,530 |
|
刑事侦查 |
3,928 |
3,928 |
|
禁毒管理 |
64 |
64 |
|
道路交通管理 |
667 |
667 |
|
网络侦控管理 |
1,167 |
1,167 |
|
居民身份证管理 |
30 |
30 |
|
拘押收教场所管理 |
1,228 |
1,228 |
|
信息化建设 |
3,937 |
3,937 |
|
其他公安支出 |
4,069 |
4,069 |
|
检察 |
309 |
309 |
|
一般行政管理事务 |
106 |
106 |
|
“两房”建设 |
203 |
203 |
|
法院 |
406 |
406 |
|
一般行政管理事务 |
406 |
406 |
|
司法 |
2,034 |
1,981 |
53 |
行政运行 |
653 |
653 |
|
一般行政管理事务 |
32 |
32 |
|
基层司法业务 |
132 |
126 |
6 |
普法宣传 |
324 |
319 |
5 |
律师公证管理 |
367 |
367 |
|
法律援助 |
121 |
121 |
|
司法统一考试 |
18 |
18 |
|
社区矫正 |
297 |
295 |
2 |
事业运行 |
48 |
48 |
|
其他司法支出 |
42 |
3 |
39 |
其他公共安全支出(款) |
3,974 |
2,313 |
1,661 |
其他公共安全支出(项) |
3,974 |
2,313 |
1,661 |
教育支出 |
171,510 |
171,174 |
336 |
教育管理事务 |
2,223 |
2,222 |
1 |
行政运行 |
1,195 |
1,195 |
|
一般行政管理事务 |
720 |
720 |
|
其他教育管理事务支出 |
308 |
308 |
|
普通教育 |
138,798 |
138,741 |
57 |
学前教育 |
7,642 |
7,642 |
|
小学教育 |
59,185 |
59,185 |
|
初中教育 |
34,677 |
34,677 |
|
高中教育 |
37,186 |
37,186 |
|
其他普通教育支出 |
108 |
51 |
57 |
职业教育 |
12,795 |
12,795 |
|
职业高中教育 |
9,279 |
9,279 |
|
其他职业教育支出 |
3,516 |
3,516 |
|
成人教育 |
770 |
770 |
|
成人广播电视教育 |
770 |
770 |
|
特殊教育 |
119 |
119 |
|
特殊学校教育 |
119 |
119 |
|
进修及培训 |
1,802 |
1,801 |
1 |
教师进修 |
1,735 |
1,735 |
|
干部教育 |
67 |
67 |
|
教育费附加安排的支出 |
12,095 |
12,095 |
|
农村中小学教学设施 |
799 |
799 |
|
城市中小学校舍建设 |
14 |
14 |
|
城市中小学教学设施 |
3,166 |
3,166 |
|
中等职业学校教学设施 |
57 |
57 |
|
其他教育费附加安排的支出 |
8,059 |
8,059 |
|
其他教育支出(款) |
2,908 |
2,629 |
279 |
其他教育支出(项) |
2,908 |
2,629 |
279 |
科学技术支出 |
38,358 |
38,013 |
345 |
科学技术管理事务 |
328 |
328 |
|
行政运行 |
238 |
238 |
|
其他科学技术管理事务支出 |
90 |
90 |
|
技术研究与开发 |
14,958 |
14,620 |
338 |
产业技术研究与开发 |
2,574 |
2,574 |
|
其他技术研究与开发支出 |
12,384 |
12,046 |
338 |
科学技术普及 |
363 |
357 |
6 |
机构运行 |
121 |
121 |
|
科普活动 |
47 |
43 |
4 |
青少年科技活动 |
29 |
29 |
|
学术交流活动 |
19 |
19 |
|
其他科学技术普及支出 |
147 |
145 |
2 |
其他科学技术支出(款) |
22,709 |
22,708 |
1 |
其他科学技术支出(项) |
22,709 |
22,708 |
1 |
文化体育与传媒支出 |
11,099 |
8,754 |
2,345 |
文化 |
5,573 |
3,458 |
2,115 |
行政运行 |
641 |
641 |
|
一般行政管理事务 |
396 |
396 |
|
图书馆 |
525 |
525 |
|
文化活动 |
313 |
249 |
64 |
群众文化 |
1,660 |
887 |
773 |
文化创作与保护 |
49 |
39 |
10 |
文化市场管理 |
27 |
27 |
|
其他文化支出 |
1,962 |
695 |
1,267 |
文物 |
527 |
527 |
|
文物保护 |
414 |
414 |
|
博物馆 |
113 |
113 |
|
体育 |
795 |
775 |
20 |
行政运行 |
184 |
184 |
|
群众体育 |
98 |
78 |
20 |
其他体育支出 |
513 |
513 |
|
其他文化体育与传媒支出(款) |
4,204 |
3,994 |
210 |
其他文化体育与传媒支出(项) |
4,204 |
3,994 |
210 |
社会保障和就业支出 |
124,225 |
103,803 |
20,422 |
人力资源和社会保障管理事务 |
4,090 |
2,216 |
1,874 |
行政运行 |
2,018 |
2,018 |
|
社会保险经办机构 |
173 |
173 |
|
其他人力资源和社会保障管理事务支出 |
1,899 |
25 |
1,874 |
民政管理事务 |
19,648 |
11,898 |
7,750 |
行政运行 |
1,455 |
1,438 |
17 |
一般行政管理事务 |
17 |
17 |
|
拥军优属 |
321 |
234 |
87 |
老龄事务 |
67 |
40 |
27 |
民间组织管理 |
22 |
22 |
|
行政区划和地名管理 |
53 |
53 |
|
基层政权和社区建设 |
17,020 |
9,686 |
7,334 |
其他民政管理事务支出 |
693 |
408 |
285 |
行政事业单位离退休 |
51,675 |
49,272 |
2,403 |
归口管理的行政单位离退休 |
357 |
357 |
|
事业单位离退休 |
109 |
109 |
|
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
23,419 |
22,381 |
1,038 |
机关事业单位职业年金缴费支出 |
9,325 |
8,948 |
377 |
其他行政事业单位离退休支出 |
18,465 |
17,477 |
988 |
就业补助 |
2,398 |
2,366 |
32 |
就业创业服务补贴 |
40 |
40 |
|
职业培训补贴 |
26 |
26 | |
其他就业补助支出 |
2,332 |
2,326 |
6 |
抚恤 |
6,304 |
3,799 |
2,505 |
死亡抚恤 |
3,706 |
2,485 |
1,221 |
伤残抚恤 |
191 |
146 |
45 |
在乡复员、退伍军人生活补助 |
230 |
96 |
134 |
优抚事业单位支出 |
4 |
4 | |
义务兵优待 |
519 |
245 |
274 |
农村籍退役士兵老年生活补助 |
123 |
123 | |
其他优抚支出 |
1,531 |
826 |
705 |
退役安置 |
9,375 |
9,282 |
93 |
退役士兵安置 |
1,322 |
1,322 |
|
军队移交政府的离退休人员安置 |
7,679 |
7,590 |
89 |
军队移交政府离退休干部管理机构 |
243 |
238 |
5 |
退役士兵管理教育 |
110 |
110 |
|
其他退役安置支出 |
21 |
21 |
|
社会福利 |
674 |
674 |
|
儿童福利 |
1 |
1 |
|
老年福利 |
325 |
325 |
|
社会福利事业单位 |
10 |
10 |
|
其他社会福利支出 |
338 |
338 |
|
残疾人事业 |
1,539 |
1,503 |
36 |
行政运行 |
159 |
159 |
|
残疾人康复 |
219 |
219 |
|
残疾人就业和扶贫 |
622 |
622 |
|
残疾人体育 |
7 |
7 |
|
残疾人生活和护理补贴 |
35 |
35 |
|
其他残疾人事业支出 |
497 |
461 |
36 |
红十字事业 |
94 |
94 |
|
其他红十字事业支出 |
94 |
94 |
|
最低生活保障 |
10,873 |
10,850 |
23 |
城市最低生活保障金支出 |
8,600 |
8,600 |
|
农村最低生活保障金支出 |
2,273 |
2,250 |
23 |
临时救助 |
2,337 |
2,310 |
27 |
临时救助支出 |
2,337 |
2,310 |
27 |
特困人员救助供养 |
1,144 |
97 |
1,047 |
城市特困人员救助供养支出 |
636 |
97 |
539 |
农村特困人员救助供养支出 |
508 |
508 | |
其他生活救助 |
289 |
92 |
197 |
其他城市生活救助 |
98 |
92 |
6 |
其他农村生活救助 |
191 |
191 | |
其他社会保障和就业支出(款) |
13,785 |
9,349 |
4,436 |
其他社会保障和就业支出(项) |
13,785 |
9,349 |
4,436 |
医疗卫生与计划生育支出 |
83,333 |
81,084 |
2,249 |
医疗卫生与计划生育管理事务 |
2,458 |
2,458 |
|
行政运行 |
1,700 |
1,700 |
|
一般行政管理事务 |
607 |
607 |
|
其他医疗卫生与计划生育管理事务支出 |
151 |
151 |
|
公立医院 |
6,011 |
6,011 |
|
综合医院 |
5,042 |
5,042 |
|
中医(民族)医院 |
969 |
969 |
|
基层医疗卫生机构 |
7,074 |
7,059 |
15 |
城市社区卫生机构 |
2,701 |
2,701 |
|
乡镇卫生院 |
3,625 |
3,625 |
|
其他基层医疗卫生机构支出 |
748 |
733 |
15 |
公共卫生 |
13,635 |
13,602 |
33 |
疾病预防控制机构 |
2,220 |
2,220 |
|
卫生监督机构 |
62 |
62 |
|
妇幼保健机构 |
686 |
686 |
|
精神卫生机构 |
2,473 |
2,473 |
|
基本公共卫生服务 |
6,661 |
6,658 |
3 |
重大公共卫生专项 |
824 |
821 |
3 |
突发公共卫生事件应急处理 |
20 |
20 |
|
其他公共卫生支出 |
689 |
662 |
27 |
中医药 |
71 |
71 |
|
中医(民族医)药专项 |
71 |
71 |
|
计划生育事务 |
7,294 |
6,711 |
583 |
计划生育机构 |
53 |
53 |
|
计划生育服务 |
2,432 |
2,430 |
2 |
其他计划生育事务支出 |
4,809 |
4,228 |
581 |
食品和药品监督管理事务 |
477 |
279 |
198 |
行政运行 |
31 |
31 | |
其他食品和药品监督管理事务支出 |
446 |
279 |
167 |
行政事业单位医疗 |
15,959 |
15,348 |
611 |
行政单位医疗 |
3,365 |
3,017 |
348 |
事业单位医疗 |
7,558 |
7,477 |
81 |
公务员医疗补助 |
1,040 |
936 |
104 |
其他行政事业单位医疗支出 |
3,996 |
3,917 |
79 |
财政对基本医疗保险基金的补助 |
24,741 |
24,741 |
|
财政对城乡居民基本医疗保险基金的补助 |
24,741 |
24,741 |
|
医疗救助 |
4,391 |
4,391 |
|
城乡医疗救助 |
4,105 |
4,105 |
|
其他医疗救助支出 |
286 |
286 |
|
优抚对象医疗 |
261 |
70 |
191 |
优抚对象医疗补助 |
251 |
70 |
181 |
其他优抚对象医疗支出 |
10 |
10 | |
其他医疗卫生与计划生育支出(款) |
961 |
344 |
617 |
其他医疗卫生与计划生育支出(项) |
961 |
344 |
617 |
节能环保支出 |
18,629 |
17,559 |
1,070 |
环境保护管理事务 |
1,850 |
1,726 |
124 |
行政运行 |
908 |
908 |
|
一般行政管理事务 |
740 |
740 |
|
机关服务 |
78 |
78 |
|
其他环境保护管理事务支出 |
124 |
124 | |
环境监测与监察 |
80 |
80 |
|
其他环境监测与监察支出 |
80 |
80 |
|
污染防治 |
13,680 |
13,548 |
132 |
大气 |
662 |
662 |
|
水体 |
5,782 |
5,718 |
64 |
固体废弃物与化学品 |
6,470 |
6,470 |
|
其他污染防治支出 |
766 |
698 |
68 |
自然生态保护 |
522 |
50 |
472 |
农村环境保护 |
472 |
472 | |
其他自然生态保护支出 |
50 |
50 |
|
天然林保护 |
6 |
6 |
|
社会保险补助 |
1 |
1 |
|
政策性社会性支出补助 |
5 |
5 |
|
退耕还林 |
90 |
90 |
|
退耕现金 |
90 |
90 |
|
能源节约利用(款) |
65 |
65 |
|
能源节约利用(项) |
65 |
65 |
|
污染减排 |
2,004 |
1,994 |
10 |
环境监测与信息 |
729 |
729 |
|
环境执法监察 |
1,210 |
1,210 |
|
减排专项支出 |
65 |
55 |
10 |
其他节能环保支出(款) |
332 |
332 | |
其他节能环保支出(项) |
332 |
332 | |
城乡社区支出 |
213,129 |
187,144 |
25,985 |
城乡社区管理事务 |
18,902 |
14,621 |
4,281 |
行政运行 |
6,346 |
4,368 |
1,978 |
一般行政管理事务 |
2,887 |
2,809 |
78 |
城管执法 |
1,694 |
1,634 |
60 |
其他城乡社区管理事务支出 |
7,975 |
5,810 |
2,165 |
城乡社区规划与管理(款) |
2,206 |
2,130 |
76 |
城乡社区规划与管理(项) |
2,206 |
2,130 |
76 |
城乡社区公共设施 |
42,567 |
38,998 |
3,569 |
小城镇基础设施建设 |
908 |
908 | |
其他城乡社区公共设施支出 |
41,659 |
38,998 |
2,661 |
城乡社区环境卫生(款) |
27,194 |
23,586 |
3,608 |
城乡社区环境卫生(项) |
27,194 |
23,586 |
3,608 |
其他城乡社区支出(款) |
122,260 |
107,809 |
14,451 |
其他城乡社区支出(项) |
122,260 |
107,809 |
14,451 |
农林水支出 |
20,340 |
11,787 |
8,553 |
农业 |
9,159 |
6,076 |
3,083 |
行政运行 |
1,431 |
1,431 |
|
一般行政管理事务 |
28 |
28 |
|
事业运行 |
1,082 |
523 |
559 |
病虫害控制 |
48 |
42 |
6 |
农业行业业务管理 |
131 |
131 |
|
农业生产支持补贴 |
499 |
477 |
22 |
农业组织化与产业化经营 |
723 |
723 |
|
农村公益事业 |
9 |
9 | |
农业资源保护修复与利用 |
4 |
4 |
|
农村道路建设 |
604 |
604 | |
成品油价格改革对渔业的补贴 |
12 |
12 |
|
对高校毕业生到基层任职补助 |
37 |
37 | |
其他农业支出 |
4,551 |
2,705 |
1,846 |
林业 |
2,804 |
1,736 |
1,068 |
行政运行 |
269 |
269 |
|
一般行政管理事务 |
143 |
143 | |
林业事业机构 |
364 |
364 |
|
森林培育 |
1,067 |
411 |
656 |
森林资源管理 |
40 |
40 | |
林业防灾减灾 |
405 |
200 |
205 |
其他林业支出 |
516 |
492 |
24 |
水利 |
3,539 |
3,132 |
407 |
水利行业业务管理 |
203 |
203 |
|
水利工程建设 |
1,925 |
1,925 |
|
水利前期工作 |
16 |
16 |
|
防汛 |
35 |
35 | |
抗旱 |
1 |
1 | |
农田水利 |
175 |
175 |
|
大中型水库移民后期扶持专项支出 |
3 |
3 |
|
其他水利支出 |
1,181 |
810 |
371 |
农业综合开发 |
682 |
682 |
|
土地治理 |
682 |
682 |
|
农村综合改革 |
3,624 |
3,624 | |
对村级一事一议的补助 |
2,893 |
2,893 | |
对村民委员会和村党支部的补助 |
158 |
158 | |
对村集体经济组织的补助 |
548 |
548 | |
其他农村综合改革支出 |
25 |
25 | |
普惠金融发展支出 |
160 |
160 |
|
农业保险保费补贴 |
8 |
8 |
|
创业担保贷款贴息 |
143 |
143 |
|
其他普惠金融发展支出 |
9 |
9 |
|
其他农林水支出(款) |
372 |
372 | |
其他农林水支出(项) |
372 |
372 | |
交通运输支出 |
30,074 |
27,866 |
2,208 |
公路水路运输 |
7,886 |
7,677 |
209 |
行政运行 |
1,094 |
1,094 |
|
一般行政管理事务 |
615 |
615 |
|
公路养护 |
4,056 |
3,847 |
209 |
公路运输管理 |
1,165 |
1,165 |
|
水路运输管理支出 |
166 |
165 |
1 |
其他公路水路运输支出 |
790 |
790 |
|
成品油价格改革对交通运输的补贴 |
104 |
104 |
|
成品油价格改革补贴其他支出 |
104 |
104 |
|
车辆购置税支出 |
21,844 |
19,845 |
1,999 |
车辆购置税用于农村公路建设支出 |
21,844 |
19,845 |
1,999 |
其他交通运输支出(款) |
240 |
240 |
|
其他交通运输支出(项) |
240 |
240 |
|
资源勘探信息等支出 |
52,271 |
51,880 |
391 |
资源勘探开发 |
48 |
48 |
|
其他资源勘探业支出 |
48 |
48 |
|
制造业 |
5,964 |
5,964 |
|
其他制造业支出 |
5,964 |
5,964 |
|
工业和信息产业监管 |
830 |
830 |
|
行政运行 |
463 |
463 |
|
一般行政管理事务 |
1 |
1 |
|
其他工业和信息产业监管支出 |
366 |
366 |
|
安全生产监管 |
1,622 |
1,231 |
391 |
行政运行 |
689 |
633 |
56 |
一般行政管理事务 |
53 |
53 | |
其他安全生产监管支出 |
880 |
598 |
282 |
国有资产监管 |
12 |
12 |
|
一般行政管理事务 |
12 |
12 |
|
支持中小企业发展和管理支出 |
31,900 |
31,900 |
|
中小企业发展专项 |
31,758 |
31,758 |
|
其他支持中小企业发展和管理支出 |
142 |
142 |
|
其他资源勘探信息等支出(款) |
11,895 |
11,895 |
|
其他资源勘探信息等支出(项) |
11,895 |
11,895 |
|
商业服务业等支出 |
8,603 |
8,583 |
20 |
商业流通事务 |
2,104 |
2,104 |
|
行政运行 |
345 |
345 |
|
一般行政管理事务 |
3 |
3 |
|
民贸民品贷款贴息 |
110 |
110 |
|
其他商业流通事务支出 |
1,646 |
1,646 |
|
旅游业管理与服务支出 |
3,110 |
3,109 |
1 |
行政运行 |
170 |
170 |
|
旅游宣传 |
1,093 |
1,093 |
|
旅游行业业务管理 |
92 |
92 |
|
其他旅游业管理与服务支出 |
1,755 |
1,755 |
|
涉外发展服务支出 |
2,399 |
2,379 |
20 |
其他涉外发展服务支出 |
2,399 |
2,379 |
20 |
其他商业服务业等支出(款) |
990 |
990 |
|
服务业基础设施建设 |
990 |
990 |
|
国土海洋气象等支出 |
7,046 |
6,472 |
574 |
国土资源事务 |
1,853 |
1,279 |
574 |
土地资源利用与保护 |
307 |
307 |
|
地质灾害防治 |
108 |
93 |
15 |
事业运行 |
291 |
291 |
|
其他国土资源事务支出 |
1,147 |
588 |
559 |
其他国土海洋气象等支出(款) |
5,193 |
5,193 |
|
其他国土海洋气象等支出(项) |
5,193 |
5,193 |
|
住房保障支出 |
52,086 |
50,467 |
1,619 |
保障性安居工程支出 |
23,199 |
22,994 |
205 |
廉租住房 |
1,864 |
1,864 |
|
棚户区改造 |
8,774 |
8,774 |
|
农村危房改造 |
205 |
205 | |
保障性住房租金补贴 |
221 |
221 |
|
其他保障性安居工程支出 |
12,135 |
12,135 |
|
住房改革支出 |
28,877 |
27,473 |
1,404 |
住房公积金 |
26,035 |
24,721 |
1,314 |
购房补贴 |
2,842 |
2,752 |
90 |
城乡社区住宅 |
10 |
10 | |
其他城乡社区住宅支出 |
10 |
10 | |
粮油物资储备支出 |
10,420 |
10,420 |
|
粮油储备 |
10,420 |
10,420 |
|
储备粮(油)库建设 |
9,055 |
9,055 |
|
其他粮油储备支出 |
1,365 |
1,365 |
|
其他支出(类) |
3,904 |
3,784 |
120 |
其他支出(款) |
3,904 |
3,784 |
120 |
其他支出(项) |
3,904 |
3,784 |
120 |
债务付息支出 |
20,713 |
20,713 |
|
地方政府一般债务付息支出 |
20,713 |
20,713 |
|
地方政府一般债券付息支出 |
20,713 |
20,713 |
|
债务发行费用支出 |
2 |
2 |
|
地方政府一般债务发行费用支出 |
2 |
2 |
附件3
2018年九龙坡区本级一般公共预算
基本支出决算表(按经济分类科目)
单位:万元
支出 |
决算数 |
本级基本支出合计 |
345,413 |
一、机关工资福利支出 |
88,878 |
工资奖金津补贴 |
57,457 |
社会保障缴费 |
10,614 |
住房公积金 |
9,316 |
其他工资福利支出 |
11,491 |
二、机关商品服务支出 |
21,886 |
办公经费 |
14,890 |
会议费 |
101 |
培训费 |
410 |
专用材料购置费 |
237 |
委托业务费 |
1,326 |
公务接待费 |
69 |
因公出国(境)费用 |
46 |
公务用车运行维护费 |
977 |
维修(护)费 |
640 |
其他商品和服务支出 |
3,190 |
三、机关资本性支出(一) |
316 |
设备购置 |
312 |
其他资本性支出 |
4 |
四、对事业单位经常性补助 |
211,279 |
工资福利支出 |
166,680 |
商品和服务支出 |
44,599 |
五、对事业单位资本性补助 |
1,562 |
资本性支出(一) |
1,562 |
六、对个人和家庭的补助 |
21,492 |
社会福利和救助 |
18,672 |
助学金 |
1,131 |
离退休费 |
476 |
其他个人和家庭的补助支出 |
1,213 |
备注:“资本性支出(一)”是指除由发展改革部门安排的基本建设支出以外的机关、参公和事业单位资本性支出。 |
附件4
2018年九龙坡区一般公共预算转移性
收支决算表
单位:万元
收入 |
决算数 |
支出 |
决算数 |
转移性收入合计 |
569,550 |
转移性支出合计 |
191,759 |
一、上级补助收入 |
325,919 |
一、上解上级支出 |
52,913 |
(一)返还性收入 |
72,909 |
体制上解支出 |
14,105 |
所得税基数返还收入 |
11,644 |
专项上解支出 |
38,808 |
增值税税收返还收入 |
17,633 |
二、债务还本支出 |
26,200 |
消费税税收返还收入 |
877 |
三、安排预算稳定调节基金 |
52,795 |
增值税“五五分享”税收返还收入 |
42,755 |
四、结转下年 |
59,851 |
(二)一般性转移支付收入 |
116,515 |
||
体制补助收入 |
1,229 |
五、补助镇级支出 |
55,212 |
均衡性转移支付补助收入 |
9,769 |
(一)一般性转移支付 |
25,419 |
县级基本财力保障机制奖补资金收入 |
2,410 |
体制补助支出 |
5,055 |
结算补助收入 |
21,525 |
均衡性转移支付 |
6,756 |
基层公检法司转移支付收入 |
3,818 |
其他一般性转移支付 |
13,608 |
城乡义务教育转移支付收入 |
14,524 |
(二)专项转移支付 |
27,973 |
城乡居民医疗保险转移支付收入 |
21,264 |
一般公共服务支出 |
1,636 |
农村综合改革转移支付收入 |
2,500 |
公共安全支出 |
33 |
固定数额补助收入 |
9,109 |
科学技术支出 |
299 |
其他一般性转移支付收入 |
30,367 |
文化体育与传媒支出 |
683 |
(三)专项转移支付收入 |
136,495 |
社会保障和就业支出 |
7,537 |
一般公共服务 |
93 |
医疗卫生与计划生育支出 |
597 |
国防 |
371 |
节能环保支出 |
63 |
公共安全 |
1,800 |
城乡社区支出 |
10,373 |
教育 |
3,872 |
农林水支出 |
4,948 |
科学技术 |
2,178 |
交通运输支出 |
1,804 |
文化体育与传媒 |
341 |
||
社会保障和就业 |
4,690 |
||
医疗卫生与计划生育 |
12,124 |
||
节能环保 |
8,840 |
||
城乡社区 |
10,249 |
||
农林水 |
6,696 |
||
交通运输 |
13,607 |
||
资源勘探信息等 |
31,545 |
||
商业服务业等 |
3,030 |
||
国土海洋气象等 |
6,833 |
||
住房保障 |
18,571 |
||
粮油物资储备 |
9,055 |
||
其他 |
2,600 |
||
二、地方政府一般债务转贷收入 |
26,200 |
||
三、调入资金 |
100,094 |
||
政府性基金预算调入 |
100,000 |
||
国有资本经营预算调入 |
94 |
||
四、调入预算稳定调节基金 |
43,000 |
||
五、上年结转 |
74,337 |
附件5
2018年九龙坡区一般公共预算专项转移支付支出决算表(分镇)
单位:万元
镇 |
执行数 |
合计 |
29,793 |
九龙镇 |
1,890 |
华岩镇 |
3,526 |
铜罐驿镇 |
2,254 |
白市驿镇 |
2,802 |
西彭镇 |
5,587 |
石板镇 |
1,559 |
含谷镇 |
1,361 |
金凤镇 |
1,749 |
陶家镇 |
2,163 |
巴福镇 |
2,385 |
走马镇 |
4,517 |
附件6
2018年九龙坡区一般公共预算专项转移支付支出决算表(分项目)
单位:万元
项目名称 |
执行数 |
合计 |
29,793 |
地质滑坡整治项目资金 |
258 |
民间川剧文化中心改建专项经费 |
450 |
石灰窑企业关闭补偿经费 |
303 |
中小企业创业基地复耕专项资金 |
265 |
安全监管经费支出 |
53 |
城市管护支出 |
3,692 |
服务群众支出 |
443 |
公共服务支出 |
285 |
基层政权建设补助支出 |
3,600 |
基础设施建设支出 |
8,524 |
农村综合改革转移支付资金 |
1,980 |
社会综合治理支出 |
1,220 |
生态环境保护支出 |
626 |
特色小城镇建设补助资金 |
600 |
乡村振兴专项支出 |
253 |
优抚救济支出 |
6,026 |
在职绩效及离退休生活补助支出 |
1,215 |
附件7
2018年九龙坡区政府性基金预算收支决算表
单位:万元
收入 |
年初预算数 |
调整预算数 |
决算数 |
支出 |
年初预算数 |
调整预算数 |
决算数 |
总计 |
981,409 |
1,149,284 |
1,314,827 |
总计 |
981,409 |
1,149,284 |
1,314,827 |
收入合计 |
本级支出合计 |
809,371 |
960,061 |
1,093,706 | |||
社会保障和就业支出 |
70 |
76 |
17 | ||||
大中型水库移民后期扶持基金支出 |
70 |
76 |
17 | ||||
移民补助 |
70 |
76 |
17 | ||||
城乡社区支出 |
773,082 |
917,767 |
1,060,089 | ||||
国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出 |
772,940 |
906,015 |
1,043,354 | ||||
征地和拆迁补偿支出 |
745,061 |
698,046 |
843,793 | ||||
土地开发支出 |
20,258 |
185,778 |
185,986 | ||||
城市建设支出 |
7,600 |
14,190 |
10,576 | ||||
其他国有土地使用权出让收入安排的支出 |
21 |
8,001 |
3,000 | ||||
城市基础设施配套费及对应专项债务收入安排的支出 |
11,610 |
16,683 | |||||
城市公共设施 |
16,683 | ||||||
污水处理费及对应专项债务收入安排的支出 |
142 |
142 |
52 | ||||
污水处理设施建设和运营 |
52 | ||||||
农林水支出 |
173 |
183 |
38 | ||||
三峡水库库区基金支出 |
50 |
60 |
38 | ||||
基础设施建设和经济发展 |
25 |
35 |
25 | ||||
解决移民遗留问题 |
5 |
5 |
5 | ||||
其他三峡水库库区基金支出 |
20 |
20 |
8 | ||||
国家重大水利工程建设基金及对应专项债务收入安排的支出 |
123 |
123 |
|||||
三峡工程后续工作 |
123 |
123 |
|||||
商业服务业等支出 |
28 |
28 | |||||
旅游发展基金支出 |
28 |
28 | |||||
地方旅游开发项目补助 |
28 |
28 | |||||
其他支出 |
8,012 |
13,973 |
5,500 | ||||
彩票发行销售机构业务费安排的支出 |
59 |
34 | |||||
其他彩票发行销售机构业务费安排的支出 |
59 |
34 | |||||
彩票公益金及对应专项债务收入安排的支出 |
8,012 |
13,914 |
5,466 | ||||
用于社会福利的彩票公益金支出 |
7,059 |
10,086 |
2,728 | ||||
用于体育事业的彩票公益金支出 |
808 |
3,333 |
2,427 | ||||
用于教育事业的彩票公益金支出 |
77 |
102 |
104 | ||||
用于残疾人事业的彩票公益金支出 |
68 |
88 |
87 | ||||
用于其他社会公益事业的彩票公益金支出 |
305 |
120 | |||||
债务付息支出 |
28,029 |
28,029 |
28,029 | ||||
地方政府专项债务付息支出 |
28,029 |
28,029 |
28,029 | ||||
国有土地使用权出让金债务付息支出 |
28,029 |
28,029 |
24,829 | ||||
土地储备专项债券付息支出 |
3,200 | ||||||
债务发行费用支出 |
5 |
5 |
5 | ||||
地方政府专项债务发行费用支出 |
5 |
5 |
5 | ||||
国有土地使用权出让金债务发行费用支出 |
5 |
5 |
5 | ||||
转移性收入合计 |
981,409 |
1,149,284 |
1,314,827 |
转移性支出合计 |
171,700 |
187,700 |
218,897 |
一、上级补助收入 |
841,530 |
813,405 |
978,948 |
一、上解上级支出 |
295 | ||
二、地方政府专项债务转贷收入 |
71,700 |
267,700 |
267,700 |
二、地方政府债券支出(置换) |
71,700 |
87,700 |
87,700 |
新增债券 |
180,000 |
180,000 |
三、调出资金 |
100,000 |
100,000 |
100,000 | |
置换债券 |
71,700 |
87,700 |
87,700 |
四、结转下年 |
30,902 | ||
三、上年结转 |
68,179 |
68,179 |
68,179 |
镇级支出 |
338 |
1,523 |
2,224 |
附件8
2018年九龙坡区政府性基金预算转移支付
收支决算表
单位:万元
收入 |
决算数 |
支出 |
决算数 |
上级补助收入 |
978,948 |
补助镇级支出 |
2,224 |
社会保障和就业支出 |
38 |
城乡社区支出 |
400 |
大中型水库移民后期扶持基金支出 |
38 |
城市基础设施配套费及对应专项债务收入安排的支出 |
400 |
城乡社区支出 |
970,187 |
其他支出 |
1,824 |
国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出 |
939,683 |
彩票公益金及对应专项债务收入安排的支出 |
1,824 |
农业土地开发资金及对应专项债务收入安排的支出 |
6,060 |
||
城市基础设施配套费及对应专项债务收入安排的支出 |
24,444 |
||
农林水支出 |
164 |
||
三峡水库库区基金支出 |
57 |
||
国家重大水利工程建设基金及对应专项债务收入安排的支出 |
107 |
||
商业服务业等支出 |
17 |
||
旅游发展基金支出 |
17 |
||
其他支出 |
8,542 |
||
彩票发行销售机构业务费安排的支出 |
59 |
||
彩票公益金及对应专项债务收入安排的支出 |
8,483 |
附件9
2018年九龙坡区国有资本经营预算收支决算表
单位:万元
收入 |
年初预算数 |
调整预算数 |
决算数 |
支出 |
年初预算数 |
调整预算数 |
决算数 |
总计 |
8,388 |
7,713 |
7,713 |
总计 |
8,388 |
7,713 |
7,713 |
收入合计 |
6,356 |
5,681 |
5,681 |
本级支出合计 |
8,294 |
7,619 |
7,619 |
一、利润收入 |
6,262 |
5,587 |
5,587 |
国有资本经营预算支出 |
8,294 |
7,619 |
7,619 |
二、股利、股息收入 |
94 |
94 |
94 |
解决历史遗留问题及改革成本支出 |
2,032 |
2,032 |
2,032 |
三、产权转让收入 |
“三供一业”移交补助支出 |
2,032 |
2,032 |
2,032 | |||
四、清算收入 |
国有企业资本金注入 |
6,262 |
5,587 |
5,587 | |||
五、其他国有资本经营预算收入 |
其他国有企业资本金注入 |
6,262 |
5,587 |
5,587 | |||
转移性收入合计 |
2,032 |
2,032 |
2,032 |
转移性支出合计 |
94 |
94 |
94 |
一、上级补助收入 |
调入一般公共预算 |
94 |
94 |
94 | |||
二、上年结转 |
2,032 |
2,032 |
2,032 |
结转下年 |
附件10
2018年九龙坡区社会保险基金预算
收支执行表
单位:万元
收入 |
执行数 |
支出 |
执行数 |
此表无数据 |
|||
备注:社会保险基金全市统筹,我区社会保险基金预算收支由市级统一公开 |
附件11
2018年九龙坡区本级“三公”经费决算情况表
单位:万元
序号 |
项目名称 |
2017年 |
2018年 |
增减 |
合计 |
3,966 |
3,398 |
-568 | |
1 |
公务接待费 |
514 |
435 |
-79 |
2 |
因公出国(境)费用 |
147 |
169 |
22 |
3 |
公务用车购置及运行费 |
3,305 |
2,794 |
-511 |
其中:公务车购置费 |
391 |
446 |
55 | |
公务车运行维护费 |
2,914 |
2,348 |
-566 |
说明:2018年区本级“三公”经费决算数较2017年决算数减少568万元,下降14.32%。分项来看,因公出国(境)费用和公务车购置费较2017年有所增加,主要原因一是我区加大招商引资力度,对外交流事务有所增加;二是区级各部门现有负责机要通信的公务车集中达到更新报废年限,车辆购置增加。
附件12
2018年九龙坡区政府债务限额及余额情况表
单位:亿元
单位 |
2018年政府债务限额 |
2018年政府债务余额 | |||||||
小计 |
一般 债务 |
专项 债务 |
小计 |
一般债务 |
专项债务 | ||||
其中:2019年到期债券 |
其中:2019年到期债券 |
其中:2019年到期债券 | |||||||
九龙坡区 |
163.8 |
60.8 |
103.0 |
163.8 |
10.3 |
60.8 |
2.1 |
103.0 |
8.2 |
附件13
2018年九龙坡区政府债券额度分配情况表
单位:亿元
单位 |
合计 |
2018年置换债券额度 |
2018年新增债券额度 | ||||||
一般 债券 |
专项 债券 |
小计 |
一般 债券 |
专项 债券 |
小计 |
一般 债券 |
专项 债券 | ||
九龙坡区 |
29.39 |
2.62 |
26.77 |
11.39 |
2.62 |
8.77 |
18.00 |
0.00 |
18.00 |
重庆市九龙坡区2018年决算公开目录 | |||
序号 | 单位编码 | 单位名称 | 预算公开网址 |
1 | 500107 | 九龙坡区政府 | http://cqjlp.gov.cn/zwgk_251/zfxxgkml/czyjs/qjczyjsqk/202002/t20200220_5359895.html |
2 | 100 | 区人大办 | http://cqjlp.gov.cn/zwgk_251/zfxxgkml/czyjs/202004/t20200410_7040939.html |
3 | 101 | 区政协办 | http://cqjlp.gov.cn/zwgk_251/zfxxgkml/czyjs/202004/t20200410_7041006.html |
4 | 102 | 区政府办 | http://cqjlp.gov.cn/zwgk_251/zfxxgkml/czyjs/202002/t20200220_5360037.html |
5 | 103 | 区经济信息委 | http://cqjlp.gov.cn/zwgk_251/zfxxgkml/czyjs/202002/t20200220_5359952.html |
6 | 105 | 区财政局 | http://cqjlp.gov.cn/zwgk_251/zfxxgkml/czyjs/202004/t20200410_7041025.html |
7 | 108 | 区公管办 | http://cqjlp.gov.cn/zwgk_251/zfxxgkml/czyjs/202002/t20200220_5359911.html |
8 | 111 | 区统计局 | http://cqjlp.gov.cn/zwgk_251/zfxxgkml/czyjs/202002/t20200220_5359924.html |
9 | 112 | 区机关事务局 | http://cqjlp.gov.cn/zwgk_251/zfxxgkml/czyjs/202002/t20200220_5359884.html |
10 | 113 | 区商务局 | http://cqjlp.gov.cn/zwgk_251/zfxxgkml/czyjs/202004/t20200410_7041155.html |
11 | 114 | 区民族宗教委 | http://cqjlp.gov.cn/zwgk_251/zfxxgkml/czyjs/202002/t20200220_5359960.html |
12 | 115 | 区旅游局 | http://cqjlp.gov.cn/zwgk_251/zfxxgkml/czyjs/202002/t20200220_5359800.html |
13 | 128 | 区行管办 | http://cqjlp.gov.cn/zwgk_251/zfxxgkml/czyjs/202002/t20200220_5359889.html |
14 | 129 | 区新闻信息中心 | http://cqjlp.gov.cn/zwgk_251/zfxxgkml/czyjs/202004/t20200410_7041067.html |
15 | 133 | 区总工会 | http://cqjlp.gov.cn/zwgk_251/zfxxgkml/czyjs/202004/t20200410_7041077.html |
16 | 135 | 团区委 | http://cqjlp.gov.cn/zwgk_251/zfxxgkml/czyjs/202004/t20200410_7041089.html |
17 | 144 | 区工商联 | http://cqjlp.gov.cn/zwgk_251/zfxxgkml/czyjs/202004/t20200410_7041101.html |
18 | 145 | 区委办 | http://cqjlp.gov.cn/zwgk_251/zfxxgkml/czyjs/202004/t20200410_7041114.html |
19 | 146 | 区纪委监委 | http://cqjlp.gov.cn/zwgk_251/zfxxgkml/czyjs/202002/t20200220_5359904.html |
20 | 147 | 区委组织部 | http://cqjlp.gov.cn/zwgk_251/zfxxgkml/czyjs/202002/t20200220_5360049.html |
21 | 148 | 区委宣传部 | http://cqjlp.gov.cn/zwgk_251/zfxxgkml/czyjs/202004/t20200410_7041118.html |
22 | 149 | 区委统战部 | http://cqjlp.gov.cn/zwgk_251/zfxxgkml/czyjs/202004/t20200415_7058340.html |
23 | 150 | 区委政法委 | http://cqjlp.gov.cn/zwgk_251/zfxxgkml/czyjs/202004/t20200410_7041120.html |
24 | 151 | 区直机关工委 | http://cqjlp.gov.cn/zwgk_251/zfxxgkml/czyjs/202004/t20200410_7041122.html |
25 | 152 | 区社科联 | http://cqjlp.gov.cn/zwgk_251/zfxxgkml/czyjs/202002/t20200220_5359915.html |
26 | 153 | 区委编办 | http://cqjlp.gov.cn/zwgk_251/zfxxgkml/czyjs/202004/t20200410_7041126.html |
27 | 154 | 区委研究室 | http://cqjlp.gov.cn/zwgk_251/zfxxgkml/czyjs/202004/t20200410_7041129.html |
28 | 155 | 区信访办 | http://cqjlp.gov.cn/zwgk_251/zfxxgkml/czyjs/202004/t20200410_7041130.html |
29 | 157 | 区公安分局 | http://cqjlp.gov.cn/zwgk_251/zfxxgkml/czyjs/202004/t20200410_7041133.html |
30 | 169 | 区司法局 | http://cqjlp.gov.cn/zwgk_251/zfxxgkml/czyjs/202002/t20200220_5360044.html |
31 | 175 | 区妇联 | http://cqjlp.gov.cn/zwgk_251/zfxxgkml/czyjs/202004/t20200410_7041135.html |
32 | 182 | 区安监局 | http://cqjlp.gov.cn/zwgk_251/zfxxgkml/czyjs/202002/t20200220_5359908.html |
33 | 250 | 区教委 | http://cqjlp.gov.cn/zwgk_251/jczfxxgk/bm/qjw/202002/t20200220_5282868.html |
34 | 251 | 区委党校 | http://cqjlp.gov.cn/zwgk_251/zfxxgkml/czyjs/202004/t20200410_7041137.html |
35 | 254 | 区科委 | http://cqjlp.gov.cn/zwgk_251/zfxxgkml/czyjs/202004/t20200410_7041154.html |
36 | 255 | 区科协 | http://cqjlp.gov.cn/zwgk_251/zfxxgkml/czyjs/202004/t20200410_7041138.html |
37 | 257 | 区文化委 | http://cqjlp.gov.cn/zwgk_251/zfxxgkml/czyjs/202004/t20200410_7041140.html |
38 | 259 | 区文联 | http://cqjlp.gov.cn/zwgk_251/zfxxgkml/czyjs/202004/t20200410_7041143.html |
39 | 262 | 区体育局 | http://cqjlp.gov.cn/zwgk_251/zfxxgkml/czyjs/202002/t20200220_5359793.html |
40 | 265 | 区档案局 | http://cqjlp.gov.cn/zwgk_251/zfxxgkml/czyjs/202002/t20200220_5359869.html |
41 | 271 | 九龙报社 | http://cqjlp.gov.cn/zwgk_251/zfxxgkml/czyjs/202002/t20200220_5359874.html |
42 | 301 | 区供销社 | http://cqjlp.gov.cn/zwgk_251/zfxxgkml/czyjs/202002/t20200220_5359859.html |
43 | 306 | 区农业委 | http://cqjlp.gov.cn/zwgk_251/zfxxgkml/czyjs/202002/t20200220_5359833.html |
44 | 329 | 区计生协会 | http://cqjlp.gov.cn/zwgk_251/zfxxgkml/czyjs/202004/t20200410_7041150.html |
45 | 330 | 区卫计委 | http://cqjlp.gov.cn/zwgk_251/zfxxgkml/czyjs/202002/t20200220_5359878.html |
46 | 332 | 区民政局 | http://cqjlp.gov.cn/zwgk_251/zfxxgkml/czyjs/202002/t20200220_5359999.html |
47 | 333 | 区残联 | http://cqjlp.gov.cn/zwgk_251/zfxxgkml/czyjs/202002/t20200220_5359985.html |
48 | 334 | 区人力社保局 | http://cqjlp.gov.cn/zwgk_251/zfxxgkml/czyjs/202002/t20200220_5359929.html |
49 | 335 | 区委老干部局 | http://cqjlp.gov.cn/zwgk_251/zfxxgkml/czyjs/202004/t20200410_7041147.html |
50 | 336 | 区红十字会 | http://cqjlp.gov.cn/zwgk_251/zfxxgkml/czyjs/202004/t20200410_7041153.html |
51 | 366 | 杨家坪商圈办 | http://cqjlp.gov.cn/zwgk_251/zfxxgkml/czyjs/202004/t20200410_7041158.html |
52 | 367 | 区土储中心 | http://cqjlp.gov.cn/zwgk_251/zfxxgkml/czyjs/202002/t20200220_5360025.html |
53 | 400 | 区发展改革委 | http://cqjlp.gov.cn/zwgk_251/jczfxxgk/bm/qfzggw/202002/t20200220_5281147.html |
54 | 403 | 区建委 | http://cqjlp.gov.cn/zwgk_251/zfxxgkml/czyjs/202002/t20200220_5359852.html |
55 | 410 | 区房管局 | http://cqjlp.gov.cn/zwgk_251/zfxxgkml/czyjs/202002/t20200220_5360031.html |
56 | 411 | 区交委 | http://cqjlp.gov.cn/zwgk_251/zfxxgkml/czyjs/202002/t20200220_5359967.html |
57 | 414 | 区环保局 | http://cqjlp.gov.cn/zwgk_251/jczfxxgk/bm/qsthjj/202002/t20200220_5295168.html |
58 | 417 | 区城管局 | http://cqjlp.gov.cn/zwgk_251/jczfxxgk/bm/qcgj/202002/t20200220_5301647.html |
59 | 915 | 杨家坪街道 | http://cqjlp.gov.cn/zwgk_251/zfxxgkml/czyjs/202002/t20200220_5359940.html |
60 | 916 | 谢家湾街道 | http://cqjlp.gov.cn/zwgk_251/zfxxgkml/czyjs/202002/t20200220_5360009.html |
61 | 917 | 石坪桥街道 | http://cqjlp.gov.cn/zwgk_251/jczfxxgk/jz/spqjd/202002/t20200220_5379898.html |
62 | 918 | 黄桷坪街道 | http://cqjlp.gov.cn/zwgk_251/jczfxxgk/jz/hjpjd/202002/t20200220_5369025.html |
63 | 919 | 渝州路街道 | http://cqjlp.gov.cn/zwgk_251/zfxxgkml/czyjs/202004/t20200410_7041163.html |
64 | 920 | 石桥铺街道 | http://cqjlp.gov.cn/zwgk_251/zfxxgkml/czyjs/202002/t20200220_5359921.html |
65 | 932 | 九龙园区 | http://cqjlp.gov.cn/zwgk_251/zfxxgkml/czyjs/202002/t20200220_5359842.html |
66 | 933 | 西彭园区 | http://cqjlp.gov.cn/zwgk_251/zfxxgkml/czyjs/202002/t20200220_5359977.html |
67 | 937 | 二郎街道 | http://cqjlp.gov.cn/zwgk_251/zfxxgkml/czyjs/202004/t20200410_7041164.html |
68 | 937 | 中梁山街道 | http://cqjlp.gov.cn/zwgk_251/zfxxgkml/czyjs/202004/t20200415_7058343.html |