关于重庆市九龙坡区2020年预算执行情况和2021年预算草案的报告

——2021年2月1日在九龙坡区第十八届人民代表大会第五次会议上

区财政局

各位代表：

受区人民政府委托，现将九龙坡区2020年预算执行情况和2021年预算草案的报告提请大会审查，并请各位政协委员提出意见。

一、2020年财政工作情况

2020年，面对复杂多变的宏观经济环境和全球性新冠肺炎疫情冲击，财政工作坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指引，坚决贯彻落实中央、市委和区委区政府决策部署，坚持稳中求进工作总基调，牢记担当使命，勇于奋斗作为，统筹资金资产资源，抓好财政收支管理，落实“六稳”“六保”要求，保持全区财政平稳运行，为全区疫情防控和经济社会发展大局提供了坚强财力支撑。

（一）主要财税政策落实和重点财政工作情况

全面贯彻区委区政府决策部署，严格按照区第十八届人大四次会议批准的财政收支预算，稳步推进财政各项工作。

第一，筑牢生命安全财政保障，做好疫情防控后勤统筹。坚决贯彻习近平总书记关于新冠肺炎疫情防控的重要指示精神和市区部署，精准研判疫情防控形势，主动出击，全力调配筹集医用N95口罩、一次性医用外科口罩等10大类防疫物资800余万件，分6期向辖区居民发放口罩21.4万只。第一时间出台防疫物资管理、采购便利化、非标准票据入账管理等一系列硬核措施，规范后勤物资保障链条，全力支持抗击新冠肺炎疫情。坚持特事特办、急事急办，开通疫情防控资金绿色通道，实行24小时值班值守制度，全力保障卫生系统、街镇部门疫情防控资金及时拨付。及时落实援鄂和一线医护人员待遇，关爱慰问一线医护家属，消除疫情防控“后顾之忧”，全年保障疫情防控经费1.87亿元。快速落实中央直达资金，全流程监控、点对点拨付到具体项目、个人和市场主体，惠企利民有力有效。

第二，坚持积极有为财政导向，增添经济发展新动能。积极的财政政策更加积极有为，严格落实“市政府支持企业复工复产40条”“区政府支持企业共渡难关41条”等助企纾困政策，强化政策对冲保市场主体。不折不扣落实增值税、房产税、所得税等税款减免，执行阶段性减免企业社会保险费、职工基本医疗保险费等政策，兑现物业企业防疫补贴、市场保供补助等，2020年为企业减税降费51.8亿元，惠及辖区企业16.11万户次。引领金融服务实体经济，依托普惠金融服务平台推广线上金融服务，通过央行再贷款、融资担保“增量降费”，帮助企业展期续贷、渡过难关。发挥财政资金在产业转型中的激励、引导作用，围绕“五大主导产业”安排各类产业扶持资金5.9亿元，其中招商引资、“一企一策”项目资金3.65亿元。

第三，践行兜底保重财政使命，推动共建共享共治。在财政严重短收、收支矛盾尤为突出的困难形势下，集中财力兜“六保”促“六稳”，2020年全区民生投入71.33亿元，占财政支出的80%，竭力保障了教育、医疗卫生、社会保障和就业、生态环保、农林水等重点民生事项支出正增长。其中，全区财政性教育投入27.15亿元、增长6%，医疗卫生投入11.73亿元、增长36.25%，生态环保投入7.37亿元、增长11.8%，社会保障和就业投入12.35亿元、增长8.18%，为加快补齐民生短板，推动办好人民满意教育、深化健康九龙坡建设以及支持打赢污染防治攻坚战、创建全国文明城区等贡献了财政力量。坚持把有限的资金用在刀刃上、紧要处，保证财政支出强度，多方统筹资金18.69亿元，有力推动海绵城市、九龙新商圈建设，大力保障陶家隧道、火车西站东连接线等20个重大交通基础设施项目建设，支持共建成渝地区双城经济圈，全力以赴保障了“五五”部署、“五大重点聚焦行动”等市区重点任务落实。

第四，贡献乡村振兴财政力量，强力支撑农业农村建设。强化涉农资金统筹整合，全力支持“七彩九龙乡村”建设，安排财政资金3.5亿元，有力保障了乡村振兴示范村、示范项目建设。支持打造大英雄湾美丽乡村建设综合提升项目、“一村一品”品牌，促进乡村品质升级。推动全面完成农村人居环境整治三年行动任务，全区农村无害化卫生厕所普及率91.84%，行政村生活垃圾有效治理率100%，“四好农村公路”通达率、通畅率均达100%。铜罐驿镇英雄湾村获评国家级乡村治理示范村，西彭镇真武宫村荣获市级乡村治理示范村。

第五，夯实开源节流财政本底，全力平衡财政收支矛盾。应对减税降费、产业结构调整、疫情影响叠加的收支平衡空前压力，一手抓“开源”，一手抓“节流”。围绕“开源”，全面统筹预算资金、存量资金、债券资金等各类资金，整合“资金、资产、资源”，每月召开收入调度会议，全年完成一般公共预算收入52.24亿元，动用预算稳定调节基金1.90亿元，新增政府债券发行28亿元，清理部门结转两年以上资金1.23亿元，处置变现行政事业单位经营性资产6.35亿元，向上争取中央抗疫特别国债、地方专项转移支付、土地出让返还等各类补助资金65亿元，全力做大收入“蛋糕”。围绕“节流”，以政府过紧日子为主线，调整优化财政支出结构，出台政府过紧日子十条、新一轮预算平衡十五条等措施，在应保尽保的基础上，对一般性支出、低效无效开支、非急需的项目支出能压尽压，全年一般性支出压减15.7%，培训经费压减30.81%，非急需项目资金压减13.89%，新购公务用车零增长，实现了全年收支平衡。

（二）落实区人大预算决议情况

一是严格落实区人大预算决议。对标对表区十八届人大四次会议决议要求，严格执行财政收支预算，深化财政改革创新。完善九龙园区体制，明确九龙园区收入来源和支出责任。加快建立全方位、全过程、全覆盖的绩效管理体系，完善预算绩效管理信息系统，有效促进预算和绩效管理一体化，2020年绩效评价结果正式与次年部门预算安排挂钩。深耕全国法治财政示范点建设，全面完成医疗收费电子票据管理改革，从紧从严财政监督管理，调整优化公用经费保障标准，政府采购管理蝉联“全国政府采购百强县”。承接国有投资建设项目结（决）算审核工作，出台操作规范等内部管理制度3个，促进财政资金挖潜增效。

二是抓实代表建议、委员提案办理。高度重视代表建议、政协提案的办理和回复，坚持办理前、答复前、答复后、办毕后与提案人反复沟通。2020年，区财政局共承办建议、提案60件，其中主办8件、协办52件，内容涉及经济发展、财政干部队伍建设、新冠肺炎疫情后勤保障、科技金融建设、优化营商环境、民生保障等方面。7月3日前，所有协办件全部办理完毕，办复率100%，满意率100%。9月4日前，所有主办件全部办理完毕，办复率100%，满意率100%。

二、2020年预算执行情况

（一）一般公共预算执行情况

区本级一般公共预算收入522434万元，同比下降8.84%，其中税收下降20.65%，上级补助收入340883万元，地方政府一般债券转贷收入119400万元，调入资金85182万元，动用预算稳定调节基金19011万元，上年结转收入70241万元，收入总计1157151万元。区本级一般公共预算支出891674万元，上解支出71134万元，地方政府一般债券还本支出119404万元，安排预算稳定调节基金29915万元，结转下年45024万元，支出总计1157151万元。其中，区本级一般公共预算支出891674万元主要用于以下方面：

——教育支出180791万元，同口径增长4.99%，完成预算的86.25%。主要用于：保障教育行政事业单位正常运转，支持学前教育、义务教育、高中和中等职业教育发展，落实各教育阶段资助政策和营养改善计划、校舍维修和教师队伍建设等政策。其中，安排34000万元，完成育才中学、北大资源燕南学校、华梁学校、杨家坪中学C区（辰光学校）等新扩建项目；安排3062万元，用于义务教育薄弱环节改造；安排8840万元，用于学前教育，顺利完成三年学前教育行动计划任务；安排919万元，用于教育系统疫情防控。

——科学技术支出30817万元，同口径增长6.63%（扣除高新区因素），完成预算的92.83%。主要用于：支持全社会研发投入、科技研发活动和重点科研平台建设，资助科技计划项目，扶持科技企业，奖励科技创新专利等。其中，安排17470万元，支持清研理工创业谷、忽米网中小企业智能化赋能中心、军民融合创新创业基地等重点区级创新平台建设及运营；安排9226万元，帮助受疫情影响的科技企业共渡难关，鼓励和促进全区科技创新，支持基层科普行动。

——文化旅游体育与传媒支出15554万元，同口径增长31.35%，完成预算的97.4%。主要用于：保障公共文化服务全覆盖，支持文艺创新和旅游、体育事业发展。其中，安排1988万元，开展“晒旅游精品·晒文创产品”、第十三届全国美展、新年艺术节等大型文旅推介活动；安排1445万元，支持区巴人博物馆、农民工博物馆建设和区图书馆、文化馆提档升级等；安排945万元，支持区融媒体中心改革和平台建设；安排693万元，支持国际攀岩集训队和空手道运动队建设，保障国际象棋元老精英赛、36届马拉松接力赛和金秋全民健身赛等活动。

——社会保障和就业支出116867万元，同口径增长8.63%，完成预算的94.59%。主要用于：城乡低保和特困人员供养、重点优抚对象抚恤和补助、残疾人救助、退役安置、就业创业补贴等。其中，安排14878万元，用于重点优抚对象抚恤和生活补助、落实退役安置政策、部分退役士兵社会保险接续补助、烈士纪念设施维护等；安排10068万元，用于城乡低保、特困人员供养、医疗救助和临时救助；安排2440万元，推动和谐劳动关系综合试验区、人才公寓建设，实施“人才龙卡”优化人才服务；安排2252万元，落实市区两级惠残政策和0—6岁残疾儿童康复救助；安排1388万元，完成16个便民服务中心装修改造；安排385万元，启动社会救助标准与物价上涨联动机制，发放临时价格补贴。

——卫生健康支出106008万元，同口径增长30.65%，完成预算的94.75%。主要用于：新冠肺炎疫情防控、公立医院“六大投入”、城乡居民医保财政补助、基本公共卫生服务和计划生育扶助。其中，安排31550万元，用于城乡居民基本医疗保险财政补助；安排17871万元，用于新冠肺炎疫情防控人员补助、设备物资购买、社区排查等；安排10579万元，保障6家公立医院基础设施建设、大型设备购置等“六大投入”；安排7352万元，保障国家基本公共卫生服务项目实施；安排6300万元，用于计划生育家庭补助。

——节能环保支出36561万元，同口径增长1.46%，完成预算的97.39%。主要用于：打好污染防治攻坚战和蓝天、碧水、净土保卫战，支持我区生态文明建设。其中，安排16745万元，用于蓝天保卫攻坚战、重点企业及重点流域污水“三排”整治、污水处理厂运行维护、环保能力建设等；安排15231万元，用于生活垃圾分类、垃圾收运及处置等。

——城乡社区事务支出84133万元，同口径下降51.99%，完成预算的90.74%。有效压减了工作性经费、绿化、靓化等非紧要、非急需项目，重点保障了城市清扫保洁、绿化、设施维护及城市管理执法，城市老旧社区整治及消防设施改造，城市建设规划设计，城市品质提升等。其中，安排39081万元，用于石新路、石杨路、冶金路、石美路、凤中路等城市基础设施建设；安排11943万元，用于“增绿添园”民生工程建设；安排10501万元，用于财政支持租赁市场发展试点改革；安排8799万元，用于老旧小区改造提升和“三无”小区消防设施改造；安排6967万元，用于市政道路及设施日常维护。

——农林水支出17801万元，同口径增长12.86%，完成预算的73.02%。主要用于：全区乡村振兴、农村人居环境整治、长江禁捕、惠农补贴等。其中，安排4469万元，用于乡村振兴“五十百工程”直补；安排3941万元，用于“三清一改”农村人居环境整治村庄清洁行动；安排3000万元，用于普惠金融专项；安排1033万元，用于金竹沟岸线环境综合整治；安排351万元，兑付各项惠农补贴资金；安排155万元，用于长江禁捕。

——交通运输支出24127万元，同口径下降6.44%，完成预算的94.37%。主要用于：城乡道路建设、养护，交通建设“三年行动计划”。其中，安排20600万元，用于“四好”农村公路、干线公路改造。

——资源勘探工业信息等支出15950万元，同口径下降37.77%，完成预算的95.89%。主要用于：聚焦壮大“五个主导产业”，支持工业企业技改升级，帮助受疫情影响的中小微企业复工复产，助力市场主体健康发展，进一步完善普惠金融体系。其中，安排6203万元，落实工业和信息化、中小微企业发展、新办鼓励类、大数据应用发展等重大专项政策；安排5825万元，支持飞马创新研究院、重庆渝教科技发展股份有限公司、千城数智等重点项目；安排2243万元，组建九龙坡区知识价值信用贷风险补偿基金，建设应急物资保障体系，支持重点工业企业应对疫情平稳运行。

——商业服务业等支出4352万元，同口径增长72.7%，完成预算的81.76%。主要用于：促进构建开放型经济体系，支持全区中小企业国际市场开拓和内贸稳定发展，应对疫情稳产保供、商贸促销。其中，安排2038万元，落实国际市场开拓补助、国际服务贸易项目补助、加工贸易项目补助和小微企业出口信用保险补贴等专项政策；安排1009万元，支持太古食品中国区总部、重庆外综科技平台项目等招商引资商贸企业驻区发展；安排839万元，支持汽车促销活动、“寻味九龙”消费平台建设，落实疫情期间中小微企业贷款贴息、保供企业奖补等政策。

——住房保障支出65420万元，同口径增长134.09%，完成预算的96.21%。主要用于：公（廉）租房日常维护，城镇保障性安居工程建设，机关事业单位人员住房保障等。其中，安排16037万元，用于玉清寺片区及水务机械支路整治、石新路小学改扩建、星光汇地通及中冶华宇天桥改造；安排4109万元，用于C、D级危房排危改造；安排341万元，用于廉租房、公租房管理。

——灾害防治及应急管理支出7524万元，同口径增长152.91%，完成预算的89.23%，增幅原因为消防科目由公共安全支出调整到应急支出。主要用于：防汛救灾、安全宣传、安全生产、安全执法和应急救援，保障消防部门运转、聘请政府专职消防员、防火装备购置等。其中，安排4681万元，用于消防保障；安排1103万元，支持全区应急救援体系建设，保障长江沿线防汛救灾，购买巨灾保险，保障辖区群众利益。

——公共安全支出80373万元，同口径下降1.93%，完成预算的96.79%。主要用于：公安机关办案、装备及信息化建设，平安建设、重大风险防控、人民调解、法律援助、司法救助和社区矫正等。其中，安排4600万元，支持公安大数据和雪亮工程建设等；安排500万元，保障扫黑除恶专项行动。

——一般公共服务支出66089万元，同口径下降8.62%，完成预算的96.67%。主要用于：保障党政机关、人大、政协、民主党派和群团组织履职，落实人才、群团事业等项目支出，促进立法、监督检查和参政议政能力建设，支持机构改革。其中，安排2782万元，重点保障全国第七次人口普查。

——债务付息支出25554万元，同口径增长10.1%，完成预算的100%。主要用于：偿还一般债券利息。

（二）政府性基金预算执行情况

政府性基金预算区级收入39万元，加上上级补助收入588608万元、地方政府专项债务转贷收入452600万元、上年结转收入29240万元，收入总计1070487万元。政府性基金预算区级支出726491万元，加上上解上级支出2207万元、地方政府专项债务还本支出172600万元、调出资金85000万元、结转下年84189万元，支出总计1070487万元。其中，区级支出726491万元主要用于以下方面：

——城乡社区支出537752万元，同口径下降8.58%，完成预算的87.7%。主要用于：改善城市基础设施建设，有序开展土地储备和整治，政府购买服务以及棚户区改造等重大项目建设。其中：安排195748万元，用于棚户区改造和其他重点项目征地拆迁。

——债务付息支出45082万元，同口径增长38.26%，完成预算的100%。主要用于：地方政府专项债券付息。

——其他支出99055万元（含地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出95000万元）。其中，安排福彩公益金2450万元，用于养老关怀、智慧养老信息服务平台、社区养老服务设施建设及运营，推进全国居家和社区养老服务改革试点。安排体彩公益金1300万元，用于公共体育场地维护、体育赛事举办、竞技体育人才储备培养等。

（三）国有资本经营预算执行情况

全区国有资本经营预算收入完成4618万元，上级补助收入406万元，收入总计5024万元。全区国有资本经营预算支出完成1391万元，调出资金182万元，结转下年3451万元，支出总计5024万元。

（四）重点报告事项

1.中央直达资金使用情况。

2020年我区共争取到直达资金11.1亿元，包括抗疫特别国债6.1亿元、转移支付2.7亿元、专款2.3亿元，支出总进度为99.8%。其中，4.9亿元用于公共卫生体系建设、城镇老旧小区改造和交通、市政等基础设施建设；1.9亿元用于行政事业单位养老保险、企业职工养老保险、城乡居民基本医疗保险、退役安置补助、困难群众救助等社会保障方面；1.8亿元用于幼儿园回购、学前教育及社会事业发展等支出；1.6亿元用于减免企业房租补贴、扶持本土企业、公立医院六大投入等惠企利民项目；0.9亿元用于垃圾收运、大英雄湾美丽乡村建设、疫情防控等支出。

2.财政存量资金盘活情况。

2019年财政存量资金结余17888万元，2020年收回结余资金52469万元，全年可安排财政存量资金共计70357万元。实际安排使用41948万元，结余28409万元，结余的存量资金在2021年继续统筹安排用于亟需资金的项目。

3.地方政府债务限额及余额情况。

2020年，我区核定政府债务限额262.8亿元（含高新区未划出部分），其中一般债务限额92.8亿元，专项债务限额170亿元。年末全区政府债务余额为224.8亿元（含高新区未划出部分），其中一般债务余额71.8亿元，专项债务余额153亿元，在核定限额以内。2020年，全区发行政府债券57.2亿元，其中新增债券28亿元、再融资债券29.2亿元，全区政府债务还本付息支出36.26亿元。

各位代表，2020年是“十三五”收官之年。回顾这五年，我们实施积极的财政政策，牢牢把握稳中求进总基调，在区委区政府的坚强领导下，在区人大区政协的监督支持下，紧扣“十三五”战略目标和全区重大决策部署，改革创新、锐意进取，取得了不少令人欣喜的成绩。

——五年来，鼎力支撑全面建成小康社会，社会民生福祉不断改善。优先将公共财政投向公共利益、公共需求，用政府过“紧日子”换百姓过“好日子”，全区民生支出从2015年的59.34亿元增加到2020年的71.33亿元，5年累计完成317.66亿元，年均增长3.75%，民生支出占一般公共预算支出比例逐年增长，全区基本公共服务均等化水平不断提升，教育、医疗、社保、养老等一大批重大民生政策扩面提标，倾心构筑“十有”民生体系，有效提升了人民群众的幸福感、获得感和安全感。

——五年来，扎实推进财政体制改革任务，全国示范试点亮点纷呈。持续深化预算公开评审、“零结转”、预决算公开、国库集中统一支付等制度执行，依法接受区人大全口径、全过程监督，全面实施预算绩效管理，财政事权与支出责任划分改革、行政事业单位所属企业改革纵深推进，成功打造全国“双创示范”、全国法治财政建设示范点、全国地方债务直报系统、财政支持深化民营和小微企业金融服务综合改革中央试点等5项国家级示范试点，连续2年获评“全国政府采购百强县”，财政改革创新成绩斐然，监督管理挖潜增效。

——五年来，提质增效实施积极财政政策，重大决策部署有力保障。综合运用财政政策工具，借助市场逻辑、资本力量，全力服务于区委区政府重大战略，2016年以来累计整合财政资金977.13亿元，拉动社会固定资产投资2892亿元，构建政府投资基金22.65亿元，发放商业价值、知识价值信用贷款超过14亿元，以不断加强的支出强度、不断优化的支出结构，有力保障了产业转型、经济提质、城乡融合与重大基础设施建设，支撑了自由贸易试验区、自主创新示范区、西部创新中心窗口、内陆开放高地、中铝高端制造等重大决策项目落地。

——五年来，夯实筑牢财政安全运行边界，政府债务管控走向规范。坚决打赢防范化解重大风险攻坚战，严格控债保链10条硬措施，从紧从严债券发行、使用、管理，政府债务风险总体可控、全区债务结构持续优化、逐年有序化解，无一笔新增隐性债务，无一例债务违约事件，无一起追责问责情形。妥善处置天地合资金断裂、喜联非法集资、全市最大“套路贷”等重大经济事件，牢牢守住了金融风险底线。

同时，我们也清醒看到，财政困难形势前所未有，本级财政收入连年下降，支出需求增长过快，财政收支平衡矛盾空前突出，紧平衡特征进一步凸显；预算安排中的基数概念和固化格局尚未完全打破，财政支出结构优化调整的力度有待进一步加强；预算绩效管理的广度和深度需要进一步拓展，一些领域财政资金低效无效、闲置沉淀、损失浪费，绩效评价结果与预算安排和政策调整的挂钩机制还有待完善；全区债务绝对额实质性削减困难，还本付息压力大。对此，我们将高度重视，切实采取有效措施，努力加以解决。

三、2021年工作安排

“十四五”时期是谱写高质量发展新篇章、开启社会主义现代化建设新征程的关键时期，是九龙坡区继往开来的历史新起点。2021年是“十四五”开局之年，全区财政工作将坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻党的十九大和十九届二中、三中、四中、五中全会精神，紧扣“十四五”规划蓝图，坚持稳中求进工作总基调，坚持贯彻新发展理念，坚持推动高质量发展，坚持以供给侧结构性改革为主线，坚持党政机关过紧日子，提质增效、更可持续地实施积极的财政政策，统筹兼顾、突出重点、勤俭节约，真正发挥财政在稳定经济中的关键作用，全力为区委“五五”部署、“三高三宜三率先”总愿景提供坚实的财力支撑。

（一）2021年预算编制原则

一是收入预算实事求是。立足实际研判本区财政经济形势，充分考虑减税降费、疫情影响等因素，与经济社会发展相适应，与财政政策相衔接，合理确定收入增幅。二是支出预算统筹兼顾。坚持量入为出、可省就省、能压全压、应保尽保，打破基数概念和固化格局，遵循收支平衡原则，合理编制预算支出，继续调整优化支出结构。三是资金使用提质增效。严格支出预算执行，严控预算追加，强化绩效约束，清理规范过度保障的支出政策，最大限度发挥财政资金使用效益，提升财政可持续性。

（二）2021年重点工作

2021年，全区财政将认真贯彻落实中央、市委和区委的重大决策部署，保持支出强度，采取有力措施，确保2021年各项预算任务顺利完成。

第一，开源节流、统筹兼顾，坚持党政机关过紧日子

依法依规生财聚财，跟踪研判经济走势，加强财政资金统筹力度，盘优盘活存量资金，做好资源、资产、资金整合，涵养厚植财源，确保财政收入稳预期、提质量。严格财政支出管理，厉行节约、精打细算，财政资金优先保障重大决策部署和“六稳”“六保”等重点工作推进，对“三公”经费、一般性支出以及非刚性、非急需项目可省尽省、能压尽压，进一步调整优化支出结构，确保财政收支平衡。

第二，精准施策、激励引导，坚持推动经济恢复发展

提质增效实施积极的财政政策，突出精准聚焦、更可持续，推动经济持续恢复、高质量发展。用好用活财税扶持政策，积极发挥政府产业基金在产业升级中的导向、杠杆和激励作用，培育壮大科技创新、先进制造、数字经济等“五个主导产业”，支持培育完整内需体系，加快国际国内双循环，助力构建成渝地区双城经济圈。强化财政金融联动，加大对科技创新、小微企业、绿色发展的金融支持，探索供应链融资担保，缓解融资难、融资贵。公开公正政府采购，营造优质的涉财营商环境。

第三，兜底补短、应保尽保，坚持保障改善基本民生

继续完善公共服务体系，持续改善人民生活。保持财政支出强度，财政资金优先保障“六稳”“六保”和贯彻重大决策部署。毫不松懈保障疫情防控，夯实后勤“堡垒”。继续抓好教育、医疗、卫生、社保、环保等重点民生领域投入，更加注重民生基础设施补短板，推动城市有机更新。继续支持乡村振兴，巩固居家和社区养老服务改革试点成果，推动和谐劳动关系综合试验区、医养结合试点等重大改革试点工作。

第四，改革创新、精细管理，坚持提升财政资金质效

继续推行部门预算“零结转”、部门预决算公开、预算编制公开评审，坚持预算法定，提升预算刚性约束。全面实施预算绩效管理，强化预算绩效管理信息系统的技术支撑作用，完善监督检查和绩效评价结果与预算安排、政策调整挂钩机制和镇政府财政运行综合绩效与转移支付分配挂钩机制，加快建立全方位、全过程、全覆盖绩效管理体系。调整优化村级经费保障体系。继续推进行政事业单位所属企业改革，加强行政事业单位国有资产管理。大力推进法治财政建设，严密财政法治监督体系，加强财务知识培训，严肃财经纪律。推进政府采购制度改革，强化财政投入项目评审，规范国有投资项目结（决）算审核工作，全面启用医疗收费电子票据。

第五，牢守底线、更可持续，坚持防控财政金融风险

坚持底线思维，强化风险预见预判，正确处理恢复发展和防范风险的关系。防范化解债务风险，加强政府债务限额管理、预算管理、风险管理，严格执行隐性债务十年化解方案，稳妥化解隐性债务存量，坚决遏制隐性债务增量。加强全口径债务动态监测，保障平台公司资金链接。压实责任、规范举债，对违规行为严肃追责。健全金融风险防控体系，引导金融机构合规经营，加强打击非法集资宣传、排查力度，牢牢守住风险底线。

四、2021年预算草案

（一）一般公共预算草案

区本级一般公共预算收入预计538109万元，同比增长3%。其中：税收收入预计347335亿元，同比增长6%；非税收入190774亿元，同比下降2%。加上上级补助181741万元，地方政府一般债券转贷收入275300万元，调入资金120000万元，动用预算稳定调节基金29915万元，上年结转45024万元，收入总计1190089万元。区本级一般公共预算支出预计安排847332万元，加上地方政府一般债券还本支出275300万元，上解支出67457万元后，支出总计1190089万元。其中，区本级一般公共预算支出847332万元，拟主要安排如下：

——教育支出安排209108万元，同比增长3.39%。主要用于：重点支持学前教育发展。保障中小学义务教育。继续完善各学段家庭经济困难学生资助体系。改善办学条件，加快义务教育薄弱环节改善与能力提升，全力推进学校基础设施建设，保障学校新建及改扩建。

——科学技术支出安排13103万元，同比增长57.09%。主要用于：落实科技自主创新战略，聚焦R&D投入短板培育以企业为主的创新主体，支持重点研发项目，提升全区科技创新能力。聚焦“五大主导产业”“十四五”规划，打造产业链协同创新平台、轻量化材料应用产业基地、汽摩产业研发协同平台，支持工业企业转型升级。

——文化旅游体育与传媒支出安排10374万元，同比增长2.64%。主要用于：保障基层公共文化服务机构运行，提升免费开放博物馆等公益文化机构的服务能力，支持群众文化活动、文化产业发展、文物保护和体育事业发展。

——社会保障和就业支出安排128668万元，同比增长15.66%。主要用于：城乡低保和特困人员供养、重点优抚对象抚恤和补助、残疾人救助、退役安置、就业创业补贴等。

——卫生健康支出安排68689万元，同比下降25.94%，降幅原因为中央和市级对城乡居民基本医疗保险补助资金2.4亿元2021年将直拨专户，不纳入区本级预算；疫情防控及疫苗费用尚未计入。主要用于：公立医院“六大投入”、城乡居民基本医疗保险财政补助、基本公共卫生服务和计划生育扶助等。

——节能环保支出安排27075万元，同比增长2.75%。主要用于：大气污染治理、水环境保护、土地污染防治、环境执法、保境保护能力建设，实施库塘河整治，生态环境监控等。

——城乡社区支出安排68478万元，同比下降23.95%。主要是压缩美化、靓化工程等非必需项目，重点保障住房租赁市场发展、老旧小区改造、城市基础设施建设和市容环境综合整治，城市清扫保洁、绿化和设施维护，城市建设规划设计。

——农林水支出安排25060万元，同比增长5.12%。主要用于：九龙乡村大振兴，重点推进铜罐驿大英雄湾美丽乡村项目建设，推进“五清理一活动”，大力提升村容村貌，打造全域推进农村人居环境整治示范区。

——交通运输支出安排7856万元，同比下降59.41%，降幅原因为上级专款减少。主要用于：干线公路、农村公路、公路养护、城乡公交一体化建设，方便居民出行。

——资源勘探工业信息等支出安排9781万元，同比下降57.31%，降幅原因为上级专款减少。主要用于：持续推进民营和小微企业金融服务综合改革，提升普惠性金融政策效率。聚焦成渝双城经济圈建设，支撑产业转型升级，推动两化融合、产城融合，促进工业提质增效、服务业升级换代。保障产业政策执行和招商引资项目落地。

——商业服务业等支出安排3058万元，同比下降8.42%。主要用于：紧紧围绕构建以国内大循环为主体、国内国际双循环相互促进的新发展格局，支持构建更加完善的开放型经济体系，优化全区营商环境。支持核心商圈品质提升、现代物流、电子商务及跨境电商、外贸综合服务、服务贸易、文体旅等产业发展。打造内陆开放高地，通过重点支持自贸试验区、中新合作项目，不断完善开放平台。

——住房保障安排38309万元，同比增长6.63%。主要用于：保障公租房和廉租房管理、机关事业人员住房公积金及住房补贴。

——灾害防治及应急管理支出安排11983万元，同比增长14.1%。主要用于：支持安全生产和自然灾害的监督执法，保障事故灾害预警和应急救援，聘请政府专职消防员、防火装备购置等。

——公共安全支出安排79498万元，同比下降0.6%。主要用于：保障公安大数据建设，落实政法办案、装备经费。支持公共安全基础设施的修缮和新建，加大社会治安综合治理经费保障。

——一般公共服务支出安排76466万元，同比增长2.27%。主要用于：保障党政机关、人大、政协和民主党派、人民团体履职。

——债务付息支出安排24880万元，同比下降2.64%。主要用于：一般债券付息。

——预备费支出安排18050万元，同比增长0%。主要用于：自然灾害等突发事件处置所增加的支出及其他难以预见的开支。

（二）政府性基金预算草案

预计政府性基金预算上级补助收入520000万元、地方政府专项债务转贷收入303600万元、上年结转84189万元，收入总计907789万元。全区政府性基金预算支出预计安排484189万元，加上地方政府专项债务还本支出303600万元、调出资金120000万元，支出总计907789万元。拟主要安排如下：

——城乡社区支出421578万元，同比增长19.64%。主要用于：改善城市基础设施建设，有序开展土地储备和整治，助力九龙美术半岛建设。

——农林水支出1605万元，同比增长31.99%。主要用于：国家重大水利工程建设。

——债务付息支出53473万元，同比增长22.56%。主要用于：地方政府专项债券付息。

——其他支出7492万元，同比下降89.80%，降幅原因为2020年专项债券收入安排的支出73000万元垫高同比基数。主要用于：各类社会福利彩票公益金、体育事业、教育事业等。

（三）国有资本经营预算草案

全区国有资本经营预算收入预计完成4986万元，加上上级补助收入100万元、上年结转3451万元，收入总计8537万元。全区国有资本经营预算支出预计安排8537万元，支出总计8537万元。

各位代表，新阶段开启新征程，新征程呼唤新作为。2021年，我们将继续以习近平新时代中国特色社会主义思想为指引，在区委区政府的坚强领导下，自觉接受区人大的法律监督，主动接受区政协的民主监督，艰苦奋斗、砥砺前行，努力完成2021年各项目标任务，为“十四五”良好开局和实现“三高三宜三率先”总愿景提供坚强财力支撑！

附件：1.重庆市九龙坡区2020年预算执行情况和2021年预算草案报告附表

2.财政术语解释

附件1

重庆市九龙坡区2020年预算执行情况和

2021年预算草案报告

附    表

重庆市九龙坡区财政局

2021年1月
目  录

第一部分：2020年执行情况 

表1 九龙坡区2020年全区财政预算收入执行表

表2 九龙坡区2020年全区财政预算支出执行表

表3 九龙坡区2020年区级一般公共预算收支执行表

表4 九龙坡区2020年区级一般公共预算本级支出执行表

表5 九龙坡区2020年区级一般公共预算转移支付收支执行表

表6 九龙坡区2020年区级一般公共预算转移支付执行表（分地区）

表7 九龙坡区2020年区级一般公共预算转移支付支出执行表（专项转移支付分项目）

表8 九龙坡区2020年区级政府性基金预算收支执行表

表9 九龙坡区2020年区级政府性基金预算本级支出执行表

表10 九龙坡区2020年区级政府性基金转移支付收支执行表

表11 九龙坡区2020年区级国有资本经营预算收支执行表

表12 九龙坡区2020年全区社会保险基金预算收支执行表

第二部分：2021年预算草案 

表13 九龙坡区2021年区级一般公共预算收支预算表

表14 九龙坡区2021年区级一般公共预算支出预算表

表15 九龙坡区2021年区级一般公共预算本级支出预算表（按功能分类科目的基本支出和项目支出）

表16 九龙坡区2021年区级一般公共预算本级基本支出预算表（按政府经济分类科目）

表17 九龙坡区2021年区级一般公共预算转移支付收支预算表

表18 九龙坡区2021年区级一般公共预算转移支付支出预算表（分地区）

表19 九龙坡区2021年区级一般公共预算转移支付支出预算表（专项转移支付分项目）

表20 九龙坡区2021年区级政府性基金预算收支预算表

表21 九龙坡区2021年区级政府性基金预算本级支出预算表

表22 九龙坡区2021年区级政府性基金预算专项转移支付预算表

表23 九龙坡区2021年区级国有资本经营预算收支预算表

表24 九龙坡区2021年区级国有资本经营预算专项转移支付表

表25 九龙坡区2021年全区社会保险基金预算收支预算表

表26 九龙坡区2021年“三公”经费预算表

第三部分：债务管控情况 

表27 九龙坡区2020年地方政府债务限额及余额情况表

表28 九龙坡区2020年和2021年地方政府一般债务余额情况表

表29 九龙坡区2020年和2021年地方政府专项债务余额情况表

表30 九龙坡区地方政府债券发行及还本付息情况表

表31 九龙坡区2021年地方政府债务限额提前下达情况表

表32 九龙坡区2021年年初再融资地方政府债券资金安排表

表1

九龙坡区2020年全区财政预算收入执行表

单位：万元

表2

九龙坡区2020年全区财政预算支出执行表

单位：万元

表3

九龙坡区2020年区级一般公共预算收支执行表

单位：万元

续表3

九龙坡区2020年区级一般公共预算收支执行表

单位：万元

注：1.本表直观反映2020年一般公共预算收入与支出的平衡关系。

2.收入总计（本级收入合计+转移性收入合计）=支出总计（本级支出合计+转移性支出合计）。

3.调整预算数是指根据预算法规定，经区人大常委会审查批准对年初预算进行调整后形成的预算数，下同。

4.变动预算数是指在调整预算数的基础上，根据预算法规定，因不需地方配套的上级专项转移支付增加、上年结转资金安排使用等不属于预算调整事项但引起预算收支变动后形成的预算数，下同。

表4

九龙坡区2020年区级一般公共预算本级支出执行表

单位：万元

注：本表详细反映2020年一般公共预算本级支出情况，按预算法要求细化到功能分类项级科目。

表5

九龙坡区2020年区级一般公共预算转移支付收支执行表

单位：万元

注：本表详细反映2020年一般公共预算转移支付收入和转移支付支出情况。

表6

九龙坡区2020年区级一般公共预算转移支付执行表

（分地区）

单位：万元