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- 11500107009293110N/2023-00090
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- [ 主题分类 ]
- 财政
- [ 体裁分类 ]
- 财政预算、决算
- [ 发布机构 ]
- 九龙坡区财政局
- [ 有效性 ]
- [ 成文日期 ]
- 2023-10-18
- [ 发布日期 ]
- 2023-10-23
重庆市九龙坡区人民政府关于2022年财政决算（草案）的报告
大中小重庆市九龙坡区人民政府
关于2022年财政决算（草案）的报告
——2023年10月18日在区十九届人大常委会第11次会议上
主任、各位副主任，各位委员：
按照《中华人民共和国预算法》《中华人民共和国预算法实施条例》和《重庆市预算审查监督条例》等法律规定，受区人民政府委托，现将2022年财政决算（草案）报告如下：
一、一般公共预算收支决算情况
全区一般公共预算收入完成561038万元，同比增长2.76%，上级补助收入329294万元，地方政府一般债务转贷收入81700万元，调入资金200822万元，动用预算稳定调节基金17459万元，上年结转收入74156万元，收入总计1264469万元。全区一般公共预算支出完成953159万元，上解支出83937万元，地方政府一般债务还本支出57702万元，安排预算稳定调节基金84672万元，结转下年84999万元，支出总计1264469万元。
与区第十九届人民代表大会第3次会议审议的《重庆市九龙坡区2022年预算执行情况和2023年预算（草案）的报告》中的2022年预算执行数相比（以下简称“与2022年执行数相比”），区级一般公共预算收支决算数总计均无变动。
表1：2022年全区一般公共预算收支平衡表
单位：万元
|
收入 |
执行数 |
决算数 |
支出 |
执行数 |
决算数 |
|
总计 |
1264469 |
1264469 |
总计 |
1264469 |
1264469 |
|
一、区级收入 |
561038 |
561038 |
一、区级支出 |
953159 |
953159 |
|
税收 |
391257 |
391257 |
二、转移性支出 |
311310 |
311310 |
|
非税 |
169781 |
169781 |
上解上级支出 |
83937 |
83937 |
|
二、转移性收入 |
703431 |
703431 |
地方政府一般债务还本支出 |
57702 |
57702 |
|
上级补助收入 |
329294 |
329294 |
调出资金 |
||
|
地方政府债务转贷收入 |
81700 |
81700 |
安排预算稳定调节基金 |
84672 |
84672 |
|
调入资金 |
200822 |
200822 |
结转下年 |
84999 |
84999 |
|
动用预算稳定调节基金 |
17459 |
17459 |
|||
|
上年结转 |
74156 |
74156 |
二、政府性基金预算收支决算情况
全区政府性基金预算上级补助收入1014897万元，地方政府专项债务转贷收入511500万元，上年结转收入65837万元，收入总计1592234万元。全区政府性基金预算支出1081967万元，上解上级支出538万元，地方政府专项债务还本支出181500万元，调出资金189391万元，结转下年138838万元，支出总计1592234万元。与2022年执行数相比，区级政府性基金预算收支决算数总计均无变化。
表2：2022年全区政府性基金预算收支平衡表
单位：万元
|
收入 |
执行数 |
决算数 |
支出 |
执行数 |
决算数 |
|
总计 |
1592234 |
1592234 |
总计 |
1592234 |
1592234 |
|
一、区级收入 |
0 |
0 |
一、区级支出 |
1081967 |
1081967 |
|
二、转移性收入 |
1592234 |
1592234 |
二、转移性支出 |
510267 |
510267 |
|
上级补助收入 |
1014897 |
1014897 |
上解上级支出 |
538 |
538 |
|
地方政府专项债务转贷收入 |
511500 |
511500 |
地方政府专项债务还本支出 |
181500 |
181500 |
|
调入资金 |
调入一般公共预算 |
189391 |
189391 | ||
|
上年结转 |
65837 |
65837 |
结转下年 |
138838 |
138838 |
三、国有资本经营预算收支决算情况
全区国有资本经营预算收入完成11423万元，上年结转8万元，收入总计11431万元。全区国有资本经营预算调出资金11431万元，支出总计11431万元。与2022年执行数相比，区级国有资本经营预算收支决算数总计均无变动。
表3：2022年全区国有资本经营预算收支平衡表
单位：万元
|
收入 |
执行数 |
决算数 |
支出 |
执行数 |
决算数 |
|
总计 |
11431 |
11431 |
总计 |
11431 |
11431 |
|
一、区级收入 |
11423 |
11423 |
一、区级支出 |
||
|
二、转移性收入 |
8 |
8 |
二、转移性支出 |
11431 |
11431 |
|
上级补助收入 |
调入一般公共预算安排 |
11431 |
11431 | ||
|
上年结转 |
8 |
8 |
结转下年 |
四、重点报告事项
（一）中央直达资金使用情况
2022年我区共接收中央及市级下达当年直达资金、参照直达资金预算86446.96万元，其中直达资金85201.96万元（含中央直达资金82770.96万元、市级资金2431万元）、参照直达资金1245万元。其中：直达资金85201.96万元，已分配85201.96万元，分配进度100%，形成支出78373.86万元，支付进度92%。参照直达资金1245万元，已分配1245万元，分配进度100%，形成支出734.1万元，支付进度59%。主要用于教育、社保、就业、卫生、疫情防控等支出。
（二）转移支付情况
2022年区对镇转移支付15733万元，其中：一般性转移支付9149万元，主要用于体制结算方面支出；专项转移支付6584万元，主要用于人员经费保障、民生保障、城市长效管理等方面支出。
（三）预算绩效管理情况
2022年九龙坡区大力推进预算绩效管理工作，不断提高预算管理水平，积极完善“全方位、全过程、全覆盖”预算绩效管理体系。78个一级预算单位整体支出目标管理覆盖所有部门预算，所有项目实现事前绩效目标管理、事中绩效运行监控和事后绩效评价全覆盖，预算绩效管理资金覆盖一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算。同时，积极推进事前绩效评估，所有新增预算均开展事前评估，促进绩效管理链条前移，提升财政资金使用效益，逐步完善“预算申报有目标、预算执行有监控、预算完成有评价、评价结果有应用”的管理闭环。
（四）预算稳定调节基金、预备费、结转结余资金使用情况
2022年初，区级预算稳定调节基金余额为17459万元。2022年预算编制时，全部用于平衡预算缺口，年度执行中，按照相关规定，通过统筹结转结余、零结转收回、基金调入等方式补充预算稳定调节基金84672万元。
2022年区级预算安排预备费18000万元，动用18000万元，全部用于应对新冠肺炎疫情防控。
2021年一般公共预算结转74156万元，政府性基金预算结转65837万元，国有资本经营预算结转8万元，全部纳入2022年预算安排支出。
2021年结余43680万元，2022年收回结余资金109303万元，全年可安排财政存量资金152983万元，实际安排使用122495万元，2022年结余30488万元。
根据工作安排，在报告2022年决算情况的基础上，同时将当前结转结余资金和预备费安排使用情况进行报告：
2023年预备费按区本级一般公共预算支出比例的2.75%设置，共安排30000万元。截至目前，已分配16973万元，全部用于应对新型冠状病毒感染的肺炎疫情防控支出。
2022年共计结转223837万元，按结转资金性质分，一般公共预算结转84999万元（结转率8.92%，在财政部规定的结转率9%范围内），其中区级财力4548万元，上级转移支付80451万元；政府性基金预算结转138838万元（结转率12.83%），全部为上级转移支付。结转均已全部安排预算。
2022年结余30488万元，已统筹使用30000万元，使用率98.4%，主要用于存量债务化解资金及项目征拆资金。
（五）地方政府债务限额及余额情况
2022年我区政府债务限额预计271.2亿元（待市财政局批复后，专题向人大报告），其中：一般债务限额84.3亿元、专项债务限额186.9亿元。2022年全区政府债务余额271.03亿元，其中：一般债务余额84.21亿元、专项债务余额186.82亿元。全区发行政府债券59.32亿元，其中：新增35.4亿元、再融资债券23.92亿元，区本级财政安排债务付息支出8.81亿元。
（六）“三公”经费决算情况
经汇总，2022年区本级“三公”经费决算数1995万元，其中：公务接待费123万元，因公出国（境）费用0万元，公务车购置费及运行维护费1872万元（公务车购置费649万元，公务用车运行维护费1223万元）。2022年区本级“三公”经费决算数较上年决算数1997万元减少2万元，基本持平。
（七）关于审计意见的整改落实
重庆市审计局对我区2022年度财政预算执行和决算草案编制情况进行了审计。2023年6月20日，区审计局印发了《2022年度九龙坡区财政预算执行和决算草案编制情况审计报告》（九龙坡审报〔2023〕1号），报告对我区防范化解财政风险、预算编制及执行、财政资金管理、财政决算草案编制四个方面提出审计意见。目前，区财政局已分解任务并组织相关部门（单位）整改落实，审计及整改情况向人大常委会另行报告。
以上报告，请予审议。
附：重庆市九龙坡区2022年决算附表
附
重庆市九龙坡区2022年决算
附表
9月
目录
1.2022年九龙坡区一般公共预算收支决算表
2.2022年九龙坡区一般公共预算本级支出决算表
3.2022年九龙坡区一般公共预算基本支出决算表
4.2022年九龙坡区一般公共预算转移支付收支决算表
5.2022年九龙坡区一般公共预算转移支付支出决算表（分地区）
6.2022年九龙坡区一般公共预算转移支付支出决算表（专项转移支付分项目）
7.2022年九龙坡区政府性基金预算收支决算表
8.2022年九龙坡区政府性基金预算本级支出决算表
9.2022年九龙坡区政府性基金预算转移支付收支决算表
10.2022年九龙坡区国有资本经营预算收支决算表
11.2022年九龙坡区社会保险基金收支决算表
12.2022年九龙坡区地方政府债务限额及余额决算情况表
13.2022年九龙坡区政府债券使用情况表
14.2022年九龙坡区政府债务相关情况表
15.2022年九龙坡区本级“三公”经费决算情况表
表1
2022年九龙坡区一般公共预算收支决算表
单位：万元
|
收入 |
预算数 |
调整 预算数 |
变动 预算数 |
执行数 |
决算数 |
决算数 |
决算数比 |
|
总计 |
1135005 |
1239216 |
1264469 |
1264469 |
1264469 |
||
|
本级收入合计 |
573280 |
573280 |
561038 |
561038 |
561038 |
100 |
2.76 |
|
一、税收收入 |
414226 |
414226 |
391257 |
391257 |
391257 |
100 |
3.90 |
|
增值税 |
117627 |
117627 |
86571 |
86571 |
86571 |
100 |
-19.04 |
|
企业所得税 |
34518 |
34518 |
25192 |
25192 |
25192 |
100 |
-19.72 |
|
个人所得税 |
14598 |
14598 |
15834 |
15834 |
15834 |
100 |
19.31 |
|
资源税 |
24 |
24 |
10 |
10 |
10 |
100 |
-58.33 |
|
城市维护建设税 |
20363 |
20363 |
14244 |
14244 |
14244 |
100 |
-23.06 |
|
房产税 |
19692 |
19692 |
18603 |
18603 |
18603 |
100 |
-4.59 |
|
印花税 |
17815 |
17815 |
16081 |
16081 |
16081 |
100 |
-0.70 |
|
城镇土地使用税 |
26804 |
26804 |
26306 |
26306 |
26306 |
100 |
-0.88 |
|
土地增值税 |
74161 |
74161 |
111753 |
111753 |
111753 |
100 |
144.93 |
|
耕地占用税 |
1774 |
1774 |
626 |
626 |
626 |
100 |
-64.71 |
|
契税 |
86484 |
86484 |
75337 |
75337 |
75337 |
100 |
-21.92 |
|
环境保护税 |
333 |
333 |
232 |
232 |
232 |
100 |
-23.43 |
|
其他税收收入 |
33 |
33 |
468 |
468 |
468 |
100 |
1460.00 |
|
二、非税收入 |
159054 |
159054 |
169781 |
169781 |
169781 |
100 |
0.22 |
|
专项收入 |
17934 |
17934 |
14462 |
14462 |
14462 |
100 |
-19.33 |
|
行政事业性收费收入 |
2322 |
2322 |
352 |
352 |
352 |
100 |
-84.84 |
|
罚没收入 |
16126 |
16126 |
16161 |
16161 |
16161 |
100 |
-10.84 |
|
国有资源（资产）有偿使用收入 |
115237 |
115237 |
135930 |
135930 |
135930 |
100 |
14.62 |
|
捐赠收入 |
300 |
300 |
300 |
100 |
|||
|
政府住房基金收入 |
564 |
564 |
310 |
310 |
310 |
100 |
-45.04 |
|
其他收入 |
6871 |
6871 |
2266 |
2266 |
2266 |
100 |
-80.92 |
|
转移性收入合计 |
561725 |
665936 |
703431 |
703431 |
703431 |
||
|
一、上级补助收入 |
193145 |
305198 |
329294 |
329294 |
329294 |
||
|
二、动用预算稳定调节基金 |
17482 |
17459 |
17459 |
17459 |
17459 |
||
|
三、调入资金 |
219242 |
187423 |
200822 |
200822 |
200822 |
||
|
四、地方政府债务收入 |
57700 |
81700 |
81700 |
81700 |
81700 |
||
|
地方政府债券收入（新增） |
24000 |
24000 |
24000 |
24000 |
|||
|
地方政府债券收入（再融资） |
57700 |
57700 |
57700 |
57700 |
57700 |
||
|
地方政府外债借款收入 |
|||||||
|
五、上年结转 |
74156 |
74156 |
74156 |
74156 |
74156 |
续表1
2022年九龙坡区一般公共预算收支决算表
单位：万元
|
支出 |
预算数 |
调整 预算数 |
变动 预算数 |
执行数 |
决算数 |
决算数为 变动预算数% |
决算数比 |
|
总计 |
1135005 |
1239216 |
1264469 |
1264469 |
1264469 |
||
|
本级支出合计 |
990421 |
1094632 |
1122830 |
953159 |
953159 |
84.89 |
15.46 |
|
一、一般公共服务支出 |
67506 |
71613 |
70424 |
67226 |
67226 |
95.46 |
-5.08 |
|
二、外交支出 |
|||||||
|
三、国防支出 |
3023 |
2431 |
2031 |
1606 |
1606 |
79.07 |
-2.61 |
|
四、公共安全支出 |
80012 |
82014 |
86081 |
80460 |
80460 |
93.47 |
-4.81 |
|
五、教育支出 |
249057 |
260460 |
266023 |
255429 |
255429 |
96.02 |
15.98 |
|
六、科学技术支出 |
13794 |
41929 |
36503 |
33685 |
33685 |
92.28 |
1.80 |
|
七、文化旅游体育与传媒支出 |
8321 |
19923 |
17712 |
16634 |
16634 |
93.91 |
6.48 |
|
八、社会保障和就业支出 |
183681 |
187546 |
165808 |
151442 |
151442 |
91.34 |
17.90 |
|
九、卫生健康支出 |
66346 |
76765 |
121504 |
117646 |
117646 |
96.82 |
51.11 |
|
十、节能环保支出 |
27514 |
38765 |
57716 |
37334 |
37334 |
64.69 |
0.96 |
|
十一、城乡社区支出 |
75987 |
128304 |
106572 |
79844 |
79844 |
74.92 |
58.98 |
|
十二、农林水支出 |
25674 |
31832 |
24606 |
18954 |
18954 |
77.03 |
4.46 |
|
十三、交通运输支出 |
11916 |
14650 |
15198 |
5962 |
5962 |
39.23 |
-4.53 |
|
十四、资源勘探工业信息等支出 |
31242 |
4779 |
11187 |
3613 |
3613 |
32.30 |
-69.58 |
|
十五、商业服务业等支出 |
3987 |
5422 |
4748 |
3119 |
3119 |
65.69 |
-11.79 |
|
十六、金融支出 |
89 |
93 |
160 |
138 |
138 |
86.25 |
109.09 |
|
十七、援助其他地区支出 |
|||||||
|
十八、自然资源海洋气象等支出 |
4043 |
4615 |
3261 |
2447 |
2447 |
75.04 |
158.67 |
|
十九、住房保障支出 |
50513 |
62603 |
56080 |
38660 |
38660 |
68.94 |
27.31 |
|
二十、粮油物资储备支出 |
1497 |
1664 |
1665 |
1665 |
1665 |
100.00 |
3.42 |
|
二十一、灾害防治及应急管理支出 |
11727 |
11949 |
28952 |
8793 |
8793 |
30.37 |
-1.47 |
|
二十二、预备费 |
18012 |
18012 |
18012 |
0.00 |
|||
|
二十三、其他支出 |
28440 |
1223 |
547 |
462 |
462 |
84.46 |
-25.72 |
|
二十四、债务付息支出 |
28036 |
28036 |
28036 |
28036 |
28036 |
100.00 |
17.99 |
|
二十五、债务发行费用支出 |
4 |
4 |
4 |
4 |
4 |
100.00 |
-20.00 |
|
转移性支出合计 |
144584 |
144584 |
141639 |
311310 |
311310 |
||
|
一、上解支出 |
86884 |
86884 |
83937 |
83937 |
83937 |
||
|
二、地方政府债务还本支出 |
57700 |
57700 |
57702 |
57702 |
57702 |
||
|
地方政府债券还本支出 |
57700 |
57700 |
57702 |
57702 |
57702 |
||
|
地方政府向国际组织借款还本支出 |
|||||||
|
三、调出资金 |
|||||||
|
四、安排预算稳定调节基金 |
84672 |
84672 |
|||||
|
五、结转下年 |
84999 |
84999 |
注：1.本表直观反映2022年一般公共预算收入与支出的平衡关系。
2.收入总计（本级收入合计+转移性收入合计）=支出总计（本级支出合计+转移性支出合计）。
表2
2022年九龙坡区一般公共预算本级支出决算表
（按功能分类科目）
单位：万元
|
支出 |
决算数 | |
|
本级支出合计 |
953159 | |
|
201 |
一般公共服务支出 |
67226 |
|
20101 |
人大事务 |
1831 |
|
2010101 |
行政运行 |
922 |
|
2010102 |
一般行政管理事务 |
122 |
|
2010104 |
人大会议 |
165 |
|
2010106 |
人大监督 |
40 |
|
2010107 |
人大代表履职能力提升 |
54 |
|
2010108 |
代表工作 |
197 |
|
2010150 |
事业运行 |
94 |
|
2010199 |
其他人大事务支出 |
237 |
|
20102 |
政协事务 |
1342 |
|
2010201 |
行政运行 |
873 |
|
2010202 |
一般行政管理事务 |
70 |
|
2010204 |
政协会议 |
122 |
|
2010205 |
委员视察 |
94 |
|
2010206 |
参政议政 |
92 |
|
2010250 |
事业运行 |
72 |
|
2010299 |
其他政协事务支出 |
19 |
|
20103 |
政府办公厅（室）及相关机构事务 |
31320 |
|
2010301 |
行政运行 |
14711 |
|
2010302 |
一般行政管理事务 |
5653 |
|
2010303 |
机关服务 |
953 |
|
2010305 |
专项业务及机关事务管理 |
2622 |
|
2010308 |
信访事务 |
326 |
|
2010350 |
事业运行 |
4947 |
|
2010399 |
其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出 |
2108 |
|
20104 |
发展与改革事务 |
1989 |
|
2010401 |
行政运行 |
767 |
|
2010402 |
一般行政管理事务 |
17 |
|
2010406 |
社会事业发展规划 |
822 |
|
2010408 |
物价管理 |
6 |
|
2010450 |
事业运行 |
231 |
|
2010499 |
其他发展与改革事务支出 |
146 |
|
20105 |
统计信息事务 |
1428 |
|
2010501 |
行政运行 |
489 |
|
2010505 |
专项统计业务 |
221 |
|
2010506 |
统计管理 |
188 |
|
2010507 |
专项普查活动 |
58 |
|
2010508 |
统计抽样调查 |
102 |
|
2010550 |
事业运行 |
104 |
|
2010599 |
其他统计信息事务支出 |
266 |
|
20106 |
财政事务 |
3748 |
|
2010601 |
行政运行 |
1222 |
|
2010602 |
一般行政管理事务 |
515 |
|
2010608 |
财政委托业务支出 |
1774 |
|
2010699 |
其他财政事务支出 |
237 |
|
20107 |
税收事务 |
6110 |
|
2010799 |
其他税收事务支出 |
6110 |
|
20108 |
审计事务 |
826 |
|
2010804 |
审计业务 |
646 |
|
2010899 |
其他审计事务支出 |
180 |
|
20111 |
纪检监察事务 |
3529 |
|
2011101 |
行政运行 |
2880 |
|
2011102 |
一般行政管理事务 |
220 |
|
2011150 |
事业运行 |
134 |
|
2011199 |
其他纪检监察事务支出 |
295 |
|
20113 |
商贸事务 |
2545 |
|
2011301 |
行政运行 |
659 |
|
2011302 |
一般行政管理事务 |
321 |
|
2011308 |
招商引资 |
956 |
|
2011350 |
事业运行 |
490 |
|
2011399 |
其他商贸事务支出 |
119 |
|
20123 |
民族事务 |
200 |
|
2012301 |
行政运行 |
139 |
|
2012302 |
一般行政管理事务 |
20 |
|
2012304 |
民族工作专项 |
30 |
|
2012399 |
其他民族事务支出 |
11 |
|
20126 |
档案事务 |
412 |
|
2012601 |
行政运行 |
224 |
|
2012604 |
档案馆 |
188 |
|
20128 |
民主党派及工商联事务 |
333 |
|
2012801 |
行政运行 |
176 |
|
2012850 |
事业运行 |
76 |
|
2012899 |
其他民主党派及工商联事务支出 |
81 |
|
20129 |
群众团体事务 |
1444 |
|
2012901 |
行政运行 |
648 |
|
2012902 |
一般行政管理事务 |
5 |
|
2012906 |
工会事务 |
206 |
|
2012950 |
事业运行 |
99 |
|
2012999 |
其他群众团体事务支出 |
486 |
|
20131 |
党委办公厅（室）及相关机构事务 |
2192 |
|
2013101 |
行政运行 |
1371 |
|
2013102 |
一般行政管理事务 |
55 |
|
2013103 |
机关服务 |
106 |
|
2013105 |
专项业务 |
540 |
|
2013150 |
事业运行 |
120 |
|
20132 |
组织事务 |
1658 |
|
2013201 |
行政运行 |
517 |
|
2013202 |
一般行政管理事务 |
95 |
|
2013204 |
公务员事务 |
16 |
|
2013250 |
事业运行 |
60 |
|
2013299 |
其他组织事务支出 |
970 |
|
20133 |
宣传事务 |
1959 |
|
2013301 |
行政运行 |
362 |
|
2013302 |
一般行政管理事务 |
8 |
|
2013303 |
机关服务 |
300 |
|
2013304 |
宣传管理 |
53 |
|
2013350 |
事业运行 |
337 |
|
2013399 |
其他宣传事务支出 |
899 |
|
20134 |
统战事务 |
1215 |
|
2013401 |
行政运行 |
355 |
|
2013402 |
一般行政管理事务 |
15 |
|
2013404 |
宗教事务 |
236 |
|
2013405 |
华侨事务 |
18 |
|
2013450 |
事业运行 |
189 |
|
2013499 |
其他统战事务支出 |
402 |
|
20136 |
其他共产党事务支出（款） |
1585 |
|
2013601 |
行政运行 |
801 |
|
2013602 |
一般行政管理事务 |
45 |
|
2013650 |
事业运行 |
71 |
|
2013699 |
其他共产党事务支出（项） |
668 |
|
20137 |
网信事务 |
10 |
|
2013701 |
行政运行 |
10 |
|
20138 |
市场监督管理事务 |
724 |
|
2013804 |
市场主体管理 |
679 |
|
2013808 |
信息化建设 |
1 |
|
2013816 |
食品安全监管 |
18 |
|
2013899 |
其他市场监督管理事务 |
26 |
|
20199 |
其他一般公共服务支出（款） |
826 |
|
2019999 |
其他一般公共服务支出（项） |
826 |
|
203 |
国防支出 |
1606 |
|
20306 |
国防动员 |
1606 |
|
2030601 |
兵役征集 |
391 |
|
2030603 |
人民防空 |
502 |
|
2030607 |
民兵 |
7 |
|
2030699 |
其他国防动员支出 |
706 |
|
204 |
公共安全支出 |
80460 |
|
20402 |
公安 |
69363 |
|
2040201 |
行政运行 |
50184 |
|
2040202 |
一般行政管理事务 |
16 |
|
2040219 |
信息化建设 |
1939 |
|
2040220 |
执法办案 |
5218 |
|
2040299 |
其他公安支出 |
12006 |
|
20405 |
法院 |
4342 |
|
2040506 |
“两庭”建设 |
4227 |
|
2040599 |
其他法院支出 |
115 |
|
20406 |
司法 |
1985 |
|
2040601 |
行政运行 |
753 |
|
2040602 |
一般行政管理事务 |
18 |
|
2040604 |
基层司法业务 |
118 |
|
2040605 |
普法宣传 |
25 |
|
2040606 |
律师管理 |
246 |
|
2040607 |
公共法律服务 |
173 |
|
2040608 |
国家统一法律职业资格考试 |
14 |
|
2040610 |
社区矫正 |
232 |
|
2040612 |
法治建设 |
90 |
|
2040650 |
事业运行 |
301 |
|
2040699 |
其他司法支出 |
15 |
|
20499 |
其他公共安全支出（款） |
4770 |
|
2049999 |
其他公共安全支出（项） |
4770 |
|
205 |
教育支出 |
255429 |
|
20501 |
教育管理事务 |
1889 |
|
2050101 |
行政运行 |
1188 |
|
2050102 |
一般行政管理事务 |
455 |
|
2050199 |
其他教育管理事务支出 |
246 |
|
20502 |
普通教育 |
212063 |
|
2050201 |
学前教育 |
18902 |
|
2050202 |
小学教育 |
81643 |
|
2050203 |
初中教育 |
51721 |
|
2050204 |
高中教育 |
58231 |
|
2050299 |
其他普通教育支出 |
1566 |
|
20503 |
职业教育 |
12707 |
|
2050302 |
中等职业教育 |
11947 |
|
2050303 |
技校教育 |
100 |
|
2050399 |
其他职业教育支出 |
660 |
|
20504 |
成人教育 |
927 |
|
2050404 |
成人广播电视教育 |
795 |
|
2050499 |
其他成人教育支出 |
132 |
|
20507 |
特殊教育 |
323 |
|
2050701 |
特殊学校教育 |
322 |
|
2050799 |
其他特殊教育支出 |
1 |
|
20508 |
进修及培训 |
2551 |
|
2050801 |
教师进修 |
2405 |
|
2050802 |
干部教育 |
124 |
|
2050899 |
其他进修及培训 |
22 |
|
20509 |
教育费附加安排的支出 |
17415 |
|
2050901 |
农村中小学校舍建设 |
442 |
|
2050903 |
城市中小学校舍建设 |
11210 |
|
2050904 |
城市中小学教学设施 |
1951 |
|
2050999 |
其他教育费附加安排的支出 |
3812 |
|
20599 |
其他教育支出（款） |
7554 |
|
2059999 |
其他教育支出（项） |
7554 |
|
206 |
科学技术支出 |
33685 |
|
20601 |
科学技术管理事务 |
753 |
|
2060101 |
行政运行 |
473 |
|
2060102 |
一般行政管理事务 |
52 |
|
2060199 |
其他科学技术管理事务支出 |
228 |
|
20604 |
技术研究与开发 |
4893 |
|
2060404 |
科技成果转化与扩散 |
92 |
|
2060405 |
共性技术研究与开发 |
16 |
|
2060499 |
其他技术研究与开发支出 |
4785 |
|
20605 |
科技条件与服务 |
100 |
|
2060599 |
其他科技条件与服务支出 |
100 |
|
20607 |
科学技术普及 |
844 |
|
2060701 |
机构运行 |
142 |
|
2060702 |
科普活动 |
30 |
|
2060799 |
其他科学技术普及支出 |
672 |
|
20699 |
其他科学技术支出（款） |
27095 |
|
2069999 |
其他科学技术支出（项） |
27095 |
|
207 |
文化旅游体育与传媒支出 |
16634 |
|
20701 |
文化和旅游 |
6698 |
|
2070101 |
行政运行 |
951 |
|
2070102 |
一般行政管理事务 |
5 |
|
2070104 |
图书馆 |
476 |
|
2070108 |
文化活动 |
214 |
|
2070109 |
群众文化 |
472 |
|
2070111 |
文化创作与保护 |
38 |
|
2070112 |
文化和旅游市场管理 |
22 |
|
2070113 |
旅游宣传 |
638 |
|
2070114 |
文化和旅游管理事务 |
33 |
|
2070199 |
其他文化和旅游支出 |
3849 |
|
20702 |
文物 |
676 |
|
2070204 |
文物保护 |
9 |
|
2070205 |
博物馆 |
285 |
|
2070299 |
其他文物支出 |
382 |
|
20703 |
体育 |
628 |
|
2070301 |
行政运行 |
194 |
|
2070302 |
一般行政管理事务 |
16 |
|
2070307 |
体育场馆 |
99 |
|
2070308 |
群众体育 |
107 |
|
2070399 |
其他体育支出 |
212 |
|
20706 |
新闻出版电影 |
9 |
|
2070607 |
电影 |
9 |
|
20799 |
其他文化旅游体育与传媒支出（款） |
8623 |
|
2079902 |
宣传文化发展专项支出 |
53 |
|
2079999 |
其他文化旅游体育与传媒支出（项） |
8570 |
|
208 |
社会保障和就业支出 |
151442 |
|
20801 |
人力资源和社会保障管理事务 |
7741 |
|
2080101 |
行政运行 |
2849 |
|
2080105 |
劳动保障监察 |
10 |
|
2080108 |
信息化建设 |
137 |
|
2080109 |
社会保险经办机构 |
332 |
|
2080112 |
劳动人事争议调解仲裁 |
6 |
|
2080116 |
引进人才费用 |
634 |
|
2080150 |
事业运行 |
91 |
|
2080199 |
其他人力资源和社会保障管理事务支出 |
3682 |
|
20802 |
民政管理事务 |
19269 |
|
2080201 |
行政运行 |
833 |
|
2080207 |
行政区划和地名管理 |
22 |
|
2080208 |
基层政权建设和社区治理 |
17147 |
|
2080299 |
其他民政管理事务支出 |
1267 |
|
20805 |
行政事业单位养老支出 |
76338 |
|
2080501 |
行政单位离退休 |
239 |
|
2080502 |
事业单位离退休 |
190 |
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
20448 |
|
2080506 |
机关事业单位职业年金缴费支出 |
28738 |
|
2080599 |
其他行政事业单位养老支出 |
26723 |
|
20806 |
企业改革补助 |
85 |
|
2080699 |
其他企业改革发展补助 |
85 |
|
20807 |
就业补助 |
6350 |
|
2080701 |
就业创业服务补贴 |
4857 |
|
2080799 |
其他就业补助支出 |
1493 |
|
20808 |
抚恤 |
7535 |
|
2080801 |
死亡抚恤 |
1874 |
|
2080802 |
伤残抚恤 |
751 |
|
2080803 |
在乡复员、退伍军人生活补助 |
441 |
|
2080805 |
义务兵优待 |
1085 |
|
2080806 |
农村籍退役士兵老年生活补助 |
6 |
|
2080899 |
其他优抚支出 |
3378 |
|
20809 |
退役安置 |
14061 |
|
2080901 |
退役士兵安置 |
1752 |
|
2080902 |
军队移交政府的离退休人员安置 |
10184 |
|
2080903 |
军队移交政府离退休干部管理机构 |
34 |
|
2080904 |
退役士兵管理教育 |
12 |
|
2080905 |
军队转业干部安置 |
1083 |
|
2080999 |
其他退役安置支出 |
996 |
|
20810 |
社会福利 |
1507 |
|
2081001 |
儿童福利 |
79 |
|
2081002 |
老年福利 |
1106 |
|
2081004 |
殡葬 |
21 |
|
2081006 |
养老服务 |
211 |
|
2081099 |
其他社会福利支出 |
90 |
|
20811 |
残疾人事业 |
1781 |
|
2081101 |
行政运行 |
183 |
|
2081104 |
残疾人康复 |
236 |
|
2081105 |
残疾人就业 |
104 |
|
2081107 |
残疾人生活和护理补贴 |
618 |
|
2081199 |
其他残疾人事业支出 |
640 |
|
20816 |
红十字事业 |
93 |
|
2081601 |
行政运行 |
81 |
|
2081699 |
其他红十字事业支出 |
12 |
|
20819 |
最低生活保障 |
6817 |
|
2081901 |
城市最低生活保障金支出 |
5944 |
|
2081902 |
农村最低生活保障金支出 |
873 |
|
20820 |
临时救助 |
466 |
|
2082001 |
临时救助支出 |
340 |
|
2082002 |
流浪乞讨人员救助支出 |
126 |
|
20821 |
特困人员救助供养 |
642 |
|
2082101 |
城市特困人员救助供养支出 |
76 |
|
2082102 |
农村特困人员救助供养支出 |
566 |
|
20825 |
其他生活救助 |
182 |
|
2082501 |
其他城市生活救助 |
181 |
|
2082502 |
其他农村生活救助 |
1 |
|
20828 |
退役军人管理事务 |
2692 |
|
2082801 |
行政运行 |
1015 |
|
2082802 |
一般行政管理事务 |
14 |
|
2082804 |
拥军优属 |
316 |
|
2082850 |
事业运行 |
593 |
|
2082899 |
其他退役军人事务管理支出 |
754 |
|
20899 |
其他社会保障和就业支出（款） |
5883 |
|
2089999 |
其他社会保障和就业支出（项） |
5883 |
|
210 |
卫生健康支出 |
117646 |
|
21001 |
卫生健康管理事务 |
2169 |
|
2100101 |
行政运行 |
1657 |
|
2100102 |
一般行政管理事务 |
322 |
|
2100199 |
其他卫生健康管理事务支出 |
190 |
|
21002 |
公立医院 |
6237 |
|
2100201 |
综合医院 |
5427 |
|
2100202 |
中医（民族）医院 |
797 |
|
2100299 |
其他公立医院支出 |
13 |
|
21003 |
基层医疗卫生机构 |
8223 |
|
2100301 |
城市社区卫生机构 |
4444 |
|
2100302 |
乡镇卫生院 |
2178 |
|
2100399 |
其他基层医疗卫生机构支出 |
1601 |
|
21004 |
公共卫生 |
67310 |
|
2100401 |
疾病预防控制机构 |
4322 |
|
2100402 |
卫生监督机构 |
70 |
|
2100403 |
妇幼保健机构 |
858 |
|
2100404 |
精神卫生机构 |
938 |
|
2100408 |
基本公共卫生服务 |
10212 |
|
2100409 |
重大公共卫生服务 |
497 |
|
2100410 |
突发公共卫生事件应急处理 |
48911 |
|
2100499 |
其他公共卫生支出 |
1502 |
|
21006 |
中医药 |
282 |
|
2100601 |
中医（民族医）药专项 |
282 |
|
21007 |
计划生育事务 |
7221 |
|
2100716 |
计划生育机构 |
57 |
|
2100717 |
计划生育服务 |
5538 |
|
2100799 |
其他计划生育事务支出 |
1626 |
|
21011 |
行政事业单位医疗 |
16511 |
|
2101101 |
行政单位医疗 |
3817 |
|
2101102 |
事业单位医疗 |
8454 |
|
2101103 |
公务员医疗补助 |
984 |
|
2101199 |
其他行政事业单位医疗支出 |
3256 |
|
21012 |
财政对基本医疗保险基金的补助 |
4171 |
|
2101202 |
财政对城乡居民基本医疗保险基金的补助 |
4171 |
|
21013 |
医疗救助 |
1345 |
|
2101301 |
城乡医疗救助 |
1235 |
|
2101399 |
其他医疗救助支出 |
110 |
|
21014 |
优抚对象医疗 |
167 |
|
2101401 |
优抚对象医疗补助 |
159 |
|
2101499 |
其他优抚对象医疗支出 |
8 |
|
21015 |
医疗保障管理事务 |
829 |
|
2101501 |
行政运行 |
681 |
|
2101502 |
一般行政管理事务 |
144 |
|
2101506 |
医疗保障经办事务 |
4 |
|
21099 |
其他卫生健康支出（款） |
3181 |
|
2109999 |
其他卫生健康支出（项） |
3181 |
|
211 |
节能环保支出 |
37334 |
|
21101 |
环境保护管理事务 |
1632 |
|
2110101 |
行政运行 |
1045 |
|
2110102 |
一般行政管理事务 |
361 |
|
2110103 |
机关服务 |
86 |
|
2110104 |
生态环境保护宣传 |
38 |
|
2110199 |
其他环境保护管理事务支出 |
102 |
|
21103 |
污染防治 |
24556 |
|
2110301 |
大气 |
1025 |
|
2110302 |
水体 |
6506 |
|
2110304 |
固体废弃物与化学品 |
16242 |
|
2110307 |
土壤 |
320 |
|
2110399 |
其他污染防治支出 |
463 |
|
21104 |
自然生态保护 |
6 |
|
2110402 |
农村环境保护 |
6 |
|
21110 |
能源节约利用（款） |
15 |
|
2111001 |
能源节约利用（项） |
15 |
|
21111 |
污染减排 |
2118 |
|
2111101 |
生态环境监测与信息 |
1495 |
|
2111102 |
生态环境执法监察 |
460 |
|
2111199 |
其他污染减排支出 |
163 |
|
21199 |
其他节能环保支出（款） |
9007 |
|
2119999 |
其他节能环保支出（项） |
9007 |
|
212 |
城乡社区支出 |
79844 |
|
21201 |
城乡社区管理事务 |
25532 |
|
2120101 |
行政运行 |
7044 |
|
2120102 |
一般行政管理事务 |
1110 |
|
2120104 |
城管执法 |
176 |
|
2120199 |
其他城乡社区管理事务支出 |
17202 |
|
21203 |
城乡社区公共设施 |
11858 |
|
2120303 |
小城镇基础设施建设 |
88 |
|
2120399 |
其他城乡社区公共设施支出 |
11770 |
|
21205 |
城乡社区环境卫生（款） |
17142 |
|
2120501 |
城乡社区环境卫生（项） |
17142 |
|
21299 |
其他城乡社区支出（款） |
25312 |
|
2129999 |
其他城乡社区支出（项） |
25312 |
|
213 |
农林水支出 |
18954 |
|
21301 |
农业农村 |
11499 |
|
2130101 |
行政运行 |
1636 |
|
2130102 |
一般行政管理事务 |
16 |
|
2130104 |
事业运行 |
749 |
|
2130106 |
科技转化与推广服务 |
4 |
|
2130108 |
病虫害控制 |
51 |
|
2130109 |
农产品质量安全 |
69 |
|
2130110 |
执法监管 |
7 |
|
2130112 |
行业业务管理 |
74 |
|
2130119 |
防灾救灾 |
67 |
|
2130122 |
农业生产发展 |
483 |
|
2130124 |
农村合作经济 |
217 |
|
2130125 |
农产品加工与促销 |
36 |
|
2130126 |
农村社会事业 |
119 |
|
2130135 |
农业资源保护修复与利用 |
1021 |
|
2130142 |
农村道路建设 |
38 |
|
2130153 |
农田建设 |
261 |
|
2130199 |
其他农业农村支出 |
6651 |
|
21302 |
林业和草原 |
1316 |
|
2130205 |
森林资源培育 |
547 |
|
2130207 |
森林资源管理 |
79 |
|
2130212 |
湿地保护 |
15 |
|
2130234 |
林业草原防灾减灾 |
85 |
|
2130299 |
其他林业和草原支出 |
590 |
|
21303 |
水利 |
935 |
|
2130305 |
水利工程建设 |
14 |
|
2130306 |
水利工程运行与维护 |
483 |
|
2130311 |
水资源节约管理与保护 |
17 |
|
2130314 |
防汛 |
52 |
|
2130399 |
其他水利支出 |
369 |
|
21305 |
巩固脱贫衔接乡村振兴 |
1107 |
|
2130505 |
生产发展 |
406 |
|
2130599 |
其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出 |
701 |
|
21307 |
农村综合改革 |
3410 |
|
2130701 |
对村级公益事业建设的补助 |
3410 |
|
21308 |
普惠金融发展支出 |
201 |
|
2130803 |
农业保险保费补贴 |
31 |
|
2130804 |
创业担保贷款贴息及奖补 |
170 |
|
21399 |
其他农林水支出（款） |
486 |
|
2139999 |
其他农林水支出（项） |
486 |
|
214 |
交通运输支出 |
5962 |
|
21401 |
公路水路运输 |
4941 |
|
2140101 |
行政运行 |
1156 |
|
2140102 |
一般行政管理事务 |
207 |
|
2140106 |
公路养护 |
1879 |
|
2140112 |
公路运输管理 |
655 |
|
2140136 |
水路运输管理支出 |
121 |
|
2140199 |
其他公路水路运输支出 |
923 |
|
21405 |
邮政业支出 |
29 |
|
2140502 |
一般行政管理事务 |
29 |
|
21406 |
车辆购置税支出 |
911 |
|
2140601 |
车辆购置税用于公路等基础设施建设支出 |
911 |
|
21499 |
其他交通运输支出（款） |
81 |
|
2149999 |
其他交通运输支出（项） |
81 |
|
215 |
资源勘探工业信息等支出 |
3613 |
|
21505 |
工业和信息产业监管 |
684 |
|
2150501 |
行政运行 |
387 |
|
2150517 |
产业发展 |
41 |
|
2150599 |
其他工业和信息产业监管支出 |
256 |
|
21507 |
国有资产监管 |
911 |
|
2150701 |
行政运行 |
228 |
|
2150702 |
一般行政管理事务 |
294 |
|
2150799 |
其他国有资产监管支出 |
389 |
|
21508 |
支持中小企业发展和管理支出 |
1447 |
|
2150801 |
行政运行 |
188 |
|
2150805 |
中小企业发展专项 |
1065 |
|
2150899 |
其他支持中小企业发展和管理支出 |
194 |
|
21599 |
其他资源勘探工业信息等支出（款） |
571 |
|
2159999 |
其他资源勘探工业信息等支出（项） |
571 |
|
216 |
商业服务业等支出 |
3119 |
|
21602 |
商业流通事务 |
1588 |
|
2160201 |
行政运行 |
336 |
|
2160202 |
一般行政管理事务 |
58 |
|
2160219 |
民贸民品贷款贴息 |
61 |
|
2160299 |
其他商业流通事务支出 |
1133 |
|
21606 |
涉外发展服务支出 |
1229 |
|
2160699 |
其他涉外发展服务支出 |
1229 |
|
21699 |
其他商业服务业等支出（款） |
302 |
|
2169999 |
其他商业服务业等支出（项） |
302 |
|
217 |
金融支出 |
138 |
|
21701 |
金融部门行政支出 |
72 |
|
2170150 |
事业运行 |
72 |
|
21799 |
其他金融支出（款） |
66 |
|
2179999 |
其他金融支出（项） |
66 |
|
220 |
自然资源海洋气象等支出 |
2447 |
|
22001 |
自然资源事务 |
1972 |
|
2200104 |
自然资源规划及管理 |
585 |
|
2200106 |
自然资源利用与保护 |
856 |
|
2200199 |
其他自然资源事务支出 |
531 |
|
22099 |
其他自然资源海洋气象等支出（款） |
475 |
|
2209999 |
其他自然资源海洋气象等支出（项） |
475 |
|
221 |
住房保障支出 |
38660 |
|
22101 |
保障性安居工程支出 |
10401 |
|
2210101 |
廉租住房 |
198 |
|
2210103 |
棚户区改造 |
1109 |
|
2210106 |
公共租赁住房 |
4 |
|
2210107 |
保障性住房租金补贴 |
358 |
|
2210108 |
老旧小区改造 |
2748 |
|
2210109 |
住房租赁市场发展 |
2284 |
|
2210199 |
其他保障性安居工程支出 |
3700 |
|
22102 |
住房改革支出 |
28139 |
|
2210201 |
住房公积金 |
25448 |
|
2210203 |
购房补贴 |
2691 |
|
22103 |
城乡社区住宅 |
120 |
|
2210301 |
公有住房建设和维修改造支出 |
119 |
|
2210399 |
其他城乡社区住宅支出 |
1 |
|
222 |
粮油物资储备支出 |
1665 |
|
22204 |
粮油储备 |
1665 |
|
2220499 |
其他粮油储备支出 |
1665 |
|
224 |
灾害防治及应急管理支出 |
8793 |
|
22401 |
应急管理事务 |
2764 |
|
2240101 |
行政运行 |
920 |
|
2240102 |
一般行政管理事务 |
2 |
|
2240106 |
安全监管 |
371 |
|
2240108 |
应急救援 |
443 |
|
2240109 |
应急管理 |
188 |
|
2240150 |
事业运行 |
205 |
|
2240199 |
其他应急管理支出 |
635 |
|
22402 |
消防救援事务 |
5575 |
|
2240201 |
行政运行 |
52 |
|
2240204 |
消防应急救援 |
5523 |
|
22405 |
地震事务 |
23 |
|
2240506 |
地震灾害预防 |
23 |
|
22406 |
自然灾害防治 |
323 |
|
2240601 |
地质灾害防治 |
163 |
|
2240602 |
森林草原防灾减灾 |
69 |
|
2240699 |
其他自然灾害防治支出 |
91 |
|
22499 |
其他灾害防治及应急管理支出（款） |
108 |
|
2249999 |
其他灾害防治及应急管理支出（项） |
108 |
|
229 |
其他支出（类） |
462 |
|
22999 |
其他支出（款） |
462 |
|
2299999 |
其他支出（项） |
462 |
|
232 |
债务付息支出 |
28036 |
|
23203 |
地方政府一般债务付息支出 |
28036 |
|
2320301 |
地方政府一般债券付息支出 |
28036 |
|
233 |
债务发行费用支出 |
4 |
|
23303 |
地方政府一般债务发行费用支出 |
4 |
表3
2022年九龙坡区一般公共预算基本支出决算表
（按经济分类科目）
单位：万元
|
支出 |
决算数 |
|
本级基本支出合计 |
393560 |
|
一、机关工资福利支出 |
139066 |
|
工资奖金津补贴 |
36274 |
|
社会保障缴费 |
55192 |
|
住房公积金 |
11216 |
|
其他工资福利支出 |
36384 |
|
二、机关商品和服务支出 |
26235 |
|
办公经费 |
17806 |
|
会议费 |
124 |
|
培训费 |
383 |
|
专用材料购置费 |
28 |
|
委托业务费 |
2014 |
|
公务接待费 |
115 |
|
公务用车运行维护费 |
653 |
|
维修（护）费 |
804 |
|
其他商品和服务支出 |
4308 |
|
三、机关资本性支出（一） |
75 |
|
设备购置 |
75 |
|
五、对事业单位经常性补助 |
197807 |
|
工资福利支出 |
164080 |
|
商品和服务支出 |
33727 |
|
六、对事业单位资本性补助 |
1636 |
|
资本性支出（一） |
1636 |
|
九、对个人和家庭的补助 |
28741 |
|
社会福利和救助 |
27739 |
|
离退休费 |
498 |
|
其他对个人和家庭补助 |
504 |
表4
2022年九龙坡区一般公共预算转移支付收支决算表
单位：万元
|
收入 |
决算数 |
支出 |
决算数 |
|
上级补助收入 |
329294 |
补助镇支出 |
15733 |
|
一、返还性收入 |
67114 |
一、一般性转移支付支出 |
9149 |
|
增值税税收返还收入 |
16113 |
一般公共服务支出 |
5643 |
|
所得税基数返还收入 |
11101 |
社会保障和就业支出 |
775 |
|
消费税税收返还收入 |
778 |
城乡社区支出 |
2731 |
|
增值税“五五分享”税收返还收入 |
39122 |
||
|
二、一般性转移支付收入 |
179767 |
||
|
1420 |
|||
|
均衡性转移支付 |
15448 |
||
|
县级基本财力保障机制奖补资金 |
7513 |
||
|
结算补助 |
22264 |
||
|
固定数额补助 |
8352 |
||
|
其他一般性转移支付 |
2356 |
||
|
共同财政事权转移支付 |
95281 |
||
|
一般公共服务共同财政事权转移支付收入 |
18 |
||
|
公共安全共同财政事权转移支付收入 |
4528 |
||
|
教育共同财政事权转移支付收入 |
30875 |
||
|
科学技术共同财政事权转移支付收入 |
420 |
||
|
文化旅游体育与传媒共同财政事权转移支付收入 |
832 |
||
|
社会保障和就业共同财政事权转移支付收入 |
28261 |
||
|
医疗卫生共同财政事权转移支付收入 |
15978 |
||
|
节能环保共同财政事权转移支付收入 |
23 |
||
|
农林水共同财政事权转移支付收入 |
2748 |
||
|
住房保障共同财政事权转移支付收入 |
11598 |
||
|
增值税留抵退税转移支付收入 |
9833 |
||
|
其他退税减税降费转移支付收入 |
17300 |
||
|
三、专项转移支付收入 |
82413 |
二、专项转移支付支出 |
6584 |
|
一般公共服务 |
111 |
一般公共服务 |
650 |
|
国防 |
1102 |
公共安全 |
200 |
|
教育 |
816 |
文化体育与传媒 |
20 |
|
科学技术 |
4944 |
社会保障和就业 |
3983 |
|
文化体育与传媒 |
104 |
医疗卫生与计划生育 |
15 |
|
社会保障和就业 |
631 |
城乡社区 |
1650 |
|
卫生健康 |
1365 |
农林水 |
66 |
|
节能环保 |
16608 |
||
|
城乡社区 |
33665 |
||
|
农林水 |
3850 |
||
|
交通运输 |
6375 |
||
|
资源勘探信息等 |
2470 |
||
|
商业服务业等 |
2510 |
||
|
金融支出 |
|||
|
自然资源海洋气象等 |
574 |
||
|
住房保障 |
6978 |
||
|
灾害防治及应急管理 |
225 |
||
|
其他 |
85 |
注：本表详细反映2022年一般公共预算转移支付收入和转移支付支出情况。
表5
2022年九龙坡区一般公共预算转移支付支出决算表
（分地区）
单位：万元
|
单位名称 |
预算数 |
决算数 |
|
补助镇合计 |
15019 |
15733 |
|
华岩镇 |
5187 |
5848 |
|
铜罐驿镇 |
2306 |
2286 |
|
西彭镇 |
6505 |
6831 |
|
陶家镇 |
1021 |
768 |
注：本表直观反映预算安排中区级对各镇的补助情况。
表6
2022年九龙坡区一般公共预算转移支付支出决算表
（专项转移支付分项目）
单位：万元
|
支出 |
预算数 |
决算数 |
|
补助镇合计 |
6584 |
6584 |
|
其中： |
||
|
人大工作专项经费 |
37 |
37 |
|
民调工作专项经费 |
60 |
60 |
|
两新党组织党建专项经费 |
78 |
78 |
|
残疾人两项补贴 |
194 |
194 |
|
派出所办公用房租金 |
43 |
43 |
|
在职绩效及离退休生活补助支出 |
470 |
470 |
|
群众文化专项经费 |
59 |
59 |
|
服务群众专项经费 |
250 |
250 |
|
城西家园公租房社区管理经费 |
98 |
98 |
|
大学城水源地保护租金 |
22 |
22 |
|
优抚救济专项补助 |
1278 |
1278 |
|
矿区社保站专项经费 |
1696 |
1696 |
|
城市长效管理专项经费 |
1458 |
1458 |
|
森林工程流转土地租金 |
378 |
378 |
|
高龄营养补助及退役军人慰问补助 |
450 |
450 |
|
安全监管专项经费 |
13 |
13 |
表7
2022年九龙坡区政府性基金预算收支决算表
单位：万元
|
收入 |
预算数 |
调整预算数 |
变动预算数 |
执行数 |
决算数 |
决算数为变动预算数% |
决算数比上年决算数增长% |
|
总计 |
653511 |
1349228 |
1592234 |
1592234 |
1592234 |
||
|
本级收入合计 |
|||||||
|
转移性收入合计 |
653511 |
1349228 |
1592234 |
1592234 |
1592234 |
||
|
一、上级补助收入 |
406174 |
771891 |
1014897 |
1014897 |
1014897 |
||
|
二、地方政府债务收入 |
181500 |
511500 |
511500 |
511500 |
511500 |
||
|
地方政府债券收入（新增） |
330000 |
330000 |
330000 |
330000 |
|||
|
地方政府债券收入（再融资） |
181500 |
181500 |
181500 |
181500 |
181500 |
||
|
三、上年结转 |
65837 |
65837 |
65837 |
65837 |
65837 |
续表7
2022年九龙坡区政府性基金预算收支决算表
单位：万元
|
支出 |
预算数 |
调整预算数 |
变动 |
执行数 |
决算数 |
决算数为变动预算数% |
决算数比上年决算数增长% |
|
总计 |
653511 |
1349228 |
1592234 |
1592234 |
1592234 |
||
|
本级支出合计 |
271899 |
991616 |
1220805 |
1081967 |
1081967 |
0.89 |
69.08 |
|
一、文化旅游体育与传媒支出 |
|||||||
|
二、社会保障和就业支出 |
58 |
58 |
46 |
34 |
34 |
0.74 |
-2.86 |
|
三、城乡社区支出 |
204749 |
588389 |
819183 |
702885 |
702885 |
0.86 |
20.37 |
|
四、农林水支出 |
2308 |
2308 |
2974 |
248 |
248 |
0.08 |
-79.64 |
|
五、其他支出 |
9991 |
340749 |
338489 |
318687 |
318687 |
0.94 |
6026.24 |
|
六、债务付息支出 |
54781 |
60100 |
60100 |
60100 |
60100 |
1.00 |
21.38 |
|
七、债务发行费用支出 |
12 |
12 |
13 |
13 |
13 |
1.00 |
30.00 |
|
转移性支出合计 |
381612 |
357612 |
371429 |
510267 |
510267 |
||
|
一、上解支出 |
112 |
112 |
538 |
538 |
538 |
||
|
二、调出资金 |
200000 |
176000 |
189391 |
189391 |
189391 |
||
|
三、地方政府债务还本支出 |
181500 |
181500 |
181500 |
181500 |
181500 |
||
|
四、结转下年 |
138838 |
138838 |
注：1.本表直观反映2022年政府性基金预算收入与支出的平衡关系。
2.收入总计（本级收入合计+转移性收入合计）=支出总计（本级支出合计+转移性支出合计）。
表8
2022年九龙坡区政府性基金预算本级支出决算表
单位：万元
|
支出 |
决算数 | |
|
本级支出合计 |
1081967 | |
|
208 |
社会保障和就业支出 |
34 |
|
20822 |
大中型水库移民后期扶持基金支出 |
34 |
|
2082201 |
移民补助 |
34 |
|
212 |
城乡社区支出 |
702885 |
|
21208 |
国有土地使用权出让收入安排的支出 |
700214 |
|
2120801 |
征地和拆迁补偿支出 |
405654 |
|
2120802 |
土地开发支出 |
7326 |
|
2120804 |
农村基础设施建设支出 |
40369 |
|
2120899 |
其他国有土地使用权出让收入安排的支出 |
246865 |
|
21213 |
城市基础设施配套费安排的支出 |
2671 |
|
2121301 |
城市公共设施 |
2671 |
|
213 |
农林水支出 |
248 |
|
21367 |
三峡水库库区基金支出 |
15 |
|
2136799 |
其他三峡水库库区基金支出 |
15 |
|
21369 |
国家重大水利工程建设基金安排的支出 |
233 |
|
2136902 |
三峡后续工作 |
233 |
|
229 |
其他支出 |
318687 |
|
22904 |
其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出 |
313907 |
|
2290402 |
其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出 |
313907 |
|
22908 |
彩票发行销售机构业务费安排的支出 |
21 |
|
2290808 |
彩票市场调控资金支出 |
21 |
|
22960 |
彩票公益金安排的支出 |
4759 |
|
2296002 |
用于社会福利的彩票公益金支出 |
2969 |
|
2296003 |
用于体育事业的彩票公益金支出 |
1283 |
|
2296004 |
用于教育事业的彩票公益金支出 |
185 |
|
2296006 |
用于残疾人事业的彩票公益金支出 |
151 |
|
2296013 |
用于城乡医疗救助的彩票公益金支出 |
30 |
|
2296099 |
用于其他社会公益事业的彩票公益金支出 |
141 |
|
232 |
债务付息支出 |
60100 |
|
23204 |
地方政府专项债务付息支出 |
60100 |
|
2320411 |
国有土地使用权出让金债务付息支出 |
30749 |
|
2320431 |
土地储备专项债券付息支出 |
10094 |
|
2320433 |
棚户区改造专项债券付息支出 |
10043 |
|
2320498 |
其他地方自行试点项目收益专项债券付息支出 |
9214 |
|
233 |
债务发行费用支出 |
13 |
|
23304 |
地方政府专项债务发行费用支出 |
13 |
|
2330411 |
国有土地使用权出让金债务发行费用支出 |
7 |
|
2330431 |
土地储备专项债券发行费用支出 |
5 |
|
2330433 |
棚户区改造专项债券发行费用支出 |
1 |
注：本表详细反映2022年政府性基金预算本级支出情况，按《预算法》要求细化到功能分类项级科目。
表9
2022年九龙坡区政府性基金预算转移支付收支决算表
单位：万元
|
收入 |
决算数 |
支出 |
决算数 |
|
上级补助收入 |
1014897 |
补助镇支出 |
2102 |
|
大中型水库移民后期扶持基金 |
31 |
国有土地使用权出让收入安排的支出 |
1351 |
|
国有土地使用权出让收入安排的支出 |
982632 |
三峡水库库区基金 |
387 |
|
国有土地收益基金安排的支出 |
22354 |
彩票公益金安排的支出 |
219 |
|
城市基础设施配套费安排的支出 |
3319 |
||
|
三峡水库库区基金支出 |
27 |
||
|
国家重大水利工程建设基金安排的支出 |
1928 |
||
|
彩票公益金安排的支出 |
4606 |
表10
2022年九龙坡区国有资本经营预算收支决算表
单位：万元
|
收入 |
预算数 |
调整预算数 |
变动预算数 |
执行数 |
决算数 |
决算数为变动预算数% |
决算数比上年决算数增长% |
|
总计 |
19250 |
11431 |
11431 |
11431 |
11431 |
||
|
本级收入合计 |
19242 |
11423 |
11423 |
11423 |
11423 |
100.00 |
100.09 |
|
一、利润收入 |
19242 |
11423 |
11423 |
11423 |
11423 |
100.00 |
100.09 |
|
二、股利、股息收入 |
|||||||
|
三、产权转让收入 |
|||||||
|
四、其他国有资本经营预算收入 |
|||||||
|
转移性收入合计 |
8 |
8 |
8 |
8 |
8 |
||
|
一、上级补助收入 |
|||||||
|
二、上年结转 |
8 |
8 |
8 |
8 |
8 |
续表10
2022年九龙坡区国有资本经营预算收支决算表
单位：万元
|
支出 |
预算数 |
调整预算数 |
变动预算数 |
执行数 |
决算数 |
决算数为变动预算% |
决算数比上年决算数增长% |
|
总计 |
19250 |
11431 |
11431 |
11431 |
11431 |
||
|
本级支出合计 |
8 |
8 |
|||||
|
一、解决历史遗留问题及改革成本支出 |
8 |
8 |
|||||
|
其他解决历史遗留问题及改革成本支出 |
8 |
8 |
|||||
|
二、国有企业资本金注入 |
|||||||
|
其他国有资本经营预算支出 |
|||||||
|
转移性支出合计 |
19242 |
11423 |
11431 |
11431 |
11431 |
||
|
一、调出资金 |
19242 |
11423 |
11431 |
11431 |
11431 |
||
|
二、结转下年 |
注：1.本表直观反映2022年国有资本经营预算收入与支出的平衡关系。
2.收入总计（本级收入合计+转移性收入合计）=支出总计（本级支出合计+转移性支出合计）。
表11
2022年九龙坡区社会保险基金收支决算表
单位：万元
|
收入 |
预算数 |
调整预算数 |
变动预算数 |
决算数 |
支出 |
预算数 |
调整预算数 |
变动预算数 |
决算数 |
决算数为变动预算数% |
决算数比上年决算数增长% |
|
此表无 数据 |
总计 |
注：社会保险基金全市统筹，我区社保基金预算统一由市级公开。
表12
2022年九龙坡区地方政府债务限额及余额决算情况表
单位：亿元
|
地区 |
2022年债务限额 |
2022年债务余额 | ||||
|
一般债务 |
专项债务 |
一般债务 |
专项债务 | |||
|
公式 |
A=B+C |
B |
C |
D=E+F |
E |
F |
|
九龙坡区 |
271.2 |
84.3 |
186.9 |
271.03 |
84.21 |
186.82 |
表13
2022年九龙坡区政府债券使用情况表
单位：万元
|
序号 |
项目区域 |
项目单位 |
项目名称 |
项目类型 |
债券性质 |
债券 额度 |
|
1 |
九龙坡区 |
九龙高新集团 |
九龙坡区成渝地区双城经济圈新型城镇化及基础设施提档升级项目（一期） |
0101铁路干线 |
专项债券 |
187400 |
|
2 |
九龙坡区 |
区住房城乡建委 |
九龙坡区污水处理与水环境整治工程项目 |
040406污水处理（城镇） |
专项债券 |
33000 |
|
3 |
九龙坡区 |
九龙半岛建设公司 |
长江文化艺术湾区九龙半岛美术产业园项目 |
0409产业园区基础设施 |
专项债券 |
37600 |
|
4 |
九龙坡区 |
九龙城市更新公司 |
九龙坡城市更新暨老旧小区改造项目（一期） |
0605城镇老旧小区改造 |
专项债券 |
72000 |
|
5 |
九龙坡区 |
区教委 |
重庆市九龙坡区第二实验小学校迁建工程项目 |
0901义务教育 |
一般债券 |
6500 |
|
6 |
九龙坡区 |
区教委 |
彩云湖小学麦子山校区项目 |
0901义务教育 |
一般债券 |
7000 |
|
7 |
九龙坡区 |
区教委 |
石新路小学教学楼扩建项目 |
0901义务教育 |
一般债券 |
900 |
|
8 |
九龙坡区 |
区教委 |
渝西中学学生宿舍楼扩建项目 |
0902普通高中 |
一般债券 |
500 |
|
9 |
九龙坡区 |
区教委 |
重庆育才实验学校危改项目 |
0901义务教育 |
一般债券 |
300 |
|
10 |
九龙坡区 |
区城市管理局 |
九龙坡区城市生态环境改造项目 |
1399其他社会保障 |
一般债券 |
6800 |
|
11 |
九龙坡区 |
区疾控中心 |
九龙坡区疾病预防控制中心项目 |
1203公共卫生设施 |
一般债券 |
1700 |
|
12 |
九龙坡区 |
区农业农村委 |
小型水库安全运行项目 |
150305河道整治 |
一般债券 |
300 |
|
九龙坡合计 |
354000 | |||||
表14
2022年九龙坡区政府债务相关情况表
单位：亿元
|
项目 |
公式 |
本级 |
|
一、2022年发行决算数 |
A=B+D |
59.32 |
|
（一）一般债券 |
B |
8.17 |
|
其中：再融资债券 |
C |
5.77 |
|
（二）专项债券 |
D |
51.15 |
|
其中：再融资债券 |
E |
18.15 |
|
二、2022年还本支出决算数 |
F=G+H |
23.92 |
|
（一）一般债券 |
G |
5.77 |
|
（二）专项债券 |
H |
18.15 |
|
三、2022年付息支出决算数 |
I=J+K |
8.81 |
|
（一）一般债券 |
J |
2.80 |
|
（二）专项债券 |
K |
6.01 |
|
四、2023年还本支出预算数 |
L=M+O |
29.61 |
|
（一）一般债券 |
M |
1.41 |
|
其中：再融资 |
1.41 | |
|
财政预算安排 |
N |
|
|
（二）专项债券 |
O |
28.20 |
|
其中：再融资 |
28.20 | |
|
财政预算安排 |
P |
|
|
五、2023年付息支出预算数 |
Q=R+S |
9.14 |
|
（一）一般债券 |
R |
2.82 |
|
（二）专项债券 |
S |
6.32 |
表15
2022年九龙坡区本级“三公”经费决算情况表
单位：万元
|
序号 |
项目名称 |
2021年 |
2022年 |
增减金额 |
增减比例% |
|
合计 |
1997 |
1995 |
-2 |
-0.1 | |
|
1 |
公务接待费 |
222 |
123 |
-99 |
-44.59 |
|
2 |
因公出国（境）费用 |
||||
|
3 |
公务用车购置及运行费 |
1775 |
1872 |
97 |
5.46 |
|
其中：公务车购置费 |
275 |
649 |
374 |
136 | |
|
公务车运行维护费 |
1500 |
1223 |
-277 |
-18.47 | |
说明：2022年区本级“三公”经费决算数较2021年决算数减少2万元，基本持平。分项来看：公务接待费减少，主要受疫情影响，公务接待减少；公务车购置费增加，主要受老旧车辆更新换代影响；公务车运行维护费减少，主要原因为各部门进一步落实政府过“紧日子”要求，严格用车管理。
《重庆市九龙坡区人民政府关于2022年财政决算（草案）的报告》.docx
渝公网安备 50010702501964号
