重庆市九龙坡区人民政府

关于2025年上半年财政预算执行情况的报告

——2025年7月25日在区十九届人大常委会第27次会议上

区财政局

主任、各位副主任，各位委员：

按照《中华人民共和国预算法》等法律规定，受区人民政府委托，现将2025上半年财政预算执行情况报告如下：

一、2025年上半年预算执行情况

（一）一般公共预算执行情况

2025年上半年，区级一般公共预算收入完成287608万元，为年初预算的39.97%，同比下降37.82%，其中：税收收入完成200929万元、同比下降16.09%，非税收入完成86679万元、同比下降61.15%；一般公共预算上级补助收入248128万元，其中：专项转移支付收入18238万元、一般性转移支付收入229890万元；地方政府一般债券转贷收入180482万元，全区一般公共预算收入总计716218万元。区级一般公共预算支出479600万元，地方政府一般债券还本支出189389万元，全区一般公共预算支出总计668989万元。其中，区级一般公共预算支出479600万元，同比增长1.06%，主要用于以下方面：

——教育支出149752万元，同比增长31.55%，完成预算的52.08%。主要用于：支持扩大普惠性学前教育资源供给，巩固完善城乡义务教育经费保障机制，推动普通高中、职业教育特色高质量发展，落实各学段学生资助政策，支持新时代教育强区建设。其中，安排38360万元，用于学校建设、校舍维修和设备购置；安排24540万元，落实民转公学校“两自一包”政策；安排10785万元，用于学前教育专项；安排4894万元，用于各阶段学生资助；安排4572万元，用于校园安保。

——科学技术支出14349万元，同比增长3.05%，完成预算的79.77%。主要用于：支持产业技术创新、重点科研平台建设，资助科技计划项目，奖励科技创新专利等。其中，安排9915万元，用于支持“双倍增”行动计划、“星耀龙珠”行动计划、工业企业高质量发展等；安排3546万元，支持高新技术企业、科技型企业发展等。

——文化旅游体育与传媒支出4123万元，同比下降0.89%，完成预算的43.69%。主要用于：文化保护和文化传承，促进文旅体融合发展，加快实施文化惠民项目，推动融媒体和体育事业发展。其中，安排2203万元，用于“三馆一中心”免费开放；安排1234万元，支持新媒体运行发展和政务平台建设。

——社会保障和就业支出70852万元，同比下降12.16%，完成预算的39.37%。主要用于：城乡低保和特困人员供养、重点优抚对象抚恤和补助、残疾人救助、退役安置、就业创业补贴等。其中，安排10991万元，用于重点优抚对象抚恤和生活补助、退役安置、烈士纪念设施维护等；安排4824万元，用于城乡低保、特困人员供养和临时救助；安排3241万元，深化“双就近”就业机制，促进重点群体就业；安排681万元，落实市区两级惠残政策和残疾儿童康复救助。

——卫生健康支出39348万元，同比增长9.42%，完成预算的38.58%。主要用于：全民医疗健康保障、卫生健康事业高质量发展、突发公共卫生事件应急处置等。其中，安排5736万元，推进国家基本公共卫生服务项目实施；安排5207万元，用于城乡居民基本医疗保险财政补助；安排2980万元，用于计划生育家庭补助；安排1750万元，用于突发公共卫生事件应急处置等。

——节能环保支出13717万元，同比增长10.00%，完成预算的28.96%。主要用于：支持城市长效管理、大气污染防治、土壤污染治理等。其中：安排2680万元，用于城镇垃圾收运及处置；安排2000万元，用于城镇污水处理厂运维及排水设施维护；安排1715万元，用于西部（重庆）科学城九龙坡片区水系综合治理。

——城乡社区事务支出40439万元，同比下降57.58%，完成预算的32.25%。主要用于：市政基础设施管护，城市品质提升等。其中：安排8418万元，用于老旧管网改造；安排7300万元，用于科学大道征地拆迁项目。

——农林水支出8968万元，同比增长0.17%，完成预算的32.65%，主要用于：乡村振兴、林业生态保护、水利发展与运行维护、惠农补贴等。其中：安排1787万元，用于乡村振兴建设发展；安排1037万元，用于农业生态保护、农业产业发展及耕地建设与保护；安排380万元，用于水利运行及维护。

——交通运输支出4300万元，同比增长39.75%，完成预算的29.06%。主要用于：道路建设及附属设施维护。其中：安排1349万元，用于九港大道路面改造整治；安排387万元，用于危桥整治；安排173万元，用于国道省道清扫保洁。

——资源勘探工业信息等支出2392万元，同比增长156.65%，完成预算的15.33%。主要用于：工业信息化建设和中小微企业发展等。其中，安排1530万元，用于支持工业企业稳增长、工业提振和升规入统等。

——商业服务业等支出561万元，同比下降34.46%，完成预算的29.25%。主要用于：外贸基地转型升级、商贸流通体系建设、中央外经贸发展、民贸民品发展等。其中：安排255.18万元，用于支持外贸企业发展；安排108.7万元，用于支持商贸流通体系建设。

——住房保障支出22345万元，同比增长8.94%，完成预算的31.64%。主要用于：保障性安居工程、棚户区改造等。其中：安排4870万元，用于保障性住房补助支出；安排2340万元，用于老旧小区改造。

——灾害防治及应急管理支出6311万元，同比增长9.72%，完成预算的48.15%。主要用于：推动安全韧性城市建设，提升应急救援和急难险重任务处理能力，保障巨灾保险等。其中：安排1694万元，用于全区应急救援、安全生产、整治安全隐患等各项经费保障。

——公共安全支出41038万元，同比增长21.16%，完成预算的57.77%。主要用于：建设公共法律服务体系，保障社会治安整体防控，推动平安九龙坡建设。其中，安排2046万元，用于常态化扫黑除恶、政法业务装备、执法办案；安排1302万元，用于应指工程、雪亮工程、交通设备维护更新及大数据建设；安排263万元，用于公共法律服务、社会化治理、普法宣传等。

——一般公共服务支出41652万元，同比增长45.54%，完成预算的45.75%。主要用于：保障党政机关履职，统一战线及民族宗教发展经费支出。

——债务付息支出16954万元，同比增长19.34%，完成预算的67.40%。主要用于：一般债券付息。

（二）政府性基金预算执行情况

2025年上半年，区级政府性基金预算收入88万元，上级补助收入379508万元、地方政府专项债务转贷收入281700万元，收入总计661296万元。区级政府性基金预算支出425283万元，地方政府专项债务还本支出82200万元，支出总计507483万元。其中，区级政府性基金预算支出425283万元，同比增长16.97%，主要用于以下方面：

——城乡社区支出213701万元，同比下降27.14%，完成预算的65.02%。主要用于：还本付息、化解隐性债务及城市更新。其中：安排111717万元，用于土地成本返还；安排40160万元，用于隐性债务化解；安排15345万元，用于城市更新项目建设。

——债务付息支出43964万元，同比增长29.63%，完成预算的44.93%。主要用于：专项债券付息。

——其他支出163805万元，同比增长350.25%，完成预算的1304.49%。其中：安排160773万元，用于专项债券项目建设；安排福彩公益金1859万元，用于智慧养老信息服务平台、社区养老服务设施建设及社会化运营。

（三）国有资本经营预算执行情况

2025年上半年，区级国有资本经营预算收入0万元，上级补助收入399万元，收入总计399万元。全区国有资本经营预算支出399万元，主要用于国有企业退休人员社会化管理。

二、2025年上半年财政重点工作情况

（一）扩总量、提质量，增强保障能力。平衡好“收”与“支”的关系，坚持开源节流两手抓，不断增加财政可用财力，为区域经济社会发展提供财力支撑。一是拓财源。树立“大财政”意识，全力抓好税收征管，全面规范非税征缴，积极改善土地收入预期，全力以赴组织财政收入。1—6月，实现综合财力103.01亿元。二是强争取。把握中央政策导向、市级资金投向和区级发展方向，出台《九龙坡区争取上级资金成效评价体系》，实行区委常委会定期晾晒、考核激励，有效督促各单位全力争资。1—6月，争取上级资金51.46亿元，同比增长42.23%。三是优支出。严格落实过紧日子要求，大力优化财政支出，1—6月通过压减部门一般性支出、压减聘用人员、调整公用经费标准、实施“城市大综合一体化”管理、严格投资项目预决算审核等措施，节约资金超13亿元，把有限财政资金花在刀刃处、紧要处。

（二）兜底线、保重点，夯实发展根基。把握好“大”与“小”的关系，强化资金资源统筹，保持较高支出强度，切实增强对基本民生和重大战略的财力保障。一是增进民生福祉有“温度”。坚持尽力而为、量力而行，加强普惠性、基础性、兜底性民生建设，1—6月，一般公共预算区级支出47.96亿元，同比增长1.06%，教育、科技、节能环保、卫生健康、农林水等重点领域支出保持正增长。二是激发市场活力有“力度”。用“真金白银”助力企业发展，支持科技创新和制造业发展，执行政策减税降费及退税6.22亿元。推动构建现代化产业体系，安排资金2.4亿元，落实投资补贴、研发补助、贷款贴息等财政奖补政策，引育并举发展新质生产力。安排财政补贴资金0.42亿元，支持大规模设备更新和消费品以旧换新，激发消费潜力、释放内需潜力。三是推动区域发展有“速度”。支持重庆枢纽港产业园九龙新城建设，加快“一园两体系”构建，安排资金13.3亿元，推动科学大道二期、西彭黄磏港等重大项目加速建设。安排资金1.5亿元，助力园区产业培育、科技创新、企业发展。围绕城市现代化治理“十大行动”，安排财政资金6.68亿元，支持基础设施优化完善、城市更新高标推进。

（三）推改革、破难题，提升治理效能。解决好“破”与“立”的关系，以改革为动力，向管理要效益，推进财政治理体系和能力现代化建设。一是加力推进财政管理改革。承接全市加强全面科学管理、促进财政高质量发展改革试点任务，开展深化零基预算改革、扩大有效投资改革两项试点，全力破基数、保重点、强统筹、提绩效。实施镇街财政管理体制改革，通过托底保障、发展激励，推动形成权责配置更加合理、收支管理更加规范、基层保障更加有力、贡献激励更加有效的财政体制。二是全面实施预算绩效管理。加强项目全周期绩效管理，完成4955个项目绩效自评、涉及资金235.33亿元，对7个项目、1个部门开展重点绩效评价，配合区人大对楼宇发展情况实施再评价，评价资金规模1.99亿元。开展政府投资项目质效清理，对2025年新增项目支出事前绩效评估和2025年预算绩效目标编制质量开展抽查核查，进一步提高资金使用的合理性和效益性。三是有序推动资产盘活攻坚。建立“1个指挥体系”、明确“3项工作机制”、设立“7个作战单元”，深挖资源资产潜力，聚焦闲置资产去化，全力推动“资源变资产、资产变资本、资本变资金”。1—6月，盘活国有资产41.5亿元、回收资金28亿元。

（四）守底线、强监管，防范重点风险。统筹好“稳”与“进”的关系，坚持底线思维、极限思维，把风险防范贯穿财政管理全过程。一是严守政府债务底线。逗硬落实“631”偿债机制，建立全口径地方债务监测体系，坚决遏制新增隐性债务，按期兑付法定债务本息，全力保障到期债务接续，全区债务违约事件“零发生”。1—6月，化解棚改债3.41亿元，压降融资平台高息债务17.97亿元、压降融资平台“双非”债务7.23亿元，实现“双清零”，债务风险总体可控。二是严守“三保”支出底线。坚持“三保”支出在财政支出中的优先顺序，持续加强库款调度，实时跟踪监测财政运行状况。1—6月，实现“三保”支出30.8亿元，基本民生、人员待遇均及时兑现、应保尽保。三是严守财经纪律底线。扎实开展2025年度财会监督专项行动，聚焦深入贯彻中央八项规定精神学习教育、群众身边不正之风和腐败问题集中整治，牵头推进违规发放津补贴或福利突出问题整治、乡村振兴资金使用监管突出问题和关于村党组织书记、村民委员会主任报酬不能按时发放问题整治，严厉打击财务会计违法违规行为，强化财经纪律刚性约束。

总的来看，上半年全区财政运行总体平稳，但财政“紧平衡”态势持续，完成全年目标面临问题和挑战。一是收入增长困难。税收收入增长乏力，非税收入进度缓慢，土地市场持续低迷，财政收入组织难度较大。二是支出保障承压。“三保”、城市运维等刚性支出体量大，各领域需求持续加大，财政收支矛盾突出。三是债务化解任务加重。债务总体规模大、化解任务重、还本付息压力大，政府债务风险仍需持续关注、有序管控。四是资金绩效仍需提升。部分单位资金使用绩效不高，财经纪律执行不到位，财政管理的科学性、规范性有待进一步提升。对于以上问题，区政府将高度重视，积极采取有效措施，着力化解矛盾问题和风险隐患，确保财政持续平稳运行。

三、2025年下半年工作安排

下半年，我们将认真贯彻落实党的二十届三中全会精神，坚决落实中央、市、区经济工作会议部署，紧扣全区经济社会发展“1167”总体思路，立足“两区两地两城”建设，围绕“七件大事”，加强资金统筹保障，优化财政支出结构，推进财税体制改革，强化风险防范化解，更好服务全区经济社会发展大局。

（一）以“大财政”理念统筹财源。聚焦做大总量、提升质量，强化财源培育，协同抓实税收征管，全面规范非税征缴，聚力做好土地文章，多措并举夯实财力基础，力争完成全年收入目标。主动对接、精准把握一揽子增量政策导向和资金投向，强化项目谋划储备，全力争取上级政策资金，积极为区域发展蓄能增势。

（二）以“增绩效”导向优化支出。加大财政支出强度，强化财金政策协同，兜牢兜实民生保障底线，全力支持重点任务落地。加快中央预算内投资、国债、专项债等资金使用进度，全力支持项目建设，放大政府投资带动效应，全方位扩大需求、提振消费。严格落实政府过“紧日子”要求，细化完善区级增收节支系列举措，持续优化财政支出结构，促进财政资源配置更加优化、财政资金使用更加高效。

（三）以“稳节奏”步伐深化改革。实施零基预算改革，深化预算绩效管理，优化园区财政管理体制，提升财政资金效益和财政治理效能。牢固树立“经营城市”理念，聚焦“效率最优化、效益最大化”，积极构建全量化、数字化国有资源资产管理体系，推动国有资产市场化盘活取得新成效，最大限度把闲置资产“用起来”，让城市资源“活起来”。

（四）以“守底线”思维防控风险。坚持“在发展中化债，在化债中发展”，严格贯彻区委“控总量、优结构、防变量、严监管”要求，全力守牢债务风险防控“底线”“红线”。持续开展财会监督专项行动，加强与各类监督贯通协调，做实问题查找、整改落实、线索移交各项工作，进一步严肃财经纪律，提高财政资金使用效益。

主任、副主任，各位委员，今年财政防风险、保平衡、促发展的任务仍然十分艰巨，下半年，我们将坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，在区委、区政府的坚强领导下，在区人大的监督指导下，深入贯彻落实全区经济社会发展“1167”总体思路，下定决心、坚定信心，迎难而上、担当作为，坚持依法理财、科学理财、为民理财，为奋力开创“东西一体化、全域现代化”大美九龙坡新局面积极贡献财政力量！

以上报告，请予审议。