一、部门基本情况

（一）职能职责

一是宣传贯彻执行党的路线、方针、政策，国家的法律、法规和区委、区政府的有关决定、命令、指标；负责辖区基层党组织和群团组织建设和精神文明建设以及纪检、监察工作。

二是负责制定和实施辖区的社区建设发展规划，努力发展社区服务，开展社区教育。

三是负责指导辖区社区居委会的组织建设及各项工作，帮助解决社区居委会的困难、问题，向上级政府反映社区居委会的意见和要求。

四是负责城市管理工作，努力宣传普及全民健康教育，组织社会单位和居民开展爱国卫生运动。

五是负责常住人口与流动人口的计划生育宣传、教育、管理和服务工作。

六是负责辖区的社会治安综合治理工作；指导、协调辖区内的物业管理工作。

七是负责做好拥军优属、优待抚恤、社会救济、社会保障及社区文化、科普等工作。

八是负责辖区失业、下岗人员的管理、培训和指导就业等工作。

九是承办民兵预备役、征兵、人民防空等工作。

十是与司法行政部门共同做好司法行政、人民调解工作，实施普法教育；办理人民群众的来信、来访，及时向市、区人民政府反映群众的意见和要求。

十一是配合有关部门做好国土、防火、防震、抢险救灾、安全生产、食品药品监管等工作。

十二是负责人大、政协地区联络组工作，协助办理人大代表和政协委员的意见、建议，组织开展地区人大代表、政协委员的各项活动。

十三是维护老年人、妇女、未成年人和残疾人的合法权益，尊重少数民族的风俗习惯，保障少数民族的权益。

十四是承办区委、区政府交办的其他事项。

（二）机构设置

重庆市九龙坡区人民政府渝州路街道办事处为区政府派出机构，含渝州路街道办事处（本级）、街道下属7个事业单位及2个派驻机构：渝州路街道社区事务服务中心、渝州路街道社区文化服务中心、渝州路街道劳动就业和社会保障服务所、渝州路街道退役军人服务站、渝州路街道社会管理信息服务中心、渝州路街道物业管理服务中心、区城管局派驻机构城市管理综合行政执法支队渝州路街道大队、区司法局派驻机构渝州路司法所。

二、部门决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明

1.总体情况。2023年度收入总计13687.16万元，支出总计13687.16万元。收支较上年决算数减少6385.33万元，下降31.81%，主要原因是一是社区服务群众、全科网格建设、社区综合治理管理、“五长制+网格化”激励金等专项经费减少；二是创文项目、建设类项目经费减少；三是人员经费减少。

2.收入情况。2023年度收入合计13687.16万元，较上年决算数减少6385.33万元，下降31.81%，主要原因是一是社区服务群众、全科网格建设、社区综合治理管理、“五长制+网格化”激励金等专项经费减少；二是创文项目、建设类项目经费减少；三是人员经费减少。其中：财政拨款收入13687.16万元，占100.00%；事业收入0.00万元，占0.00%；经营收入0.00万元，占0.00%；其他收入0.00万元，占0.00%。此外，使用非财政拨款结余和专用结余0.00万元，年初结转和结余0.00万元。

3.支出情况。2023年度支出合计13687.16万元，较上年决算数减少6385.33万元，下降31.81%，主要原因是一是社区服务群众、全科网格建设、社区综合治理管理、“五长制+网格化”激励金等专项经费减少；二是创文项目、建设类项目经费减少；三是人员经费减少。其中：基本支出2836.83万元，占20.73%；项目支出10850.32万元，占79.27%；经营支出0.00万元，占0.00%。此外，结余分配0.00万元。

4.结转结余情况。2023年度年末结转和结余0.00万元，0，主要原因是该单位无结转结余。

（二）财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023年度财政拨款收、支总计13687.16万元。与2022年相比，财政拨款收、支总计各减少6385.33万元，下降31.81%。主要原因是一是社区服务群众、全科网格建设、社区综合治理管理、“五长制+网格化”激励金等专项经费减少；二是创文项目、建设类项目经费减少；三是人员经费减少。

（三）一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明

1.收入情况。2023年度一般公共预算财政拨款收入13186.26万元，较上年决算数减少5908.23万元，下降30.94%。主要原因是一是社区服务群众、全科网格建设、社区综合治理管理、“五长制+网格化”激励金等专项经费减少；二是创文项目、建设类项目经费减少；三是人员经费减少。

较年初预算数增加4955.52万元，增长60.21%。主要原因是年中追加洒水降温降尘、老旧小区、三无小区牛皮癣整治等项目经费。此外，年初财政拨款结转和结余0.00万元。

2.支出情况。2023年度一般公共预算财政拨款支出13186.26万元，较上年决算数减少5908.23万元，下降30.94%。主要原因是一是社区服务群众、全科网格建设、社区综合治理管理、“五长制+网格化”激励金等专项经费减少；二是创文项目、建设类项目经费减少；三是人员经费减少。较年初预算数增加4955.52万元，增长60.21%。主要原因是年中追加洒水降温降尘、老旧小区、三无小区牛皮癣整治等项目经费。

3.结转结余情况。2023年度年末一般公共预算财政拨款结转和结余0.00万元，较上年决算数无增减，主要原因是无结转结余。

 4.比较情况。本部门2023年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下几个方面：

（1）一般公共服务支出1591.79万元，占12.07%，较年初预算数增加52.79万元，增长3.43%，主要原因是年中追加第五次全国经济普查“两员”劳动报酬、非公党组织书记补贴等经费。

（2）公共安全支出304.57万元，占2.31%，较年初预算数减少3.43万元，下降1.11%，主要原因是社区综合治理专项经费减少。

（3）教育支出16.76万元，占0.13%，较年初预算数增加16.76万元，增长100.00%，主要原因是年中追加2023年社区教育经费。

（4）科学技术支出2.96万元，占0.02%，较年初预算数增加2.96万元，增长100.00%，主要原因是年中追加社区科普大学2023年教学点补助、工业企业及软件和信息服务业企业统计数据质量奖励、科技创新引导资金经费。

（5）文化旅游体育与传媒支出114.14万元，占0.87%，较年初预算数增加32.78万元，增长40.29%，主要原因是年中追加红育坡文化墙破损修复及安全整治、创文实地测评冲刺阶段等经费。

（6）社会保障与就业支出3469.96万元，占26.31%，较年初预算数增加495.19万元，增长16.65%，主要原因是年中追加渝康家园站点建设项目、义务兵家庭优待金第二次分配等经费。

（7）卫生健康支出4151.40万元，占31.48%，较年初预算数增加4014.54万元，增长2933.32%，主要原因是年中追加优抚对象医疗补助第一次分配、新型冠状病毒感染疫情防控等经费。

（8）节能环保支出136.37万元，占1.03%，较年初预算数增加136.37万元，增长100.00%，主要原因是年中追加洒水降温降尘经费、生活垃圾分类服务费等经费。

（9）城乡社区支出2930.17万元，占22.22%，较年初预算数增加90.91万元，增长3.20%，主要原因是年中追加新时代文明实践所（站）周边环境整治、2023年第三季度物业小区分类考核等专项经费。

（10）资源勘探信息等支出44.51万元，占0.34%，较年初预算数减少5.49万元，下降10.98%，主要原因是服务经济工作专项经费减少。

（11）金融支出5.00万元，占0.04%，较年初预算数无增减。

（12）住房保障支出183.77万元，占1.39%，较年初预算数减少2.71万元，下降1.45%，主要原因是资金被财政收回。

（13）灾害防治及应急管理支出234.86万元，占1.78%，较年初预算数增加124.86万元，增长113.51%，主要原因是年中追加2023年自然灾害防治工作专项经费、长石苑小区消防管网漏水隐患整治等经费。

（四）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

 2023年度一般公共财政拨款基本支出2836.83万元。其中：人员经费2320.53万元，较上年决算数减少67.65万元，下降2.83%，主要原因是缩减聘用人员费用支出。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、社保缴费、职业年金等。公用经费516.30万元，较上年决算数增加5.46万元，增长1.07%，主要原因是增加水电费、工会经费等费用支出。公用经费用途主要包括办公费、印刷费、咨询费、会议费、水电费等。

（五）政府性基金预算收支决算情况说明

2023年度政府性基金预算财政拨款年初结转结余0.00万元，年末结转结余0.00万元。本年收入500.90万元，较上年决算数减少477.10万元，下降48.78%，主要原因是缩减创文经费、建设类经费。本年支出500.90万元，较上年决算数减少477.10万元，下降48.78%，主要原因是缩减创文经费、建设类经费。

（六）国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

 2023年度国有资本经营预算财政拨款本年支出0.00万元，基本支出0.00万元，项目支出0.00万元，本部门2023年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

三、“三公”经费情况说明

（一）“三公”经费支出总体情况说明

2023年度“三公”经费支出共计7.83万元，较年初预算数减少10.17万元，下降56.50%，主要原因是一是认真贯彻落实中央八项规定精神，从严控制“三公”经费，全年实际支出较上年支出有所下降；二是严格落实公车使用规定，公车运行维护成本大幅下降；三是严控公务接待，今年无公务接待开支；四是进一步规范因公出国（境）活动，今年未安排人员出国出访问。较上年支出数减少0.07万元，下降0.89%，主要原因是从严控制“三公”经费，全年实际支出较上年支出有所下降。

（二）“三公”经费分项支出情况

2023年度本单位因公出国（境）费用0.00万元，主要是用于因公出国（境）。费用支出较年初预算数无增减，主要原因是本单位2023年度未发生因公出国（境）费用支出。较上年支出数无增减，主要原因是本单位2023年度未发生因公出国（境）费用支出。

 公务车购置费0.00万元，主要用于补充公务车辆。费用支出较年初预算数无增减，主要原因是本单位2023年度未购置公务车。较上年支出数无增减，主要原因是本单位2023年度未购置公务车。

 公务车运行维护费7.83万元，主要用于市内因公出行、业务部门检查等工作所需公务车辆的燃料费、维修费、过路过桥停车费、保险费等。费用支出较年初预算数减少10.17万元，下降56.50%，主要原因是严格落实公车使用规定，公车运行维护成本大幅下降。较上年支出数减少0.07万元，下降0.89%，主要原因是严格落实公车使用规定，公车运行维护成本大幅下降。

 公务接待费0.00万元，主要用于接待区级相关部门检查指导工作、参加学习交流发生的接待支出。费用支出较年初预算数无增减，主要原因是2023年无公务接待。较上年支出数无增减，主要原因是2023年无公务接待。

（三）“三公”经费实物量情况

 2023年度本部门因公出国（境）共计0个团组，0人；公务用车购置0辆，公务车保有量为4辆；国内公务接待0批次0人，其中：国内外事接待0批次，0人；国（境）外公务接待0批次，0人。2023年本部门人均接待费0元，车均购置费0万元，车均维护费1.96万元。

四、其他需要说明的事项

（一）财政拨款会议费和培训费情况说明

 本年度会议费支出0.00万元，较上年决算数无增减，主要原因是减少集中会议。本年度培训费支出5.58万元，较上年决算数增加4.88万元，增长697.14%，主要原因是2022年因疫情原因，减少集中培训；2023年为提高工作能力，开展业务培训，提高干部业务能力。

（二）机关运行经费情况说明

2023年度本部门机关运行经费支出339.75万元，机关运行经费主要用于开支办公费、公务车运行维护费、邮电费、水电费、物管费、信息网络费等支出。机关运行经费较上年支出数减少33.23万元，下降8.91%，主要原因是厉行节约，严格控制机关运行经费。

（三）国有资产占用情况说明

  截至2023年12月31日，本部门共有车辆4辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要负责人用车0辆、机要通信用车2辆、应急保障用车2辆、执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，离退休干部用车0辆。单价100万元（含）以上专用设备0台（套）。

（四）政府采购支出情况说明

 2023年度本部门政府采购支出总额687.09万元，其中：政府采购货物支出0.00万元、政府采购工程支出185.23万元、政府采购服务支出501.86万元。授予中小企业合同金额501.86万元，占政府采购支出总额的73.04%，其中：授予小微企业合同金额501.86万元，占政府采购支出总额73.04 %。主要用于采购清扫保洁服务项目、办公设施设备等。

五、预算绩效管理情况说明

（一）单位自评情况

根据预算绩效管理要求，我单位组织部门本级及所属单位对115个项目开展了绩效自评，涉及财政拨款项目支出  13716.46万元。

渝州路街道2023年度项目支出绩效自评表

（二）单位绩效评价情况

我单位对社区综合治理专项经费开展了绩效评价，涉及财政拨款项目资金300.24万元，评价得分100分，评价等次为优，绩效评价中发现了一些问题，现提出以下工作建议：

1.大力推广社区基层综合治理，建议每年由区级财政预算该工作经费，将基层社区单元细胞划小，为基层社区减负，治理更精准。

2.对综合治理服务外包项目试运行中发现的费用缺口要给予高度重视，斟酌分析，研究办法，尽量给予保障，解除后顾之忧。

（三）财政绩效评价情况

因财政重点绩效评价工作暂未结束，后续由区财政局统一公开。

  六、专业名词解释

 （一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

 （二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

 （三）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的现金流入。

 （四）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。

（五）使用非财政拨款结余：指单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补本年度收支缺口的资金。

 （六）年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

 （七）结余分配：指单位按照国家有关规定，缴纳所得税、提取专用基金、转入非财政拨款结余等当年结余的分配情况。

 （八）年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

 （九）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

 （十）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

 （十一）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

 （十二）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

 （十三）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

 （十四）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

 （十五）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

 （十六）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

 （十七）其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

  七、决算公开联系方式及信息反馈渠道

本单位决算公开信息反馈和联系方式：023-68602895。

备注：1.本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。
      2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

 

备注：1.本表反映部门本年度取得的各项收入情况。
2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。