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重庆市九龙坡区城市管理综合行政执法支队华岩镇大队2024年部门预算情况说明

一、单位基本情况

(一)职能职责

本单位受委托依法开展城市管理及相关领域综合行政执法。主要包括:辖区内市政公用设施运行管理、市容环境卫生管理、园林绿化管理等方面的全部行政处罚权;露天烧烤污染、城市焚烧沥青塑料垃圾等烟尘和恶臭污染、露天焚烧秸秆落叶等烟尘污染行政处罚权;户外公共场所无照经营、违规设置户外广告行政处罚权;侵占城市道路行政处罚权;向城市河道倾倒废弃物和垃圾行政处罚权;户外公共场所食品销售和餐饮摊点无证经营等行政处罚权。

(二)单位构成

本单位为重庆市九龙坡区城市管理综合行政执法支队的派驻机构,机构规格为正科级参公事业单位,经费渠道为财政全额拨款。

二、单位收支总体情况

(一)收入预算:2024年年初预算数336.04万元,其中:一般公共预算拨款336.04万元,政府性基金预算拨款0万元,国有资本经营预算收入0万元,事业收入0万元,事业单位经营收入0万元,其他收入0万元。收入较2023年减少47.55万元,主要是2023年有人员退休,人员减少,费用减少。

(二)支出预算:2024年年初预算数336.04万元,其中:社会保障和就业支出预算49.16万元,卫生健康支出预算16.39万元,城乡社区支出预算251.07万元,住房保障支出预算19.41万元。支出预算较2023年减少47.55万元,主要是2023年有人员退休,人员减少,费用减少

三、单位预算情况说明

2024年一般公共预算财政拨款收入336.04万元,一般公共预算财政拨款支出336.04万元,比2023年减少47.55万元。其中:基本支出336.04万元,比2023年减少47.55万元,主要原因是2023年有人员退休,人员减少,费用减少,主要用于保障华岩镇城市管理综合行政执法大队在职人员工资福利及社会保险缴费等,保障部门正常运转的各项商品服务支出;项目支出0万元。

重庆市九龙坡区城市管理综合行政执法支队华岩镇大队2023年无使用政府性基金预算拨款安排的支出。

四、“三公”经费情况说明

2024年“三公”经费预算0万元,比2023年减少0万元。

五、其他重要事项的情况说明

1.机关运行经费。2024年一般公共预算财政拨款运行经费   91.10万元,比上年增加8.33万元,主要原因为2024年公用经费按人员编制数编制预算,2023年按实有人数编制的,故2024年较2023年有所增加。主要用于办公费、印刷费、邮电费、水电费、物管费、差旅费、会议费、培训费及其他商品和服务支出等。

2.政府采购情况。2024年政府采购预算总额0万元。

3.绩效目标设置情况。2024年项目支出均实行了绩效目标管理,涉及一般公共预算当年财政拨款0万元。

4.国有资产占有使用情况。截至202312月,本单位共有车辆0辆。2024年一般公共预算安排购置车辆0辆。

六、专业性名词解释

(一)财政拨款收入:指本年度从本级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

(二)其他收入:指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

(三)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。

(四)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

(五)“三公”经费:指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税);公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

部门预算公开联系电话:023-81391602

附表:1.2024重庆市九龙坡区城市管理综合行政执法支队华岩镇大队财政拨款收支总表

2.2024重庆市九龙坡区城市管理综合行政执法支队华岩镇大队一般公共预算财政拨款支出预算表

3.2024重庆市九龙坡区城市管理综合行政执法支队华岩镇大队一般公共预算财政拨款基本支出预算表(部门预算支出经济分类科目)

4.2024重庆市九龙坡区城市管理综合行政执法支队华岩镇大队一般公共预算财政拨款基本支出预算表(政府预算支出经济分类科目)

5.2024年重庆市九龙坡区城市管理综合行政执法支队华岩镇大队一般公共预算“三公”经费支出表

6.2024重庆市九龙坡区城市管理综合行政执法支队华岩镇大队政府性基金预算支出表

7.2024重庆市九龙坡区城市管理综合行政执法支队华岩镇大队部门收支总表

8.2024重庆市九龙坡区城市管理综合行政执法支队华岩镇大队部门收入总表

9.2024重庆市九龙坡区城市管理综合行政执法支队华岩镇大队部门支出总表

10.2024重庆市九龙坡区城市管理综合行政执法支队华岩镇大队一般公共预算财政拨款项目支出预算表(部门预算支出经济分类科目)

11.2024重庆市九龙坡区城市管理综合行政执法支队华岩镇大队一般公共预算财政拨款项目支出预算表(政府预算支出经济分类科目)

12.2024重庆市九龙坡区城市管理综合行政执法支队华岩镇大队采购明细表

13.2024重庆市九龙坡区城市管理综合行政执法支队华岩镇大队部门整体绩效目标表

14.2024重庆市九龙坡区城市管理综合行政执法支队华岩镇大队绩效目标表


附表1

2024年重庆市九龙坡区城市管理综合行政执法支队华岩镇大队财政拨款收支总表

单位:万元

收入

支出

项目

预算数

项目

合计

一般公共预算

政府性基金预算

国有资本经营预算

一、本年收入

336.04

一、本年支出

336.04

336.04



一般公共预算资金

336.04

社会保障和就业支出

49.16

49.16



政府性基金预算资金


卫生健康支出

16.39

16.39



国有资本经营预算资金


城乡社区支出

251.07

251.07





住房保障支出

19.41

19.41










二、上年结转


二、结转下年





一般公共预算拨款







政府性基金预算拨款







国有资本经营收入














收入合计

336.04

支出合计

336.04

336.04




附表2

2024年重庆市九龙坡区城市管理综合行政执法支队华岩镇大队一般公共预算财政拨款支出预算表





单位:万元

功能分类科目

2024年预算数

科目编码

科目名称

小计

基本支出

项目支出

合计

336.04

336.04


208

社会保障和就业支出

49.16

49.16


20805

行政事业单位养老支出

49.16

49.16


2080505

机关事业单位基本养老保险缴费支出

23.99

23.99


2080506

机关事业单位职业年金缴费支出

10.90

10.90


2080599

其他行政事业单位养老支出

14.27

14.27


210

卫生健康支出

16.39

16.39


21011

行政事业单位医疗

16.39

16.39


2101101

行政单位医疗

11.58

11.58


2101103

公务员医疗补助

2.56

2.56


2101199

其他行政事业单位医疗支出

2.25

2.25


212

城乡社区支出

251.07

251.07


21201

城乡社区管理事务

251.07

251.07


2120101

行政运行

251.07

251.07


221

住房保障支出

19.41

19.41


22102

住房改革支出

19.41

19.41


2210201

住房公积金

18.68

18.68


2210203

购房补贴

0.72

0.72



附表3

2024年重庆市九龙坡区城市管理综合行政执法支队华岩镇大队一般公共预算财政拨款基本支出预算表

(部门预算支出经济分类科目)





单位:万元

经济分类科目

2024年基本支出

科目编码

科目名称

总计

人员经费

日常公用经费

合计

336.04

244.94

91.10

301

工资福利支出

229.87

229.87


30101

基本工资

47.50

47.50


30102

津贴补贴

43.30

43.30


30103

奖金

65.60

65.60


30108

机关事业单位基本养老保险缴费

23.99

23.99


30109

职业年金缴费

10.90

10.90


30110

职工基本医疗保险缴费

11.58

11.58


30111

公务员医疗补助缴费

1.76

1.76


30112

其他社会保障缴费

2.70

2.70


30113

住房公积金

18.68

18.68


30114

医疗费

1.65

1.65


30199

其他工资福利支出

2.20

2.20


302

商品和服务支出

91.37

0.27

91.10

30201

办公费

22.00


22.00

30202

印刷费

1.55


1.55

30205

水费

0.50


0.50

30206

电费

1.95


1.95

30209

物业管理费

2.00


2.00

30213

维修(护)费

3.00


3.00

30216

培训费

1.55


1.55

30226

劳务费

5.00


5.00

30227

委托业务费

5.00


5.00

30228

工会经费

22.07


22.07

30229

福利费

3.62


3.62

30239

其他交通费用

5.44


5.44

30299

其他商品和服务支出

17.70

0.27

17.43

303

对个人和家庭的补助

14.80

14.80


30305

生活补助

13.40

13.40


30307

医疗费补助

1.40

1.40



附表4

2024年重庆市九龙坡区城市管理综合行政执法支队华岩镇大队一般公共预算财政拨款基本支出预算表

(政府预算支出经济分类科目)



单位:万元

政府预算经济科目

基本支出

科目编码

科目名称

合计

336.04

501

机关工资福利支出

229.87

50101

工资奖金津补贴

156.40

50102

社会保障缴费

50.94

50103

住房公积金

18.68

50199

其他工资福利支出

3.85

502

机关商品和服务支出

91.37

50201

办公经费

59.12

50203

培训费

1.55

50205

委托业务费

10.00

50209

维修(护)费

3.00

50299

其他商品和服务支出

17.70

509

对个人和家庭的补助

14.80

50901

社会福利和救助

14.80


附表5

2024年重庆市九龙坡区市管理综合行政执法支队华岩镇大队一般公共预算“三公”经费支出表






单位:万元

2024年预算数

合计

因公出国(境)费

公务用车购置及运行费

公务接待费

小计

公务用车购置费

公务用车运行费








附表6

2024年重庆市九城市管理综合行政执法支队华岩镇大队政府性基金预算支出表





单位:万元

科目编码

科目名称

本年政府性基金预算财政拨款支出

总计

基本支出

项目支出

合计




















附表7

2024年重庆市九龙坡区城市管理综合行政执法支队华岩镇大队部门收支总表

单位:万元

收入

支出

项目

预算数

项目

预算数

合计

336.04

合计

336.04

一般公共预算资金

336.04

社会保障和就业支出

49.16

政府性基金预算资金


卫生健康支出

16.39

国有资本经营预算资金


城乡社区支出

251.07

财政专户管理资金


住房保障支出

19.41

事业收入资金




上级补助收入资金




附属单位上缴收入资金




事业单位经营收入资金




其他收入资金





附表8

2024年重庆市九龙坡区城市管理综合行政执法支队华岩镇大队部门收入总表

单位:万元

科目

总计

一般公共预算拨款收入

政府性基金预算拨款收入

国有资本经营预算拨款收入

财政专户管理资金收入

事业收入

上级补助收入

附属单位上缴收入

事业单位经营收入

其他收入

科目编码

科目名称

合计

336.04

336.04









208

社会保障和就业支出

49.16

49.16









20805

行政事业单位养老支出

49.16

49.16









2080505

机关事业单位基本养老保险缴费支出

23.99

23.99









2080506

机关事业单位职业年金缴费支出

10.90

10.90









2080599

其他行政事业单位养老支出

14.27

14.27









210

卫生健康支出

16.39

16.39









21011

行政事业单位医疗

16.39

16.39









2101101

行政单位医疗

11.58

11.58









2101103

公务员医疗补助

2.56

2.56









2101199

其他行政事业单位医疗支出

2.25

2.25









212

城乡社区支出

251.07

251.07









21201

城乡社区管理事务

251.07

251.07









2120101

行政运行

251.07

251.07









221

住房保障支出

19.41

19.41









22102

住房改革支出

19.41

19.41









2210201

住房公积金

18.68

18.68









2210203

购房补贴

0.72

0.72










附表9

2024年重庆市九龙坡区城市管理综合行政执法支队华岩镇大队部门支出总表

单位:万元

科目编码

科目名称

总计

基本支出

项目支出

合计

336.04

336.04


208

社会保障和就业支出

49.16

49.16


20805

行政事业单位养老支出

49.16

49.16


2080505

机关事业单位基本养老保险缴费支出

23.99

23.99


2080506

机关事业单位职业年金缴费支出

10.90

10.90


2080599

其他行政事业单位养老支出

14.27

14.27


210

卫生健康支出

16.39

16.39


21011

行政事业单位医疗

16.39

16.39


2101101

行政单位医疗

11.58

11.58


2101103

公务员医疗补助

2.56

2.56


2101199

其他行政事业单位医疗支出

2.25

2.25


212

城乡社区支出

251.07

251.07


21201

城乡社区管理事务

251.07

251.07


2120101

行政运行

251.07

251.07


221

住房保障支出

19.41

19.41


22102

住房改革支出

19.41

19.41


2210201

住房公积金

18.68

18.68


2210203

购房补贴

0.72

0.72



附表10

2024年重庆市九龙坡区城市管理综合行政执法支队华岩镇大队一般公共预算财政拨款项目支出预算表

(部门预算支出经济分类科目)



单位:万元

政府预算经济科目

项目支出

科目编码

科目名称

合计









附表11

2024年重庆市九龙坡区城市管理综合行政执法支队华岩镇大队一般公共预算财政拨款项目支出预算表

(政府预算支出经济分类科目)



单位:万元

政府预算经济科目

项目支出

科目编码

科目名称

合计









附表12

2024年重庆市九龙坡区城市管理综合行政执法支队华岩镇大队采购明细表

金额单位:元

部门单位

项目编码

项目名称

功能科目

政府经济科目

部门经济科目

是否政府采购

项目状态

总计

一般公共预算

政府性基金预算

国有资本经营预算

财政专户管理资金

单位资金

小计

一般公共预算资金

一般债券

外国政府和国际组织贷款

外国政府和国际组织赠款

小计

政府性基金预算

专项债券

小计

事业收入资金

上级补助收入资金

附属单位上缴收入资金

事业单位经营收入资金

其他收入资金








合计:






























































































附表13

2024年重庆市九龙坡区城市管理综合行政执法支队华岩镇大队部门整体绩效目标表

单位:万元

部门(单位)名称


部门支出预算数


当年整体绩效目标


绩效指标

指标名称

指标权重

计量单位

指标性质

指标值







922007-重庆市九龙坡区城市管理综合行政执法支队华岩镇大队2024年部门预算情况说明.doc


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