重庆市九龙坡区华岩镇人民政府（本级）2023年度决算公开说明

一、单位基本情况

（一）职能职责

（1）执行党和国家的路线、方针、政策、法律、法规；接受镇党委的领导，执行镇人民代表大会的各项决议，并报告执行决议、决定和命令的情况。

（2）制定并实施镇国民经济和社会发展规划、年度计划和预算；抓好本辖区内国民经济和社会发展的各项工作，并向本级人民代表大会报告工作。

（3）承担国有资产、集体资产管理、监督及增值保值责任；保护公民私人所有合法财产，保障集体经济组织应有的自主权；监督企业和各种经济联合体、个体户认真执行国家的法律、法规，履行经济合同。

（4）开展社会主义民主和法治宣传教育，保障公民权利；制定社会治安综合治理工作规划并组织实施；加强村（社区）管理工作，依法管理外来流动人口，处理人民来信来访，调解民间纠纷，打击违法犯罪，维护社会稳定。

（5）制定各项社会事业发展计划，发展教育、卫生、科技、民政、广播电视、文化、体育事业；加强计划生育工作；推进社会保障、社会福利事业和养老保险工作；做好劳动管理、科普、老龄及宗教、侨务等工作。

（6）加强镇财政的监督和管理，按计划组织、管理镇财政收入和支出，执行国家有关财经纪律和政策，保证国家财政收入的完成；做好统计工作。

（7）指导、支持、帮助村（社区）的组织制度建设和业务建设，促进村（社区）民主自治，推动农村城市化建设。

（8）制定和组织实施村（社区）建设规划；加强公用、市政设施、水利建设和管理以及房屋土地管理和环境综合整治工作，保护和改善生活环境和生态环境。

（9）协助和支持设置在镇域内不隶属于镇的国家机关和企事业单位工作，监督其遵守和执行国家的法律、法规和政策。

（10）承办上级党委、政府交办的其他事项。

（二）机构设置

按照区委编委《关于调整镇综合办事机构设置的通知》《关于调整华岩镇所属事业单位设置的通知》文件精神，华岩镇统一设置内设综合办事机构 9 个，具体内设综合办事机构：党政办公室、党建工作办公室、人大办公室、经济发展办公室、民政和社会事务办公室、平安建设办公室、规划建设管理环保办公室、财政办公室、应急管理办公室。镇纪委、武装部已按照有关规定设置，工会、团委、妇联等已按章程设置。

（三）单位构成

从预算单位构成看，无下属单位纳入本单位2023年度决算编制。

二、单位决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明

1.总体情况。2023年度收入总计11,050.28万元，支出总计11,050.28万元。收支较上年决算数增加474.43万元，增长4.49%，主要原因是政府性基金预算财政拨款收支增加，科学技术收支增加。

2.收入情况。2023年度收入合计11,050.28万元，较上年决算数增加474.43万元，增长4.49%，主要原因是政府性基金预算财政拨款收入增加，科学技术收入增加。其中：财政拨款收入11,050.28万元，占100.00%；事业收入0.00万元，占0.00%；经营收入0.00万元，占0.00%；其他收入0.00万元，占0.00%。此外，使用非财政拨款结余和专用结余0.00万元，年初结转和结余0.00万元。

3.支出情况。2023年度支出合计11,050.28万元，较上年决算数增加474.43万元，增长4.49%，主要原因是政府性基金预算财政拨款支出增加，科学技术支出增加。其中：基本支出1,598.03万元，占14.46%；项目支出9,452.25万元，占85.54%；经营支出0.00万元，占0.00%。此外，结余分配0.00万元。

4.结转结余情况。2023年度年末结转和结余0.00万元，较上年决算数无增减，主要原因是财政资金收支平衡，无结转结余。

（二）财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023年度财政拨款收、支总计11,050.28万元。与2022年相比，财政拨款收、支总计各增加474.43万元，增长4.49%，主要原因是政府性基金预算财政拨款收、支增加，科学技术收、支增加。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

1.收入情况。2023年度一般公共预算财政拨款收入10,544.02万元，较上年决算数增加104.92万元，增长1.01%，主要原因是科学技术收入增加。较年初预算数增加857.40万元，增长8.85%，主要原因是科学技术、卫生健康收入增加，追加了高新技术企业补助金、疫情防控费用等项目。此外，年初财政拨款结转和结余0.00万元。

2.支出情况。2023年度一般公共预算财政拨款支出10,544.02万元，较上年决算数增加104.92万元，增长1.01%，主要原因是科学技术支出增加。较年初预算数增加857.40万元，增长8.85%，主要原因是科学技术、卫生健康支出增加，追加了高新技术企业补助金、疫情防控费用等项目。

3.结转结余情况。2023年度年末一般公共预算财政拨款结转和结余0.00万元，较上年决算数无增减，主要原因是财政资金收支平衡，无结转结余。

4.比较情况。本单位2023年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下几个方面：

（1）一般公共服务支出2,309.63万元，占21.90%，较年初预算数减少103.14万元，下降4.27%，主要原因是民调工作、经济发展、统计工作、应急统筹经费支出减少。

（2）公共安全支出300.18万元，占2.85%，较年初预算数减少0.46万元，下降0.15%，基本与年初数持平，相差不大。

（3）教育支出24.00万元，占0.23%，较年初预算数无增减，严格按照预算执行。

（4）科学技术支出255.75万元，占2.43%，较年初预算数增加251.75万元，增长6,293.75%，主要原因是追加了2020、2021年新认定高新技术企业补助资金，2022年现代服务业五十强企业、房地产业十强企业奖励资金，2023年第一批全区规模以上服务业企业稳增长奖励资金，2022年2-12月统计专业知识培训学习补助和报统质量奖励资金等经费。

（5）文化旅游体育与传媒支出77.80万元，占0.74%，较年初预算数增加24.28万元，增长45.37%，主要原因是追加了街镇创文工作日常等经费。

（6）社会保障与就业支出4,157.25万元，占39.43%，较年初预算数增加166.39万元，增长4.17%，主要原因是追加了中梁山矿区社保退休人员职业年金，残疾人、优抚人员慰问等经费。

（7）卫生健康支出420.91万元，占3.99%，较年初预算数增加310.99万元，增长282.92%，主要原因是追加了疫情防控经费。

（8）节能环保支出685.80万元，占6.50%，较年初预算数增加464.80万元，增长210.32%，主要原因是调整了清扫保洁经费功能科目到节能环保支出下。

（9）城乡社区支出1,947.50万元，占18.47%，较年初预算数减少380.11万元，下降16.33%，主要原因是将部分清扫保洁经费功能科目从城乡社区调整到了节能环保支出下。

（10）农林水支出181.54万元，占1.72%，较年初预算数增加65.53万元，增长56.49%，主要原因是追加了提前下达2021年市级林业改革发展和林业生态保护恢复专项资金，巩固拓展脱贫攻坚成果和乡村振兴补助资金，2023年农村人居环境整治清扫保洁费等经费。

（11）交通运输支出43.22万元，占0.41%，较年初预算数增加43.22万元，增长100%，主要原因是追加了2022、2023年年公路养护费。

（12）金融支出9.65万元，占0.09%，较年初预算数减少0.35万元，下降3.50%，与年初数相差不大。

（13）住房保障支出64.05万元，占0.61%，较年初预算数无增减，严格按照预算执行。

（14）灾害防治及应急管理支出66.74万元，占0.63%，较年初预算数增加14.50万元，增长27.76%，主要原因是追加了自然灾害防治工作专项经费，极端高温期间森林防灭火补充经费。

（四）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023年度一般公共财政拨款基本支出1,598.03万元。其中：人员经费1,039.47万元，较上年决算数增加393.69万元，增长60.96%，主要原因是工资福利支出的增加，社会保障、住房公积金等缴费支出的增加。人员经费用途主要包括单位行政人员的基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、绩效、住房公积金、医疗费和其他工资福利支出。公用经费558.57万元，较上年决算数减少91.78万元，下降14.11%，主要是劳务费支出减少。公用经费用途主要包括办公费、印刷费、咨询费、水电气费、差旅费、工会经费、其他交通费用等商品服务支出。

（五）政府性基金预算收支决算情况说明

2023年度政府性基金预算财政拨款年初结转结余0.00万元，年末结转结余0.00万元。本年收入506.27万元，较上年决算数增加369.52万元，增长270.22%，主要原因是追加了创建全国文明城区和谐宜居的生活环境推进组实施项目—华岩镇公厕升级改造工程等创文经费、九龙坡区道路两侧坡坎崖菜地荒地整治经费、2023年养老服务设施社会化运营补贴等经费。本年支出506.27万元，较上年决算数增加369.52万元，增长270.22%，主要原因是追加了创建全国文明城区和谐宜居的生活环境推进组实施项目—华岩镇公厕升级改造工程创文经费、九龙坡区道路两侧坡坎崖菜地荒地整治经费、2023年养老服务设施社会化运营补贴等经费。

（六）国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本单位2023年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

三、“三公”经费情况说明

（一）“三公”经费支出总体情况说明

2023年度“三公”经费支出共计10.89万元，较年初预算数减少5.11万元，下降31.94%，主要原因是厉行节约，严控三公经费支出。较上年支出数减少0.11万元，下降1.00%，与2022年差异不大，严格按照预算执行。

（二）“三公”经费分项支出情况

2023年度本单位因公出国（境）费用0.00万元，主要是用于单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。费用支出较年初预算数无增减，主要原因是年初无预算。较上年支出数无增减，主要原因是年初无预算无支出。

公务车购置费0.00万元，主要用于单位公务用车购置支出（含车辆购置税）。费用支出较年初预算数无增减，主要原因是年初无预算。较上年支出数无增减，主要原因是年初无预算无支出。

公务车运行维护费9.99万元，主要用于单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。费用支出较年初预算数减少5.01万元，下降33.40%，主要原因是厉行节约，严控三公经费支出。较上年支出数减少1.01万元，下降9.18%，主要原因是厉行节约，严控三公经费支出。

公务接待费0.89万元，主要用于单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。费用支出较年初预算数减少0.11万元，下降11.00%，主要原因是厉行节约，严控公务接待经费支出。较上年支出数增加0.89万元，增长100.00%，主要原因是2022年因为疫情原因，未有公务接待经费支出。

（三）“三公”经费实物量情况

2023年度本单位因公出国（境）共计0个团组，0人；公务用车购置0辆，公务车保有量为4辆；国内公务接待2批次45人，其中：国内外事接待0批次，0人；国（境）外公务接待0批次，0人。2023年本单位人均接待费198.45元，车均购置费0万元，车均维护费2.50万元。

四、其他需要说明的事项

（一）财政拨款会议费和培训费情况说明

本年度会议费支出0.00万元，较上年决算数减少0.03万元，下降100.00%，主要原因是2023年度无会议费经费支出。本年度培训费支出0.32万元，较上年决算数减少1.07万元，下降76.98%，主要原因是2023年度大部分培训的经费由主办方支出，我单位支出的较少。

（二）机关运行经费情况说明

2023年度本单位机关运行经费支出558.57万元，主要用于开支办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。机关运行经费较上年决算数减少91.78万元，下降14.11%，主要原因是厉行节约，严控经费支出。

（三）国有资产占用情况说明

截至2023年12月31日，本单位共有车辆4辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车4辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，离退休干部用车0辆，其他用车0辆。单价100万元（含）以上专用设备0台（套）。

（四）政府采购支出情况说明

2023年度本单位政府采购支出总额1,792.26万元，其中：政府采购货物支出2.50万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出1,789.76万元。授予中小企业合同金额1,792.26万元，占政府采购支出总额的100.00%，其中：授予小微企业合同金额1,792.26万元，占政府采购支出总额的100.00%。主要用于采购清扫保洁服务。

五、预算绩效管理情况说明

（一）单位自评情况

根据预算绩效管理要求，我单位组织部门本级及所属单位对150个项目开展了绩效自评，涉及财政拨款项目支出资金9,452.25万元。

（二）单位绩效评价情况

我单位对村社区管理专项开展了绩效评价，涉及财政拨款项目资金1,100.66万元，评价得分100分，评价等次为优，绩效评价发现了工作上存在协调沟通不到位的问题，导致凝聚力不强，对工作的担当意识不强，履行义务积极性、主动性不够等主要问题，提出一是加强制度建设，建立健全村、社区工作制度，二是引导干部发挥好带头作用等下一步工作建议。

（三）财政绩效评价情况

因财政重点绩效评价工作暂未结束，后续由区财政局统一公开。

六、专业名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

（三）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的现金流入。

（四）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。

（五）使用非财政拨款结余：指单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补本年度收支缺口的资金。

（六）年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

（七）结余分配：指单位按照国家有关规定，缴纳所得税、提取专用基金、转入非财政拨款结余等当年结余的分配情况。

（八）年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

（九）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

（十）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（十一）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

（十二）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（十三）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（十四）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

（十五）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

（十六）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

（十七）其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

七、决算公开联系方式及信息反馈渠道

本单位决算公开信息反馈和联系方式：023-81391502

附件：1.收入支出决算总表

2.收入决算表

3.支出决算表

4.财政拨款收入支出决算总表

5.一般公共预算财政拨款支出决算表

6.一般公共预算财政拨款基本支出决算表

7.政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

8.国有资本经营预算财政拨款支出决算表

9.机构运行信息表