华岩镇_重庆市九龙坡区人民政府

[ 索引号 ]
11500107009293671C/2025-00001
[ 发文字号 ]
[ 主题分类 ]
财政、金融、审计
[ 体裁分类 ]
财政
[ 发布机构 ]
九龙坡区华岩镇
[ 有效性 ]
[ 成文日期 ]
2025-02-14
[ 发布日期 ]
2025-02-14

重庆市九龙坡区华岩镇人民政府（本级）2025年部门预算情况说明

大中小

一、部门基本情况

（一）职能职责

（1）执行党和国家的路线、方针、政策、法律、法规；接受镇党委的领导，执行镇人民代表大会的各项决议，并报告执行决议、决定和命令的情况。

（2）制定并实施镇国民经济和社会发展规划、年度计划和预算；抓好本辖区内国民经济和社会发展的各项工作，并向本级人民代表大会报告工作。

（3）承担国有资产、集体资产管理、监督及增值保值责任；保护公民私人所有合法财产，保障集体经济组织应有的自主权；监督企业和各种经济联合体、个体户认真执行国家的法律、法规，履行经济合同。

（4）开展社会主义民主和法治宣传教育，保障公民权利；制定社会治安综合治理工作规划并组织实施；加强村（社区）管理工作，依法管理外来流动人口，处理人民来信来访，调解民间纠纷，打击违法犯罪，维护社会稳定。

（5）制定各项社会事业发展计划，发展教育、卫生、科技、民政、广播电视、文化、体育事业；加强计划生育工作；推进社会保障、社会福利事业和养老保险工作；做好劳动管理、科普、老龄及宗教、侨务等工作。

（6）加强镇财政的监督和管理，按计划组织、管理镇财政收入和支出，执行国家有关财经纪律和政策，保证国家财政收入的完成；做好统计工作。

（7）指导、支持、帮助村（社区）的组织制度建设和业务建设，促进村（社区）民主自治，推动农村城市化建设。

（8）制定和组织实施村（社区）建设规划；加强公用、市政设施、水利建设和管理以及房屋土地管理和环境综合整治工作，保护和改善生活环境和生态环境。

（9）协助和支持设置在镇域内不隶属于镇的国家机关和企事业单位工作，监督其遵守和执行国家的法律、法规和政策。

（10）承办上级党委、政府交办的其他事项。

（二）单位构成

重庆市九龙坡区华岩镇人民政府（本级）为行政单位，经费渠道为区财政全额拨款。按照区委编委《关于明确镇内设机构及所属事业单位主要职责的通知》文件精神，华岩镇人民政府（本级）统一设置内设综合办事机构5个，具体内设综合办事机构：基层治理综合指挥室、党的建设办公室、经济发展办公室、民生服务办公室、平安法治办公室。镇纪委、武装部已按照有关规定设置，工会、团委、妇联等已按章程设置。

二、单位收支总体情况

（一）收入预算：2025年年初预算数8350.28万元，2024年结转77.73万元，其中：一般公共预算拨款8427.95万元，政府性基金预算拨款0.06万元，国有资本经营预算收入0.00万元，事业收入0.00万元，事业单位经营收入0.00万元，其他收入0.00万元。年初预算较2024年年初预算9586.91万元减少1236.63万元，主要是一般公共服务支出减少，公共安全支出减少，卫生健康支出减少，农林水支出减少，节能环保支出减少等。

（二）支出预算：2025年年初预算数8350.28万元，2024年结转77.73万元，其中：一般公共服务支出预算2070.84万元，公共安全支出预算10.21万元，文化旅游体育与传媒支出预算37.53万元，社会保障和就业支出预算4196.71万元，卫生健康支出预算83.70万元，节能环保支出预算818.35万元，城乡社区支出预算712.56万元，农林水支出预算11.18万元，住房保障支出预算70.15万元，灾害防治及应急管理支出预算416.78万元。年初支出预算较2024年年初预算减少1236.63万元，主要是项目支出年初预算减少1330.00万元。

三、单位预算情况说明

2025年年初预算一般公共预算财政拨款收入8350.28万元，2024年结转收入77.73万元，一般公共预算财政拨款支出8350.28万元，2024年结转支出77.73万元，年初预算比2024年减少1236.63万元。其中：基本支出1030.28万元，比2024年增加93.37万元，主要原因是在职人员增加，人员经费增加。主要用于保障华岩镇政府（本级）在职人员工资福利及社会保险缴费等，保障单位正常运转的各项商品服务支出；项目年初预算支出7320.00万元，2024年结转77.73万元，比2024年年初预算减少1330.00万元，主要原因是一般公共服务支出减少，公共安全支出减少，卫生健康支出减少，农林水支出减少，节能环保支出减少等，项目支出主要用于优抚保障、三无五保等民生支出、城乡环境卫生等社会民生需求等重点工作。

重庆市九龙坡区华岩镇人民政府（本级）2025年政府性基金预算收入0.06万元，政府性基金预算支出0.06万元。

四、“三公”经费情况说明

2025年“三公”经费预算31.00万元，比2024年减少3.00万元，主要是公务用车运行费减少3.00万元。其中：公务接待费1.00万元，与2024年预算一致；公务用车运行维护费12.00万元，比2024年减少3.00万元；公务用车购置费18.00万元，与2024年预算一致。

五、其他重要事项的情况说明

1.机关运行经费。2025年一般公共预算财政拨款运行经费190.35万元。机关运行经费主要用于办公费、印刷费、邮电费、水电费、物管费、差旅费、会议费、培训费及其他商品和服务支出等。

2.政府采购情况。2025年政府采购预算总额446.32万元。

3.绩效目标设置情况。2025年项目支出实行了绩效目标管理，涉及一般公共预算财政拨款7397.67万元。

4.国有资产占有使用情况。截至2024年12月，本单位共有车辆4辆，其中一般公务用车4辆。2025年一般公共预算安排购置车辆1辆。

六、专业性名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

（三）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。

（四）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（五）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

部门预算公开联系电话：023-81391502。

附表：1.2025年重庆市九龙坡区华岩镇人民政府（本级）财政拨款收支总表

2.2025年重庆市九龙坡区华岩镇人民政府（本级）一般公共预算财政拨款支出预算表

3.2025年重庆市九龙坡区华岩镇人民政府（本级）一般公共预算财政拨款基本支出预算表（部门预算支出经济分类科目）

4. 2025年重庆市九龙坡区华岩镇人民政府（本级）一般公共预算财政拨款基本支出预算表（政府预算支出经济分类科目）

5.2025年重庆市九龙坡区华岩镇人民政府（本级）一般公共预算“三公”经费支出表

6.2025年重庆市九龙坡区华岩镇人民政府（本级）政府性基金预算支出表

7.2025重庆市九龙坡区华岩镇人民政府（本级）部门收支总表

8.2025年重庆市九龙坡区华岩镇人民政府（本级）部门收入总表

9.2025年重庆市九龙坡区华岩镇人民政府（本级）部门支出总表

10. 2025年重庆市九龙坡区华岩镇人民政府（本级）一般公共预算财政拨款项目支出预算表（部门预算支出经济分类科目）

11.2025年重庆市九龙坡区华岩镇人民政府（本级）一般公共预算财政拨款项目支出预算表（政府预算支出经济分类科目）

12.2025年重庆市九龙坡区华岩镇人民政府（本级）采购明细表

13.2025年重庆市九龙坡区华岩镇人民政府（本级）绩效目标表

附表1

2025年重庆市九龙坡区华岩镇人民政府（本级）财政拨款收支总表
						单位：万元
收入		支出
项目	预算数	项目	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
一、本年收入	8,350.28	一、本年支出	8,428.01	8,427.95	0.06
一般公共预算资金	8,350.28	一般公共服务支出	2,070.84	2,070.84
政府性基金预算资金		公共安全支出	10.21	10.21
国有资本经营预算资金		文化旅游体育与传媒支出	37.53	37.53
		社会保障和就业支出	4,196.71	4,196.71
		卫生健康支出	83.70	83.70
		节能环保支出	818.35	818.35
		城乡社区支出	712.56	712.50	0.06
		农林水支出	11.18	11.18
		住房保障支出	70.15	70.15
		灾害防治及应急管理支出	416.78	416.78

二、上年结转	77.73	二、结转下年
一般公共预算拨款	77.67
政府性基金预算拨款	0.06
国有资本经营收入

收入合计	8,428.01	支出合计	8,428.01	8,427.95	0.06

附表2

2025年重庆市九龙坡区华岩镇人民政府（本级）一般公共预算财政拨款支出预算表
2025年重庆市九龙坡区华岩镇人民政府（本级）一般公共预算财政拨款支出预算表

				单位：万元
功能分类科目		2025年预算数
科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
合计		8,427.95	1,030.28	7,397.67
201	一般公共服务支出	2,070.84	743.03	1,327.81
20101	人大事务	48.25		48.25
2010199	其他人大事务支出	48.25		48.25
20102	政协事务
2010299	其他政协事务支出
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1,767.90	743.03	1,024.87
2010301	行政运行	743.03	743.03
2010302	一般行政管理事务	162.42		162.42
2010303	机关服务
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	862.45		862.45
20105	统计信息事务	40.00		40.00
2010599	其他统计信息事务支出	40.00		40.00
20106	财政事务	3.00		3.00
2010699	其他财政事务支出	3.00		3.00
20111	纪检监察事务
2011199	其他纪检监察事务支出
20123	民族事务	6.00		6.00
2012302	一般行政管理事务
2012399	其他民族事务支出	6.00		6.00
20129	群众团体事务	12.25		12.25
2012902	一般行政管理事务	12.25		12.25
2012999	其他群众团体事务支出
20132	组织事务	20.67		20.67
2013202	一般行政管理事务	20.67		20.67
2013299	其他组织事务支出
20133	宣传事务	7.10		7.10
2013399	其他宣传事务支出	7.10		7.10
20136	其他共产党事务支出	121.39		121.39
2013602	一般行政管理事务	103.74		103.74
2013699	其他共产党事务支出	17.65		17.65
20138	市场监督管理事务	5.28		5.28
2013808	信息化建设	0.96		0.96
2013899	其他市场监督管理事务	4.32		4.32
20139	社会工作事务	19.00		19.00
2013902	一般行政管理事务	19.00		19.00
20140	信访事务	20.00		20.00
2014099	其他信访事务支出	20.00		20.00
20199	其他一般公共服务支出
2019999	其他一般公共服务支出
204	公共安全支出	10.21		10.21
20401	武装警察部队	5.00		5.00
2040199	其他武装警察部队支出	5.00		5.00
20406	司法	5.21		5.21
2040604	基层司法业务
2040610	社区矫正	5.21		5.21
20499	其他公共安全支出
2049999	其他公共安全支出
205	教育支出
20599	其他教育支出
2059999	其他教育支出
207	文化旅游体育与传媒支出	37.53		37.53
20701	文化和旅游	37.53		37.53
2070199	其他文化和旅游支出	37.53		37.53
20799	其他文化旅游体育与传媒支出
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出
208	社会保障和就业支出	4,196.71	162.40	4,034.31
20801	人力资源和社会保障管理事务	1,740.52		1,740.52
2080102	一般行政管理事务	45.00		45.00
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	1,695.52		1,695.52
20802	民政管理事务	1,528.92		1,528.92
2080202	一般行政管理事务	1,528.92		1,528.92
2080206	社会组织管理
2080208	基层政权建设和社区治理
2080299	其他民政管理事务支出
20805	行政事业单位养老支出	162.40	162.40
2080501	行政单位离退休	12.57	12.57
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	76.44	76.44
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	38.22	38.22
2080599	其他行政事业单位养老支出	35.16	35.16
20806	企业改革补助
2080601	企业关闭破产补助
20807	就业补助
2080799	其他就业补助支出
20808	抚恤	518.55		518.55
2080803	在乡复员、退伍军人生活补助	391.99		391.99
2080805	义务兵优待	50.42		50.42
2080899	其他优抚支出	76.14		76.14
20809	退役安置	2.66		2.66
2080901	退役士兵安置
2080902	军队移交政府的离退休人员安置
2080999	其他退役安置支出	2.66		2.66
20810	社会福利	114.67		114.67
2081099	其他社会福利支出	114.67		114.67
20811	残疾人事业	7.99		7.99
2081107	残疾人生活和护理补贴	7.99		7.99
2081199	其他残疾人事业支出
20825	其他生活救助	83.00		83.00
2082501	其他城市生活救助	83.00		83.00
20828	退役军人管理事务	38.00		38.00
2082802	一般行政管理事务	38.00		38.00
2082804	拥军优属
20899	其他社会保障和就业支出
2089999	其他社会保障和就业支出
210	卫生健康支出	83.70	54.70	29.00
21001	卫生健康管理事务	29.00		29.00
2100102	一般行政管理事务	29.00		29.00
21011	行政事业单位医疗	54.70	54.70
2101101	行政单位医疗	40.61	40.61
2101103	公务员医疗补助	6.92	6.92
2101199	其他行政事业单位医疗支出	7.17	7.17
211	节能环保支出	818.35		818.35
21101	环境保护管理事务	23.00		23.00
2110199	其他环境保护管理事务支出	23.00		23.00
21103	污染防治	795.35		795.35
2110304	固体废弃物与化学品	774.00		774.00
2110399	其他污染防治支出	21.35		21.35
212	城乡社区支出	712.50		712.50
21201	城乡社区管理事务	648.42		648.42
2120102	一般行政管理事务	42.40		42.40
2120199	其他城乡社区管理事务支出	606.02		606.02
21203	城乡社区公共设施
2120399	其他城乡社区公共设施支出
21205	城乡社区环境卫生	64.08		64.08
2120501	城乡社区环境卫生	64.08		64.08
21299	其他城乡社区支出
2129999	其他城乡社区支出
213	农林水支出	11.18		11.18
21301	农业农村	11.00		11.00
2130199	其他农业农村支出	11.00		11.00
21302	林业和草原	0.18		0.18
2130234	林业草原防灾减灾
2130205	森林资源培育	0.18		0.18
217	金融支出
21799	其他金融支出
2179999	其他金融支出
221	住房保障支出	70.15	70.15
22102	住房改革支出	70.15	70.15
2210201	住房公积金	66.21	66.21
2210203	购房补贴	3.94	3.94
22103	城乡社区住宅
2210399	其他城乡社区住宅支出
224	灾害防治及应急管理支出	416.78		416.78
22401	应急管理事务	356.78		356.78
2240102	一般行政管理事务	308.78		308.78
2240106	安全监管	48.00		48.00
22406	自然灾害防治	60.00		60.00
2240601	地质灾害防治	20.00		20.00
2240602	森林草原防灾减灾	40.00		40.00

附表3

2025年重庆市九龙坡区华岩镇人民政府（本级）一般公共预算财政拨款基本支出预算表
2025年重庆市九龙坡区华岩镇人民政府（本级）一般公共预算财政拨款基本支出预算表
（部门预算支出经济分类科目）
				单位：万元
经济分类科目		2025年基本支出
科目编码	科目名称	总计	人员经费	日常公用经费
合计		1,030.28	839.93	190.35
301	工资福利支出	799.60	799.60
30101	基本工资	142.96	142.96
30102	津贴补贴	161.50	161.50
30103	奖金	251.28	251.28
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	76.44	76.44
30109	职业年金缴费	38.22	38.22
30110	职工基本医疗保险缴费	40.61	40.61
30111	公务员医疗补助缴费	4.32	4.32
30112	其他社会保障缴费	8.60	8.60
30113	住房公积金	66.21	66.21
30114	医疗费	4.05	4.05
30199	其他工资福利支出	5.40	5.40
302	商品和服务支出	178.78		178.78
30201	办公费	9.63		9.63
30205	水费	1.31		1.31
30206	电费	15.06		15.06
30209	物业管理费	35.00		35.00
30211	差旅费	1.00		1.00
30213	维修（护）费	3.00		3.00
30214	租赁费	2.00		2.00
30216	培训费	5.69		5.69
30217	公务接待费	1.00		1.00
30226	劳务费	2.00		2.00
30228	工会经费	39.67		39.67
30229	福利费	9.37		9.37
30231	公务用车运行维护费	12.00		12.00
30239	其他交通费用	30.24		30.24
30299	其他商品和服务支出	11.81		11.81
303	对个人和家庭的补助	51.90	40.33	11.57
30305	生活补助	46.77	37.15	9.62
30307	医疗费补助	5.13	3.18	1.95

附表4

2025年重庆市九龙坡区华岩镇人民政府（本级）一般公共预算财政拨款基本支出预算表
（政府预算支出经济分类科目）
		单位：万元
政府预算经济科目		基本支出
科目编码	科目名称	基本支出
合计		1,030.28
501	机关工资福利支出	799.60
50101	工资奖金津补贴	555.74
50102	社会保障缴费	168.20
50103	住房公积金	66.21
50199	其他工资福利支出	9.45
502	机关商品和服务支出	178.78
50201	办公经费	143.28
50203	培训费	5.69
50205	委托业务费	2.00
50206	公务接待费	1.00
50208	公务用车运行维护费	12.00
50209	维修（护）费	3.00
50299	其他商品和服务支出	11.81
509	对个人和家庭的补助	51.90
50901	社会福利和救助	51.90

附表5

2025年重庆市九龙坡区华岩镇人民政府（本级）一般公共预算“三公”经费支出表


单位：万元
2025年预算数
合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行费
31.00		30.00	18	12.00	1.00

附表6

2025年重庆市九龙坡区华岩镇人民政府（本级）政府性基金预算支出表
2025年重庆市九龙坡区华岩镇人民政府（本级）政府性基金预算支出表

				单位：万元
科目编码	科目名称	本年政府性基金预算财政拨款支出
科目编码	科目名称	总计	基本支出	项目支出
合计		0.06		0.06
212	城乡社区支出	0.06		0.06
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	0.06		0.06
2120803	城市建设支出	0.06		0.06

附表7

2025年重庆市九龙坡区华岩镇人民政府（本级）部门收支总表
2025年重庆市九龙坡区华岩镇人民政府（本级）部门收支总表

			单位：万元
收入		支出
项目	预算数	项目	预算数
合计	8,428.01	合计	8,428.01
一般公共预算资金	8,427.95	一般公共服务支出	2,070.84
政府性基金预算资金	0.06	公共安全支出	10.21
国有资本经营预算资金		文化旅游体育与传媒支出	37.53
财政专户管理资金		社会保障和就业支出	4,196.71
事业收入资金		卫生健康支出	83.70
上级补助收入资金		节能环保支出	818.35
附属单位上缴收入资金		城乡社区支出	712.56
事业单位经营收入资金		农林水支出	11.18
其他收入资金		住房保障支出	70.15
		灾害防治及应急管理支出	416.78

附表8

2025年重庆市九龙坡区华岩镇人民政府（本级）部门收入总表
2025年重庆市九龙坡区华岩镇人民政府（本级）部门收入总表

											单位：万元
科目		总计	一般公共预算拨款收入	政府性基金预算拨款收入	国有资本经营预算拨款收入	财政专户管理资金收入	事业收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	事业单位经营收入	其他收入
科目编码	科目名称	总计	一般公共预算拨款收入	政府性基金预算拨款收入	国有资本经营预算拨款收入	财政专户管理资金收入	事业收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	事业单位经营收入	其他收入
合计		8,428.01	8,427.95	0.06
201	一般公共服务支出	2,070.84	2,070.84
20101	人大事务	48.25	48.25
2010199	其他人大事务支出	48.25	48.25
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1,767.90	1,767.90
2010301	行政运行	743.03	743.03
2010302	一般行政管理事务	162.42	162.42
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	862.45	862.45
20105	统计信息事务	40.00	40.00
2010599	其他统计信息事务支出	40.00	40.00
20106	财政事务	3.00	3.00
2010699	其他财政事务支出	3.00	3.00
20123	民族事务	6.00	6.00
2012399	其他民族事务支出	6.00	6.00
20129	群众团体事务	12.25	12.25
2012902	一般行政管理事务	12.25	12.25
20132	组织事务	20.67	20.67
2013202	一般行政管理事务	20.67	20.67
20133	宣传事务	7.10	7.10
2013399	其他宣传事务支出	7.10	7.10
20136	其他共产党事务支出	121.39	121.39
2013602	一般行政管理事务	103.74	103.74
2013699	其他共产党事务支出	17.65	17.65
20138	市场监督管理事务	5.28	5.28
2013808	信息化建设	0.96	0.96
2013899	其他市场监督管理事务	4.32	4.32
20139	社会工作事务	19.00	19.00
2013902	一般行政管理事务	19.00	19.00
20140	信访事务	20.00	20.00
2014099	其他信访事务支出	20.00	20.00
204	公共安全支出	10.21	10.21
20401	武装警察部队	5.00	5.00
2040199	其他武装警察部队支出	5.00	5.00
20406	司法	5.21	5.21
2040610	社区矫正	5.21	5.21
207	文化旅游体育与传媒支出	37.53	37.53
20701	文化和旅游	37.53	37.53
2070199	其他文化和旅游支出	37.53	37.53
208	社会保障和就业支出	4,196.71	4,196.71
20801	人力资源和社会保障管理事务	1,740.52	1,740.52
2080102	一般行政管理事务	45.00	45.00
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	1,695.52	1,695.52
20802	民政管理事务	1,528.92	1,528.92
2080202	一般行政管理事务	1,528.92	1,528.92
20805	行政事业单位养老支出	162.40	162.40
2080501	行政单位离退休	12.57	12.57
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	76.44	76.44
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	38.22	38.22
2080599	其他行政事业单位养老支出	35.16	35.16
20808	抚恤	518.55	518.55
2080803	在乡复员、退伍军人生活补助	391.99	391.99
2080805	义务兵优待	50.42	50.42
2080899	其他优抚支出	76.14	76.14
20809	退役安置	2.66	2.66
2080999	其他退役安置支出	2.66	2.66
20810	社会福利	114.67	114.67
2081099	其他社会福利支出	114.67	114.67
20811	残疾人事业	7.99	7.99
2081107	残疾人生活和护理补贴	7.99	7.99
20825	其他生活救助	83.00	83.00
2082501	其他城市生活救助	83.00	83.00
20828	退役军人管理事务	38.00	38.00
2082802	一般行政管理事务	38.00	38.00
210	卫生健康支出	83.70	83.70
21001	卫生健康管理事务	29.00	29.00
2100102	一般行政管理事务	29.00	29.00
21011	行政事业单位医疗	54.70	54.70
2101101	行政单位医疗	40.61	40.61
2101103	公务员医疗补助	6.92	6.92
2101199	其他行政事业单位医疗支出	7.17	7.17
211	节能环保支出	818.35	818.35
21101	环境保护管理事务	23.00	23.00
2110199	其他环境保护管理事务支出	23.00	23.00
21103	污染防治	795.35	795.35
2110304	固体废弃物与化学品	774.00	774.00
2110399	其他污染防治支出	21.35	21.35
212	城乡社区支出	712.56	712.50	0.06
21201	城乡社区管理事务	648.42	648.42
2120102	一般行政管理事务	42.40	42.40
2120199	其他城乡社区管理事务支出	606.02	606.02
21205	城乡社区环境卫生	64.08	64.08
2120501	城乡社区环境卫生	64.08	64.08
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	0.06		0.06
2120803	城市建设支出	0.06		0.06
213	农林水支出	11.18	11.18
21301	农业农村	11.00	11.00
2130199	其他农业农村支出	11.00	11.00
21302	林业和草原	0.18	0.18
2130205	森林资源培育	0.18	0.18
221	住房保障支出	70.15	70.15
22102	住房改革支出	70.15	70.15
2210201	住房公积金	66.21	66.21
2210203	购房补贴	3.94	3.94
224	灾害防治及应急管理支出	416.78	416.78
22401	应急管理事务	356.78	356.78
2240102	一般行政管理事务	308.78	308.78
2240106	安全监管	48.00	48.00
22406	自然灾害防治	60.00	60.00
2240601	地质灾害防治	20.00	20.00
2240602	森林草原防灾减灾	40.00	40.00

附表9

2025年重庆市九龙坡区华岩镇人民政府（本级）部门支出总表
2025年重庆市九龙坡区华岩镇人民政府（本级）部门支出总表

				单位：万元
科目编码	科目名称	总计	基本支出	项目支出
合计		8,428.01	1,030.28	7,397.73
201	一般公共服务支出	2,070.84	743.03	1,327.81
20101	人大事务	48.25		48.25
2010199	其他人大事务支出	48.25		48.25
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1,767.90	743.03	1,024.87
2010301	行政运行	743.03	743.03
2010302	一般行政管理事务	162.42		162.42
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	862.45		862.45
20105	统计信息事务	40.00		40.00
2010599	其他统计信息事务支出	40.00		40.00
20106	财政事务	3.00		3.00
2010699	其他财政事务支出	3.00		3.00
20123	民族事务	6.00		6.00
2012399	其他民族事务支出	6.00		6.00
20129	群众团体事务	12.25		12.25
2012902	一般行政管理事务	12.25		12.25
20132	组织事务	20.67		20.67
2013202	一般行政管理事务	20.67		20.67
20133	宣传事务	7.10		7.10
2013399	其他宣传事务支出	7.10		7.10
20136	其他共产党事务支出	121.39		121.39
2013602	一般行政管理事务	103.74		103.74
2013699	其他共产党事务支出	17.65		17.65
20138	市场监督管理事务	5.28		5.28
2013808	信息化建设	0.96		0.96
2013899	其他市场监督管理事务	4.32		4.32
20139	社会工作事务	19.00		19.00
2013902	一般行政管理事务	19.00		19.00
20140	信访事务	20.00		20.00
2014099	其他信访事务支出	20.00		20.00
204	公共安全支出	10.21		10.21
20401	武装警察部队	5.00		5.00
2040199	其他武装警察部队支出	5.00		5.00
20406	司法	5.21		5.21
2040610	社区矫正	5.21		5.21
207	文化旅游体育与传媒支出	37.53		37.53
20701	文化和旅游	37.53		37.53
2070199	其他文化和旅游支出	37.53		37.53
208	社会保障和就业支出	4,196.71	162.40	4,034.31
20801	人力资源和社会保障管理事务	1,740.52		1,740.52
2080102	一般行政管理事务	45.00		45.00
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	1,695.52		1,695.52
20802	民政管理事务	1,528.92		1,528.92
2080202	一般行政管理事务	1,528.92		1,528.92
20805	行政事业单位养老支出	162.40	162.40
2080501	行政单位离退休	12.57	12.57
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	76.44	76.44
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	38.22	38.22
2080599	其他行政事业单位养老支出	35.16	35.16
20808	抚恤	518.55		518.55
2080803	在乡复员、退伍军人生活补助	391.99		391.99
2080805	义务兵优待	50.42		50.42
2080899	其他优抚支出	76.14		76.14
20809	退役安置	2.66		2.66
2080999	其他退役安置支出	2.66		2.66
20810	社会福利	114.67		114.67
2081099	其他社会福利支出	114.67		114.67
20811	残疾人事业	7.99		7.99
2081107	残疾人生活和护理补贴	7.99		7.99
20825	其他生活救助	83.00		83.00
2082501	其他城市生活救助	83.00		83.00
20828	退役军人管理事务	38.00		38.00
2082802	一般行政管理事务	38.00		38.00
210	卫生健康支出	83.70	54.70	29.00
21001	卫生健康管理事务	29.00		29.00
2100102	一般行政管理事务	29.00		29.00
21011	行政事业单位医疗	54.70	54.70
2101101	行政单位医疗	40.61	40.61
2101103	公务员医疗补助	6.92	6.92
2101199	其他行政事业单位医疗支出	7.17	7.17
211	节能环保支出	818.35		818.35
21101	环境保护管理事务	23.00		23.00
2110199	其他环境保护管理事务支出	23.00		23.00
21103	污染防治	795.35		795.35
2110304	固体废弃物与化学品	774.00		774.00
2110399	其他污染防治支出	21.35		21.35
212	城乡社区支出	712.56		712.56
21201	城乡社区管理事务	648.42		648.42
2120102	一般行政管理事务	42.40		42.40
2120199	其他城乡社区管理事务支出	606.02		606.02
21205	城乡社区环境卫生	64.08		64.08
2120501	城乡社区环境卫生	64.08		64.08
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	0.06		0.06
2120803	城市建设支出	0.06		0.06
213	农林水支出	11.18		11.18
21301	农业农村	11.00		11.00
2130199	其他农业农村支出	11.00		11.00
21302	林业和草原	0.18		0.18
2130205	森林资源培育	0.18		0.18
221	住房保障支出	70.15	70.15
22102	住房改革支出	70.15	70.15
2210201	住房公积金	66.21	66.21
2210203	购房补贴	3.94	3.94
224	灾害防治及应急管理支出	416.78		416.78
22401	应急管理事务	356.78		356.78
2240102	一般行政管理事务	308.78		308.78
2240106	安全监管	48.00		48.00
22406	自然灾害防治	60.00		60.00
2240601	地质灾害防治	20.00		20.00
2240602	森林草原防灾减灾	40.00		40.00

附表10

2025年重庆市九龙坡区华岩镇人民政府（本级）一般公共预算财政拨款项目支出预算表
（部门预算支出经济分类科目）
		单位：万元
政府预算经济科目		项目支出
科目编码	科目名称	项目支出
合计		7,397.67
302	商品和服务支出	6,358.88
30201	办公费	3,121.99
30209	物业管理费	56.05
30214	租赁费	7.34
30226	劳务费	2,374.32
30227	委托业务费	799.18
303	对个人和家庭的补助	999.44
30305	生活补助	999.44
310	资本性支出	39.35
31013	公务用车购置	18.00
31099	其他资本性支出	21.35

附表11

2025年重庆市九龙坡区华岩镇人民政府（本级）一般公共预算财政拨款项目支出预算表
（政府预算支出经济分类科目）
		单位：万元
政府预算经济科目		项目支出
科目编码	科目名称	项目支出
合计		7,397.67
502	机关商品和服务支出	6,358.88
50201	办公经费	3,185.38
50205	委托业务费	3,173.50
503	机关资本性支出	39.35
50303	公务用车购置	18.00
50399	其他资本性支出	21.35
509	对个人和家庭的补助	999.44
50901	社会福利和救助	999.44

附表12

2025年重庆市九龙坡区华岩镇人民政府（本级）政府采购明细表

金额单位：万元

部门单位

项目编码

项目名称

功能科目

政府经济科目

部门经济科目

是否政府采购

项目状态

总计

一般公共预算

政府性基金预算

国有资本经营预算

财政专户管理资金

单位资金

小计

一般公共预算资金

一般债券

外国政府和国际组织贷款

外国政府和国际组织赠款

小计

政府性基金预算

专项债券

小计

事业收入资金

上级补助收入资金

附属单位上缴收入资金

事业单位经营收入资金

其他收入资金

合计：

446.32

922-重庆市九龙坡区华岩镇人民政府

446.32

922001-重庆市九龙坡区华岩镇人民政府（本级）

446.32

922001-重庆市九龙坡区华岩镇人民政府（本级）

50010724T000004084989

清扫保洁经费

2110304-固体废弃物与化学品

50205-委托业务费

30227-委托业务费

是

预算局确认已审

446.32

附表13

2025年重庆市九龙坡区华岩镇人民政府（本级）绩效目标表
单位信息：	922001-重庆市九龙坡区华岩镇人民政府（本级）		项目名称：	50010723T000003122782-华岩镇西站村、石堰村拆除违法建筑后土地流转费用	职能职责与活动：		07-经济发展办公室/02-土地征收岗
主管部门：	922-重庆市九龙坡区华岩镇人民政府		项目经办人：	夏红	项目总额：		49.19万元
预算执行率权重(%)：	10%		项目经办人电话：	81391563	其中：	财政资金：	49.19万元
整体目标：	西站村违法建筑及道路占地包括4社、5社、6社承包土地，共计75.1264亩（其中：4社厂房7.924亩；5社厂房占地50.0734亩，道路占地12.46亩；6社厂房4.669亩），按4900元/年标准测算，土地流转费用共计368119.36元/年；石堰村集体流转土地约25.264亩（其中：社流转后转租土地4亩，“违建”厂房流转21.264亩），按4900元/年标准测算，土地流转费用共计123793.6元/年。以上费用总计491912.96元/年。				财政专户管理资金：		0.00万元
					单位资金：		0.00万元
					社会投入资金：		0.00万元
					银行贷款：		0.00万元
一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	历史参考值	指标值	度量单位	权重（%）	备注
产出指标	时效指标	完成时间	≤	1	1	年	15
产出指标	质量指标	根据土地面积支付到位	≥	95	95	%	15
产出指标	数量指标	涉及村居	=	2	2	个	20
效益指标	社效益	实现村民收入不受影响	≥	95	95	%	15
效益指标	生态效益	拆违地块实现生态修复	定性	有效改善	有效改善		15
满意度指标	服务对象满意度指标	群众环境修复满意，收入不受影响	≥	95	95	%	10

重庆市九龙坡区华岩镇人民政府（本级）2025年部门预算情况说明.doc

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