一、单位基本情况

（一）职能职责

重庆市九龙坡区陶家镇农业服务中心负责水利水保、防汛抗旱、农村人饮、渔业畜牧、农产品质量检测、农膜回收、农机农技、林业有害生物防治、森林防火、涉农企业奖补、落实河长制和林长制、乡村振兴和人居环境治理等工作。

（二）单位构成

重庆市九龙坡区陶家镇农业服务中心无内设机构和二级预算单位。

二、部门收支总体情况

（一）收入预算：2024年年初预算数197.66万元，其中：一般公共预算拨款197.66万元，无政府性基金预算拨款和国有资本经营预算收入。收入较2023年减少26.48万元，主要是一般公共预算收入减少20.39万元。

（二）支出预算：2024年年初预算数197.66万元，其中：社会保障和就业支出预算28.63万元，卫生健康支出预算8.2万元，农林水支出147.89万元，住房保障支出预算12.94万元。支出预算较2023年减少26.48万元，主要是基本支出预算减少26.48万元，项目支出全部预算到政府，本部门未单独预算项目支出。

三、部门预算情况说明

2024年一般公共预算财政拨款收入197.66万元，一般公共预算财政拨款支出197.66万元，比2023年减少26.48万元。其中：基本支出197.66 万元，比2023年增加减少26.48万元，主要原因是贯彻节约型政府，减少公用经费支出，该经费主要用于保障在职人员工资福利及社会保险缴费，退休人员补助等，保障部门正常运转的各项商品服务支出；本部门未单独预算项目支出，全部预算在政府。

本部门2024年无使用政府性基金预算拨款安排的支出。

四、“三公”经费情况说明

2024年本单位共预算“三公”经费5万元，为公务用车运行费。

五、其他重要事项的情况说明

1.我单位不在机关运行经费统计范围之内。

2.政府采购情况。本预算单位未预算政府采购。

3.绩效目标设置情况。2024年项目支出均实行了绩效目标管理，由于本部门未单独预算项目全部预算在政府，故绩效目标也全部列入政府。

4.国有资产占有使用情况。截至2023年12月，本单位有1辆一般公务用车，2024年一般公共预算未安排购置车辆。

六、专业性名词解释

（以下为常见专业名词解释，部门应根据实际情况进行解释和增减。）

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

（三）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。

（四）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（五）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

部门预算公开联系人：周华  联系电话：023-65785129

附表：1.2024年九龙坡区陶家镇农业服务中心财政拨款收支总表

2.2024年九龙坡区陶家镇农业服务中心一般公共预算财政拨款支出预算表

3.2024年九龙坡区陶家镇农业服务中心一般公共预算财政拨款基本支出预算表

4.2024年九龙坡区陶家镇农业服务中心一般公共预算财政拨款基本支出预算表（政府预算支出经济分类科目）

5.2024年九龙坡区陶家镇农业服务中心一般公共预算“三公”经费支出表

6.2024年九龙坡区陶家镇农业服务中心政府性基金预算支出表

7.2024年九龙坡区陶家镇农业服务中心部门收支总表

8.2024年九龙坡区陶家镇农业服务中心部门收入总表

9.2024年九龙坡区陶家镇农业服务中心部门支出总表（功能科目分类到项）

10.2024年九龙坡区陶家镇农业服务中心一般公共预算财政拨款项目支出预算表（部门预算支出经济分类科目）

11.2024年九龙坡区陶家镇农业服务中心一般公共预算财政拨款项目支出预算表（政府预算支出经济分类科目）

12. 2024年九龙坡区陶家镇农业服务中心政府采购明细表

13. 2024年九龙坡区陶家镇农业服务中心部门整体绩效目标表

14.2024年九龙坡区陶家镇农业服务中心单位项目绩效目标表

重庆市九龙坡区陶家镇农业服务中心2024年部门预算情况说明附表1-14.xlsx