一、单位基本情况

（一）职能职责

九龙坡区城市管理综合行政执法支队陶家镇大队主要负责市政公用设施运行管理、市容环境卫生管理、园林绿化管理、烟尘污染管理、渣车运行管理、垃圾分类、户外公共场所食品销售和餐饮摊点无证经营进行行政处罚等相关工作。

（二）单位构成

九龙坡区城市管理综合行政执法支队陶家镇大队无内设机构和二级预算单位。

二、部门收支总体情况

（一）收入预算：2024年年初预算数219.59万元，其中：一般公共预算拨款219.59 万元，无政府性基金预算拨款和国有资本经营预算收入。收入较2023年减少20.39万元，主要是一般公共预算收入减少20.39万元。

（二）支出预算：2024年年初预算数219.59万元，其中：社会保障和就业支出预算23.86万元，卫生健康支出预算11.22万元，城乡社区支出169.02万元，住房保障支出预算15.49万元。支出预算较2023年减少20.39万元，主要是基本支出预算减少239.98万元，项目支出全部预算到政府，本部门未单独预算项目支出。

三、部门预算情况说明

2024年一般公共预算财政拨款收入219.59万元，一般公共预算财政拨款支出219.59万元，比2023年减少20.39万元。其中：基本支出219.59 万元，比2023年增加减少20.39万元，主要原因是贯彻节约型政府，减少公用经费支出，该经费主要用于保障在职人员工资福利及社会保险缴费，保障部门正常运转的各项商品服务支出；本部门未单独预算项目支出，全部预算在政府。

本部门2024年无使用政府性基金预算拨款安排的支出。

四、“三公”经费情况说明

2024年本单位未单独预算“三公”经费。

五、其他重要事项的情况说明

1.机关运行经费。2024年一般公共预算财政拨款运行经费51.82万元，比上年减少38.76万元，主要原因为一是减少劳务费预算，另一方面压减公用办公开支。主要用于办公费、印刷费、邮电费、水电费、物管费、差旅费、会议费、培训费、工会经费及其他商品和服务支出等。

2.政府采购情况。本预算单位未单独预算政府采购，政府采购服务预算213万元全部在政府预算。

3.绩效目标设置情况。2024年项目支出均实行了绩效目标管理，由于本部门未单列项目全部列入政府，故绩效目标全部列入政府。

4.国有资产占有使用情况。截至2023年12月，本单位无一般公务用车，2024年一般公共预算未安排购置车辆。

六、专业性名词解释

（以下为常见专业名词解释，部门应根据实际情况进行解释和增减。）

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

（三）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。

（四）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（五）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

部门预算公开联系人：周华  联系电话：023-65785129

附表：1.2024年九龙坡区城市管理综合行政执法支队陶家镇大队财政拨款收支总表

2.2024年九龙坡区城市管理综合行政执法支队陶家镇大队一般公共预算财政拨款支出预算表

3.2024年九龙坡区城市管理综合行政执法支队陶家镇大队一般公共预算财政拨款基本支出预算表

4.2024年九龙坡区城市管理综合行政执法支队陶家镇大队一般公共预算财政拨款基本支出预算表（政府预算支出经济分类科目）

5.2024年九龙坡区城市管理综合行政执法支队陶家镇大队一般公共预算“三公”经费支出表

6.2024年九龙坡区城市管理综合行政执法支队陶家镇大队政府性基金预算支出表

7.2024年九龙坡区城市管理综合行政执法支队陶家镇大队部门收支总表

8.2024年九龙坡区城市管理综合行政执法支队陶家镇大队部门收入总表

9.2024年九龙坡区城市管理综合行政执法支队陶家镇大队部门支出总表（功能科目分类到项）

10.2024年九龙坡区城市管理综合行政执法支队陶家镇大队一般公共预算财政拨款项目支出预算表（部门预算支出经济分类科目）

11.2024年九龙坡区城市管理综合行政执法支队陶家镇大队一般公共预算财政拨款项目支出预算表（政府预算支出经济分类科目）

12. 2024年九龙坡区城市管理综合行政执法支队陶家镇大队政府采购明细表

13. 2024年九龙坡区城市管理综合行政执法支队陶家镇大队部门整体绩效目标表

14.2024年九龙坡区城市管理综合行政执法支队陶家镇大队单位项目绩效目标表

重庆市九龙坡区城市管理综合行政执法支队陶家镇大队2024年部门预算情况说明附表1-14.xlsx