一、部门基本情况

(一)职能职责

开展综合行政执法,维护辖区管理秩序。负责集中行使依法授权或委托的农林水利、规划建设、生态环境、卫生健康、文化旅游、民政管理等领域的行政执法权;建立健全与城市管理、规划自然资源管理、市场监管等由区级主管部门直接管理的执法机构联合执法机制;落实行政执法责任制,严格执行行政事业性收费和罚没收入收支两条线制度,规范执法程序和执法行为;承担辖区各类执法机构和执法队伍的综合协调、联动保障工作;健全执法信息共享,执法联席会议、案件移送管辖、案件首接负责等制度。

(二)机构设置

“重庆市九龙坡区陶家镇综合行政执法大队”为正科级公益一类事业单位,经费渠道为区财政全额拨款,与综合行政执法办公室实行统筹运行的机制。

二、部门决算情况说明

(一)收入支出决算总体情况说明

1.总体情况。2023年度收入总计145.09万元,支出总计145.09万元。收支较上年决算数增加10.91万元,增长8.13%,主要原因:增加外来人员(开会、培训、调研)餐费、补发劳务派遣人员考核、社会服务和管理工作补贴。而我单位为财政拨款单位,支出增加导致收入相应增加。

2.收入情况。2023年度收入合计145.09万元,较上年决算数增加10.91万元,增长8.13%,主要原因:我单位为财政拨款单位,支出增加从而使收入相应增加。其中:财政拨款收入145.09万元,占100.00%。此外,使用非财政拨款结余和专用结余0.00万元,年初结转和结余0.00万元。

3.支出情况。2023年度支出合计145.09万元,较上年决算数增加10.91万元,增长8.13%,主要原因:增加外来人员(开会、培训、调研)餐费、补发劳务派遣人员考核、社会服务和管理工作补贴。其中:基本支出145.09万元,占100.00%。此外,结余分配0.00万元。

4.结转结余情况。2023年度年末结转和结余0.00万元,较上年决算数无增减。

(二)财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023年度财政拨款收、支总计145.09万元。与2022年相比,财政拨款收、支总计各增加10.91万元,增长8.13%。主要原因:增加外来人员(开会、培训、调研)餐费、补发劳务派遣人员考核、社会服务和管理工作补贴。

(三)一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明

1.收入情况。2023年度一般公共预算财政拨款收入145.09万元,较上年决算数增加10.91万元,增长8.13%。主要原因:我单位为财政拨款单位,支出增加从而使收入相应增加。较年初预算数减少15.41万元,下降9.60%。主要原因:因年初预算是根据编制人员进行经费预算,而决算是根据实际支出进行核算。人员的变动、办公费用等的支出都会使其产生差异。此外,年初财政拨款结转和结余0.00万元。

2.支出情况。2023年度一般公共预算财政拨款支出145.09万元,较上年决算数增加10.91万元,增长8.13%。主要原因:增加外来人员(开会、培训、调研)餐费、补发劳务派遣人员考核、社会服务和管理工作补贴。较年初预算数减少15.41万元,下降9.60%。主要原因:因年初预算是根据编制人员进行经费预算,而决算是根据实际支出进行核算。

3.结转结余情况。2023年度年末一般公共预算财政拨款结转和结余0.00万元,较上年决算数无增减。

4.比较情况。本单位2023年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下几个方面:

(1)一般公共服务支出127.13万元,占87.62%,较年初预算数减少14.43万元,下降10.19%,主要原因:人员工资年初预算金额是根据我单位编制人员进行编制,而决算金额是体现的我单位本年实际支出金额,从而产生差异。

(2)社会保障与就业支出7.65万元,占5.28%,较年初预算数无增减,主要原因:社会保险(养老保险、工伤保险)年初预算金额是根据我单位编制人员进行编制,而决算金额是按照实际支出列支,在预算金额列支完后,只能从另外的科目弥补不足部分,所以决算金额较年初预算数据无增减。

(3)卫生健康支出3.40万元,占2.35%,较年初预算数减少0.43万元,下降11.23%,主要原因:社会保险(医疗保险)年初预算金额是根据我单位编制人员进行编制,而决算金额是体现的我单位本年实际支出金额,从而产生差异。

(4)住房保障支出6.90万元,占4.76%,较年初预算数减少0.56万元,下降7.51%,主要原因:住房公积金及购房补贴年初预算金额是根据我单位编制人员进行编制,而决算金额是按照实际支出列支,从而产生差异。

(四)一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023年度一般公共财政拨款基本支出145.09万元。其中:人员经费94.48万元,较上年决算数减少8.68万元,下降8.41%,主要原因:人员工资减少。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、基本医疗保险、基本养老保险、职业年金、住房公积金、未休假补贴。公用经费50.61万元,较上年决算数增加19.60万元,增长63.21%,主要原因:外来人员(开会、培训、调研)餐费、补发劳务派遣人员考核、社会服务和管理工作补贴。公用经费用途主要包括办公费、电费、维修(护)费、劳务费、委托业务费、工会经费等。

(五)政府性基金预算收支决算情况说明

本单位2023年度无政府性基金预算财政拨款收支。

(六)国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本单位2023年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

三、“三公”经费情况说明

(一)“三公”经费支出总体情况说明

本单位2023年度未发生“三公”经费支出。

(二)“三公”经费分项支出情况

2023年度本部门无因公出国(境)费用;无公务车购置费及公务用车运行维护费;无公务接待费。

(三)“三公”经费实物量情况

2023年度本部门无因公出国(境);无公务用车购置;无国内公务接待。

四、其他需要说明的事项

(一)财政拨款会议费和培训费情况说明

因财政体制原因,财政未保障我单位会议费和培训费。(二)机关运行经费情况说明

按照部门决算列报口径,我单位不在机关运行经费统计范围之内。

(三)国有资产占用情况说明

因本单位未与一级预算单位在资产上单独分列的原因,我单位资产未纳入部门决算报表。

(四)政府采购支出说明

2022年度我单位未发生政府采购事项,无相关经费支出。

五、预算绩效管理情况说明

本单位未单独开展预算绩效工作,项目全部由政府统一做。

六、专业名词解释

(一)财政拨款收入:指本年度从本级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

(二)事业收入:指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入;事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

(三)经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的现金流入。

(四)其他收入:指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入,包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入,现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费,以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。

(五)使用非财政拨款结余:指单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补本年度收支缺口的资金。

(六)年初结转和结余:指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

(七)结余分配:指单位按照国家有关规定,缴纳所得税、提取专用基金、转入非财政拨款结余等当年结余的分配情况。

(八)年末结转和结余:指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

(九)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中:人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”;公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

(十)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

(十一)经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

(十二)“三公”经费:指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税);公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

(十三)机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务等的各项公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

(十四)工资福利支出(支出经济分类科目类级):反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬,以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

(十五)商品和服务支出(支出经济分类科目类级):反映单位购买商品和服务的支出(不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出)。

(十六)对个人和家庭的补助(支出经济分类科目类级):反映用于对个人和家庭的补助支出。

(十七)其他资本性支出(支出经济分类科目类级):反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产,以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

七、决算公开联系方式及信息反馈渠道

本单位决算公开信息反馈和联系方式:023-65785010

备注:1.本表反映单位本年度的总收支和年末结转结余情况。
2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

备注:1.本表反映单位本年度取得的各项收入情况。
2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

备注:1.本表反映单位本年度各项支出情况。
2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

备注:1.本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款及国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。
2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

备注:1.本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款支出情况。
2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

备注:1.本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。
2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

备注:本表反映单位本年度政府性基金预算财政拨款收入支出及结转和结余情况。本单位无政府性基金收支,故本表无数据。

备注:本表反映单位本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。本单位无国有资本经营收支,故本表无数据。

备注:1.本表反映单位本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中,预算数为“三公”经费全年预算数,反映按规定程序调整后的预算数;决算数为包括本年度财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。
2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。