一、部门基本情况

(一)职能职责

为社区居民社会保障提供公共服务。承担审核享受低保待遇人员资格和最低生活保障金的发放工作;管理辖区流动人员人事档案;宣传就业创业扶持政策,受理并审核就业创业扶持政策申请;建立健全劳动力资源数据库,提供求职登记、职业指导、职业介绍、岗位开发、职业培训等就业创业服务;组织开展招聘活动,发布企业职工管理情况和用工需求信息,承担农民工、高校毕业生等重点群体的就业创业;办理失业人员失业保险金的申报领取,接受领取失业保险金人员报告就业情况;承担企业退休人员的社会化管理和服务工作;承办养老、医疗、失业、工伤、生育保险、优抚救济、社会互助等相关服务;承办劳动和社会保障事务代理,实行“一站式”服务,指导居委会、村委会社会保障员的业务工作,负责有关统计报表工作;为群众提供公共服务和便民利民服务;协助上级部门办理延伸到镇的行政和社会管理事务;对进驻公共服务中心的工作人员进行统一管理;对村(社区)便民服务中心的工作进行业务指导;直接受理群众反映的诉求事项和村(社区)提交的群众反映事项,向上级提交本级无法解决的问题。

(二)机构设置

“重庆市九龙坡区陶家镇劳动就业和社会保障服务所”为正科级公益一类事业单位,经费渠道为区财政全额拨款。

二、部门决算情况说明

(一)收入支出决算总体情况说明

1.总体情况。2023年度收入总计71.84万元,支出总计71.84万元。收支较上年决算数减少5.73万元,下降7.39%,主要原因:年初预算时在编人员为3人,2023年1-10月实际人员为2人,11月新增1人。人员变化导致收支较上年决算数减少。

2.收入情况。2023年度收入合计71.84万元,较上年决算数减少5.73万元,下降7.39%,主要原因:年初预算时在编人员为3人,2023年1-10月实际人员为2人,11月新增1人。人员变化导致收支较上年决算数减少。其中:财政拨款收入71.84万元,占100.00%。此外,使用非财政拨款结余和专用结余0.00万元,年初结转和结余0.00万元。

3.支出情况。2023年度支出合计71.84万元,较上年决算数减少5.73万元,下降7.39%,主要原因:年初预算时在编人员为3人,2023年1-10月实际人员为2人,11月新增1人。人员变化导致收支较上年决算数减少。其中:基本支出71.84万元,占100.00%。此外,结余分配0.00万元。

4.结转结余情况。2023年度年末结转和结余0.00万元,较上年决算数无增减。

(二)财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023年度财政拨款收、支总计71.84万元。与2022年相比,财政拨款收、支总计各减少5.73万元,下降7.39%。主要原因:年初预算时在编人员为3人,2023年1-10月实际人员为2人,11月新增1人。人员变化导致收支较上年决算数减少。

(三)一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明

1.收入情况。2023年度一般公共预算财政拨款收入71.84万元,较上年决算数减少5.73万元,下降7.39%。主要原因:年初预算时在编人员为3人,2023年1-10月实际人员为2人,11月新增1人。人员变化导致收支较上年决算数减少。较年初预算数减少21.34万元,下降22.90%。主要原因:因年初预算是根据编制人员进行经费预算,而决算是根据实际支出进行核算。人员的变动、办公费用等的支出都会使其产生差异。此外,年初财政拨款结转和结余0.00万元。

2.支出情况。2023年度一般公共预算财政拨款支出71.84万元,较上年决算数减少5.73万元,下降7.39%。主要原因::因年初预算是根据编制人员进行经费预算,而决算是根据实际支出进行核算。人员的变动、办公费用等的支出都会使其产生差异。较年初预算数减少21.34万元,下降22.90%。主要原因:因年初预算是根据编制人员进行经费预算,而决算是根据实际支出进行核算。人员的变动、办公费用等的支出都会使其产生差异。

3.结转结余情况。2023年度年末一般公共预算财政拨款结转和结余0.00万元,较上年决算数无增减。

4.比较情况。本单位2023年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下几个方面:

(1)社会保障与就业支出63.55万元,占88.46%,较年初预算数减少20.79万元,下降24.65%,主要原因:人员工资及社会保险(养老保险、工伤保险)年初预算金额是根据我单位编制人员进行编制,而决算金额是体现的我单位本年实际支出金额,从而产生差异。

(2)卫生健康支出2.77万元,占3.86%,较年初预算数减少0.56万元,下降16.82%,主要原因:社会保险(医疗保险)年初预算金额是根据我单位编制人员进行编制,而决算金额是体现的我单位本年实际支出金额,从而产生差异。

(3)住房保障支出5.52万元,占7.68%,较年初预算数无增减,主要原因:住房公积金及购房补贴年初预算金额是根据我单位编制人员进行编制,而决算金额是按照实际支出列支,在预算金额列支完后,只能从另外的科目弥补不足部分,所以决算金额较年初预算数据无增减。

(四)一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023年度一般公共财政拨款基本支出71.84万元。其中:人员经费47.60万元,较上年决算数减少9.24万元,下降16.26%,主要原因:年初预算时在编人员为3人,2023年1-10月实际人员为2人,11月新增1人。人员变化导致收支较上年决算数减少。人员经费用途主要包括:基本工资、津贴补贴、基本养老保险、基本医疗保险、职业年金、住房公积金、未休假补贴及退休人员康养费及医疗费。公用经费24.24万元,较上年决算数增加3.51万元,增长16.93%,主要原因:宣传资料印刷费增加。公用经费用途主要包括办公费、印刷费、维修(护)费、工会经费、委托业务费等。

(五)政府性基金预算收支决算情况说明

本单位2022年度无政府性基金预算财政拨款收支。

(六)国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本部门2022年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

三、“三公”经费情况说明

(一)“三公”经费支出总体情况说明

本单位2022年度未发生“三公”经费支出。

(二)“三公”经费分项支出情况

2022年度本部门无因公出国(境)费用;无公务车购置费及公务用车运行维护费;无公务接待费。

(三)“三公”经费实物量情况

2022年度本部门无因公出国(境);无公务用车购置;无公务用车运行维护费;无国内公务接待。

四、其他需要说明的事项

(一)财政拨款会议费和培训费情况说明

因财政体制原因,财政未保障我单位会议费和培训费。(二)机关运行经费情况说明

按照部门决算列报口径,我单位不在机关运行经费统计范围之内。

(三)国有资产占用情况说明

因本单位未与一级预算单位在资产上单独分列的原因,我单位资产未纳入部门决算报表。

(四)政府采购支出说明

2022年度我单位未发生政府采购事项,无相关经费支出。

五、预算绩效管理情况说明

本单位未单独开展预算绩效工作,项目全部由政府统一做。

六、专业名词解释

(一)财政拨款收入:指本年度从本级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

(二)事业收入:指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入;事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

(三)经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的现金流入。

(四)其他收入:指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入,包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入,现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费,以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。

(五)使用非财政拨款结余:指单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补本年度收支缺口的资金。

(六)年初结转和结余:指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

(七)结余分配:指单位按照国家有关规定,缴纳所得税、提取专用基金、转入非财政拨款结余等当年结余的分配情况。

(八)年末结转和结余:指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

(九)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中:人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”;公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

(十)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

(十一)经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

(十二)“三公”经费:指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税);公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

(十三)机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务等的各项公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

(十四)工资福利支出(支出经济分类科目类级):反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬,以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

(十五)商品和服务支出(支出经济分类科目类级):反映单位购买商品和服务的支出(不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出)。

(十六)对个人和家庭的补助(支出经济分类科目类级):反映用于对个人和家庭的补助支出。

(十七)其他资本性支出(支出经济分类科目类级):反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产,以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

七、决算公开联系方式及信息反馈渠道

本单位决算公开信息反馈和联系方式:023-65785010

备注:1.本表反映单位本年度的总收支和年末结转结余情况。
2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

备注:1.本表反映单位本年度取得的各项收入情况。
2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

备注:1.本表反映单位本年度各项支出情况。
2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

备注:1.本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款及国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。
2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

备注:1.本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款支出情况。
2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

备注:1.本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。
2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

备注:本表反映单位本年度政府性基金预算财政拨款收入支出及结转和结余情况。本单位无政府性基金收支,故本表无数据。

备注:本表反映单位本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。本单位无国有资本经营收支,故本表无数据。

备注:1.本表反映单位本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中,预算数为“三公”经费全年预算数,反映按规定程序调整后的预算数;决算数为包括本年度财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。
2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。