重庆市九龙坡区西彭镇综合行政执法大队2024年单位预算情况说明

[索引号] 11500107009293233P/2024-00013
[ 发文字号 ]
[ 主题分类 ] 财政、金融、审计
[ 发布机构 ] 九龙坡区西彭镇
[ 成文日期 ] 2024-04-24
[ 体裁分类 ] 财政预算、决算
[ 发布日期 ] 2024-04-24

【字体：大中小】

一、单位基本情况

（一）职能职责

负责集中行使依法授权或委托的农林水利、规划建设、生态环境、卫生健康、文化旅游、民政管理等领域的行政执法权；建立健全与城市管理、规划自然资源管理、市场监管等由区级主管部门直接管理的执法机构联合执法机制；落实行政执法责任制，严格执行行政事业性收费和罚没收入收支两条线制度，规范执法程序和执法行为；承担辖区各类执法机构和执法队伍的综合协调、联动保障工作；健全执法信息共享，执法联席会议、案件移送管辖、案件首接负责等制度。

（二）单位构成

重庆市九龙坡区西彭镇综合行政执法大队为西彭镇下属公益一类事业单位。

二、单位收支总体情况

（一）收入预算：2024年年初预算数308.1万元。其中：一般公共预算拨款308.1万元，政府性基金预算拨款0万元，国有资本经营预算收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元。收入预算较2023年减少27.06万元，主要原因是一般公共预算拨款减少27.06万元。

（二）支出预算：2024年年初预算数308.1万元。其中：一般公共服务支出245.9万元，社会保障和就业支出25.82万元，卫生健康支出13.82万元，住房保障支出22.56万元。支出预算较2023年减少27.06万元，主要原因是基本支出预算减少27.06万元。

三、单位预算情况说明

2024年一般公共预算财政拨款收入308.1万元，一般公共预算财政拨款支出308.1万元，比2023年减少27.06万元，其中：基本支出308.1万元，比2023年减少27.06万元，主要原因是日常公用经费减少，主要用于保障在职人员工资福利及社会保险缴费，离休人员离休费，退休人员补助等保障单位正常运转的各项商品服务支出；项目支出 0万元。

重庆市九龙坡区西彭镇综合行政执法大队2024年无使用政府性基金预算拨款安排的支出。

四、“三公”经费情况说明

重庆市九龙坡区西彭镇综合行政执法大队2024年无“三公”经费预算安排。

五、其他重要事项的情况说明

1.我单位不在机关运行经费统计范围之内。

2.2024年无政府采购情况。

3.无绩效目标设置情况。

4.无国有资产占有使用情况。

六、专业性名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

（三）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。

（四）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（五）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

部门预算公开联系人：粟春燕联系方式：023-65802087

附表：1、重庆市九龙坡区西彭镇综合行政执法大队财政拨款收支总表

2、重庆市九龙坡区西彭镇综合行政执法大队一般公共预算财政拨款支出预算表

3、重庆市九龙坡区西彭镇综合行政执法大队一般公共预算财政拨款基本支出预算表（部门预算支出经济分类科目）

4、重庆市九龙坡区西彭镇综合行政执法大队一般公共预算财政拨款基本支出预算表（政府预算支出经济分类科目）

5、重庆市九龙坡区西彭镇综合行政执法大队一般公共预算“三公”经费支出表

6、重庆市九龙坡区西彭镇综合行政执法大队政府性基金预算支出表

7、重庆市九龙坡区西彭镇综合行政执法大队部门收支总表

8、重庆市九龙坡区西彭镇综合行政执法大队部门收入总表

9、重庆市九龙坡区西彭镇综合行政执法大队部门支出总表

10、重庆市九龙坡区西彭镇综合行政执法大队一般公共预算财政拨款项目支出预算表（部门预算支出经济分类科目）

11、重庆市九龙坡区西彭镇综合行政执法大队一般公共预算财政拨款项目支出预算表（政府预算支出经济分类科目）

12、重庆市九龙坡区西彭镇综合行政执法大队政府采购明细表

13、重庆市九龙坡区西彭镇综合行政执法大队项目支出绩效目标表

附表1
重庆市九龙坡区西彭镇综合行政执法大队财政拨款收支总表
						单位：万元
收入		支出
项目	预算数	项目	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
一、本年收入	308.10	一、本年支出	308.10	308.10
一般公共预算资金	308.10	一般公共服务支出	245.90	245.90
政府性基金预算资金		社会保障和就业支出	25.82	25.82
国有资本经营预算资金		卫生健康支出	13.82	13.82
		住房保障支出	22.56	22.56

二、上年结转		二、结转下年
一般公共预算拨款
政府性基金预算拨款
国有资本经营收入

收入合计	308.10	支出合计	308.10	308.10

附表2
重庆市九龙坡区西彭镇综合行政执法大队一般公共预算财政拨款支出预算表
				单位：万元
功能分类科目		2024年预算数
科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
合计		308.10	308.10
201	一般公共服务支出	245.90	245.90
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	245.90	245.90
2010350	事业运行	245.90	245.90
208	社会保障和就业支出	25.82	25.82
20805	行政事业单位养老支出	25.82	25.82
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	15.34	15.34
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	7.67	7.67
2080599	其他行政事业单位养老支出	2.81	2.81
210	卫生健康支出	13.82	13.82
21011	行政事业单位医疗	13.82	13.82
2101102	事业单位医疗	12.18	12.18
2101199	其他行政事业单位医疗支出	1.64	1.64
221	住房保障支出	22.56	22.56
22102	住房改革支出	22.56	22.56
2210201	住房公积金	19.98	19.98
2210203	购房补贴	2.59	2.59

附表3
重庆市九龙坡区西彭镇综合行政执法大队一般公共预算财政拨款基本支出预算表
（部门预算支出经济分类科目）
				单位：万元
经济分类科目		2024年基本支出
科目编码	科目名称	总计	人员经费	日常公用经费
合计		308.10	231.58	76.52
301	工资福利支出	228.57	228.57
30101	基本工资	48.57	48.57
30102	津贴补贴	11.58	11.58
30107	绩效工资	108.93	108.93
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	15.34	15.34
30109	职业年金缴费	7.67	7.67
30110	职工基本医疗保险缴费	8.15	8.15
30112	其他社会保障缴费	1.73	1.73
30113	住房公积金	19.98	19.98
30114	医疗费	4.03	4.03
30199	其他工资福利支出	2.60	2.60
302	商品和服务支出	76.57	0.05	76.52
30201	办公费	10.00		10.00
30205	水费	0.39		0.39
30206	电费	0.91		0.91
30207	邮电费	20.00		20.00
30209	物业管理费	3.51		3.51
30216	培训费	1.44		1.44
30226	劳务费	12.00		12.00
30228	工会经费	11.92		11.92
30229	福利费	3.36		3.36
30299	其他商品和服务支出	13.05	0.05	13.00
303	对个人和家庭的补助	2.96	2.96
30305	生活补助	2.76	2.76
30307	医疗费补助	0.20	0.20

附表4
重庆市九龙坡区西彭镇综合行政执法大队一般公共预算财政拨款基本支出预算表
（政府预算支出经济分类科目）
		单位：万元
政府预算经济科目		基本支出
科目编码	科目名称	基本支出
合计		308.10
505	对事业单位经常性补助	305.14
50501	工资福利支出	228.57
50502	商品和服务支出	76.57
509	对个人和家庭的补助	2.96
50901	社会福利和救助	2.96

附表5
重庆市九龙坡区西彭镇综合行政执法大队一般公共预算“三公”经费支出表
					单位：万元
2024年预算数
合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费
合计	因公出国（境）费	小计	公务用车购置费	公务用车运行费	公务接待费

附表6
重庆市九龙坡区西彭镇综合行政执法大队政府性基金预算支出表
				单位：万元
科目编码	科目名称	本年政府性基金预算财政拨款支出
科目编码	科目名称	总计	基本支出	项目支出
合计

附表7
重庆市九龙坡区西彭镇综合行政执法大队部门收支总表
			单位：万元
收入		支出
项目	预算数	项目	预算数
合计	308.10	合计	308.10
一般公共预算资金	308.10	一般公共服务支出	245.90
政府性基金预算资金		社会保障和就业支出	25.82
国有资本经营预算资金		卫生健康支出	13.82
财政专户管理资金		住房保障支出	22.56
事业收入资金
上级补助收入资金
附属单位上缴收入资金
事业单位经营收入资金
其他收入资金

附表8
重庆市九龙坡区西彭镇综合行政执法大队部门收入总表
											单位：万元
科目		总计	一般公共预算拨款收入	政府性基金预算拨款收入	国有资本经营预算拨款收入	财政专户管理资金收入	事业收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	事业单位经营收入	其他收入
科目编码	科目名称	总计	一般公共预算拨款收入	政府性基金预算拨款收入	国有资本经营预算拨款收入	财政专户管理资金收入	事业收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	事业单位经营收入	其他收入
合计		308.10	308.10
201	一般公共服务支出	245.90	245.90
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	245.90	245.90
2010350	事业运行	245.90	245.90
208	社会保障和就业支出	25.82	25.82
20805	行政事业单位养老支出	25.82	25.82
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	15.34	15.34
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	7.67	7.67
2080599	其他行政事业单位养老支出	2.81	2.81
210	卫生健康支出	13.82	13.82
21011	行政事业单位医疗	13.82	13.82
2101102	事业单位医疗	12.18	12.18
2101199	其他行政事业单位医疗支出	1.64	1.64
221	住房保障支出	22.56	22.56
22102	住房改革支出	22.56	22.56
2210201	住房公积金	19.98	19.98
2210203	购房补贴	2.59	2.59

附表9
重庆市九龙坡区西彭镇综合行政执法大队部门支出总表
				单位：万元
科目编码	科目名称	总计	基本支出	项目支出
合计		308.10	308.10
201	一般公共服务支出	245.90	245.90
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	245.90	245.90
2010350	事业运行	245.90	245.90
208	社会保障和就业支出	25.82	25.82
20805	行政事业单位养老支出	25.82	25.82
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	15.34	15.34
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	7.67	7.67
2080599	其他行政事业单位养老支出	2.81	2.81
210	卫生健康支出	13.82	13.82
21011	行政事业单位医疗	13.82	13.82
2101102	事业单位医疗	12.18	12.18
2101199	其他行政事业单位医疗支出	1.64	1.64
221	住房保障支出	22.56	22.56
22102	住房改革支出	22.56	22.56
2210201	住房公积金	19.98	19.98
2210203	购房补贴	2.59	2.59

附表10
重庆市九龙坡区西彭镇综合行政执法大队一般公共预算财政拨款项目支出预算表
（部门预算支出经济分类科目）
		单位：万元
政府预算经济科目		项目支出
科目编码	科目名称	项目支出
合计

附表11
重庆市九龙坡区西彭镇综合行政执法大队一般公共预算财政拨款项目支出预算表
（政府预算支出经济分类科目）
		单位：万元
政府预算经济科目		项目支出
科目编码	科目名称	项目支出
合计

附表12

政府采购明细表

金额单位：元

部门单位

项目编码

项目名称

功能科目

政府经济科目

部门经济科目

是否政府采购

项目状态

总计

一般公共预算

政府性基金预算

国有资本经营预算

财政专户管理资金

单位资金

小计

一般公共预算资金

一般债券

外国政府和国际组织贷款

外国政府和国际组织赠款

小计

政府性基金预算

专项债券

小计

事业收入资金

上级补助收入资金

附属单位上缴收入资金

事业单位经营收入资金

其他收入资金

合计：

说明：

附表13

绩效目标表

单位信息：

项目名称：

职能职责与活动：

主管部门：

项目经办人：

项目总额：

预算执行率权重(%)：

项目经办人电话：

其中：

财政资金：

整体目标：

财政专户管理资金：

单位资金：

社会投入资金：

银行贷款：

一级指标

二级指标

三级指标

指标性质

历史参考值

指标值

度量单位

权重（%）

备注

重庆市九龙坡区西彭镇综合行政执法大队2024年单位预算情况说明.doc

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