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重庆市九龙坡区西彭镇人民政府(本级)2023年度决算公开说明

重庆市九龙坡区西彭镇人民政府(本级)

2023年度决算公开说明

一、单位基本情况

(一)职能职责

重庆市九龙坡区西彭镇人民政府为镇级行政机关,下辖5个社区,23个行政村。镇政府严格贯彻执行党的路线方针政策和国家的法律法规,积极适应新的职能定位,切实转变工作方式,着力服务西彭工业园区,打造“中国铝加工之都”,促进经济社会发展,加强社会管理和公共服务,维护社会稳定,构建和谐社会。

(二)机构设置

重庆市九龙坡区西彭镇人民政府(本级)为九龙坡区西彭镇人民政府下属行政单位,经费渠道为区财政全额拨款。

二、单位决算情况说明

(一)收入支出决算总体情况说明。

1.总体情况。2023年度收入总计19752.69万元,支出总计19752.69万元。收支较上年决算数减少5296.47万元,下降21.14%,主要原因是预算执行过程中市级、省级、中央专项资金的追加减少。

2.收入情况。2023年度收入合计19752.69万元,较上年决算数减少5296.47万元,下降21.14%,主要原因是预算执行过程中市级、省级、中央专项资金的追加减少。其中:财政拨款收入19752.69万元,占100.00%;事业收入0.00万元,占0.00%;经营收入0.00万元,占0.00%;其他收入0.00万元,占0.00%。此外,使用非财政拨款结余和专用结余0.00万元,年初结转和结余0.00万元。

3.支出情况。2023年度支出合计19752.69万元,较上年决算数减少5296.47万元,下降21.14%,主要原因是预算执行过程中市级、省级、中央专项资金的追加减少。其中:基本支出2224.77万元,占11.26%;项目支出17527.92万元,占88.74%;经营支出0.00万元,占0.00%。此外,结余分配0.00万元。

4.结转结余情况。2023年度年末结转和结余0.00万元,较上年决算数无增减,主要原因是本单位无结转结余。

(二)财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023年度财政拨款收、支总计19752.69万元。与2022年相比,财政拨款收、支总计各减少5296.47万元,下降21.14%。主要原因是预算执行过程中市级、省级、中央专项资金的追加减少。

(三)一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明

1.收入情况。2023年度一般公共预算财政拨款收入18571.46万元,较上年决算数减少5492.07万元,下降22.82%。主要原因是预算执行过程中市级、省级、中央专项资金的追加减少。较年初预算数增加10329.76万元,增长125.34%。主要原因是预算执行过程中市级、省级、中央专项资金的追加。此外,年初财政拨款结转和结余0.00万元。

2.支出情况。2023年度一般公共预算财政拨款支出18571.46万元,较上年决算数减少5492.07万元,下降22.82%。主要原因是预算执行过程中市级、省级、中央专项资金的追加减少。较年初预算数增加10329.76万元,增长125.34%。主要原因是预算执行过程中市级、省级、中央专项资金的追加。

3.结转结余情况。2023年度年末一般公共预算财政拨款结转和结余0.00万元,较上年决算数无增减,主要原因是本单位无结转结余。

4.比较情况。本单位2023年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下几个方面:

(1)一般公共服务支出3323.32万元,占17.89%,较年初预算数减少105.18万元,下降3.07%,主要原因是在财力有限情况下节约开支,压减一般性支出。

(2)国防支出4.89万元,占0.03%,较年初预算数无增减,主要原因是严格按照预算执行,用于武装部2023年春夏季征兵工作人员体检、复检租车等费用。

(3)公共安全支出78.76万元,占0.42%,较年初预算数增加75.68万元,增长2457.14%,主要原因是预算执行过程中省级专项资金的追加,包括2023年第二批政法转移支付资金(基层平安建设奖补)。

(4)教育支出45.51万元,占0.25%,较年初预算数减少22.74万元,下降33.32%,主要原因是2023年未开展镇级教师节慰问活动。

(5)科学技术支出213.08万元,占1.15%,较年初预算数增加213.08万元,增长100.00%,主要原因是预算执行过程中市级,中央专项资金的追加,包括2022年度现代服务业五十强企业、金融业十强企业、房地产业十强企业奖励扶持资金,镇街科技创新引导资金。

(6)文化旅游体育与传媒支出41.29万元,占0.22%,较年初预算数增加11.29万元,增长37.63%,主要原因是预算执行过程中市级专项资金的追加,包括创建全国文明城区—户外广告及店招店牌安全排查整治,创文实地测评冲刺阶段经费。

(7)社会保障与就业支出3783.30万元,占20.37%,较年初预算数增加480.68万元,增长14.55%,主要原因是预算执行过程中市级、省级、中央专项资金的追加,包括烈士纪念设施整修工程中央财政补助资金,2023年无障碍改造入户评估,2023年残疾人事业项目资金,退役军人、无军籍职工等安置经费(2023年企业军转干特困救助),义务兵家庭优待金(第二批),优抚生活补助第二次分配。

(8)卫生健康支出3073.92万元,占16.55%,较年初预算数增加2982.12万元,增长3248.50%,主要原因是预算执行过程中市级、省级、中央专项资金的追加,包括2022年城西家园隔离点经费(10月)、2022年新冠肺炎疫情社区排查工作人员工作经费、优抚对象医疗补助,优抚医疗补助第二次分配,预下达疫情防控经费(11月)。

(9)节能环保支出16.80万元,占0.09%,较年初预算数增加16.80万元,增长100.00%,主要原因是预算执行过程中省级项资金的追加,包括重庆市2023三峡库区次级河流清漂作业专项经费。

(10)城乡社区支出1601.44万元,占8.62%,较年初预算数增加817.31万元,增长104.23%,主要原因是预算执行过程中市级项资金的追加,包括西彭镇乱搭乱建、暴露垃圾清理项目(创文第七组),西彭镇城区破损墙面及雨沿维修项目(创文第七组),2022-2023年农村人居环境整治清扫保洁费,西彭镇2019年和2020年耕地保护激励资金,西彭镇汗河城西片区雨污管网分流项目。

(11)农林水支出5618.97万元,占30.26%,较年初预算数增加5190.97万元,增长1212.84%,主要原因是预算执行过程中市级、省级、中央专项资金的追加,包括2022年财政衔接推进乡村振兴补助资金,2022年年初预算-高标准农田项目管护费,2023年乡村治理示范村建设项目‘积分制’工作经费,2023年乡村治理示范村建设项目‘院落制’工作经费,花果山(二期)水肥灌溉配套设施项目,花果山果树购买项目(二期)、花果山果树种植、管护项目(二期),2023年农村综合改革项目-水利设施建设项目及生产便道建设项目,东林村罗家湾生产便道项目,2023年九龙坡区长江花果山·四季花果乡农旅综合体项目-抗旱蓄水项目,2023年水利发展资金项目。

(12)交通运输支出436.82万元,占2.35%,较年初预算数增加436.82万元,增长100.00%,主要原因是预算执行过程中市级、中央专项资金的追加,包括西彭镇2023年公路养护费用,西彭镇泥壁村平双路等农村公路补助资金。

(13)自然资源海洋气象等支出232.93万元,占1.25%,较年初预算数增加232.93万元,增长100.00%,主要原因是预算执行过程中市级专项资金的追加,包括2022年度西彭镇耕地恢复补足经费。

(14)住房保障支出92.86万元,占0.50%,较年初预算数无增减,主要原因是严格按照预算执行,用于支单位人员住房公积金。

(15)灾害防治及应急管理支出7.56万元,占0.04%,较年初预算数无增减,主要原因是严格按照预算执行,用于支镇应急管理员应急演练等费用。

(四)一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023年度一般公共财政拨款基本支出2224.77万元。其中:人员经费1734.10万元,较上年决算数增加198.39万元,增长12.92%,主要原因是人员变动,聘用人员工资及保险增加。人员经费用途主要包括单位行政人员的基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、绩效、住房公积金、医疗费和其他工资福利支出。公用经费490.67万元,较上年决算数增加89.09万元,增长22.18%,主要原因是办公费,培训费增加。公用经费用途主要包括办公费、印刷费、咨询费、水电气费、差旅费、工会经费、其他交通费用等商品服务支出。

(五)政府性基金预算收支决算情况说明

2023年度政府性基金预算财政拨款年初结转结余0.00万元,年末结转结余0.00万元。本年收入1181.23万元,较上年决算数增加195.60万元,增长19.85%,主要原因是预算执行过程中市级、省级、中央专项资金的追加,包括西彭镇乱搭乱建、暴露垃圾清理项目(创文第七组),西彭镇城区破损墙面及雨沿维修项目(创文第七组),2023年残疾人事业项目资金,公办养老机构运营补贴,东林村罗家湾生产便道项目。本年支出1181.23万元,较上年决算数增加195.60万元,增长19.85%,主要原因是预算执行过程中市级、省级、中央专项资金的追加,包括西彭镇乱搭乱建、暴露垃圾清理项目(创文第七组),西彭镇城区破损墙面及雨沿维修项目(创文第七组),2023年残疾人事业项目资金,公办养老机构运营补贴,东林村罗家湾生产便道项目。

(六)国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本单位2023年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

三、“三公”经费情况说明

(一)“三公”经费支出总体情况说明

2023年度“三公”经费支出共计21.50万元,较年初预算数减少56.50万元,下降72.44%,较上年支出数减少0.44万元,下降2.01%,主要原因是一是认真贯彻落实中央八项规定精神,按照只减不增的原则从严控制三公经费,全年实际支出较年初预算数、上年支出数均有所下降。二是严格落实公车使用规定,公车运行维护成本有所下降。三是强化公务接待支出管理,严格遵守公务接待开支范围和开支标准,严格控制陪餐人数。

(二)“三公”经费分项支出情况

2023年度本单位因公出国(境)费用0.00万元,主要是用于单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出费用支出较年初预算数无增减,主要原因是本单位因公出国(境)费用年初无预算。较上年支出数无增减,主要原因是本单位2023年度未发生因公出国(境)费用。

公务车购置费0.00万元,主要用于公务用车购置支出(含车辆购置税)。费用支出较年初预算数无增减,主要原因是本单位公务车购置费年初无预算。较上年支出数无增减,主要原因是本单位2023年度未发生公务车购置费。

公务车运行维护费14.58万元,主要用于单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。费用支出较年初预算数减少45.42万元,下降75.70%,主要原因是严格落实“三公”经费预算编报较上年“只减不增”硬性要求。较上年支出数减少1.06万元,下降6.78%,主要原因是严格落实公车使用规定,公车运行维护成本有所下降。

公务接待费6.92万元,主要用于接待按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。费用支出较年初预算数减少11.08万元,下降61.56%,主要原因是严格落实“三公”经费预算编报较上年“只减不增”硬性要求。较上年支出数增加0.62万元,增长9.84%,主要原因是国家加大对乡村振兴项目投入,相关部门多次到西彭镇进行考察,包括农委检查规模养殖场户,检查鲜食用玉米生产基地。

(三)“三公”经费实物量情况

2023年度本单位因公出国(境)共计0个团组,0人;公务用车购置0辆,公务车保有量为10辆;国内公务接待165批次2120人,其中:国内外事接待0批次,0人;国(境)外公务接待0批次,0人。2023年本单位人均接待费32.64元,车均购置费0万元,车均维护费1.46万元。

四、其他需要说明的事项

(一)财政拨款会议费和培训费情况说明

本年度会议费支出11.62万元,较上年决算数增加0.86万元,增长7.99%,主要原因是召开创建全国文明城区迎检会议和国家卫生镇复审会议。本年度培训费支出23.97万元,较上年决算数增加19.14万元,增长396.27%,主要原因是加强对单位人员职业技能、工作态度等方面的培训,确保更好的履行职责,服务于公众,主要包括2023年政务服务专题培训,统计骨干专题培训,专利布局与质量提升培训,2023年地质灾害防治业务培训。

(二)机关运行经费情况说明

2023年度本单位机关运行经费支出490.67万元,机关运行经费主要用于开支办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。机关运行经费较上年支出数增加89.09万元,增长22.18%,主要原因是办公费,培训费增加。

(三)国有资产占用情况说明

截至2023年12月31日,本单位共有车辆10辆,其中,副部(省)级及以上领导用车0辆、主要负责人用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车4辆、执法执勤用车1辆,特种专业技术用车5辆,离退休干部用车0辆。单价100万元(含)以上专用设备0台(套)。

(四)政府采购支出情况说明

2023年度本单位政府采购支出总额4662.48万元,其中:政府采购货物支出470.38万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出4192.10万元。授予中小企业合同金额3989.44万元,占政府采购支出总额的85.56%,其中:授予小微企业合同金额3989.44万元,占政府采购支出总额的85.56 %。主要用于采购城管大队A片区、B片区清扫保洁服务外包,农村生活垃圾收运服务外包,农业服务中心2022年农产品产地冷藏保鲜设施建设等项目。

五、预算绩效管理情况说明

(一)单位自评情况

根据预算绩效管理要求,我单位属于重庆市九龙坡区西彭镇人民政府(本级),无整体绩效自评表,对本级172个项目开展了绩效自评,涉及财政拨款项目支出17527.92万元。

2023年度项目支出绩效自评表

序号

项目名称

指标名称

指标性质

指标值

计量单位

指标权重

全年完成值

指标得分

说明

自评得分

1

村管理专项经费

发放人数

160

20

147

3.76

核定人员160人,本单位实有人数147

77.64

发放率

98

%

20

100

20

发放时间

12

10

12

10

待遇保障率

98

%

20

95

13.88

建设稳定干部队伍

12

10

12

10

村干部满意度

95

%

10

95

10

执行率

100

%

10

100

10

(二)单位重点绩效评价情况

我单位对区对村管理专项经费开展了绩效评价,涉及财政拨款项目资金1281.49万元,评价得分77.64分,评价等次为中,绩效评价发现了绩效目标设置不完整,与实际相关性不高,难以体现项目实施效果,进行绩效评价时影响绩效评分;提出下一步工作建议:

加强业务人员培训,合理设置绩效目标,确保指标设置与项目实际相关性高。

(三)财政绩效评价情况

因财政重点绩效评价工作暂未结束,后续由财政局统一公开。

六、专业名词解释

(一)财政拨款收入:指本年度从本级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

(二)事业收入指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入;事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

(三)经营收入指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的现金流入。

(四)其他收入指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入,包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入,现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费,以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。

(五)使用非财政拨款结余指单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补本年度收支缺口的资金。

(六)年初结转和结余指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

(七)结余分配指单位按照国家有关规定,缴纳所得税、提取专用基金、转入非财政拨款结余等当年结余的分配情况。

(八)年末结转和结余指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

(九)基本支出指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中:人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”;公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

(十)项目支出指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

(十一)经营支出指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

(十二)“三公”经费指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税);公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

(十三)机关运行经费为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务等的各项公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

(十四)工资福利支出(支出经济分类科目类级)反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬,以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

(十五)商品和服务支出(支出经济分类科目类级)反映单位购买商品和服务的支出(不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出)。

(十六)对个人和家庭的补助(支出经济分类科目类级)反映用于对个人和家庭的补助支出。

(十七)其他资本性支出(支出经济分类科目类级)反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产,以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

七、决算公开联系方式及信息反馈渠道

本单位决算公开信息反馈和联系方式:023-65801756

附件:1.收入支出决算总表

2.收入决算表

3.支出决算表

4.财政拨款收入支出决算总表

5.一般公共预算财政拨款收入支出决算表

6.一般公共预算财政拨款基本支出决算表

7.政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

8.国有资本经营预算财政拨款支出决算表

9.机构运行信息表


收入支出决算总表

公开01表

公开单位:重庆市九龙坡区西彭镇人民政府(本级)

单位:万元

收入

支出

项目

决算数

功能分类科目

决算数

一、一般公共预算财政拨款收入

18,571.46

一、一般公共服务支出

3,323.32

二、政府性基金预算财政拨款收入

1,181.23

二、外交支出

三、国有资本经营预算财政拨款收入

三、国防支出

4.89

四、上级补助收入

四、公共安全支出

78.76

五、事业收入

五、教育支出

45.51

六、经营收入

六、科学技术支出

213.08

七、附属单位上缴收入

七、文化旅游体育与传媒支出

41.29

八、其他收入

八、社会保障和就业支出

3,801.69

九、卫生健康支出

3,073.92

十、节能环保支出

16.80

十一、城乡社区支出

2,567.40

十二、农林水支出

5,627.97

十三、交通运输支出

436.82

十四、资源勘探工业信息等支出

十五、商业服务业等支出

十六、金融支出

十七、援助其他地区支出

十八、自然资源海洋气象等支出

232.93

十九、住房保障支出

92.86

二十、粮油物资储备支出

二十一、国有资本经营预算支出

二十二、灾害防治及应急管理支出

7.56

二十三、其他支出

187.87

二十四、债务还本支出

二十五、债务付息支出

二十六、抗疫特别国债安排的支出

本年收入合计

19,752.69

本年支出合计

19,752.69

使用非财政拨款结余和专用结余

结余分配

年初结转和结余

年末结转和结余

总计

19,752.69

总计

19,752.69

备注:1.本表反映单位本年度的总收支和年末结转结余情况。
      2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

收入决算表

公开单位:重庆市九龙坡区西彭镇人民政府(本级)

公开02表

单位:万元

项目

本年收入合计

财政拨款收入

上级补助收入

事业收入

经营收入

附属单位上缴收入

其他收入

功能分类科目编码

项目(按“项”级功能分类科目)

小计

其中:教育收费

合计

19,752.69

19,752.69

201

一般公共服务支出

3,323.32

3,323.32

20101

人大事务

33.72

33.72

2010102

一般行政管理事务

16.86

16.86

2010199

其他人大事务支出

16.86

16.86

20102

政协事务

4.53

4.53

2010205

委员视察

2.54

2.54

2010206

参政议政

1.99

1.99

20103

政府办公厅(室)及相关机构事务

2,992.13

2,992.13

2010301

行政运行

1,767.71

1,767.71

2010302

一般行政管理事务

1,121.91

1,121.91

2010399

其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出

102.52

102.52

20105

统计信息事务

45.60

45.60

2010507

专项普查活动

26.60

26.60

2010508

统计抽样调查

19.00

19.00

20129

群众团体事务

8.51

8.51

2012999

其他群众团体事务支出

8.51

8.51

20132

组织事务

11.17

11.17

2013202

一般行政管理事务

5.71

5.71

2013299

其他组织事务支出

5.46

5.46

20133

宣传事务

2.00

2.00

2013399

其他宣传事务支出

2.00

2.00

20136

其他共产党事务支出

123.93

123.93

2013699

其他共产党事务支出

123.93

123.93

20138

市场监督管理事务

11.04

11.04

2013899

其他市场监督管理事务

11.04

11.04

20199

其他一般公共服务支出

90.70

90.70

2019999

其他一般公共服务支出

90.70

90.70

203

国防支出

4.89

4.89

20306

国防动员

4.89

4.89

2030607

民兵

4.89

4.89

204

公共安全支出

78.76

78.76

20499

其他公共安全支出

78.76

78.76

2049999

其他公共安全支出

78.76

78.76

205

教育支出

45.51

45.51

20599

其他教育支出

45.51

45.51

2059999

其他教育支出

45.51

45.51

206

科学技术支出

213.08

213.08

20604

技术研究与开发

9.76

9.76

2060499

其他技术研究与开发支出

9.76

9.76

20607

科学技术普及

1.20

1.20

2060702

科普活动

1.20

1.20

20699

其他科学技术支出

202.12

202.12

2069999

其他科学技术支出

202.12

202.12

207

文化旅游体育与传媒支出

41.29

41.29

20701

文化和旅游

30.29

30.29

2070199

其他文化和旅游支出

30.29

30.29

20799

其他文化旅游体育与传媒支出

11.00

11.00

2079999

其他文化旅游体育与传媒支出

11.00

11.00

208

社会保障和就业支出

3,801.69

3,801.69

20802

民政管理事务

2,182.94

2,182.94

2080208

基层政权建设和社区治理

2,182.94

2,182.94

20805

行政事业单位养老支出

289.01

289.01

2080505

机关事业单位基本养老保险缴费支出

97.01

97.01

2080506

机关事业单位职业年金缴费支出

48.50

48.50

2080599

其他行政事业单位养老支出

143.49

143.49

20807

就业补助

25.00

25.00

2080799

其他就业补助支出

25.00

25.00

20808

抚恤

739.69

739.69

2080805

义务兵优待

37.01

37.01

2080899

其他优抚支出

702.68

702.68

20809

退役安置

60.05

60.05

2080902

军队移交政府的离退休人员安置

14.15

14.15

2080999

其他退役安置支出

45.90

45.90

20810

社会福利

165.65

165.65

2081002

老年福利

165.65

165.65

20811

残疾人事业

34.07

34.07

2081104

残疾人康复

5.00

5.00

2081199

其他残疾人事业支出

29.07

29.07

20822

大中型水库移民后期扶持基金支出

18.39

18.39

2082201

移民补助

18.39

18.39

20828

退役军人管理事务

32.81

32.81

2082802

一般行政管理事务

16.28

16.28

2082899

其他退役军人事务管理支出

16.53

16.53

20899

其他社会保障和就业支出

254.08

254.08

2089999

其他社会保障和就业支出

254.08

254.08

210

卫生健康支出

3,073.92

3,073.92

21004

公共卫生

2,946.83

2,946.83

2100410

突发公共卫生事件应急处理

2,946.83

2,946.83

21007

计划生育事务

10.79

10.79

2100799

其他计划生育事务支出

10.79

10.79

21011

行政事业单位医疗

75.19

75.19

2101101

行政单位医疗

51.54

51.54

2101103

公务员医疗补助

14.56

14.56

2101199

其他行政事业单位医疗支出

9.09

9.09

21014

优抚对象医疗

41.11

41.11

2101401

优抚对象医疗补助

41.11

41.11

211

节能环保支出

16.80

16.80

21103

污染防治

16.80

16.80

2110304

固体废弃物与化学品

16.80

16.80

212

城乡社区支出

2,567.40

2,567.40

21201

城乡社区管理事务

0.12

0.12

2120199

其他城乡社区管理事务支出

0.12

0.12

21205

城乡社区环境卫生

994.65

994.65

2120501

城乡社区环境卫生

994.65

994.65

21208

国有土地使用权出让收入安排的支出

965.97

965.97

2120804

农村基础设施建设支出

2.10

2.10

2120899

其他国有土地使用权出让收入安排的支出

963.87

963.87

21299

其他城乡社区支出

606.66

606.66

2129999

其他城乡社区支出

606.66

606.66

213

农林水支出

5,627.97

5,627.97

21301

农业农村

1,466.93

1,466.93

2130102

一般行政管理事务

68.00

68.00

2130108

病虫害控制

8.07

8.07

2130109

农产品质量安全

0.15

0.15

2130119

防灾救灾

0.90

0.90

2130122

农业生产发展

553.74

553.74

2130135

农业资源保护修复与利用

9.36

9.36

2130199

其他农业农村支出

826.72

826.72

21302

林业和草原

7.74

7.74

2130205

森林资源培育

7.74

7.74

21303

水利

84.78

84.78

2130302

一般行政管理事务

30.00

30.00

2130306

水利工程运行与维护

33.00

33.00

2130399

其他水利支出

21.78

21.78

21305

巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴

3,532.52

3,532.52

2130505

生产发展

2,163.28

2,163.28

2130599

其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出

1,369.24

1,369.24

21307

农村综合改革

527.00

527.00

2130701

对村级公益事业建设的补助

527.00

527.00

21367

三峡水库库区基金支出

9.00

9.00

2136701

基础设施建设和经济发展

7.00

7.00

2136702

解决移民遗留问题

2.00

2.00

214

交通运输支出

436.82

436.82

21401

公路水路运输

95.73

95.73

2140106

公路养护

95.73

95.73

21406

车辆购置税支出

341.09

341.09

2140601

车辆购置税用于公路等基础设施建设支出

341.09

341.09

220

自然资源海洋气象等支出

232.93

232.93

22001

自然资源事务

232.93

232.93

2200106

自然资源利用与保护

232.93

232.93

221

住房保障支出

92.86

92.86

22102

住房改革支出

92.86

92.86

2210201

住房公积金

83.80

83.80

2210203

购房补贴

9.07

9.07

224

灾害防治及应急管理支出

7.56

7.56

22401

应急管理事务

7.56

7.56

2240106

安全监管

7.56

7.56

229

其他支出

187.87

187.87

22904

其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出

102.29

102.29

2290402

其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出

102.29

102.29

22960

彩票公益金安排的支出

85.58

85.58

2296002

用于社会福利的彩票公益金支出

84.58

84.58

2296003

用于体育事业的彩票公益金支出

1.00

1.00

备注:1.本表反映单位本年度取得的各项收入情况。
2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。


支出决算表

公开单位: 重庆市九龙坡区西彭镇人民政府(本级)

公开03表

单位:万元

项目

本年支出合计

基本支出

项目支出

上缴上级支出

经营支出

对附属单位补助支出

功能分类科目编码

项目(按“项”级功能分类科目)

合计

19,752.69

2,224.77

17,527.92

201

一般公共服务支出

3,323.32

1,767.71

1,555.61

20101

人大事务

33.72

33.72

2010102

一般行政管理事务

16.86

16.86

2010199

其他人大事务支出

16.86

16.86

20102

政协事务

4.53

4.53

2010205

委员视察

2.54

2.54

2010206

参政议政

1.99

1.99

20103

政府办公厅(室)及相关机构事务

2,992.13

1,767.71

1,224.42

2010301

行政运行

1,767.71

1,767.71

2010302

一般行政管理事务

1,121.91

1,121.91

2010399

其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出

102.52

102.52

20105

统计信息事务

45.60

45.60

2010507

专项普查活动

26.60

26.60

2010508

统计抽样调查

19.00

19.00

20129

群众团体事务

8.51

8.51

2012999

其他群众团体事务支出

8.51

8.51

20132

组织事务

11.17

11.17

2013202

一般行政管理事务

5.71

5.71

2013299

其他组织事务支出

5.46

5.46

20133

宣传事务

2.00

2.00

2013399

其他宣传事务支出

2.00

2.00

20136

其他共产党事务支出

123.93

123.93

2013699

其他共产党事务支出

123.93

123.93

20138

市场监督管理事务

11.04

11.04

2013899

其他市场监督管理事务

11.04

11.04

20199

其他一般公共服务支出

90.70

90.70

2019999

其他一般公共服务支出

90.70

90.70

203

国防支出

4.89

4.89

20306

国防动员

4.89

4.89

2030607

民兵

4.89

4.89

204

公共安全支出

78.76

78.76

20499

其他公共安全支出

78.76

78.76

2049999

其他公共安全支出

78.76

78.76

205

教育支出

45.51

45.51

20599

其他教育支出

45.51

45.51

2059999

其他教育支出

45.51

45.51

206

科学技术支出

213.08

213.08

20604

技术研究与开发

9.76

9.76

2060499

其他技术研究与开发支出

9.76

9.76

20607

科学技术普及

1.20

1.20

2060702

科普活动

1.20

1.20

20699

其他科学技术支出

202.12

202.12

2069999

其他科学技术支出

202.12

202.12

207

文化旅游体育与传媒支出

41.29

41.29

20701

文化和旅游

30.29

30.29

2070199

其他文化和旅游支出

30.29

30.29

20799

其他文化旅游体育与传媒支出

11.00

11.00

2079999

其他文化旅游体育与传媒支出

11.00

11.00

208

社会保障和就业支出

3,801.69

289.01

3,512.69

20802

民政管理事务

2,182.94

2,182.94

2080208

基层政权建设和社区治理

2,182.94

2,182.94

20805

行政事业单位养老支出

289.01

289.01

2080505

机关事业单位基本养老保险缴费支出

97.01

97.01

2080506

机关事业单位职业年金缴费支出

48.50

48.50

2080599

其他行政事业单位养老支出

143.49

143.49

20807

就业补助

25.00

25.00

2080799

其他就业补助支出

25.00

25.00

20808

抚恤

739.69

739.69

2080805

义务兵优待

37.01

37.01

2080899

其他优抚支出

702.68

702.68

20809

退役安置

60.05

60.05

2080902

军队移交政府的离退休人员安置

14.15

14.15

2080999

其他退役安置支出

45.90

45.90

20810

社会福利

165.65

165.65

2081002

老年福利

165.65

165.65

20811

残疾人事业

34.07

34.07

2081104

残疾人康复

5.00

5.00

2081199

其他残疾人事业支出

29.07

29.07

20822

大中型水库移民后期扶持基金支出

18.39

18.39

2082201

移民补助

18.39

18.39

20828

退役军人管理事务

32.81

32.81

2082802

一般行政管理事务

16.28

16.28

2082899

其他退役军人事务管理支出

16.53

16.53

20899

其他社会保障和就业支出

254.08

254.08

2089999

其他社会保障和就业支出

254.08

254.08

210

卫生健康支出

3,073.92

75.19

2,998.73

21004

公共卫生

2,946.83

2,946.83

2100410

突发公共卫生事件应急处理

2,946.83

2,946.83

21007

计划生育事务

10.79

10.79

2100799

其他计划生育事务支出

10.79

10.79

21011

行政事业单位医疗

75.19

75.19

2101101

行政单位医疗

51.54

51.54

2101103

公务员医疗补助

14.56

14.56

2101199

其他行政事业单位医疗支出

9.09

9.09

21014

优抚对象医疗

41.11

41.11

2101401

优抚对象医疗补助

41.11

41.11

211

节能环保支出

16.80

16.80

21103

污染防治

16.80

16.80

2110304

固体废弃物与化学品

16.80

16.80

212

城乡社区支出

2,567.40

2,567.40

21201

城乡社区管理事务

0.12

0.12

2120199

其他城乡社区管理事务支出

0.12

0.12

21205

城乡社区环境卫生

994.65

994.65

2120501

城乡社区环境卫生

994.65

994.65

21208

国有土地使用权出让收入安排的支出

965.97

965.97

2120804

农村基础设施建设支出

2.10

2.10

2120899

其他国有土地使用权出让收入安排的支出

963.87

963.87

21299

其他城乡社区支出

606.66

606.66

2129999

其他城乡社区支出

606.66

606.66

213

农林水支出

5,627.97

5,627.97

21301

农业农村

1,466.93

1,466.93

2130102

一般行政管理事务

68.00

68.00

2130108

病虫害控制

8.07

8.07

2130109

农产品质量安全

0.15

0.15

2130119

防灾救灾

0.90

0.90

2130122

农业生产发展

553.74

553.74

2130135

农业资源保护修复与利用

9.36

9.36

2130199

其他农业农村支出

826.72

826.72

21302

林业和草原

7.74

7.74

2130205

森林资源培育

7.74

7.74

21303

水利

84.78

84.78

2130302

一般行政管理事务

30.00

30.00

2130306

水利工程运行与维护

33.00

33.00

2130399

其他水利支出

21.78

21.78

21305

巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴

3,532.52

3,532.52

2130505

生产发展

2,163.28

2,163.28

2130599

其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出

1,369.24

1,369.24

21307

农村综合改革

527.00

527.00

2130701

对村级公益事业建设的补助

527.00

527.00

21367

三峡水库库区基金支出

9.00

9.00

2136701

基础设施建设和经济发展

7.00

7.00

2136702

解决移民遗留问题

2.00

2.00

214

交通运输支出

436.82

436.82

21401

公路水路运输

95.73

95.73

2140106

公路养护

95.73

95.73

21406

车辆购置税支出

341.09

341.09

2140601

车辆购置税用于公路等基础设施建设支出

341.09

341.09

220

自然资源海洋气象等支出

232.93

232.93

22001

自然资源事务

232.93

232.93

2200106

自然资源利用与保护

232.93

232.93

221

住房保障支出

92.86

92.86

22102

住房改革支出

92.86

92.86

2210201

住房公积金

83.80

83.80

2210203

购房补贴

9.07

9.07

224

灾害防治及应急管理支出

7.56

7.56

22401

应急管理事务

7.56

7.56

2240106

安全监管

7.56

7.56

229

其他支出

187.87

187.87

22904

其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出

102.29

102.29

2290402

其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出

102.29

102.29

22960

彩票公益金安排的支出

85.58

85.58

2296002

用于社会福利的彩票公益金支出

84.58

84.58

2296003

用于体育事业的彩票公益金支出

1.00

1.00

备注:1.本表反映单位本年度各项支出情况。
      2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。


财政拨款收入支出决算总表

公开单位: 重庆市九龙坡区西彭镇人民政府(本级)

公开04表

单位:万元

项目

决算数

功能分类科目

决算数

小计

一般公共预算财政拨款

政府性基金预算财政拨款

国有资本经营预算财政拨款

一、一般公共预算财政拨款

18,571.46

一、一般公共服务支出

3,323.32

3,323.32

二、政府性基金预算财政拨款

1,181.23

二、外交支出

三、国有资本经营预算财政拨款

三、国防支出

4.89

4.89

四、公共安全支出

78.76

78.76

五、教育支出

45.51

45.51

六、科学技术支出

213.08

213.08

七、文化旅游体育与传媒支出

41.29

41.29

八、社会保障和就业支出

3,801.69

3,783.30

18.39

九、卫生健康支出

3,073.92

3,073.92

十、节能环保支出

16.80

16.80

十一、城乡社区支出

2,567.40

1,601.44

965.97

十二、农林水支出

5,627.97

5,618.97

9.00

十三、交通运输支出

436.82

436.82

十四、资源勘探工业信息等支出

十五、商业服务业等支出

十六、金融支出

十七、援助其他地区支出

十八、自然资源海洋气象等支出

232.93

232.93

十九、住房保障支出

92.86

92.86

二十、粮油物资储备支出

二十一、国有资本经营预算支出

二十二、灾害防治及应急管理支出

7.56

7.56

二十三、其他支出

187.87

187.87

二十四、债务还本支出

二十五、债务付息支出

二十六、抗疫特别国债安排的支出

本年收入合计

19,752.69

本年支出合计

19,752.69

18,571.46

1,181.23

年初财政拨款结转和结余

年末财政拨款结转和结余

一般公共预算财政拨款

政府性基金预算财政拨款

国有资本经营预算财政拨款

总计

19,752.69

总计

19,752.69

18,571.46

1,181.23

备注:1.本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款及国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。
      2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。


一般公共预算财政拨款支出决算表

公开单位: 重庆市九龙坡区西彭镇人民政府(本级)

公开05表

单位:万元

项目

本年支出

功能分类科目编码

项目(按“项”级功能分类科目)

合计

基本支出

项目支出

合计

18,571.46

2,224.77

16,346.69

201

一般公共服务支出

3,323.32

1,767.71

1,555.61

20101

人大事务

33.72

33.72

2010102

一般行政管理事务

16.86

16.86

2010199

其他人大事务支出

16.86

16.86

20102

政协事务

4.53

4.53

2010205

委员视察

2.54

2.54

2010206

参政议政

1.99

1.99

20103

政府办公厅(室)及相关机构事务

2,992.13

1,767.71

1,224.42

2010301

行政运行

1,767.71

1,767.71

2010302

一般行政管理事务

1,121.91

1,121.91

2010399

其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出

102.52

102.52

20105

统计信息事务

45.60

45.60

2010507

专项普查活动

26.60

26.60

2010508

统计抽样调查

19.00

19.00

20129

群众团体事务

8.51

8.51

2012999

其他群众团体事务支出

8.51

8.51

20132

组织事务

11.17

11.17

2013202

一般行政管理事务

5.71

5.71

2013299

其他组织事务支出

5.46

5.46

20133

宣传事务

2.00

2.00

2013399

其他宣传事务支出

2.00

2.00

20136

其他共产党事务支出

123.93

123.93

2013699

其他共产党事务支出

123.93

123.93

20138

市场监督管理事务

11.04

11.04

2013899

其他市场监督管理事务

11.04

11.04

20199

其他一般公共服务支出

90.70

90.70

2019999

其他一般公共服务支出

90.70

90.70

203

国防支出

4.89

4.89

20306

国防动员

4.89

4.89

2030607

民兵

4.89

4.89

204

公共安全支出

78.76

78.76

20499

其他公共安全支出

78.76

78.76

2049999

其他公共安全支出

78.76

78.76

205

教育支出

45.51

45.51

20599

其他教育支出

45.51

45.51

2059999

其他教育支出

45.51

45.51

206

科学技术支出

213.08

213.08

20604

技术研究与开发

9.76

9.76

2060499

其他技术研究与开发支出

9.76

9.76

20607

科学技术普及

1.20

1.20

2060702

科普活动

1.20

1.20

20699

其他科学技术支出

202.12

202.12

2069999

其他科学技术支出

202.12

202.12

207

文化旅游体育与传媒支出

41.29

41.29

20701

文化和旅游

30.29

30.29

2070199

其他文化和旅游支出

30.29

30.29

20799

其他文化旅游体育与传媒支出

11.00

11.00

2079999

其他文化旅游体育与传媒支出

11.00

11.00

208

社会保障和就业支出

3,783.30

289.01

3,494.30

20802

民政管理事务

2,182.94

2,182.94

2080208

基层政权建设和社区治理

2,182.94

2,182.94

20805

行政事业单位养老支出

289.01

289.01

2080505

机关事业单位基本养老保险缴费支出

97.01

97.01

2080506

机关事业单位职业年金缴费支出

48.50

48.50

2080599

其他行政事业单位养老支出

143.49

143.49

20807

就业补助

25.00

25.00

2080799

其他就业补助支出

25.00

25.00

20808

抚恤

739.69

739.69

2080805

义务兵优待

37.01

37.01

2080899

其他优抚支出

702.68

702.68

20809

退役安置

60.05

60.05

2080902

军队移交政府的离退休人员安置

14.15

14.15

2080999

其他退役安置支出

45.90

45.90

20810

社会福利

165.65

165.65

2081002

老年福利

165.65

165.65

20811

残疾人事业

34.07

34.07

2081104

残疾人康复

5.00

5.00

2081199

其他残疾人事业支出

29.07

29.07

20828

退役军人管理事务

32.81

32.81

2082802

一般行政管理事务

16.28

16.28

2082899

其他退役军人事务管理支出

16.53

16.53

20899

其他社会保障和就业支出

254.08

254.08

2089999

其他社会保障和就业支出

254.08

254.08

210

卫生健康支出

3,073.92

75.19

2,998.73

21004

公共卫生

2,946.83

2,946.83

2100410

突发公共卫生事件应急处理

2,946.83

2,946.83

21007

计划生育事务

10.79

10.79

2100799

其他计划生育事务支出

10.79

10.79

21011

行政事业单位医疗

75.19

75.19

2101101

行政单位医疗

51.54

51.54

2101103

公务员医疗补助

14.56

14.56

2101199

其他行政事业单位医疗支出

9.09

9.09

21014

优抚对象医疗

41.11

41.11

2101401

优抚对象医疗补助

41.11

41.11

211

节能环保支出

16.80

16.80

21103

污染防治

16.80

16.80

2110304

固体废弃物与化学品

16.80

16.80

212

城乡社区支出

1,601.44

1,601.44

21201

城乡社区管理事务

0.12

0.12

2120199

其他城乡社区管理事务支出

0.12

0.12

21205

城乡社区环境卫生

994.65

994.65

2120501

城乡社区环境卫生

994.65

994.65

21299

其他城乡社区支出

606.66

606.66

2129999

其他城乡社区支出

606.66

606.66

213

农林水支出

5,618.97

5,618.97

21301

农业农村

1,466.93

1,466.93

2130102

一般行政管理事务

68.00

68.00

2130108

病虫害控制

8.07

8.07

2130109

农产品质量安全

0.15

0.15

2130119

防灾救灾

0.90

0.90

2130122

农业生产发展

553.74

553.74

2130135

农业资源保护修复与利用

9.36

9.36

2130199

其他农业农村支出

826.72

826.72

21302

林业和草原

7.74

7.74

2130205

森林资源培育

7.74

7.74

21303

水利

84.78

84.78

2130302

一般行政管理事务

30.00

30.00

2130306

水利工程运行与维护

33.00

33.00

2130399

其他水利支出

21.78

21.78

21305

巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴

3,532.52

3,532.52

2130505

生产发展

2,163.28

2,163.28

2130599

其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出

1,369.24

1,369.24

21307

农村综合改革

527.00

527.00

2130701

对村级公益事业建设的补助

527.00

527.00

214

交通运输支出

436.82

436.82

21401

公路水路运输

95.73

95.73

2140106

公路养护

95.73

95.73

21406

车辆购置税支出

341.09

341.09

2140601

车辆购置税用于公路等基础设施建设支出

341.09

341.09

220

自然资源海洋气象等支出

232.93

232.93

22001

自然资源事务

232.93

232.93

2200106

自然资源利用与保护

232.93

232.93

221

住房保障支出

92.86

92.86

22102

住房改革支出

92.86

92.86

2210201

住房公积金

83.80

83.80

2210203

购房补贴

9.07

9.07

224

灾害防治及应急管理支出

7.56

7.56

22401

应急管理事务

7.56

7.56

2240106

安全监管

7.56

7.56

备注:1.本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款支出情况。
      2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。


一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开单位: 重庆市九龙坡区西彭镇人民政府(本级)

公开06表

单位:万元

人员经费

公用经费

经济分类科目编码

经济分类科目(按“款”级功能分类科目)

金额

经济分类科目编码

经济分类科目(按“款”级功能分类科目)

金额

经济分类科目编码

经济分类科目(按“款”级功能分类科目)

金额

301

工资福利支出

1,583.25

302

商品和服务支出

490.67

310

资本性支出

30101

基本工资

191.10

30201

办公费

168.07

31001

房屋建筑物购建

30102

津贴补贴

184.95

30202

印刷费

31002

办公设备购置

30103

奖金

327.58

30203

咨询费

31003

专用设备购置

30106

伙食补助费

40.76

30204

手续费

31005

基础设施建设

30107

绩效工资

30205

水费

21.23

31006

大型修缮

30108

机关事业单位基本养老保险缴费

97.01

30206

电费

70.06

31007

信息网络及软件购置更新

30109

职业年金缴费

48.50

30207

邮电费

34.74

31008

物资储备

30110

职工基本医疗保险缴费

51.54

30208

取暖费

31009

土地补偿

30111

公务员医疗补助缴费

6.56

30209

物业管理费

12.69

31010

安置补助

30112

其他社会保障缴费

10.91

30211

差旅费

9.00

31011

地上附着物和青苗补偿

30113

住房公积金

89.99

30212

因公出国(境)费用

31012

拆迁补偿

30114

医疗费

6.15

30213

维修(护)费

10.00

31013

公务用车购置

30199

其他工资福利支出

528.20

30214

租赁费

31019

其他交通工具购置

303

对个人和家庭的补助

150.84

30215

会议费

9.63

31021

文物和陈列品购置

30301

离休费

30216

培训费

23.97

31022

无形资产购置

30302

退休费

30217

公务接待费

6.92

31099

其他资本性支出

30303

退职(役)费

30218

专用材料费

312

对企业补助

30304

抚恤金

30224

被装购置费

31201

资本金注入

30305

生活补助

136.84

30225

专用燃料费

31203

政府投资基金股权投资

30306

救济费

30226

劳务费

2.79

31204

费用补贴

30307

医疗费补助

14.00

30227

委托业务费

0.70

31205

利息补贴

30308

助学金

30228

工会经费

8.13

31299

其他对企业补助

30309

奖励金

30229

福利费

15.09

399

其他支出

30310

个人农业生产补贴

30231

公务用车运行维护费

14.58

39907

国家赔偿费用支出

30311

代缴社会保险费

30239

其他交通费用

55.32

39908

对民间非营利组织和群众性自治组织补贴

30399

其他对个人和家庭的补助

30240

税金及附加费用

39909

经常性赠与

30299

其他商品和服务支出

27.76

39910

资本性赠与

307

债务利息及费用支出

39999

其他支出

30701

国内债务付息

30702

国外债务付息

30703

国内债务发行费用

30704

国外债务发行费用

人员经费合计

1,734.10

公用经费合计

490.67

备注:1.本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。
      2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。


政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开单位: 重庆市九龙坡区西彭镇人民政府(本级)

公开07表

单位:万元

项目

年初结转和结余

本年收入

本年支出

年末结转和结余

功能分类科目编码

项目(按“项”级功能分类科目)

合计

基本支出

项目支出

合计

1,181.23

1,181.23

1,181.23

208

社会保障和就业支出

18.39

18.39

18.39

20822

大中型水库移民后期扶持基金支出

18.39

18.39

18.39

2082201

移民补助

18.39

18.39

18.39

212

城乡社区支出

965.97

965.97

965.97

21208

国有土地使用权出让收入安排的支出

965.97

965.97

965.97

2120804

农村基础设施建设支出

2.10

2.10

2.10

2120899

其他国有土地使用权出让收入安排的支出

963.87

963.87

963.87

213

农林水支出

9.00

9.00

9.00

21367

三峡水库库区基金支出

9.00

9.00

9.00

2136701

基础设施建设和经济发展

7.00

7.00

7.00

2136702

解决移民遗留问题

2.00

2.00

2.00

229

其他支出

187.87

187.87

187.87

22904

其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出

102.29

102.29

102.29

2290402

其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出

102.29

102.29

102.29

22960

彩票公益金安排的支出

85.58

85.58

85.58

2296002

用于社会福利的彩票公益金支出

84.58

84.58

84.58

2296003

用于体育事业的彩票公益金支出

1.00

1.00

1.00

备注:1.本表反映单位本年度政府性基金预算财政拨款收入支出及结转和结余情况。
      2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开单位: 重庆市九龙坡区西彭镇人民政府(本级)

公开08表

单位:万元

项目

本年支出

功能分类科目编码

科目名称

合计

基本支出

项目支出

合计








备注:本表反映单位本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。本单位无国有资本经营收支,故本表无数据。


机构运行信息表

公开09表

公开单位: 重庆市九龙坡区西彭镇人民政府(本级)

单位:万元

预算数

决算数

决算数

一、“三公”经费支出

四、机关运行经费

490.67

(一)支出合计

21.50

21.50

(一)行政单位

490.67

1.因公出国(境)费

(二)参照公务员法管理事业单位

2.公务用车购置及运行维护费

14.58

14.58

五、资产信息

(1)公务用车购置费

(一)车辆数合计(辆)

10

(2)公务用车运行维护费

14.58

14.58

1.副部(省)级及以上领导用车

3.公务接待费

6.92

6.92

2.主要领导干部用车

(1)国内接待费

6.92

3.机要通信用车

其中:外事接待费

4.应急保障用车

4

(2)国(境)外接待费

5.执法执勤用车

1

(二)相关统计数

6.特种专业技术用车

5

1.因公出国(境)团组数(个)

7.离退休干部用车

2.因公出国(境)人次数(人)

8.其他用车

3.公务用车购置数(辆)

(二)单价100万元(含)以上设备(不含车辆)

4.公务用车保有量(辆)

10

六、政府采购支出信息

5.国内公务接待批次(个)

165

(一)政府采购支出合计

4,662.48

其中:外事接待批次(个)

1.政府采购货物支出

470.38

6.国内公务接待人次(人)

2,120

2.政府采购工程支出

其中:外事接待人次(人)

3.政府采购服务支出

4,192.10

7.国(境)外公务接待批次(个)

(二)政府采购授予中小企业合同金额

3,989.44

8.国(境)外公务接待人次(人)

其中:授予小微企业合同金额

3,989.44

二、会议费

11.62

三、培训费

23.97

备注:1.本表反映单位本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中,预算数为“三公”经费全年预算数,反映按规定程序调整后的预算数;决算数为包括本年度财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。
      2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

925001-重庆市九龙坡区西彭镇人民政府(本级)_决算公开说明及公开报表(单位).pdf


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