重庆市九龙坡区西彭镇人民政府（本级） 2026年单位预算情况说明

[索引号] 11500107009293233P/2026-00003
[ 发文字号 ]
[ 主题分类 ] 财政
[ 发布机构 ] 九龙坡区西彭镇
[ 成文日期 ] 2026-02-27
[ 体裁分类 ] 财政预算、决算
[ 发布日期 ] 2026-02-27

【字体：大中小】

一、单位基本情况

（一）职能职责

1.牵头统筹党建统领基层智治体系建设，负责“一中心四板块一网格”线上线下日常运行管理，承担运行监测、分析研判、协同流转、应急指挥、督查考核等职责。

2.围绕党的中心工作，协助党委抓好党的路线、方针、政策和市委、区委重大决策、重要工作部署在镇的贯彻落实。

3.收集和处理辖区经济建设、政治建设、文化建设、社会建设、生态文明建设等方面的重要情况，及时、准确地向镇党委、政府报告并提出工作建议。

4.掌握镇党委、政府的决策部署和政策动态，提出贯彻实施意见和建议，并认真组织实施。

5.承接区数字化城市运行和治理中心任务指令，承担事件的受理、交办、流转、处置、督办、反馈、考核等全流程闭环管理；协调、指导、推动辖区内网格化管理工作落实，承担社会管理信息收集、排查、调度、交办、上报等工作。

6.牵头统筹政务服务工作，负责草拟镇党委、政府的综合性文稿，组织起草或审核以镇党委、政府名义发布的公文；负责规范性文件备案审查管理；督促检查镇党委、政府各项决议、制度和领导批示指示执行落实情况，做好信息反馈和上传下达。负责政务值班、政务公开、机要、保密、文秘、会务、印章、档案管理、接待等日常运转和后勤保障等工作。

7.统筹负责镇考核工作，负责村（社区）和网格基层治理管理督导、评价考核及网格员日常管理、考核。

8.加强党的全面领导，全面加强党的政治建设、思想建设、组织建设、作风建设、纪律建设、制度建设和反腐败斗争，承担党建、纪检、民主法治、意识形态、网络安全、机构编制、老干部、人事、统一战线、民族宗教、群众团体等工作。

9.抓好党的基层组织建设，指导混合所有制企业、非公有制企业和新经济组织、新社会组织、新就业群体党建工作，组织指导本辖区基层党组织换届选举工作；抓好组织发展和党员教育。

10.协助抓好干部队伍建设，按照干部管理权限，承办机关干部和村（社区）干部的考察、培养、测评、任免、考核、培训、奖惩等具体工作，草拟干部选拔和提高干部素质计划并组织实施，负责做好人才服务、引进和培养工作。

11.负责起草镇人民代表大会主席团工作报告等材料和文件；负责镇人民代表大会及其主席团会议等重要会议的会务工作；受镇人民代表大会主席团委托进行调查研究和行政执法监督；负责镇人大综合性事务、后勤保障，组织人大代表活动；承办本辖区人大代表的换届选举工作。

12.负责人大代表和政协委员的建议、提案的交办、督办，负责政协工作站相关工作。

13.做好镇域经济的开发、指导、协调和服务工作，制定和执行经济社会发展计划，落实区域发展规划、专项规划、国土空间规划。

14.推进乡村振兴战略，巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接；负责指导农村集体产权制度改革、农村集体经济组织建设、农业产业化和农业社会化服务体系建设与发展工作；负责本辖区内公平竞争环境建设的相关工作；负责民营经济发展规划和指导工作；承担科普宣传、科技示范推广等工作；负责乡村人才队伍建设工作。

15.负责村民“一事一议”筹资筹劳管理工作；协调推进乡村治理体系建设；负责农村宅基地改革和管理工作，指导闲置宅基地和闲置农房利用。

16.负责经济社会领域统计工作，开展经济普查、污染源普查、人口普查、农业普查，协同配合开展统计法律法规宣传，协助提供统计调查所需资料，建立统计资料的保存、管理制度，建立健全统计信息共享机制；依法管理、开展统计工作，实施统计调查，组织指导村（社区）统计工作。

17.负责组织编制镇、村规划；按权限负责农村居民住宅的乡村建设规划许可管理；负责城乡规划实施情况监督检查工作；承担市政公用事业、园林绿化、市容环境管理工作；负责镇域基础设施项目、配套项目和康居工程的建设管理；负责村级公路建设、管理、养护工作，受委托做好本辖区农村道路的路产路权保护工作。

18.开展本辖区环境风险源、保护区域的日常巡查、调查统计和宣传教育工作；督促辖区内的污染防治和节能减排工作的实施，承担环境保护基础设施的日常监督管理、饮用水水源保护巡查、污染源现场监督检查、环境污染投诉调查及损害纠纷调解等环境保护相关工作。负责本镇人防、自然资源的保护管理相关工作。

19.负责拟定和执行财政分配政策和分级财政管理体制，编制年度财政预算和决算并组织执行年度镇财政预算；负责财政资金管理监督检查、绩效评价、村（社区）财务监督管理和协税护税工作；负责各项惠农资金兑付、财政资金直补工作；负责本级内部审计、财务统计工作，开展村民委员会成员任期、离任经济责任审计；指导镇所属事业单位及村（社区）建立健全财务管理制度，对财会人员进行业务指导和培训；代表镇政府对国有资产实施监督管理。

20.制定和实施有关社会事业发展规划，负责推动民生领域政策保障，统筹优化公共服务资源配置，提供优质高效的便民服务。

21.牵头做好民政、社会工作、教育、文化、劳动就业、社会保障、退役军人服务、卫生健康等领域工作。负责拥军优属、优抚、救济、城镇居民最低生活保障、殡葬改革以及残联工作；支持义务教育的发展，组织辖区内适龄儿童入学，维护学校的正常教学秩序，治理校园周边环境；负责文化、旅游、体育相关工作，抓好社区教育；负责劳动与社会保障行政管理工作，做好劳务输出、就业和再就业服务的指导、管理；负责生育登记、优生优育、药具管理、老龄等工作，开展辖区内爱国卫生运动和健康教育、公共场所控制吸烟活动，普及公共卫生和职业病防治知识，承担重大疫情和中毒事件防控相关工作；负责严重精神病障碍患者的管理服务，组织开展预防精神障碍发生、促进精神障碍患者康复等工作。

22.开展家庭暴力预防、家庭教育指导、未成年人保护等工作，执行困境儿童、留守儿童关爱保护相关政策，负责老年人福利和特殊困难老年人救助等工作，开展扶贫济困活动。

23.加强村（居）民委员会建设，指导村（居）民委员会换届选举，实行村（居）务公开，加强民主管理，促进基层民主政治建设。

24.负责宣传贯彻执行中央、市、区关于信访、人民调解、社会治安综合治理、防范和处理邪教等方面的政策、规定和指示决定，制定并落实平安建设、社会治安综合治理规划和相关措施。

25.负责平安建设，依法管理本行政区域内的国家安全工作；开展安全文明小区、模范单位和无毒单位的创建工作；负责法治政府建设，加强依法行政，实施普法教育；督促、检查辖区单位、学校、村（居）民委员会平安建设的落实情况；配合司法行政部门做好司法行政管理。

26.负责人民群众的来信来访及矛盾纠纷排查调处工作，及时妥善处理各类突发事件和群体性事件。组织开展有组织犯罪预防、刑满释放人员救济安置帮教、社区戒毒、社区康复，加强反电信网络诈骗宣传，牵头组织社会面吸毒人员风险分类评估，承担防范和处置非法集资宣传教育、监测预警工作；负责“法轮功”等邪教组织及相关人员的帮教、转化工作；负责辖区流动人口管理工作；负责人民武装、国防动员工作。

27.组织编制辖区总体应急预案和安全生产类、自然灾害类专项预案，综合协调应急预案的衔接工作，组织开展辖区预案演练；组织开展应急管理、安全生产宣传教育和培训工作。

28.负责辖区应急管理工作，承担安全生产类、自然灾害类等突发事件应急救援和综合防灾减灾救灾工作，综合研判突发事件发展态势并提出应对建议，统筹辖区消防、森林火灾扑救、抗洪抢险、地震和地质灾害救援、生产安全事故救援等应急救援力量建设，协助上级综合性应急救援队伍开展救援工作。

29.按照分级、属地原则和委托执法要求，对生产经营单位安全生产状况进行监督检查，协助开展产品质量、特种设备、道路交通、烟花爆竹、药品等安全生产日常监督工作；具体承担依法赋权或依法委托的其他行业领域的安全生产监管；组织实施消防规划，开展群众性消防工作，进行消防安全检查。

30.组织开展应急管理、安全生产的信息化建设、宣传教育和培训工作；协助上级有关部门参与生产安全事故调查处理和自然灾害类突发事件的调查评估工作；协调法院、检察院、公安、综合行政执法、消防救援等工作。

31.承办镇党委、政府交办的其他工作。

（二）单位构成

重庆市九龙坡区西彭镇人民政府（本级）内设5个机构处室，分别是基层治理综合指挥室，党的建设办公室，经济发展办公室，民生服务办公室，平安法治办公室。

二、单位收支总体情况

（一）收入预算：2026年年初预算数12636.89万元，年结转329.36万元，其中：一般公共预算拨款7848.59万元，政府性基金预算拨款5117.66万元，国有资本经营预算收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元。收入较2025年增加4697.2万元，主要是一般公共预算拨款减少420.46万元，政府性基金预算拨款增加5117.66万元。

（二）支出预算：2026年年初预算数12636.89万元，年结转329.36万元，其中：一般公共服务支出预算3429.54万元，公共安全支出预算3.54万元，文化旅游体育与传媒支出预算7.17万元，社会保障和就业支出预算1368.21万元，卫生健康支出预算85.41万元，节能环保支出预算56.25万元，城乡社区支出预算6430.54万元，农林水支出预算1336.22万元，交通运输支出预算9.11万元，住房保障支出预算99.66万元，灾害防治及应急管理支出预算120.37万元。支出预算较2025年增加4697.2元，主要是一般公共预算拨款减少420.46万元，政府性基金预算拨款增加5117.66万元。

三、单位预算情况说明

2026年一般公共预算财政拨款收入7848.59万元，一般公共预算财政拨款支出7848.59万元，比2025年减少1069.66万元。其中：基本支出1530.89万元，比2025年增加81.84万元，主要原因是人员变动、调整了日常公用经费标准，主要用于保障在职人员工资福利及社会保险缴费，离休人员离休费，退休人员补助等保障单位正常运转的各项商品服务支出；项目支出6317.7万元，比2025年减少1151.5万元，主要原因是中央、省级资金的减少。2026年政府性基金预算收入5117.66万元，政府性基金预算支出5117.66万元，比2025年增加5077.29万元，主要原因是年初结转收入增加、超长期特别国债安排增加，主要用于西彭镇西彭镇城区内涝整治项目。

四、“三公”经费情况说明

2026年“三公”经费预算25.6万元，比2025年减少15.1万元。其中：因公出国（境）费用0万元，与2025年基本持平，主要原因是2025、2026年年初均无预算；公务接待费1.6，比2025年减少0.1万元，主要原因是各单位落实过“紧日子”的要求，严格控制行政成本，形成了实效；公务用车运行维护费24万元，比2025年增加3万元，主要原因是2025年新购车辆2辆，报废车辆1辆，2026年车辆存量比2025年增加1辆，公务用车运行维护费增加3万元。

五、其他重要事项的情况说明

1.机关运行经费。2026年一般公共预算财政拨款运行经费 316.19万元，比上年增加6.25万元，主要原因为人员变动

2.本单位无政府采购情况。

3.绩效目标设置情况。2026年项目支出均实行了绩效目标管理，涉及一般公共预算当年财政拨款6317.7万元，政府性基金预算当年财政拨款5117.66万元。

4.国有资产占有使用情况。截止2025年12月，本单位共有车辆12辆，其中其中应急保障用车5辆，机要通信用车2辆，特种专业技术用车5辆。

六、专业性名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

（三）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。

（四）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（五）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

部门预算公开联系人：甘子玉联系方式：023-65802254

附表：1.2026年重庆市九龙坡区西彭镇人民政府（本级）部门财政拨款收支总表

2.2026年重庆市九龙坡区西彭镇人民政府（本级）一般公共预算财政拨款支出预算表

3.2026年重庆市九龙坡区西彭镇人民政府（本级）一般公共预算财政拨款基本支出预算表

4.2026年重庆市九龙坡区西彭镇人民政府（本级）一般公共预算财政拨款基本支出预算表（政府预算支出经济分类科目）

5.2026年重庆市九龙坡区西彭镇人民政府（本级）一般公共预算“三公”经费支出表

6.2026年重庆市九龙坡区西彭镇人民政府（本级）政府性基金预算支出表

7.2026年重庆市九龙坡区西彭镇人民政府（本级）部门收支总表

8.2026年重庆市九龙坡区西彭镇人民政府（本级）部门收入总表

9.2026年重庆市九龙坡区西彭镇人民政府（本级）部门支出总表（功能科目分类到项）

10.2026年重庆市九龙坡区西彭镇人民政府（本级）一般公共预算财政拨款项目支出预算表（部门预算支出经济分类科目）

11.2026年重庆市九龙坡区西彭镇人民政府（本级）一般公共预算财政拨款项目支出预算表（政府预算支出经济分类科目）

12.2026年重庆市九龙坡区西彭镇人民政府（本级）政府采购明细表

13.2026年重庆市九龙坡区西彭镇人民政府（本级）项目绩效目标表

附件1

重庆市九龙坡区西彭镇人民政府（本级）财政拨款收支总表
						单位：万元
收入		支出
项目	预算数	项目	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
一、本年收入	12,636.89	一、本年支出	12,966.25	7,848.59	5,117.66
一般公共预算资金	7,538.89	一般公共服务支出	3,429.54	3,429.54
政府性基金预算资金	5,098.00	公共安全支出	3.54	3.54
国有资本经营预算资金		文化旅游体育与传媒支出	7.17	7.17
		社会保障和就业支出	1,368.21	1,368.21
		卫生健康支出	85.41	85.41
		节能环保支出	56.25	56.25
		城乡社区支出	6,430.54	1,332.54	5,098.00
		农林水支出	1,336.22	1,336.22
		交通运输支出	9.11	9.11
		资源勘探工业信息等支出	0.57	0.57
		住房保障支出	99.66	99.66
		灾害防治及应急管理支出	120.37	120.37
		其他支出	19.66	0.00	19.66

二、上年结转	329.36	二、结转下年
一般公共预算拨款	309.70
政府性基金预算拨款	19.66
国有资本经营收入

收入合计	12,966.25	支出合计	12,966.25	7,848.59	5,117.66

附件2

重庆市九龙坡区西彭镇人民政府（本级）一般公共预算财政拨款支出预算表
重庆市九龙坡区西彭镇人民政府（本级）一般公共预算财政拨款支出预算表

					单位：万元
功能分类科目			2026年预算数
科目编码		科目名称	小计	基本支出	项目支出
合计			7,848.59	1,530.89	6,317.70
201	一般公共服务支出		3,429.54	1,055.73	2,373.81
20101	人大事务		154.80		154.80
2010102	一般行政管理事务		129.80		129.80
2010104	人大会议		25.00		25.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务		1,387.19	1,055.73	331.46
2010301		行政运行	1,055.73	1,055.73
2010302		一般行政管理事务	303.18		303.18
2010399		其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	28.28		28.28
20105		统计信息事务	15.00		15.00
2010502		一般行政管理事务	15.00		15.00
20132		组织事务	51.44		51.44
2013299		其他组织事务支出	51.44		51.44
20136		其他共产党事务支出	39.03		39.03
2013699		其他共产党事务支出	39.03		39.03
20139		社会工作事务	1,765.80		1,765.80
2013904		专项业务	1,765.80		1,765.80
20140		信访事务	16.28		16.28
2014004		信访业务	16.28		16.28
204		公共安全支出	3.54		3.54
20406		司法	3.54		3.54
2040610		社区矫正	3.54		3.54
207		文化旅游体育与传媒支出	7.00		7.00
20701		文化和旅游	7.17		7.17
2070108		文化活动	0.17		0.17
2070199		其他文化和旅游支出	7.00		7.00
208		社会保障和就业支出	1,362.29	295.09	1,073.89
20801		人力资源和社会保障管理事务	6.50		6.50
2080102		一般行政管理事务	6.50		6.50
20805		行政事业单位养老支出	295.09	295.09
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	105.24	105.24
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出	52.62	52.62
2080599		其他行政事业单位养老支出	137.23	137.23
20807		就业补助	0.59	0.59
2080799		其他就业补助支出	0.59	0.59
20808		抚恤	741.75		741.75
2080805		义务兵优待	95.54		95.54
2080899		其他优抚支出	645.77		645.77
20810		社会福利	269.29		269.29
2081002		老年福利	248.84		248.84
2081006		养老服务	5.00		5.00
2081099		其他社会福利支出	15.45		15.45
20811		残疾人事业	27.75		27.75
2081199		其他残疾人事业支出	27.75		27.75
20821		特困人员救助供养	16.02		16.02
2082101		城市特困人员救助供养支出	16.02		16.02
20825		其他生活救助	11.66		11.66
2082501		其他城市生活救助	11.66		11.66
210		卫生健康支出	85.41	80.41	5.00
21001		卫生健康管理事务	5.00		5.00
2100199		其他卫生健康管理事务支出	5.00		5.00
21011		行政事业单位医疗	80.41	80.41
2101101		行政单位医疗	55.91	55.91
2101103		公务员医疗补助	14.64	14.64
2101199		其他行政事业单位医疗支出	9.87	9.87
211		节能环保支出	56.25		56.25
21103		污染防治	53.75		53.75
2110399		其他污染防治支出	53.75		53.75
21104		自然生态保护	2.50		2.50
2110406		自然保护地	2.50		2.50
212		城乡社区支出	1,329.04		1,329.04
21201		城乡社区管理事务	1,169.04		1,169.04
2120102		一般行政管理事务	1,169.04		1,169.04
21205		城乡社区环境卫生	163.50		163.50
2120501		城乡社区环境卫生	163.50		163.50
213		农林水支出	1,336.22		1,336.22
21301		农业农村	68.44		68.44
2130122		行政单位医疗	5.94		5.94
2130106		科技转化与推广服务	2.50		2.50
2130199		其他农业农村支出	60.00		60.00
21303		水利	2.92		2.92
2130306		水利工程运行与维护	2.92		2.92
21305		巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	26.79		26.79
2130599		其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	26.79		26.79
21307		农村综合改革	1,233.49		1,233.49
2130701		对村级公益事业建设的补助	247.20		247.20
2130705		对村民委员会和村党支部的补助	986.29		986.29
214		交通运输支出	9.11		9.11
21401		公路水路运输	9.11		9.11
2140106		公路养护	9.11		9.11
215		资源勘探工业信息等支出	0.57		0.57
21505		工业和信息产业	0.57		0.57
2150516		工程建设及运行维护	0.48		0.48
2150517		产业发展	0.09		0.09
221		住房保障支出	99.66	99.66
22102		住房改革支出	99.66	99.66
2210201		住房公积金	90.48	90.48
2210203		购房补贴	9.18	9.18
224		灾害防治及应急管理支出	120.37		120.37
22401		应急管理事务	120.37		120.37
2240102		一般行政管理事务	100.00		100.00
2240106		安全监管	20.37		20.37

附件3

重庆市九龙坡区西彭镇人民政府（本级）一般公共预算财政拨款基本支出预算表
重庆市九龙坡区西彭镇人民政府（本级）一般公共预算财政拨款基本支出预算表
（部门预算支出经济分类科目）
				单位：万元
经济分类科目		2026年基本支出
科目编码	科目名称	总计	人员经费	日常公用经费
合计		1,530.89	1,214.70	316.19
301	工资福利支出	1,101.68	1,101.68
30101	基本工资	242.77	242.77
30102	津贴补贴	190.57	190.57
30103	奖金	329.83	329.83
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	105.24	105.24
30109	职业年金缴费	52.62	52.62
30110	职工基本医疗保险缴费	55.91	55.91
30111	公务员医疗补助缴费	7.04	7.04
30112	其他社会保障缴费	11.84	11.84
30113	住房公积金	90.48	90.48
30114	医疗费	6.60	6.60
30199	其他工资福利支出	8.80	8.80
302	商品和服务支出	280.04		280.04
30201	办公费	41.68		41.68
30205	水费	4.32		4.32
30206	电费	11.08		11.08
30207	邮电费	33.73		33.73
30209	物业管理费	11.88		11.88
30211	差旅费	2.00		2.00
30214	租赁费	4.40		4.40
30215	会议费	2.00		2.00
30216	培训费	7.67		7.67
30217	公务接待费	1.60		1.60
30226	劳务费	17.60		17.60
30228	工会经费	26.49		26.49
30231	公务用车运行维护费	24.00		24.00
30239	其他交通费用	53.43		53.43
30299	其他商品和服务支出	38.17		38.17
303	对个人和家庭的补助	149.17	113.02	36.15
30305	生活补助	135.87	105.42	30.45
30307	医疗费补助	13.30	7.60	5.70

附件4

重庆市九龙坡区西彭镇人民政府（本级）一般公共预算财政拨款基本支出预算表
（政府预算支出经济分类科目）
			单位：万元
政府预算经济科目			基本支出
科目编码	科目名称
合计			1,530.89
501		机关工资福利支出	1,101.68
50101		工资奖金津补贴	763.17
50102		社会保障缴费	232.64
50103		住房公积金	90.48
50199		其他工资福利支出	15.40
502		机关商品和服务支出	280.04
50201		办公经费	189.01
50202		会议费	2.00
50203		培训费	7.67
50205		委托业务费	17.60
50206	公务接待费		1.60
50208	公务用车运行维护费		24.00
50299	其他商品和服务支出		38.17
509	对个人和家庭的补助		149.17
50901	社会福利和救助		149.17

附件5
重庆市九龙坡区西彭镇人民政府（本级）一般公共预算“三公”经费支出表


					单位：万元
2026年预算数
合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费				公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行费
25.60		24.00		24.00		1.60

附件6

重庆市九龙坡区西彭镇人民政府（本级）政府性基金预算支出表
重庆市九龙坡区西彭镇人民政府（本级）政府性基金预算支出表

					单位：万元
科目编码		科目名称	本年政府性基金预算财政拨款支出
科目编码		科目名称	总计	基本支出	项目支出
合计			5,117.66		5,117.66
212	城乡社区支出		5,098.00		5,098.00
21298	超长期特别国债安排的支出		5,098.00		5,098.00
2129801	城乡社区公共设施		5,098.00		5,098.00
229	其他支出		19.66		19.66
22960	彩票公益金安排的支出		19.66		19.66
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出		15.44		15.44
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出		4.22		4.22

附件7

重庆市九龙坡区西彭镇人民政府（本级）部门收支总表
重庆市九龙坡区西彭镇人民政府（本级）部门收支总表

			单位：万元
收入		支出
项目	预算数	项目	预算数
合计	12,966.25	合计	12,966.25
一般公共预算资金	7,848.59	一般公共服务支出	3,429.54
政府性基金预算资金	5,117.66	公共安全支出	3.54
国有资本经营预算资金		文化旅游体育与传媒支出	7.17
财政专户管理资金		社会保障和就业支出	1,368.21
事业收入资金		卫生健康支出	85.41
上级补助收入资金		节能环保支出	56.25
附属单位上缴收入资金		城乡社区支出	6,430.54
事业单位经营收入资金		农林水支出	1,336.22
其他收入资金		交通运输支出	9.11
		资源勘探工业信息等支出	0.57
		住房保障支出	99.66
		灾害防治及应急管理支出	120.37
		其他支出	19.66

附件8

重庆市九龙坡区西彭镇人民政府（本级）部门收入总表
重庆市九龙坡区西彭镇人民政府（本级）部门收入总表

											单位：万元
科目		总计	一般公共预算拨款收入	政府性基金预算拨款收入	国有资本经营预算拨款收入	财政专户管理资金收入	事业收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	事业单位经营收入	其他收入
科目编码	科目名称	总计	一般公共预算拨款收入	政府性基金预算拨款收入	国有资本经营预算拨款收入	财政专户管理资金收入	事业收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	事业单位经营收入	其他收入
合计		12,966.25	7,848.59	5,117.66
201	一般公共服务支出	3,429.54	3,429.54
20101	人大事务	154.80	154.80
2010102	一般行政管理事务	129.80	129.80
2010104	人大会议	25.00	25.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1,387.19	1,387.19
2010301	行政运行	1,055.73	1,055.73
2010302	一般行政管理事务	303.18	303.18
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	28.28	28.28
20105	统计信息事务	15.00	15.00
2010502	一般行政管理事务	15.00	15.00
20132	组织事务	51.44	51.44
2013299	其他组织事务支出	51.44	51.44
20136	其他共产党事务支出	39.03	39.03
2013699	其他共产党事务支出	39.03	39.03
20139	社会工作事务	1,765.80	1,765.80
2013904	专项业务	1,765.80	1,765.80
20140	信访事务	16.28	16.28
2014004	信访业务	16.28	16.28
204	公共安全支出	3.54	3.54
20406	司法	3.54	3.54
2040610	社区矫正	3.54	3.54
207	文化旅游体育与传媒支出	7.00	7.00
20701	文化和旅游	7.17	7.17
2070108	文化活动	0.17	0.17
2070199	其他文化和旅游支出	7.00	7.00
208	社会保障和就业支出	1,362.29	1,362.29
20801	人力资源和社会保障管理事务	6.50	6.50
2080102	一般行政管理事务	6.50	6.50
20805	行政事业单位养老支出	295.09	295.09
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	105.24	105.24
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	52.62	52.62
2080599	其他行政事业单位养老支出	137.23	137.23
20807	就业补助	0.59	0.59
2080799	其他就业补助支出	0.59	0.59
20808	抚恤	741.75	741.75
2080805	义务兵优待	95.54	95.54
2080899	其他优抚支出	645.77	645.77
20810	社会福利	269.29	269.29
2081002	老年福利	248.84	248.84
2081006	养老服务	5.00	5.00
2081099	其他社会福利支出	15.45	15.45
20811	残疾人事业	27.75	27.75
2081199	其他残疾人事业支出	27.75	27.75
20821	特困人员救助供养	16.02	16.02
2082101	城市特困人员救助供养支出	16.02	16.02
20825	其他生活救助	11.66	11.66
2082501	其他城市生活救助	11.66	11.66
210	卫生健康支出	85.41	85.41
21001	卫生健康管理事务	5.00	5.00
2100199	其他卫生健康管理事务支出	5.00	5.00
21011	行政事业单位医疗	80.41	80.41
2101101	行政单位医疗	55.91	55.91
2101103	公务员医疗补助	14.64	14.64
2101199	其他行政事业单位医疗支出	9.87	9.87
211	节能环保支出	56.25	56.25
21103	污染防治	53.75	53.75
2110399	其他污染防治支出	53.75	53.75
21104	自然生态保护	2.50	2.50
2110406	自然保护地	2.50	2.50
212	城乡社区支出	6,427.04	1,329.04	5,098.00
21201	城乡社区管理事务	1,169.04	1,169.04
2120102	一般行政管理事务	1,169.04	1,169.04
21205	城乡社区环境卫生	163.50	163.50
2120501	城乡社区环境卫生	163.50	163.50
21298	超长期特别国债安排的支出	5,098.00		5,098.00
2129801	城乡社区公共设施	5,098.00		5,098.00
213	农林水支出	1,336.22	1,046.29
21301	农业农村	68.44	60.00
2130122	行政单位医疗	5.94	60.00
2130106	科技转化与推广服务	2.50	986.29
2130199	其他农业农村支出	60.00	986.29
21303	水利	2.92	9.11
2130306	水利工程运行与维护	2.92	9.11
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	26.79	9.11
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	26.79	99.66
21307	农村综合改革	1,233.49	99.66
2130701	对村级公益事业建设的补助	247.20	90.48
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	986.29	9.18
214	交通运输支出	9.11	9.11
21401	公路水路运输	9.11	9.11
2140106	公路养护	9.11	9.11
215	资源勘探工业信息等支出	0.57	120.37
21505	工业和信息产业	0.57	120.37
2150516	工程建设及运行维护	0.48	100.00
2150517	产业发展	0.09	20.37
221	住房保障支出	99.66	99.66
22102	住房改革支出	99.66	99.66
2210201	住房公积金	90.48	90.48
2210203	购房补贴	9.18	9.18
224	灾害防治及应急管理支出	120.37	120.37
22401	应急管理事务	120.37	120.37
2240102	一般行政管理事务	100.00	100.00
2240106	安全监管	20.37	20.37
229	其他支出	19.66		19.66
22960	彩票公益金安排的支出	19.66		19.66
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	15.44		15.44
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	4.22		4.22

附件9

重庆市九龙坡区西彭镇人民政府（本级）部门支出总表
重庆市九龙坡区西彭镇人民政府（本级）部门支出总表

				单位：万元
科目编码	科目名称	总计	基本支出	项目支出
合计		12,966.25	1,530.89	11,435.36
201	一般公共服务支出	3,429.54	1,055.73	2,366.70
20101	人大事务	154.80		154.80
2010102	一般行政管理事务	129.80		129.80
2010104	人大会议	25.00		25.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1,387.19	1,055.73	331.46
2010301	行政运行	1,055.73	1,055.73
2010302	一般行政管理事务	303.18		303.18
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	28.28		28.28
20105	统计信息事务	15.00		15.00
2010502	一般行政管理事务	15.00		15.00
20132	组织事务	51.44		45.00
2013299	其他组织事务支出	51.44		45.00
20136	其他共产党事务支出	39.03		39.03
2013699	其他共产党事务支出	39.03		39.03
20139	社会工作事务	1,765.80		1,765.13
2013904	专项业务	1,765.80		1,765.13
20140	信访事务	16.28		16.28
2014004	信访业务	16.28		16.28
204	公共安全支出	3.54		3.54
20406	司法	3.54		3.54
2040610	社区矫正	3.54		3.54
207	文化旅游体育与传媒支出	7.00		7.00
20701	文化和旅游	7.17		7.17
2070108	文化活动	0.17		0.17
2070199	其他文化和旅游支出	7.00		7.00
208	社会保障和就业支出	1,362.29	295.09	1,073.89
20801	人力资源和社会保障管理事务	6.50		6.50
2080102	一般行政管理事务	6.50		6.50
20805	行政事业单位养老支出	295.09	295.09
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	105.24	105.24
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	52.62	52.62
2080599	其他行政事业单位养老支出	137.23	137.23
20807	就业补助	0.59		0.59
2080799	其他就业补助支出	0.59		0.59
20808	抚恤	741.75		741.75
2080805	义务兵优待	95.54		95.54
2080899	其他优抚支出	645.77		645.77
20810	社会福利	269.29		269.29
2081002	老年福利	248.84		248.84
2081006	养老服务	5.00		5.00
2081099	其他社会福利支出	15.45		15.45
20811	残疾人事业	27.75		27.75
2081199	其他残疾人事业支出	27.75		27.75
20821	特困人员救助供养	16.02		16.02
2082101	城市特困人员救助供养支出	16.02		16.02
20825	其他生活救助	11.66		11.66
2082501	其他城市生活救助	11.66		11.66
210	卫生健康支出	85.41	80.41	5.00
21001	卫生健康管理事务	5.00		5.00
2100199	其他卫生健康管理事务支出	5.00		5.00
21011	行政事业单位医疗	80.41	80.41
2101101	行政单位医疗	55.91	55.91
2101103	公务员医疗补助	14.64	14.64
2101199	其他行政事业单位医疗支出	9.87	9.87
211	节能环保支出	56.25		56.25
21103	污染防治	53.75		53.75
2110399	其他污染防治支出	53.75		53.75
21104	自然生态保护	2.50		2.50
2110406	自然保护地	2.50		2.50
212	城乡社区支出	6,430.54		6,430.54
21201	城乡社区管理事务	1,169.04		1,169.04
2120102	一般行政管理事务	1,169.04		1,169.04
21205	城乡社区环境卫生	163.50		163.50
2120501	城乡社区环境卫生	163.50		163.52
21298	超长期特别国债安排的支出	5,098.00		5,098.00
2129801	城乡社区公共设施	5,098.00		5,098.00
213	农林水支出	1,336.22		1,336.22
21301	农业农村	68.44		68.44
2130122	行政单位医疗	5.94		5.95
2130106	科技转化与推广服务	2.50		2.50
2130199	其他农业农村支出	60.00		60.00
21303	水利	7.50		7.50
2130306	水利工程运行与维护	7.50		7.50
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	26.79		26.79
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	26.79		26.79
21307	农村综合改革	1,233.49		1,233.49
2130701	对村级公益事业建设的补助	247.20		247.20
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	986.29		986.29
214	交通运输支出	9.11		9.11
21401	公路水路运输	9.11		9.11
2140106	公路养护	9.11		9.11
215	资源勘探工业信息等支出	0.57		0.57
21505	工业和信息产业	0.57		0.57
2150516	工程建设及运行维护	0.48		0.48
2150517	产业发展	0.09		0.09
221	住房保障支出	99.66	99.66
22102	住房改革支出	99.66	99.66
2210201	住房公积金	90.48	90.48
2210203	购房补贴	9.18	9.18
224	灾害防治及应急管理支出	120.37		120.37
22401	应急管理事务	120.37		120.37
2240102	一般行政管理事务	100.00		100.00
2240106	安全监管	20.37		20.37
229	其他支出	19.66		19.66
22960	彩票公益金安排的支出	19.66		19.66
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	15.44		15.44
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	4.22		15.44

附件10

重庆市九龙坡区西彭镇人民政府（本级）一般公共预算财政拨款项目支出预算表
（部门预算支出经济分类科目）
			单位：万元
政府预算经济科目			项目支出
科目编码		科目名称
合计			6,317.13
302	商品和服务支出		2,830.36
30201	办公费		142.50
30213	维修（护）费		60.00
30214	租赁费		1,124.04
30226	劳务费		256.92
30227	委托业务费		193.43
30299	其他商品和服务支出		1,053.47
303	对个人和家庭的补助		3,486.77
30305	生活补助		3,486.77
合计			6,317.13

附件11

重庆市九龙坡区西彭镇人民政府（本级）一般公共预算财政拨款项目支出预算表
（政府预算支出经济分类科目）
		单位：万元
政府预算经济科目		项目支出
科目编码	科目名称	项目支出
合计		6,317.13
502	机关商品和服务支出	2,830.36
50201	办公经费	1,266.54
50205	委托业务费	450.35
50209	维修（护）费	60.00
50299	其他商品和服务支出	1,053.47
509	对个人和家庭的补助	3,486.77
50901	社会福利和救助	3,486.77

附件12

政府采购明细表

单位：万元

部门单位

项目编码

项目名称

功能科目

政府经济科目

部门经济科目

是否政府采购

项目状态

总计

一般公共预算

政府性基金预算

国有资本经营预算

财政专户管理资金

单位资金

小计

一般公共预算资金

一般债券

外国政府和国际组织贷款

外国政府和国际组织赠款

小计

政府性基金预算

专项债券

小计

事业收入资金

上级补助收入资金

附属单位上缴收入资金

事业单位经营收入资金

其他收入资金

合计：

说明：

附件13

单位：万元

绩效目标表

单位信息：

925001-重庆市九龙坡区西彭镇人民政府（本级）

项目名称：

区对镇转移支付-优抚救济专项

职能职责与活动：

31-党的建设/05-武装工作岗

主管部门：

925-重庆市九龙坡区西彭镇人民政府

项目经办人：

周宇

项目总额：

740.98

预算执行率权重(%)：

项目经办人电话：

68512657

其中：

财政资金：

740.98

整体目标：

2026年度发放优抚抚恤补助800多人，节日慰问重点优抚对象、义务兵440多人，不断提升优抚对象的生活水平、生活质量；按时发放相关经费，保障优抚抚恤对象基本权益。优抚抚恤知晓率达90%以上，优抚抚恤对象满意度达90%以上。

财政专户管理资金：

单位资金：

社会投入资金：

银行贷款：

一级指标

二级指标

三级指标

指标性质

历史参考值

指标值

度量单位

权重（%）

备注

产出指标

数量指标

优抚抚恤补助人数

≥

572

人

产出指标

数量指标

优抚对象医疗补助人数

≥

359

人

产出指标

质量指标

优抚抚恤发放对象准确率

＝

100

效益指标

社会效益

按计划进度发放率

100

满意度指标

服务对象满意度指标

优抚抚恤对象满意度

≥

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