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重庆市九龙坡区西彭镇产业发展服务中心2026年部门预算情况说明

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一、单位基本情况

（一）职能职责

1.承担镇域产业发展规划与实施的事务性工作，研究分析产业发展态势，推动第一、第二、第三产业引进、培育、发展，优化调整产业结构。

2.承担优化营商环境事务性工作，做好项目的推介、招商、洽谈、落地等服务性工作，开展产业发展有关政策法规的宣传、解读，做好政策咨询服务。

3.落实乡村振兴战略，具体实施乡村振兴项目；依托镇域农业农村特色资源，培育壮大乡村新型农业经营主体、农村经济合作组织和中介组织，提升农业社会化服务水平。                                      

4.推进农业科技进步和创新，开展重大农业技术的引进、示范、推广；指导村社农民技术人员开展一般性农业技术推广工作。

5.协助做好农产品流通和质量安全监管、生猪屠宰监管、畜禽养殖及污染防治监管、动物防疫、植物检疫、农药使用管理等工作。

6.承担辖区内的集体（个人）森林、林地、林木管理工作，做好林业有害生物的监测、预报和防治工作；做好植树造林工作。        

7.承担水利工程建设与管理、水土流失治理、水生态环境建设与保护、人饮安全工程建设等工作。

8.完成镇党委、政府交办的其他任务。

（二）单位构成

重庆市九龙坡区西彭镇产业发展服务中心为西彭镇下属公益一类事业单位。

二、部门收支总体情况

（一）收入预算：2026年年初预算数294.13万元，其中：一般公共预算拨款294.13万元，政府性基金预算拨款0万元，国有资本经营预算收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元。收入较2025年增加32.89万元，主要是基本支出增加32.89万元。

（二）支出预算：2026年年初预算数294.13万元，其中：社会保障和就业支出预算99.13万元，卫生健康支出预算9.13万元，农林水支出169.37，住房保障支出预算16.5万元。支出预算较2025年增加32.89万元，主要是基本支出预算增加32.89万元，项目支出预算增加0万元。

三、部门预算情况说明

2026年一般公共预算财政拨款收入294.13万元，一般公共预算财政拨款支出294.13万元，比2025年增加32.89万元。其中：基本支出294.13万元，比2025年增加32.89万元，主要原因是基本支出增加，要用于保障在职人员工资福利及社会保险缴费，离休人员离休费，退休人员补助等，保障单位正常运转的各项商品服务支出；项目支出0万元，与2025年基本持平。

重庆市九龙坡区西彭镇产业发展服务中心2026年无使用政府性基金预算拨款安排的支出。

四、“三公”经费情况说明

重庆市九龙坡区西彭镇产业发展服务中心2025年无“三公”经费预算安排。

五、其他重要事项的情况说明

1.我单位不在机关运行经费统计范围之内。

2.本单位无政府采购情况。

3.本单位无绩效目标设置情况。

4.本单位无国有资产占有使用情况。

六、专业性名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

（三）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。

（四）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（五）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

 

部门预算公开联系人：甘子玉  联系方式：023-65802254  

附表：1.2026年重庆市九龙坡区西彭镇产业发展服务中心财政拨款收支总表

2.2026年重庆市九龙坡区西彭镇产业发展服务中心一般公共预算财政拨款支出预算表

3.2026年重庆市九龙坡区西彭镇产业发展服务中心一般公共预算财政拨款基本支出预算表

4.2026年重庆市九龙坡区西彭镇产业发展服务中心一般公共预算财政拨款基本支出预算表（政府预算支出经济分类科目）

5.2026年重庆市九龙坡区西彭镇产业发展服务中心一般公共预算“三公”经费支出表

6.2026年重庆市九龙坡区西彭镇产业发展服务中心政府性基金预算支出表

7.2026年重庆市九龙坡区西彭镇产业发展服务中心部门收支总表

8.2026年重庆市九龙坡区西彭镇产业发展服务中心部门收入总表

9.2026年重庆市九龙坡区西彭镇产业发展服务中心部门支出总表（功能科目分类到项）

10.2026年重庆市九龙坡区西彭镇产业发展服务中心一般公共预算财政拨款项目支出预算表（部门预算支出经济分类科目）

11.2026年重庆市九龙坡区西彭镇产业发展服务中心一般公共预算财政拨款项目支出预算表（政府预算支出经济分类科目）

12.2026年重庆市九龙坡区西彭镇产业发展服务中心政府采购明细表

13. 2026年重庆市九龙坡区西彭镇产业发展服务中心部门整体绩效目标表

14.2026年重庆市九龙坡区西彭镇产业发展服务中心            

单位项目绩效目标表


附件1












重庆市九龙坡区西彭镇产业发展服务中心财政拨款收支总表




单位：万元

收入

支出

项目

预算数

项目

合计

一般公共预算

政府性基金预算

国有资本经营预算

一、本年收入

294.13

一、本年支出

294.13

294.13

一般公共预算资金

294.13

社会保障和就业支出

99.13

99.13

政府性基金预算资金

卫生健康支出

9.13

9.13

国有资本经营预算资金

农林水支出

169.37

169.37



住房保障支出

16.50

16.50








二、上年结转

二、结转下年



一般公共预算拨款





政府性基金预算拨款





国有资本经营收入












收入合计

294.13

支出合计

294.13

294.13

 

附件2








重庆市九龙坡区西彭镇产业发展服务中心一般公共预算财政拨款支出预算表







单位：万元

功能分类科目

2026年预算数

科目编码

科目名称

小计

基本支出

项目支出

合计

294.13

294.13

201

一般公共服务支出


20101

人大事务


2010150

事业运行


208

社会保障和就业支出

99.13

99.13

20805

行政事业单位养老支出

99.13

99.13

2080502

事业单位离退休

4.60

4.60

2080505

机关事业单位基本养老保险缴费支出

17.68

17.68

2080506

机关事业单位职业年金缴费支出

8.84

8.84

2080599

其他行政事业单位养老支出

68.02

68.02

210

卫生健康支出

9.13

9.13

21011

行政事业单位医疗

9.13

9.13

2101102

事业单位医疗

7.98

7.98

2101199

其他行政事业单位医疗支出

1.15

1.15

213

农林水支出

169.37

169.37

21301

农业农村

169.37

169.37

2130104

事业运行

1.35

1.35

2130199

其他农业农村支出

168.02

168.02

221

住房保障支出

16.50

16.50

22102

住房改革支出

16.50

16.50

2210201

住房公积金

15.05

15.05

2210203

购房补贴

1.45

1.45

 

附件3








重庆市九龙坡区西彭镇产业发展服务中心一般公共预算财政拨款基本支出预算表

（部门预算支出经济分类科目）


单位：万元

经济分类科目

2026年基本支出

科目编码

科目名称

总计

人员经费

日常公用经费

合计

294.13

247.46

46.67

301

工资福利支出

185.39

181.68

3.71

30101

基本工资

39.85

39.85

30102

津贴补贴

7.71

7.71

30106

伙食补助费

3.71

3.71

30107

绩效工资

79.28

79.28

30108

机关事业单位基本养老保险缴费

17.68

17.68

30109

职业年金缴费

8.84

8.84

30110

职工基本医疗保险缴费

6.54

6.54

30112

其他社会保障缴费

2.15

2.15

30113

住房公积金

15.05

15.05

30114

医疗费

2.79

2.79

30199

其他工资福利支出

1.80

1.80

302

商品和服务支出

36.12

36.12

30201

办公费

3.97

3.97

30205

水费

0.27

0.27

30206

电费

5.63

5.63

30207

邮电费

2.81

2.81

30209

物业管理费

2.43

2.43

30216

培训费

1.15

1.15

30226

劳务费

11.02

11.02

30228

工会经费

5.14

5.14

30299

其他商品和服务支出

3.71

3.71

303

对个人和家庭的补助

72.62

65.78

6.84

30305

生活补助

64.57

61.18

3.39

30307

医疗费补助

8.05

4.60

3.45

 

附件4




重庆市九龙坡区西彭镇产业发展服务中心一般公共预算财政拨款基本支出预算表

（政府预算支出经济分类科目）

单位：万元

政府预算经济科目

基本支出

科目编码

科目名称

合计

294.13

505

对事业单位经常性补助

221.51

50501

工资福利支出

185.39

50502

商品和服务支出

36.12

509

对个人和家庭的补助

72.62

50901

社会福利和救助

72.62

 

附件5




重庆市九龙坡区西彭镇产业发展服务中心一般公共预算“三公”经费支出表



单位：万元

2026年预算数

合计

因公出国（境）费

公务用车购置及运行费

公务接待费

小计

公务用车购置费

公务用车运行费




 

附件6








重庆市九龙坡区西彭镇产业发展服务中心政府性基金预算支出表







单位：万元

科目编码

科目名称

本年政府性基金预算财政拨款支出

总计

基本支出

项目支出

合计

















 

附件7






重庆市九龙坡区西彭镇产业发展服务中心部门收支总表





单位：万元

收入

支出

项目

预算数

项目

预算数

合计

294.13

合计

294.13

一般公共预算资金

294.13

社会保障和就业支出

99.13

政府性基金预算资金

卫生健康支出

9.13

国有资本经营预算资金

农林水支出

169.37

财政专户管理资金

住房保障支出

16.50

事业收入资金


上级补助收入资金


附属单位上缴收入资金


事业单位经营收入资金


其他收入资金


 

附件8





















重庆市九龙坡区西彭镇产业发展服务中心部门收入总表





















单位：万元

科目

总计

一般公共预算拨款收入

政府性基金预算拨款收入

国有资本经营预算拨款收入

财政专户管理资金收入

事业收入

上级补助收入

附属单位上缴收入

事业单位经营收入

其他收入

科目编码

科目名称

合计

294.13

294.13







208

社会保障和就业支出

99.13

99.13







20805

行政事业单位养老支出

99.13

99.13







2080502

事业单位离退休

4.60

4.60







2080505

机关事业单位基本养老保险缴费支出

17.68

17.68







2080506

机关事业单位职业年金缴费支出

8.84

8.84







2080599

其他行政事业单位养老支出

68.02

68.02







210

卫生健康支出

9.13

9.13







21011

行政事业单位医疗

9.13

9.13







2101102

事业单位医疗

7.98

7.98







2101199

其他行政事业单位医疗支出

1.15

1.15







213

农林水支出

169.37

169.37







21301

农业农村

169.37

169.37







2130104

事业运行

1.35

1.35







2130199

其他农业农村支出

168.02

168.02







221

住房保障支出

16.50

16.50







22102

住房改革支出

16.50

16.50







2210201

住房公积金

15.05

15.05







2210203

购房补贴

1.45

1.45







 

 

 

 

 

附件9








重庆市九龙坡区西彭镇产业发展服务中心部门支出总表







单位：万元

科目编码

科目名称

总计

基本支出

项目支出

合计

294.13

294.13

208

社会保障和就业支出

99.13

99.13

20805

行政事业单位养老支出

99.13

99.13

2080502

事业单位离退休

4.60

4.60

2080505

机关事业单位基本养老保险缴费支出

17.68

17.68

2080506

机关事业单位职业年金缴费支出

8.84

8.84

2080599

其他行政事业单位养老支出

68.02

68.02

210

卫生健康支出

9.13

9.13

21011

行政事业单位医疗

9.13

9.13

2101102

事业单位医疗

7.98

7.98

2101199

其他行政事业单位医疗支出

1.15

1.15

213

农林水支出

169.37

169.37

21301

农业农村

169.37

169.37

2130104

事业运行

1.35

1.35

2130199

其他农业农村支出

168.02

168.02

221

住房保障支出

16.50

16.50

22102

住房改革支出

16.50

16.50

2210201

住房公积金

15.05

15.05

2210203

购房补贴

1.45

1.45

 

附件10




重庆市九龙坡区西彭镇产业发展服务中心一般公共预算财政拨款项目支出预算表（部门预算支出经济分类科目）

（部门预算支出经济分类科目）

单位：万元

政府预算经济科目

项目支出

科目编码

科目名称

合计






 

 

 

 

附件11




重庆市九龙坡区西彭镇产业发展服务中心一般公共预算财政拨款项目支出预算表（政府预算支出经济分类科目）

（政府预算支出经济分类科目）

单位：万元

政府预算经济科目

项目支出

科目编码

科目名称

合计






 

附件12



















重庆市九龙坡区西彭镇产业发展服务中心政府采购明细表


















金额单位：万元

部门单位

项目编码

项目名称

功能科目

政府经济科目

部门经济科目

是否政府采购

项目状态

总计

一般公共预算

政府性基金预算

国有资本经营预算

财政专户管理资金

单位资金

小计

一般公共预算

一般债券

外国政府和国际组织贷款

外国政府和国际组织赠款

小计

政府性基金预算

专项债券

小计

事业收入资金

上级补助收入资金

附属单位上缴收入资金

事业单位经营收入资金

其他收入资金





合计：



























































































 

附件13

重庆市九龙坡区西彭镇产业发展服务中心整体支出绩效目标申报表

预算年度:2026

预算（单位）名称：

总体资金情况（元）

预算支出总额

基本支出

项目支出

合计

财政拨款

专户资金

单位资金

合计

财政拨款

专户资金

单位资金







部
门
整
体
绩
效
情
况

整体绩效目标

年度绩效指标

一级指标

二级指标

三级指标

绩效指标性质

绩效指标值

绩效度量单位

权重

































































其他说明

 

附件14













重庆市九龙坡区西彭镇产业发展服务中心绩效目标表

单位信息：

项目名称：

职能职责与活动：

主管部门：

项目经办人：

项目总额：

预算执行率权重(%)：

项目经办人电话：

其中：

财政资金：

整体目标：

财政专户管理资金：

单位资金：

社会投入资金：

银行贷款：

一级指标

二级指标

三级指标

指标性质

历史参考值

指标值

度量单位

权重（%）

备注

















































































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