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重庆市九龙坡区城市管理综合行政执法支队西彭镇大队2026年部门预算情况说明

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一、单位基本情况

（一）职能职责

受委托依法开展城市管理及相关领域综合行政执法。主要包括:辖区内市政公用设施运行管理、市容环境卫生管理、园林绿化管理等方面的全部行政处罚权;露天烧烤污染、城市焚烧沥青塑料垃圾等烟尘和恶臭污染、露天焚烧秸秆落叶等烟尘污染行政处罚权;户外公共场所无照经营、违规设置户外广告行政处罚权;侵占城市道路行政处罚权;向城市河道倾倒废弃物和垃圾行政处罚权;户外公共场所食品销售和餐饮摊点无证经营等行政处罚权。

（二）单位构成

重庆市九龙坡区城市管理综合行政执法支队西彭镇大队为区城市管理综合行政执法支队的派驻机构，是西彭镇下属公益一类参公事业单位。

二、部门收支总体情况

（一）收入预算：2026年年初预算数482.6万元，其中：一般公共预算拨款482.6万元，政府性基金预算拨款0万元，国有资本经营预算收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元。收入较2025年增加57.58万元，主要是基本支出增加57.58万元。

（二）支出预算：2026年年初预算数482.6万元，其中：城乡社区支出预算350.37万元，社会保障和就业支出预算 74.16万元，卫生健康支出预算25.8万元，住房保障支出预算32.26万元。支出预算较2025年增加57.58万元，主要是城乡社区支出预算增加57.58万元，项目支出预算增加0万元。

三、部门预算情况说明

2026年一般公共预算财政拨款收入482.6万元，一般公共预算财政拨款支出482.6万元，比2025年增加57.58万元。其中：基本支出482.6万元，比2025年增加57.58万元，主要原因是基本支出增加，要用于保障在职人员工资福利及社会保险缴费，离休人员离休费，退休人员补助等，保障单位正常运转的各项商品服务支出；项目支出0万元，与2025年基本持平。

重庆市九龙坡区城市管理综合行政执法支队西彭镇大队2026年无使用政府性基金预算拨款安排的支出。

四、“三公”经费情况说明

重庆市九龙坡区城市管理综合行政执法支队西彭镇大队2025年无“三公”经费预算安排。

五、其他重要事项的情况说明

1.机关运行经费。2026年一般公共预算财政拨款运行经费   99.28万元，比上年增加10.92万元，主要原因为人员变动。主要用于办公费、印刷费、邮电费、水电费、物管费、差旅费、会议费、培训费及其他商品和服务支出等。

2.本单位无政府采购情况。

3.本单位无绩效目标设置情况。

4.本单位无国有资产占有使用情况。

六、专业性名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

（三）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。

（四）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（五）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

 

部门预算公开联系人：甘子玉  联系方式：023-65802254  

附表：1.2026年重庆市九龙坡区城市管理综合行政执法支队西彭镇大队财政拨款收支总表

2.2026年重庆市九龙坡区城市管理综合行政执法支队西彭镇大队一般公共预算财政拨款支出预算表

3.2026年重庆市九龙坡区城市管理综合行政执法支队西彭镇大队一般公共预算财政拨款基本支出预算表

4.2026年重庆市九龙坡区城市管理综合行政执法支队西彭镇大队一般公共预算财政拨款基本支出预算表（政府预算支出经济分类科目）

5.2026年重庆市九龙坡区城市管理综合行政执法支队西彭镇大队一般公共预算“三公”经费支出表

6.2026年重庆市九龙坡区城市管理综合行政执法支队西彭镇大队政府性基金预算支出表

7.2026年重庆市九龙坡区城市管理综合行政执法支队西彭镇大队部门收支总表

8.2026年重庆市九龙坡区城市管理综合行政执法支队西彭镇大队部门收入总表

9.2026年重庆市九龙坡区城市管理综合行政执法支队西彭镇大队部门支出总表（功能科目分类到项）

10.2026年重庆市九龙坡区城市管理综合行政执法支队西彭镇大队一般公共预算财政拨款项目支出预算表（部门预算支出经济分类科目）

11.2026年重庆市九龙坡区城市管理综合行政执法支队西彭镇大队一般公共预算财政拨款项目支出预算表（政府预算支出经济分类科目）

12.2026年重庆市九龙坡区城市管理综合行政执法支队西彭镇大队政府采购明细表

13. 2026年重庆市九龙坡区城市管理综合行政执法支队西彭镇大队部门整体绩效目标表

14.2026年重庆市九龙坡区城市管理综合行政执法支队西彭镇大队单位项目绩效目标表

 


附件1












重庆市九龙坡区城市管理综合行政执法支队西彭镇大队财政拨款收支总表




单位：万元

收入

支出

项目

预算数

项目

合计

一般公共预算

政府性基金预算

国有资本经营预算

一、本年收入

482.60

一、本年支出

482.60

482.60

一般公共预算资金

482.60

社会保障和就业支出

74.16

74.16

政府性基金预算资金

卫生健康支出

25.80

25.80

国有资本经营预算资金

城乡社区支出

350.37

350.37



住房保障支出

32.26

32.26








二、上年结转

二、结转下年



一般公共预算拨款





政府性基金预算拨款





国有资本经营收入












收入合计

482.60

支出合计

482.60

482.60

 

附件2








重庆市九龙坡区城市管理综合行政执法支队西彭镇大队一般公共预算财政拨款支出预算表







单位：万元

功能分类科目

2026年预算数

科目编码

科目名称

小计

基本支出

项目支出

合计

482.60

482.60

208

社会保障和就业支出

74.16

74.16

20805

行政事业单位养老支出

74.16

74.16

2080505

机关事业单位基本养老保险缴费支出

35.01

35.01

2080506

机关事业单位职业年金缴费支出

17.51

17.51

2080599

其他行政事业单位养老支出

21.64

21.64

210

卫生健康支出

25.80

25.80

21011

行政事业单位医疗

25.80

25.80

2101101

行政单位医疗

18.60

18.60

2101103

公务员医疗补助

3.92

3.92

2101199

其他行政事业单位医疗支出

3.28

3.28

212

城乡社区支出

350.37

350.37

21201

城乡社区管理事务

350.37

350.37

2120101

行政运行

350.37

350.37

221

住房保障支出

32.26

32.26

22102

住房改革支出

32.26

32.26

2210201

住房公积金

30.02

30.02

2210203

购房补贴

2.25

2.25

 

附件3










重庆市九龙坡区城市管理综合行政执法支队西彭镇大队一般公共预算财政拨款基本支出预算表

（部门预算支出经济分类科目）


单位：万元

经济分类科目

2026年基本支出

科目编码

科目名称

总计

人员经费

日常公用经费

合计

482.60

383.32

99.28

301

工资福利支出

378.52

366.16

12.36

30101

基本工资

81.93

81.93

30102

津贴补贴

64.23

64.23

30103

奖金

106.25

106.25

30106

伙食补助费

12.36

12.36

30108

机关事业单位基本养老保险缴费

35.01

35.01

30109

职业年金缴费

17.51

17.51

30110

职工基本医疗保险缴费

18.60

18.60

30111

公务员医疗补助缴费

2.72

2.72

30112

其他社会保障缴费

3.94

3.94

30113

住房公积金

30.02

30.02

30114

医疗费

2.55

2.55

30199

其他工资福利支出

3.40

3.40

302

商品和服务支出

81.24

81.24

30201

办公费

9.19

9.19

30205

水费

0.51

0.51

30206

电费

6.19

6.19

30207

邮电费

5.30

5.30

30209

物业管理费

4.59

4.59

30216

培训费

2.25

2.25

30226

劳务费

15.45

15.45

30228

工会经费

9.80

9.80

30239

其他交通费用

14.34

14.34

30299

其他商品和服务支出

13.61

13.61

303

对个人和家庭的补助

22.84

17.16

5.68

30305

生活补助

20.74

15.96

4.78

30307

医疗费补助

2.10

1.20

0.90

 

 

 

附件4




重庆市九龙坡区城市管理综合行政执法支队西彭镇大队一般公共预算财政拨款基本支出预算表

（政府预算支出经济分类科目）

单位：万元

政府预算经济科目

基本支出

科目编码

科目名称

合计

482.60

501

机关工资福利支出

378.52

50101

工资奖金津补贴

252.41

50102

社会保障缴费

77.78

50103

住房公积金

30.02

50199

其他工资福利支出

18.31

502

机关商品和服务支出

81.24

50201

办公经费

49.93

50203

培训费

2.25

50205

委托业务费

15.45

50299

其他商品和服务支出

13.61

509

对个人和家庭的补助

22.84

50901

社会福利和救助

22.84

 


附件5




重庆市九龙坡区城市管理综合行政执法支队西彭镇大队一般公共预算“三公”经费支出表



单位：万元

2026年预算数

合计

因公出国（境）费

公务用车购置及运行费

公务接待费

小计

公务用车购置费

公务用车运行费




 


附件6








重庆市九龙坡区城市管理综合行政执法支队西彭镇大队政府性基金预算支出表







单位：万元

科目编码

科目名称

本年政府性基金预算财政拨款支出

总计

基本支出

项目支出

合计

















 

 

 

附件7






重庆市九龙坡区城市管理综合行政执法支队西彭镇大队部门收支总表





单位：万元

收入

支出

项目

预算数

项目

预算数

合计

320.74

合计

320.74

一般公共预算资金

482.60

社会保障和就业支出

74.16

政府性基金预算资金

卫生健康支出

25.80

国有资本经营预算资金

城乡社区支出

350.37

财政专户管理资金

住房保障支出

32.26

事业收入资金


上级补助收入资金


附属单位上缴收入资金


事业单位经营收入资金


其他收入资金


 


附件8






















重庆市九龙坡区城市管理综合行政执法支队西彭镇大队部门收入总表





















单位：万元

科目

总计

一般公共预算拨款收入

政府性基金预算拨款收入

国有资本经营预算拨款收入

财政专户管理资金收入

事业收入

上级补助收入

附属单位上缴收入

事业单位经营收入

其他收入

科目编码

科目名称

合计

482.60

482.60







208

社会保障和就业支出

74.16

74.16







20805

行政事业单位养老支出

74.16

74.16







2080505

机关事业单位基本养老保险缴费支出

35.01

35.01







2080506

机关事业单位职业年金缴费支出

17.51

17.51







2080599

其他行政事业单位养老支出

21.64

21.64







210

卫生健康支出

25.80

25.80







21011

行政事业单位医疗

25.80

25.80







2101101

行政单位医疗

18.60

18.60







2101103

公务员医疗补助

3.92

3.92







2101199

其他行政事业单位医疗支出

3.28

3.28







212

城乡社区支出

350.37

350.37







21201

城乡社区管理事务

350.37

350.37







2120101

行政运行

350.37

350.37







221

住房保障支出

32.26

32.26







22102

住房改革支出

32.26

32.26







2210201

住房公积金

30.02

30.02







2210203

购房补贴

2.25

2.25







 


附件9








重庆市九龙坡区城市管理综合行政执法支队西彭镇大队部门支出总表







单位：万元

科目编码

科目名称

总计

基本支出

项目支出

合计

482.60

482.60

208

社会保障和就业支出

74.16

74.16

20805

行政事业单位养老支出

74.16

74.16

2080505

机关事业单位基本养老保险缴费支出

35.01

35.01

2080506

机关事业单位职业年金缴费支出

17.51

17.51

2080599

其他行政事业单位养老支出

21.64

21.64

210

卫生健康支出

25.80

25.80

21011

行政事业单位医疗

25.80

25.80

2101101

行政单位医疗

18.60

18.60

2101103

公务员医疗补助

3.92

3.92

2101199

其他行政事业单位医疗支出

3.28

3.28

212

城乡社区支出

350.37

350.37

21201

城乡社区管理事务

350.37

350.37

2120101

行政运行

350.37

350.37

221

住房保障支出

32.26

32.26

22102

住房改革支出

32.26

32.26

2210201

住房公积金

30.02

30.02

2210203

购房补贴

2.25

2.25

 


附件10




重庆市九龙坡区城市管理综合行政执法支队西彭镇大队一般公共预算财政拨款项目支出预算表（部门预算支出经济分类科目）

（部门预算支出经济分类科目）

单位：万元

政府预算经济科目

项目支出

科目编码

科目名称

合计









附件11




重庆市九龙坡区城市管理综合行政执法支队西彭镇大队一般公共预算财政拨款项目支出预算表（政府预算支出经济分类科目）

（政府预算支出经济分类科目）

单位：万元

政府预算经济科目

项目支出

科目编码

科目名称

合计






 

 

附件12




















重庆市九龙坡区城市管理综合行政执法支队西彭镇大队政府采购明细表




















金额单位：万元

部门单位

项目编码

项目名称

功能科目

政府经济科目

部门经济科目

是否政府采购

项目状态

总计

一般公共预算

政府性基金预算

国有资本经营预算

财政专户管理资金

单位资金

小计

一般公共预算

一般债券

外国政府和国际组织贷款

外国政府和国际组织赠款

小计

政府性基金预算

专项债券

小计

事业收入资金

上级补助收入资金

附属单位上缴收入资金

事业单位经营收入资金

其他收入资金





合计：



























































































 

 

附件13

重庆市九龙坡区城市管理综合行政执法支队西彭镇大队整体支出绩效目标申报表

预算年度:2026

预算（单位）名称：

总体资金情况（元）

预算支出总额

基本支出

项目支出

合计

财政拨款

专户资金

单位资金

合计

财政拨款

专户资金

单位资金







部
门
整
体
绩
效
情
况

整体绩效目标

年度绩效指标

一级指标

二级指标

三级指标

绩效指标性质

绩效指标值

绩效度量单位

权重

































































其他说明

 

 

附件14













重庆市九龙坡区城市管理综合行政执法支队西彭镇大队绩效目标表

单位信息：

项目名称：

职能职责与活动：

主管部门：

项目经办人：

项目总额：

预算执行率权重(%)：

项目经办人电话：

其中：

财政资金：

整体目标：

财政专户管理资金：

单位资金：

社会投入资金：

银行贷款：

一级指标

二级指标

三级指标

指标性质

历史参考值

指标值

度量单位

权重（%）

备注

















































































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