重庆市九龙坡区城市管理综合行政执法支队铜罐驿镇大队2026年预算公开情况说明

[索引号] 115001077453170454/2026-00006
[ 发文字号 ]
[ 主题分类 ] 其他
[ 发布机构 ] 九龙坡区铜罐驿镇
[ 成文日期 ] 2026-05-19
[ 体裁分类 ] 其他
[ 发布日期 ] 2026-05-19

【字体：大中小】

一、单位基本情况

（一）职能职责

负责集中行使依法授权或委托的农林水利、规划建设、生态环境、卫生健康、文化旅游、民政管理等领域的行政执法权；建立健全与城市管理、规划自然资源管理、市场监管等由区级主管部门直接管理的执法机构联合执法机制；落实行政执法责任制，严格执行行政事业性收费和罚没收入收支两条线制度，规范执法程序和执法行为；承担辖区各类执法机构和执法队伍的综合协调、联动保障工作；健全执法信息共享，执法联席会议、案件移送管辖、案件首接负责等制度。

（二）单位构成

重庆市九龙坡区城市管理综合行政执法支队铜罐驿镇大队系二级预算单位。

二、单位收支总体情况

（一）收入预算：2026年年初预算数204.14万元，其中：一般公共预算拨款204.14万元，政府性基金预算拨款0万元，国有资本经营预算收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元。收入较2025年增加12.3万元，主要是基本收入增加12.3万元。

（二）支出预算：2026年年初预算数204.14万元，其中：一般公共服务支出预算0.7万元，社会保障和就业支出预算32.91万元，卫生健康支出预算10.95万元，城乡社区支出145.82万元，住房保障支出预算13.77万元。支出预算较2025年增加12.3万元，主要是基本支出预算增加12.3万元。

三、单位预算情况说明

2026年一般公共预算财政拨款收入204.14万元，一般公共预算财政拨款支出204.14万元，比2025年增加12.3万元。其中：基本支出204.14万元，比2025年增加12.3万元，主要原因是年初预算人员经费、日常公用经费增加，主要用于保障在职人员工资福利及社会保险缴费，离休人员离休费，退休人员补助等，保障单位正常运转的各项商品服务支出；项目支出0万元，与2025年持平。

重庆市九龙坡区城市管理综合行政执法支队铜罐驿镇大队2026年无使用政府性基金预算拨款安排的支出。

四、“三公”经费情况说明

重庆市九龙坡区城市管理综合行政执法支队铜罐驿镇大队2026年无“三公”经费预算安排。

五、其他重要事项的情况说明

1.机关运行经费。2026年一般公共预算财政拨款运行经费32.56万元，比上年减少2.24万元，主要原因为日常公用经费预算减少。主要用于办公费、印刷费、邮电费、水电费、物管费、差旅费、会议费、培训费及其他商品和服务支出等。

2.本单位无政府采购情况。

3.本单位无绩效目标设置情况。

4.本单位无国有资产占有使用情况。

六、专业性名词解释

（以下为常见专业名词解释，单位应根据实际情况进行解释和增减。）

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

（三）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。

（四）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（五）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

部门预算公开联系人：曹梦雪联系方式：023-65901217

附表：1.2026年九龙坡区城市管理综合行政执法支队铜罐驿镇大队财政拨款收支总表

2.2026年九龙坡区城市管理综合行政执法支队铜罐驿镇大队一般公共预算财政拨款支出预算表

3.2026年九龙坡区城市管理综合行政执法支队铜罐驿镇大队一般公共预算财政拨款基本支出预算表

4.2026年九龙坡区城市管理综合行政执法支队铜罐驿镇大队一般公共预算财政拨款基本支出预算表（政府预算支出经济分类科目）

5.2026年九龙坡区城市管理综合行政执法支队铜罐驿镇大队一般公共预算“三公”经费支出表

6.2026年九龙坡区城市管理综合行政执法支队铜罐驿镇大队政府性基金预算支出表

7.2026年九龙坡区城市管理综合行政执法支队铜罐驿镇大队收支总表

8.2026年九龙坡区城市管理综合行政执法支队铜罐驿镇大队收入总表

9.2026年九龙坡区城市管理综合行政执法支队铜罐驿镇大队支出总表

10.2026年九龙坡区城市管理综合行政执法支队铜罐驿镇大队一般公共预算财政拨款项目支出预算表（部门预算支出经济分类科目）

11.2026年九龙坡区城市管理综合行政执法支队铜罐驿镇大队一般公共预算财政拨款项目支出预算表（政府预算支出经济分类科目）

12.2026年九龙坡区城市管理综合行政执法支队铜罐驿镇大队政府采购明细表

13.2026年九龙坡区城市管理综合行政执法支队铜罐驿镇大队项目绩效目标表

附件1
2026年九龙坡区城市管理综合行政执法支队铜罐驿镇大队财政拨款收支总表
						单位：万元
收入		支出
项目	预算数	项目	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
一、本年收入	204.14	一、本年支出	204.14	204.14
一般公共预算资金	204.14	一般公共服务支出	0.70	0.70
政府性基金预算资金		社会保障和就业支出	32.91	32.91
国有资本经营预算资金		卫生健康支出	10.95	10.95
		城乡社区支出	145.82	145.82
		住房保障支出	13.77	13.77
二、上年结转		二、结转下年
一般公共预算拨款
政府性基金预算拨款
国有资本经营收入
收入合计	204.14	支出合计	204.14	204.14

附件2

2026年九龙坡区城市管理综合行政执法支队铜罐驿镇大队一般公共预算财政拨款支出预算表

				单位：万元
功能分类科目		2026年预算数
科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
合计		204.14	204.14
201	一般公共服务支出	0.70	0.70
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	0.70	0.70
2010301	行政运行	0.70	0.70
208	社会保障和就业支出	32.91	32.91
20805	行政事业单位养老支出	32.91	32.91
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	14.76	14.76
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	7.38	7.38
2080599	其他行政事业单位养老支出	10.76	10.76
210	卫生健康支出	10.95	10.95
21011	行政事业单位医疗	10.95	10.95
2101101	行政单位医疗	7.84	7.84
2101103	公务员医疗补助	1.72	1.72
2101199	其他行政事业单位医疗支出	1.38	1.38
212	城乡社区支出	145.82	145.82
21201	城乡社区管理事务	145.82	145.82
2120101	行政运行	145.82	145.82
221	住房保障支出	13.77	13.77
22102	住房改革支出	13.77	13.77
2210201	住房公积金	12.64	12.64
2210203	购房补贴	1.12	1.12

附件3

2026年九龙坡区城市管理综合行政执法支队铜罐驿镇大队一般公共预算财政拨款基本支出预算表

（部门预算支出经济分类科目）
						单位：万元
经济分类科目			2026年基本支出
科目编码	科目名称		总计		人员经费	日常公用经费
合计			204.14		162.93	41.22
301	工资福利支出		163.00		154.35	8.65
30101	基本工资		35.33		35.33
30102	津贴补贴		26.82		26.82
30103	奖金		44.33		44.33
30106	伙食补助费		8.65			8.65
30108	机关事业单位基本养老保险缴费		14.76		14.76
30109	职业年金缴费		7.38		7.38
30110	职工基本医疗保险缴费		7.84		7.84
30111	公务员医疗补助缴费		1.12		1.12
30112	其他社会保障缴费		1.66		1.66
30113	住房公积金		12.64		12.64
30114	医疗费		1.05		1.05
30199	其他工资福利支出		1.40		1.40
302	商品和服务支出		29.78			29.78
30201	办公费		3.58			3.58
30205	水费		0.21			0.21
30206	电费		0.49			0.49
30207	邮电费		2.18			2.18
30209	物业管理费		1.89			1.89
30216	培训费		0.96			0.96
30228	工会经费		13.27			13.27
30239	其他交通费用		5.57			5.57
30299	其他商品和服务支出		1.63			1.63
303	对个人和家庭的补助		11.36		8.58	2.78
30305	生活补助		10.31		7.98	2.33
30307	医疗费补助		1.05		0.60	0.45
附件4

2026年九龙坡区城市管理综合行政执法支队铜罐驿镇大队一般公共预算财政拨款基本支出预算表
（政府预算支出经济分类科目）
				单位：万元
政府预算经济科目				基本支出
科目编码		科目名称
合计				204.14
501		机关工资福利支出		163.00
50101		工资奖金津补贴		106.48
50102		社会保障缴费		32.77
50103		住房公积金		12.64
50199		其他工资福利支出		11.10
502		机关商品和服务支出		29.78
50201		办公经费		27.19
50203		培训费		0.96
50299		其他商品和服务支出		1.63
509		对个人和家庭的补助		11.36
50901		社会福利和救助		11.36

附件5
2026年九龙坡区城市管理综合行政执法支队铜罐驿镇大队一般公共预算“三公”经费支出表
					单位：万元
2026年预算数
合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费
合计	因公出国（境）费	小计	公务用车购置费	公务用车运行费	公务接待费
无

附件6

2026年九龙坡区城市管理综合行政执法支队铜罐驿镇大队政府性基金预算支出表

				单位：万元
科目编码	科目名称	本年政府性基金预算财政拨款支出
科目编码	科目名称	总计	基本支出	项目支出
合计
无

附件7

2026年九龙坡区城市管理综合行政执法支队铜罐驿镇大队收支总表

			单位：万元
收入		支出
项目	预算数	项目	预算数
合计	204.14	合计	204.14
一般公共预算资金	204.14	一般公共服务支出	0.70
政府性基金预算资金		社会保障和就业支出	32.91
国有资本经营预算资金		卫生健康支出	10.95
财政专户管理资金		城乡社区支出	145.82
事业收入资金		住房保障支出	13.77
上级补助收入资金
附属单位上缴收入资金
事业单位经营收入资金
其他收入资金

附件8
2026年九龙坡区城市管理综合行政执法支队铜罐驿镇大队收入总表
										单位：万元
科目		总计	一般公共预算拨款收入	政府性基金预算拨款收入	国有资本经营预算拨款收入	财政专户管理资金收入	事业收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	事业单位经营收入	其他收入
科目编码	科目名称	总计	一般公共预算拨款收入	政府性基金预算拨款收入	国有资本经营预算拨款收入	财政专户管理资金收入	事业收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	事业单位经营收入	其他收入
合计		204.14	204.14
201	一般公共服务支出	0.70	0.70
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	0.70	0.70
2010301	行政运行	0.70	0.70
208	社会保障和就业支出	32.91	32.91
20805	行政事业单位养老支出	32.91	32.91
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	14.76	14.76
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	7.38	7.38
2080599	其他行政事业单位养老支出	10.76	10.76
210	卫生健康支出	10.95	10.95
21011	行政事业单位医疗	10.95	10.95
2101101	行政单位医疗	7.84	7.84
2101103	公务员医疗补助	1.72	1.72
2101199	其他行政事业单位医疗支出	1.38	1.38
212	城乡社区支出	145.82	145.82
21201	城乡社区管理事务	145.82	145.82
2120101	行政运行	145.82	145.82
221	住房保障支出	13.77	13.77
22102	住房改革支出	13.77	13.77
2210201	住房公积金	12.64	12.64
2210203	购房补贴	1.12	1.12

附件9
2026年九龙坡区城市管理综合行政执法支队铜罐驿镇大队支出总表
				单位：万元
科目编码	科目名称	总计	基本支出	项目支出
合计		204.14	204.14
201	一般公共服务支出	0.70	0.70
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	0.70	0.70
2010301	行政运行	0.70	0.70
208	社会保障和就业支出	32.91	32.91
20805	行政事业单位养老支出	32.91	32.91
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	14.76	14.76
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	7.38	7.38
2080599	其他行政事业单位养老支出	10.76	10.76
210	卫生健康支出	10.95	10.95
21011	行政事业单位医疗	10.95	10.95
2101101	行政单位医疗	7.84	7.84
2101103	公务员医疗补助	1.72	1.72
2101199	其他行政事业单位医疗支出	1.38	1.38
212	城乡社区支出	145.82	145.82
21201	城乡社区管理事务	145.82	145.82
2120101	行政运行	145.82	145.82
221	住房保障支出	13.77	13.77
22102	住房改革支出	13.77	13.77
2210201	住房公积金	12.64	12.64
2210203	购房补贴	1.12	1.12

附件10

2026年九龙坡区城市管理综合行政执法支队铜罐驿镇大队一般公共预算财政拨款项目支出预算表
（部门预算支出经济分类科目）
		单位：万元
政府预算经济科目		项目支出
科目编码	科目名称	项目支出
合计
无

附件11

2026年九龙坡区城市管理综合行政执法支队铜罐驿镇大队一般公共预算财政拨款项目支出预算表
（政府预算支出经济分类科目）
		单位：万元
政府预算经济科目		项目支出
科目编码	科目名称	项目支出
合计
无

附件12

2026年九龙坡区城市管理综合行政执法支队铜罐驿镇大队政府采购明细表

单位：万元

部门单位

项目编码

项目名称

功能科目

政府经济科目

部门经济科目

是否政府采购

项目状态

总计

一般公共预算

政府性基金预算

国有资本经营预算

财政专户管理资金

单位资金

小计

一般公共预算资金

一般债券

外国政府和国际组织贷款

外国政府和国际组织赠款

小计

政府性基金预算

专项债券

小计

事业收入资金

上级补助收入资金

附属单位上缴收入资金

事业单位经营收入资金

其他收入资金

无

合计：

说明：

附件13

单位：万元

2026年九龙坡区城市管理综合行政执法支队铜罐驿镇大队绩效目标表

单位信息：

无

项目名称：

职能职责与活动：

主管部门：

项目经办人：

项目总额：

预算执行率权重(%)：

项目经办人电话：

其中：

财政资金：

整体目标：

财政专户管理资金：

单位资金：

社会投入资金：

银行贷款：

一级指标

二级指标

三级指标

指标性质

历史参考值

指标值

度量单位

权重（%）

备注

附件下载：

重庆市九龙坡区城市管理综合行政执法支队铜罐驿镇大队2026年预算公开情况说明.doc

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