石桥铺街道2019年部门预算情况说明

第一部分    石桥铺街道基本情况

一、主要职能

宣传贯彻执行党的路线、方针、政策，国家的法律、法规和区委、区政府的有关决定、命令、指标；负责辖区基层党组织和群团组织建设和精神文明建设以及纪检、监察工作；负责制定和实施辖区的社区建设发展规划，努力发展社区服务，开展社区教育；负责指导辖区社区居委会的组织建设及各项工作，帮助解决社区居委会的困难、问题，向上级政府反映社区居委会的意见和要求；负责城市管理工作，努力宣传普及全民健康教育，组织社会单位和居民开展爱国卫生运动；负责常住人口与流动人口的计划生育宣传、教育、管理和服务工作；负责辖区的社会治安综合治理工作；指导、协调辖区内的物业管理工作；负责做好拥军优属、优待抚恤、社会救济、社会保障及社区文化、科普等工作；负责辖区失业、下岗人员的管理、培训和指导就业等工作；承办民兵预备役、征兵、人民防空等工作；与司法行政部门共同做好司法行政、人民调解工作，实施普法教育；办理人民群众的来信、来访，及时向市、区人民政府反映群众的意见和要求；配合有关部门做好国土、防火、防震、抢险救灾、安全生产、食品药品监管等工作；负责人大、政协地区联络组工作，协助办理人大代表和政协委员的意见、建议，组织开展地区人大代表、政协委员的各项活动；维护老年人、妇女、未成年人和残疾人的合法权益，尊重少数民族的风俗习惯，保障少数民族的权益；承办区委、区政府交办的其他事项。

第二部分   石桥铺街道预算情况说明

一、关于2019年财政拨款收支预算情况的总体说明（附表1）

2019年财政拨款收入6,065.73 万元。收入一般公共预算拨款6,007.83 万元，政府性基金预算拨款57.90 万元；支出包括：一般公共服务支出777.41 万元，公共安全支出422.28 万元，文化体育与传媒支出66.12 万元，社会保障和就业支出2,190.84 万元，医疗卫生与计划生育支出261.23 万元，城乡社区支出2,205.88 万元，住房保障支出108.36 万元，灾害防治及应急管理支出25.70 万元其他支出57.90 万元。

二、关于2019年一般公共预算当年拨款情况说明（附表2）

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

2019年一般公共预算当年财政拨款6057.83万元，比2018年年初预算数增加915.85万元，主要是人员工资支出、机关事业单位基本养老保险缴费支出、住房公积金经费增加。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

2019年一般公共预算当年拨款6057.83万元，其中：一般公共服务支出777.41万元，公共安全支出422.28万元，文化体育与传媒支出66.12万元，社会保障和就业支出2,190.84万元，医疗卫生与计划生育支出261.23万元，城乡社区支出2,205.88万住房保障支出108.36 万元，灾害防治及应急管理支出25.70 万元其他支出57.90 万元；比2017年年初预算增加915.85万元，主要是人员工资支出、机关事业单位基本养老保险缴费支出、住房公积金经费增加。

三、关于2019年一般公共预算基本支出情况说明（附表3）

2019年一般公共预算基本支出1674.17万元，其中：人员经费1293.36万元，主要包括：工资福利支出1209.93万元，对个人和家庭的补助83.43万元。公用经费380.81万元，主要包括：商品和服务支出380.81万元。

四、“三公”经费情况说明（附表4）

2019年“三公”经费预算19万元，其中：公务用车运行维护费9万元，公务接待10万元。2019年“三公”经费预算与2018年持平。

五、关于2019年政府性基金预算支出情况的说明（附表5）

2019年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

六、关于2019年国有资本经营预算支出情况的说明（附表6）

2019年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

七、关于2019年收入预算情况的总体说明（附表7）

按照综合预算的原则，部门所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入6,051.51万元、政府性基金预算拨款收入0万元；支出包括：一般公共服务支出777.41万元、公共安全支出422.28万元、文化体育与传媒支出66.12万元、社会保障和就业支出2,190.84万元、医疗卫生与计划生育支出261.23万元、城乡社区支出2,205.88万元、灾害防治及应急管理支出25.70万元、住房保障支出108.36万元、其他支出57.90万元。本部门2018年收总预算5,141.98万元。

八、关于石桥铺街道2019年收入预算情况说明（附表8）

2019年收入预算6115.73万元，其中，一般公共预算拨款收入6057.83 万元，占99.05%；政府性基金预算拨款57.90 万元，占0.95%。

九、关于2019年支出预算情况说明（附表9）

2019年支出预算6115.73 万元，其中，基本支出1674.17 万元，占27.37%，项目支出4441.56 万元，占72.63%。

十、其他重要事项的情况说明

（一）部门运行经费（即公用经费）。（参见附表3）

2019年一般公共预算财政拨款运行经费1674.17 万元，主要用于：  办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

（二）政府采购情况。（见预算系统附表政府采购）

2019年政府采购预算总额764.77 万元。全部为政府采购服务。

（三）国有资产占有使用情况。

国有资产总额4089.23万元。其中房屋2884.06万元，通用设备84.45万元，车辆89.60万元，家具等1031.12万元。

（四）绩效目标设置情况。（见绩效表）

2019年项目支出实行了绩效目标管理，涉及一般公共预算财政拨款6,115.73 万元。

 十一、专业名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

（三）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。

（四）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（五）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十二、预算公开联系方式及信息反馈渠道

本单位部门预算公开信息反馈和联系方式：023-68611724

附表：1、财政拨款收支总表

      2、一般公共预算财政拨款支出预算表

      3、一般公共预算财政拨款基本支出预算表

      4、一般公共预算“三公”经费支出表

      5、政府性基金预算支出表

      6、国有资本经营预算支出表

      7、部门收支总表

      8、部门收入总表

      9、部门支出总表