一、部门基本情况

（一）职能职责

重庆市九龙坡区人民政府石桥铺街道办事处为区政府的派出机构，其主要职责为以社区建设为中心，以城市管理和社会保障为重点，以服务发展、构建和谐为目标，统筹辖区社会事务，监督专业管理，组织公共服务，指导社区工作，全面负责辖区公益性、社会性和群众性工作，为区域经济发展和社会进步创造良好环境。

根据上述职责，街道设党政办公室、党建工作办公室、人大工委办公室、经济发展办公室、民政和社区事务办公室、平安建设办公室、规划建设管理环保办公室、财政办公室、应急管理办公室9个内设科室。

（二）机构设置

独立核算机构9个，其中：行政单位1个，参公单位1个，事业单位7个。

街道机关编制24人，实有23人，离休人员1人。

城管大队编制15人，实有11人。

劳动就业和社会保障服务所编制5人，实有4人。

综合行政执法大队编制7人，实有7人。

退役军人服务站编制2人，实有2人。

社会管理信息服务中心编制2人，实有2人。

社区文化服务中心编制3人，实有3人。

社区事务服务中心编制4人，实有4人。

物业管理服务中心编制4人，实有4人。

二、部门决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明。

1.总体情况。2023年度收入总计9048.84万元，支出总计9048.84万元。收支较上年决算数减少1552.01万元，下降14.64%，主要原因是财政拨款收入减少。

2.收入情况。2023年度收入合计9048.84万元，较上年决算数减少1552.01万元，下降14.64%，主要原因是财政拨款收入减少。其中：财政拨款收入9048.84万元，占100.00%；事业收入0.00万元，占0.00%；经营收入0.00万元，占0.00%；其他收入0.00万元，占0.00%。此外，使用非财政拨款结余和专用结余0.00万元，年初结转和结余0.00万元。

3.支出情况。2023年度支出合计9048.84万元，较上年决算数减少1552.01万元，下降14.64%，主要原因是财政拨款收入减少。其中：基本支出2110.04万元，占23.32%；项目支出6938.80万元，占76.68%；经营支出0.00万元，占0.00%。此外，结余分配0.00万元。

4.结转结余情况。2023年度年末结转和结余0.00万元，较上年决算数无增减，主要原因是无结转结余。

（二）财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023年度财政拨款收、支总计9048.84万元。与2022年相比，财政拨款收、支总计各减少1552.01万元，下降14.64%。主要原因是财政拨款收入减少。

（三）一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明

1.收入情况。2023年度一般公共预算财政拨款收入8157.10万元，较上年决算数减少1292.41万元，下降13.68%。主要原因是财政拨款收入减少。较年初预算数增加566.41万元，增长7.46%。主要原因是追加项目经费。此外，年初财政拨款结转和结余0.00万元。

2.支出情况。2023年度一般公共预算财政拨款支出8157.10万元，较上年决算数减少1292.41万元，下降13.68%。主要原因财政拨款收入减少。较年初预算数增加566.41万元，增长7.46%。主要原因是追加项目经费支出。

3.结转结余情况。2023年度年末一般公共预算财政拨款结转和结余0.00万元，较上年决算数无增减，主要原因是无结转结余。

 4.比较情况。本部门2023年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下几个方面：

（1）一般公共服务支出1202.06万元，占14.74%，较年初预算数减少39.12万元，下降3.15%，主要原因是人员工资、保险调标等。

（2）公共安全支出460.67万元，占5.65%，较年初预算数增加0.02万元，增长0.00%，主要原因是社区矫正和安置帮教经费增加。

（3）教育支出15.37万元，占0.19%，较年初预算数增加15.37万元，增长100.00%，主要原因是社区教育工作经费增加。

（4）科学技术支出15.40万元，占0.19%，较年初预算数增加15.40万元，增长100.00%，主要原因是其他科学技术普及支出。

（5）文化旅游体育与传媒支出62.72万元，占0.77%，较年初预算数减少0.16万元，下降0.25%，主要原因是文明城区创建经费减少。

（6）社会保障与就业支出3008.91万元，占36.89%，较年初预算数增加115.20万元，增长3.98%，主要原因是人员工资社保补差、社区综合服务设施建设经费等。

（7）卫生健康支出591.34万元，占7.25%，较年初预算数增加260.70万元，增长78.85%，主要原因是优抚对象医疗补助等经费增加。

（8）节能环保支出486.07万元，占5.96%，较年初预算数增加486.07万元，增长100.00%，主要原因是增加垃圾分类专项经费。

（9）城乡社区支出1620.68万元，占19.87%，较年初预算数减少292.61万元，下降15.29%，主要原因是财政预算核减。

（10）农林水支出0.30万元，占0.00%，较年初预算数增加0.30万元，增长100.00%，主要原因是对高校毕业生到基层任职补助。

（11）资源勘探信息等支出16.61万元，占0.20%，较年初预算数无增减，主要原因是按照年初预算执行。

（12）住房保障支出112.82万元，占1.38%，较年初预算数减少41.97万元，下降27.11%，主要原因是财政预算核减。

（13）灾害防治及应急管理支出564.15万元，占6.92%，较年初预算数增加47.19万元，增长9.13%，主要原因是挂牌隐患整治费用支出增加。

（四）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023年度一般公共财政拨款基本支出2110.04万元。其中：人员经费1729.92万元，较上年决算数减少110.81万元，下降6.02%，主要原因是人员工资、保险调标。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费等。公用经费380.12万元，较上年决算数增加3.27万元，增长0.87%，主要原因是办公费等费用支出增加。公用经费用途主要包括办公费、印刷费、咨询费、手续费等。

（五）政府性基金预算收支决算情况说明

2023年度政府性基金预算财政拨款年初结转结余0.00万元，年末结转结余0.00万元。本年收入891.75万元，较上年决算数减少259.59万元，下降22.55%，主要原因是政府性基金预算减少。本年支出891.75万元，较上年决算数减少259.59万元，下降22.55%，主要原因是政府性基金预算减少。

（六）国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

2023年度国有资本经营预算财政拨款本年支出0.00万元，基本支出0.00万元，项目支出0.00万元，本部门2023年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

三、“三公”经费情况说明

（一）“三公”经费支出总体情况说明

2023年度“三公”经费支出共计8.99万元，较年初预算数减少0.01万元，下降0.11%，主要原因是控制车辆运行管理。较上年支出数减少，主要原因是控制车辆运行管理。

（二）“三公”经费分项支出情况

2023年度本部门因公出国（境）费用0.00万元，主要是用于因公出国境费用。费用支出较年初预算数无增减，主要原因是本单位本年度未发生因公出国（境）支出。较上年支出数无增减，主要原因是本单位未发生因公出国（境）支出。

公务车购置费0.00万元，主要用于购置公务用车。费用支出较年初预算数无增减，主要原因是本单位本年度未发生公务车购置费。较上年支出数无增减，主要原因是本单位未发生公务车购置费。

公务车运行维护费8.99万元，主要用于机要文件交换、市内因公出行、财政业务检查等工作所需车辆的燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等。费用支出较年初预算数减少0.01万元，下降0.11%，主要原因是严格控制公车使用人员。较上年支出数无增减，主要原因是严格控制公车使用人员。

公务接待费0.00万元，主要用于接待因工作需要的接待费用。费用支出较年初预算数无增减，主要原因是本单位本年度未发生公务接待费用。较上年支出数无增减，主要原因是本单位未发生公务接待费用。

（三）“三公”经费实物量情况

2023年度本部门因公出国（境）共计0个团组，0人；公务用车购置0辆，公务车保有量为4辆；国内公务接待0批次0人，其中：国内外事接待0批次，0人；国（境）外公务接待0批次，0人。2023年本部门人均接待费0元，车均购置费0万元，车均维护费2.25万元。

四、其他需要说明的事项

（一）财政拨款会议费和培训费情况说明

本年度会议费支出3.69万元，较上年决算数减少0.27万元，下降6.82%，主要原因是会议次数减少。本年度培训费支出8.46万元，较上年决算数增加6.73万元，增长389.02%，主要原因是培训次数增加。

（二）机关运行经费情况说明

2023年度本部门机关运行经费支出251.82万元，机关运行经费主要用于开支电费、劳务费、办公费、印刷费、物业管理、食堂等。机关运行经费较上年支出数增加5.53万元，增长2.25%，主要原因是办公费等费用支出增加。

（三）国有资产占用情况说明

截至2023年12月31日，本部门共有车辆4辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要负责人用车0辆、机要通信用车2辆、应急保障用车2辆、执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，离退休干部用车0辆。单价100万元（含）以上专用设备0台（套）。

（四）政府采购支出情况说明

2023年度本部门政府采购支出总额1651.61万元，其中：政府采购货物支出8.72万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出1642.89万元。授予中小企业合同金额1517.70万元，占政府采购支出总额的91.89%，其中：授予小微企业合同金额681.61万元，占政府采购支出总额的41.27 %。主要用于采购清扫保洁、物业服务采购项目等。

五、预算绩效管理情况说明

（一）部门自评情况

根据预算绩效管理要求，我单位对部门整体和100个二级项目开展了绩效自评，涉及财政拨款项目支出资金9765.73万元。

1.部门整体绩效自评表

2.项目自评表

（二）部门重点绩效评价情况

我单位对社区管理专项经费开展了绩效评价，涉及财政拨款项目资金1293.72万元，评价得分100分，评价等次为优，绩效评价发现项目实施准备充分，内部控制管理良好，项目实施各环节严格按照相关制度执行，项目完成情况及绩效目标完成情况良好，提出开展经常性督促检查，加强社区建设和管理，建立健全充满活力的社区居民自治机制，推进和谐社区建设的建议。

（三）财政绩效评价情况

市财政局未委托第三方对我部门开展绩效评价。

六、专业名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

（三）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的现金流入。

（四）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。

（五）使用非财政拨款结余：指单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补本年度收支缺口的资金。

（六）年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

（七）结余分配：指单位按照国家有关规定，缴纳所得税、提取专用基金、转入非财政拨款结余等当年结余的分配情况。

（八）年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

（九）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

（十）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（十一）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

（十二）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（十三）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（十四）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

（十五）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

（十六）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

（十七）其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

七、决算公开联系方式及信息反馈渠道

本单位决算公开信息反馈和联系方式：68611724

附件：1. 收入支出决算总表

      2.收入决算表

      3.支出决算表

      4.财政拨款收入支出决算总表

      5.一般公共预算财政拨款收入支出决算表

      6.一般公共预算财政拨款基本支出决算表

      7.政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

      8.国有资本经营预算财政拨款支出决算表

      9.机构运行信息表

920-重庆市九龙坡区人民政府石桥铺街道办事处_决算公开说明及公开报表（部门）-附件.pdf