一、部门基本情况

（一）职能职责

重庆市九龙坡区人民政府石桥铺街道办事处为区政府的派出机构，其主要职责为以社区建设为中心，以城市管理和社会保障为重点，以服务发展、构建和谐为目标，统筹辖区社会事务，监督专业管理，组织公共服务，指导社区工作，全面负责辖区公益性、社会性和群众性工作，为区域经济发展和社会进步创造良好环境。

根据上述职责，街道设党政办公室、党建工作办公室、人大工委办公室、经济发展办公室、民政和社区事务办公室、平安建设办公室、规划建设管理环保办公室、财政办公室、应急管理办公室9个内设科室。

（二）机构设置

独立核算机构9个，其中：行政单位1个，参公单位1个，事业单位7个。

街道机关编制24人，实有21人、离休人员1人。

城管大队编制15人，实有10人。

劳动就业和社会保障服务所编制5人，实有5人。

综合行政执法大队编制7人，实有7人。

退役军人服务站编制2人，实有2人。

社会管理信息服务中心编制2人，实有2人。

社区文化服务中心编制3人，实有3人。

社区事务服务中心编制4人，实有4人。

物业管理服务中心编制4人，实有4人。

（三）单位构成

从预算单位构成看，纳入本部门2024年度决算编制的二级预算单位主要包括重庆市九龙坡区人民政府石桥铺街道办事处（本级）、重庆市九龙坡区城市管理综合行政执法支队石桥铺街道大队、重庆市九龙坡区石桥铺街道社区事务服务中心、重庆市九龙坡区石桥铺街道社区文化服务中心、重庆市九龙坡区石桥铺街道劳动就业和社会保障服务所、重庆市九龙坡区石桥铺街道退役军人服务站、重庆市九龙坡区石桥铺街道社会管理信息服务中心、重庆市九龙坡区石桥铺街道物业管理服务中心、重庆市九龙坡区石桥铺街道综合行政执法大队。

二、部门决算收支情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明

1.总体情况。2024年度收入总计8215.98万元，支出总计8215.98万元。收、支与2023年度相比，减少832.86万元，下降9.2%，主要原因是财政拨款收入减少。

2.收入情况。2024年度收入合计8215.98万元，与2023年度相比，减少832.86万元，下降9.2%，主要原因是财政拨款收入减少。其中：财政拨款收入8215.98万元，占100.00%；事业收入0.00万元，占0.00%；经营收入0.00万元，占0.00%；其他收入0.00万元，占0.00%。此外，使用非财政拨款结余和专用结余0.00万元，年初结转和结余0.00万元。

3.支出情况。2024年度支出合计8215.98万元，与2023年度相比，减少832.86万元，下降9.2%，主要原因是财政拨款收入减少。其中：基本支出1945.89万元，占23.68%；项目支出6270.10万元，占76.32%；经营支出0.00万元，占0.00%。此外，结余分配0.00万元。

4.结转结余情况。2024年度年末结转和结余0.00万元，与2023年度相比，无增减，主要原因是无结转结余。

（二）财政拨款收入支出决算总体情况说明

2024年度财政拨款收、支总计8215.98万元。与2023年相比，财政拨款收、支总计各减少832.86万元，下降9.2%。主要原因是财政拨款收入减少。

（三）一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明

1.收入情况。2024年度一般公共预算财政拨款收入7808.16万元，与2023年度相比，减少348.94万元，下降4.3%。主要原因是财政拨款收入减少。较年初预算数减少137.55万元，下降1.7%。主要原因是厉行节约压缩开支。此外，年初财政拨款结转和结余0.00万元。

2.支出情况。2024年度一般公共预算财政拨款支出7808.16万元，与2023年度相比，减少348.94万元，下降4.3%。主要原因是财政拨款收入减少。较年初预算数减少137.55万元，下降1.7%。主要原因是厉行节约压缩开支。

3.结转结余情况。2024年度年末一般公共预算财政拨款结转和结余0.00万元，与2023年度相比，无增减，主要原因是无结转结余。

 4.比较情况。本部门2024年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下几个方面：

（1）一般公共服务支出2520.48万元，占32.28%，较年初预算数增加45.05万元，增长1.8%，主要原因是人员工资、保险调标等。

（2）国防支出2.58万元，占0.03%，较年初预算数增加2.58万元，增长100.0%，主要原因是武装工作预算增加。

（3）公共安全支出45.01万元，占0.58%，较年初预算数减少72.19万元，下降61.6%，主要原因是机动应急经费、打击非法集资工作经费减少。

（4）教育支出5.22万元，占0.07%，较年初预算数增加5.22万元，增长100.0%，主要原因是社区教育工作经费等增加。

（5）科学技术支出62.68万元，占0.80%，较年初预算数增加62.68万元，增长100.0%，主要原因是社区教育等工作经费增加。

（6）文化旅游体育与传媒支出57.30万元，占0.73%，较年初预算数减少7.27万元，下降11.3%，主要原因是公共图书馆、美术馆、文化馆（站）免费开放补助资金减少。

（7）社会保障与就业支出2857.16万元，占36.59%，较年初预算数增加1.54万元，增长0.1%，主要原因是人员工资、社保调标。

（8）卫生健康支出101.01万元，占1.29%，较年初预算数增加5.59万元，增长5.9%，主要原因是国卫复审经费增加。

（9）节能环保支出762.74万元，占9.77%，较年初预算数减少301.36万元，下降28.3%，主要原因是清扫保洁经费减少。

（10）城乡社区支出987.25万元，占12.64%，较年初预算数增加90.30万元，增长10.1%，主要原因是垃圾分类专项经费增加。

（11）金融支出8.46万元，占0.11%，较年初预算数增加8.46万元，增长100.0%，主要原因是打击非法集资工作经费增加。

（13）住房保障支出129.78万元，占1.66%，较年初预算数增加1.75万元，增长1.4%，主要原因是住房公积金基数调整。

（14）灾害防治及应急管理支出268.48万元，占3.44%，较年初预算数增加20.11万元，增长8.1%，主要原因是街道统筹应急经费增加。

（四）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

 2024年度一般公共财政拨款基本支出1945.89万元。其中：人员经费1602.17万元，与2023年度相比，减少127.75万元，下降7.4%，主要原因是人员工资、保险调标。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费等。公用经费343.72万元，与2023年度相比，减少36.40万元，下降9.6%，主要原因是办公费等费用支出减少。公用经费用途主要包括办公费、印刷费、咨询费、手续费等。

（五）政府性基金预算收支决算情况说明

2024年度政府性基金预算财政拨款年初结转结余0.00万元，年末结转结余0.00万元。本年收入407.83万元，与2023年度相比，减少483.92万元，下降54.3%，主要原因是政府性基金预算减少。本年支出407.83万元，与2023年度相比，减少483.92万元，下降54.3%，主要原因是政府性基金预算减少。

（六）国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

 2024年度国有资本经营预算财政拨本年支出0.00万元，基本支出0.00万元，项目支出0.00万元，本部门2024年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

三、财政拨款“三公”经费情况说明

（一）“三公”经费支出总体情况说明

2024年度“三公”经费支出共计8.83万元，较年初预算数减少0.17万元，下降1.9%，主要原因是控制车辆运行管理。较上年支出数减少0.16万元，下降1.8%，主要原因是控制车辆运行管理。

（二）“三公”经费分项支出情况

2024年度本部门因公出国（境）费用0.00万元，主要是用于因公出国境费用。费用支出较年初预算数无增减，主要原因是本单位本年度未发生因公出国（境）支出。较上年支出数无增减，主要原因是本单位本年度未发生因公出国（境）支出。

公务车购置费0.00万元，主要用于购置公务用车。费用支出较年初预算数无增减，主要原因是本单位本年度未发生公务车购置费。较上年支出数无增减，主要原因是本单位本年度未发生公务车购置费。 

公务车运行维护费8.83万元，主要用于机要文件交换、市内因公出行、财政业务检查等工作所需车辆的燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等。费用支出较年初预算数减少0.17万元，下降1.9%，主要原因是严格控制公车使用人员。较上年支出数减少0.16万元，下降1.8%，主要原因是严格控制公车使用人员。

公务接待费0.00万元，主要用于接待因工作需要的接待费用。费用支出较年初预算数无增减，主要原因是本单位本年度未发生因公接待费用。较上年支出数无增减，主要原因是本单位未发生因公接待费用。

（三）“三公”经费实物量情况

 2024年度本部门因公出国（境）共计0个团组，0人；公务用车购置0辆，公务车保有量为4辆；国内公务接待0批次0人，其中：国内外事接待0批次，0人；国（境）外公务接待0批次，0人。2024年本部门人均接待费0元，车均购置费0万元，车均维护费2.21万元。

四、其他需要说明的事项

（一）财政拨款会议费和培训费情况说明

本年度会议费支出0.00万元，与2023年度相比，减少3.69万元，下降100.0%，主要原因是无会议费用支出。本年度培训费支出12.87万元，与2023年度相比，增加4.41万元，增长52.1%，主要原因是培训次数增加。

（二）机关运行经费情况说明

2024年度本部门机关运行经费支出243.82万元，机关运行经费主要用于开支电费、劳务费、办公费、印刷费、物业管理、食堂等。机关运行经费较上年支出数减少8.00万元，下降3.2%，主要原因是办公费等费用支出减少。

（三）国有资产占用情况说明

截至2024年12月31日，本部门共有车辆4辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要负责人用车0辆、机要通信用车1辆、应急保障用车3辆、执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，离退休干部用车0辆。单价100万元（含）以上专用设备0台（套）。

（四）政府采购支出情况说明

2024年度本部门政府采购支出总额166.46万元，其中：政府采购货物支出8.50万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出157.95万元。授予中小企业合同金额166.46万元，占政府采购支出总额的100.00%，其中：授予小微企业合同金额166.46万元，占政府采购支出总额的100.00 %。主要用于采购清扫保洁、物业服务采购项目等。

五、2024年度预算绩效管理情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，我部门组织部门本级及所属单位对77个二级项目开展了绩效自评，涉及财政拨款项目支出6,270.10万元。

1.部门整体绩效自评表

2.项目自评表

（二）部门重点绩效评价情况

我部门对农转非小区物业补助经费项目开展了绩效评价，涉及财政拨款项目资金270.54万元，评价得分100分，评价等次为优，绩效评价发现了绩效管理经验不足，质量指标和效益指标无法量化的问题，提出进一步加强财政专项经费使用的绩效管理工作，使专项经费的使用更加科学化、制度化、规范化，使之贯彻于农转非小区管理工作的全过程的下一步工作建议。

（三）财政绩效评价情况

因财政重点绩效评价工作暂未结束，后续由区财政局统一公开。

六、专业名词解释    

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

（三）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的现金流入。

（四）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。

（五）使用非财政拨款结余：指单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补本年度收支缺口的资金。

（六）年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

（七）结余分配：指单位按照国家有关规定，缴纳所得税、提取专用基金、转入非财政拨款结余等当年结余的分配情况。

（八）年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

（九）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

（十）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（十一）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

（十二）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（十三）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（十四）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

（十五）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

（十六）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

（十七）其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

七、决算公开联系方式及信息反馈渠道

本单位决算公开信息反馈和联系方式：023-68611724。

附件：1.收入支出决算总表

2.收入决算表

3.支出决算表

4.财政拨款收入支出决算总表

5.一般公共预算财政拨款支出决算表

6.一般公共预算财政拨款基本支出决算表

7.政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

8.国有资本经营预算财政拨款支出决算表

9.机构运行信息表