重庆市九龙坡区人民政府二郎街道办事处2019年部门预算情况说明

[索引号] 11500107094994658W/2019-01699
[ 发文字号 ]
[ 主题分类 ] 财政
[ 发布机构 ] 九龙坡区二郎街道
[ 成文日期 ] 2019-03-04
[ 体裁分类 ] 财政预算、决算
[ 发布日期 ] 2019-03-04

【字体：大中小】

第一部分二郎街道办事处基本情况

二郎街道于2014年2月25日正式挂牌成立，辖区东起龙腾大道五台山小区路口加油站处，经陈家坪立交接成渝高速公路，西止于成渝高速公路与凤西路交汇处，北面以成渝高速路为界，南至火炬大道，管辖面积6.4平方公里，常住人口4.3万，流动人口9.4万人。内设党政办、人大办、经发办、社会事务科、规划建设管理环保办公室、综治办等科室，下属九龙坡区二郎街道社区服务中心、九龙坡区二郎街道文化服务中心2个事业单位，下辖科城路、迎宾路、石杨二、石杨三、五台山、二郎、同天苑、云泽路8个社区。

一、主要职能:

（一）宣传贯彻执行党的路线、方针、政策，国家的法律、法规和区委、区政府的有关决定、命令、指标；负责辖区基层党组织和群团组织建设和精神文明建设以及纪检、监察工作。

（二）负责制定和实施辖区的社区建设发展规划，努力发展社区服务，开展社区教育。

（三）负责指导辖区社区居委会的组织建设及各项工作，帮助解决社区居委会的困难、问题，向上级政府反映社区居委会的意见和要求。

（四）负责城市管理工作，努力宣传普及全民健康教育，组织社会单位和居民开展爱国卫生运动。

（五）负责常住人口与流动人口的计划生育宣传、教育、管理和服务工作。

（六）负责辖区的社会治安综合治理工作；指导、协调辖区内的物业管理工作。

（七）负责做好拥军优属、优待抚恤、社会救济、社会保障及社区文化、科普等工作。

（八）负责辖区失业、下岗人员的管理、培训和指导就业等工作。

（九）承办民兵预备役、征兵、人民防空等工作。

（十）与司法行政部门共同做好司法行政、人民调解工作，实施普法教育；办理人民群众的来信、来访，及时向市、区人民政府反映群众的意见和要求。

（十一）配合有关部门做好国土、防火、防震、抢险救灾、安全生产、食品药品监管等工作。

（十二）负责人大、政协地区联络组工作，协助办理人大代表和政协委员的意见、建议，组织开展地区人大代表、政协委员的各项活动。

（十三）维护老年人、妇女、未成年人和残疾人的合法权益，尊重少数民族的风俗习惯，保障少数民族的权益。

（十四）承办区委、区政府交办的其他事项。

第二部分二郎街道办事处2019年部门预算情况说明

一、关于2019年财政拨款收支预算情况的总体说明

2019年财政拨款收入4906.65万元。收入一般公共预算拨款4852.82万元，政府基金预算拨款53.83万元，国有资本经营预算0万元，包括：一般公共预算当年拨款收入4802.82万元、上年结转50万元，政府基金预算拨款当年拨款33.83万元、上年结转20万元，国有资本经营预算当年拨款收入0万元，上年结转0万元；支出包括：一般公共服务支出4852.82万元，政府基金预算支出53.83万元。

二、关于2019年一般公共预算当年拨款情况说明

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

2019年一般公共预算财政拨款收入4852.83万元，比2018年增加464.52万元。主要是行政运行、社会保障和就业支出、住房保障支出经费增加。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

一般公共服务支出606.72万元，较2018年年初预算减少4.84万元，减少原因两新党建支出减少；

公共安全支出286.16万元，较2018年年初预算增加35.9万元，增加原因社区法律服务所经费；

文化体育与传媒支出66.49万元，较2018年年初预算增加0.41万元，增加原因按区政府统一调整街道事业人员工资标准；

社会保障和就业支出1514.6万元，较2018年年初预算增加223.9万元，增加原因按区政府统一调整社区居干、街道事业人员工资标准；

医疗卫生与计划生育支出172.66万元，较2018年年初预算减少25.54万元，减少原因为社区计生专干减少；

城乡社区支出2070.72万元，较2018年年初预算增加221.1万元，增加原因市政工作人员下沉街道8名，工资增加，街道清扫保洁面积增加，清扫保洁费、绿化管护相应增加；

资源勘探信息等支出0万元，较2018年年初预算减少21.4万元，减少原因科目调整；

住房保障支出96.41万元，较2018年年初预算减少4.05万元，减少原因住房补贴减少；

灾害防治及应急管理支出39.06万元，较2018年增加39.06万元，增加原因一是科目调整，二是全区街道增加安全网格员。

三、关于2019年一般公共预算基本支出情况说明

2019年一般公共预算基本支出1408.47万元，其中：

人员经费1061.11万元，主要包括：二郎街道在职人员工资福利、社会保险缴费、住房公积金、住房补贴。

公用经费347.36万元，主要包括：保障街道正常运转的各项商品服务支出。

四、“三公”经费情况说明

2019年“三公”经费预算17万元，其中：因公出国（境）费用0万元，公务接待费8万元，公务用车运行维护费9万元，公务用车购置费0万元。2019年“三公”经费预算比2018年增加0万元，主要原因是街道加强“三公”经费管理，压缩行政运行成本，减少“三公”经费的支出。

五、关于2019年政府基金预算支出情况说明

2019年政府性基金支出22.61万元，比2018年增加22.61万元，主要原因是增加社区养老服务站建设经费，主要用于老龄补助支出、社区养老服务站建设。

六、关于2019年国有资本经营预算支出情况说明

2019年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

七、关于2019年收预算情况的总体说明

按照综合预算的原则，部门所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入、政府基金预算拨款收入；支出包括：一般公共服务支出、公共安全支出、文化体育与传媒支出、社会保障和就业支出、医疗卫生与计划生育支出、城乡社区支出、资源勘探信息等支出、住房保障支出。本部门2019年收入总预算4906.65万元。

八、关于2019年收入预算情况说明

2019年收入预算4906.65万元，其中，一般公共预算拨款收入4906.65万元，占100%。

九、关于2019年支出预算情况说明

2019年支出预算4906.65万元，其中，基本支出1408.47万元，占28.7%，项目支出3498.18万元，占71.3%。

十、其他重要事项的情况说明

（一）部门运行经费（即公用经费）。

2019年一般公共预算财政拨款运行经费347.36万元，主要用于：办公费及印刷费、邮电费、水电费、物业管理费、差旅费、接待费、公务用车运行费、会议费、培训费、工会经费、福利费、其他商品和服务支出。

（二）政府采购情况。

2019年政府采购预算总额1000万元，其中：政府采购货物预算0万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算1000万元。

（三）国有资产占有使用情况

截至2018年12月31日，二郎街道国有资产836.47万元，其中：房屋1503.97平方米，固定资产原值251.7万元；车辆3台，固定资产原值58.24万元；其他固定资产526.53万元。

（四）绩效目标设置情况。

2019年项目支出实行了绩效目标管理，涉及一般公共预算财政拨款3498.18万元。

十一、专业名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

（三）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。

（四）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（五）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十二、预算公开联系方式及信息反馈渠道。

本单位部门预算公开信息反馈和联系方式：（023）-68688183。

附表：1.财政拨款收支总表

2.一般公共预算财政拨款支出预算表

3.一般公共预算财政拨款基本支出预算表

4.一般公共预算“三公”经费支出表

5.政府性基金预算支出表

6.国有资本经营预算支出表

7.部门收支总表

8.部门收入总表

9.部门支出总表

表1
财政拨款收支总表
						单位：万元
收入		支出
项目	预算数	项目	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
一、本年收入	4,836.65	一、本年支出	4,906.65	4,852.82	53.83	0.00
一般公共预算拨款	4,802.82	一般公共服务支出	606.72	606.72
政府性基金预算拨款	33.83	公共安全支出	286.16	286.16
国有资本经营预算拨款		文化旅游体育与传媒支出	66.49	66.49
		社会保障和就业支出	1,514.60	1,514.60
		卫生健康支出	172.66	172.66
		城乡社区支出	2,070.72	2,070.72
		住房保障支出	96.41	96.41
		灾害防治及应急管理支出	39.06	39.06
		其他支出	53.83		53.83
二、上年结转	70.00
一般公共预算拨款	50.00
政府性基金预算拨款	20.00
国有资本经营预算拨款
		二、结转下年
收入总计	4,906.65	支出总计	4,906.65	4,852.82	53.83	0.00

表2
一般公共预算财政拨款支出预算表

									单位：万元
功能分类科目					2018年预算数		2019年预算数
科目编码		科目名称					小计	基本支出	项目支出
合计					4,388.31		4,852.83	1,408.47	3,444.36
201		一般公共服务支出			611.57		606.73	440.28	166.45
20101		人大事务			6.00		6.00		6.00
2010199		其他人大事务支出			6.00		6.00		6.00
20103		政府办公厅（室）及相关机构事务			507.72		518.78	440.28	78.50
2010301		行政运行			429.22		440.28	440.28
2010399		其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出			78.50		78.50		78.50
20105		统计信息事务			27.05		25.07		25.07
2010506		统计管理			13.95		11.96		11.96
2010507		专项普查活动			13.11		13.11		13.11
20123		民族事务			1.01		1.01		1.01
2012399		其他民族事务支出			1.01		1.01		1.01
20129		群众团体事务			9.21		9.46		9.46
2012999		其他群众团体事务支出			9.21		9.46		9.46
20136		其他共产党事务支出			60.58		43.53		43.53
2013699		其他共产党事务支出			60.58		43.53		43.53
20138		市场监督管理事务					2.88		2.88
2013899		其他市场监督管理事务					2.88		2.88
204		公共安全支出			250.26		286.16		286.16
20406		司法			4.98		31.86		31.86
2040604		基层司法业务			2.00		2.00		2.00
2040605		普法宣传					26.88		26.88
2040699		其他司法支出			2.98		2.98		2.98
20499		其他公共安全支出			245.28		254.30		254.30
2049901		其他公共安全支出			245.28		254.30		254.30
207		文化旅游体育与传媒支出			66.08		66.49	53.81	12.68
20701		文化和旅游			66.08		66.49	53.81	12.68
2070109		群众文化			12.68		12.68		12.68
2070199		其他文化支出			53.40
2070199		其他文化和旅游支出					53.81	53.81
208		社会保障和就业支出			1,290.70		1,514.60	488.96	1,025.64
20802		民政管理事务			1,016.79		1,202.01	347.64	854.37
2080208		基层政权和社区建设			1,016.79		1,202.01	347.64	854.37
20805		行政事业单位离退休			116.29		141.31	141.31
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出			83.06		100.94	100.94
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出			33.23		40.38	40.38
20808		抚恤			111.96		125.61		125.61
2080802		伤残抚恤			82.53		95.13		95.13
2080803		在乡复员、退伍军人生活补助			11.16		11.16		11.16
2080805		义务兵优待			18.27		19.32		19.32
20899		其他社会保障和就业支出			45.66		45.66		45.66
2089901		其他社会保障和就业支出			45.66		45.66		45.66
210		卫生健康支出			198.21		172.67	57.23	115.44
21007		计划生育事务			148.03		115.44		115.44
2100799		其他计划生育事务支出			148.03		115.44		115.44
21010		食品和药品监督管理事务			2.88
2101099		其他食品和药品监督管理事务支出			2.88
21011		行政事业单位医疗			47.30		57.23	57.23
2101101		行政单位医疗			19.87		25.59	25.59
2101102		事业单位医疗			16.88		18.46	18.46
2101103		公务员医疗补助			4.32		5.60	5.60
2101199		其他行政事业单位医疗支出			6.23		7.57	7.57
212		城乡社区支出			1,849.62		2,070.72	271.79	1,798.93
21201		城乡社区管理事务			138.75		325.03	271.79	53.24
2120101		行政运行			135.27		271.79	271.79
2120199		其他城乡社区管理事务支出			3.48		53.24		53.24
21205		城乡社区环境卫生			1,710.87		1,745.69		1,745.69
2120501		城乡社区环境卫生			1,710.87		1,745.69		1,745.69
215		资源勘探信息等支出			21.40
21505		工业和信息产业监管			21.40
2150599		其他工业和信息产业监管支出			21.40
221		住房保障支出			100.46		96.41	96.41
22102		住房改革支出			100.46		96.41	96.41
2210201		住房公积金			90.05		86.67	86.67
2210203		购房补贴			10.41		9.74	9.74
224		灾害防治及应急管理支出					39.06		39.06
22401		应急管理事务					39.06		39.06
2240106		安全监管					39.06		39.06
表3
一般公共预算财政拨款基本支出预算表

						单位：万元
经济分类科目			2019年基本支出
科目编码	科目名称		合计	人员经费		公用经费
合计			1,408.47	1,061.11		347.36
301	工资福利支出		1,061.11	1,061.11
30101	基本工资		232.39	232.39
30102	津贴补贴		167.11	167.11
30103	奖金		19.09	19.09
30107	绩效工资		98.82	98.82
30108	机关事业单位基本养老保险缴费		100.94	100.94
30109	职业年金缴费		40.38	40.38
30110	职工基本医疗保险缴费		40.38	40.38
30111	公务员医疗补助缴费		5.60	5.60
30112	其他社会保障缴费		9.08	9.08
30113	住房公积金		86.67	86.67
30114	医疗费		8.93	8.93
30199	其他工资福利支出		251.71	251.71
302	商品和服务支出		347.36			347.36
30201	办公费		45.24			45.24
30202	印刷费		43.60			43.60
30205	水费		1.74			1.74
30206	电费		4.06			4.06
30209	物业管理费		15.93			15.93
30211	差旅费		128.22			128.22
30213	维修（护）费		5.00			5.00
30215	会议费		15.00			15.00
30216	培训费		9.49			9.49
30217	公务接待费		6.00			6.00
30226	劳务费		7.75			7.75
30228	工会经费		10.15			10.15
30229	福利费		8.13			8.13
30231	公务用车运行维护费		9.00			9.00
30239	其他交通费用		26.60			26.60
30299	其他商品和服务支出		11.46			11.46

表4
一般公共预算“三公”经费支出表
											单位：万元
2018年预算数						2019年预算数
合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费	合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费
合计	因公出国（境）费	小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费	公务接待费	合计	因公出国（境）费	小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费	公务接待费
17.00		9.00		9.00	8.00	17.00		9.00		9.00	8.00

表5
政府性基金预算支出表

				单位：万元
科目编码	科目名称	本年政府性基金预算财政拨款支出
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
	合计	53.83		53.83
229	其他支出	53.83		53.83
22960	彩票公益金安排的支出	53.83		53.83
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	53.83		53.83

表6
国有资本经营预算支出表

				单位：万元
科目编码	科目名称	本年国有资本经营预算财政拨款支出
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
	合计












备注：本单位无国有资本经营预算收支，故此表无数据。

表7
部门收支总表

			单位：万元
收入		支出
项目	预算数	项目	预算数
一般公共预算拨款收入	4,852.82	一般公共服务支出	606.72
政府性基金预算拨款收入	53.83	公共安全支出	286.16
国有资本经营预算拨款收入		文化体育与传媒支出	66.49
事业收入		社会保障和就业支出	1,514.60
事业单位经营收入		医疗卫生与计划生育支出	172.66
其他收入		城乡社区支出	2,070.72
		住房保障支出	96.41
		灾害防治及应急管理支出	39.06
		其他支出	53.83


本年收入合计	4,906.65	本年支出合计	4,906.65
用事业基金弥补收支差额		结转下年
上年结转
收入总计	4,906.65	支出总计	4906.65

表8
部门收入总表

																		单位：万元
科目			合计		上年结转		一般公共预算拨款收入		政府性基金预算拨款收入		国有资本经营预算拨款收入		事业收入			事业单位经营收入	其他收入	用事业基金弥补收支差额
科目编码	科目名称												金额	其中：教育收费
	合计		4,906.65				4,852.82		53.83
201	一般公共服务支出		606.72				606.72
20101	人大事务		6.00				6.00
2010199	其他人大事务支出		6.00				6.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务		518.78				518.78
2010301	行政运行		440.28				440.28
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出		78.50				78.50
20105	统计信息事务		25.07				25.07
2010506	统计管理		11.96				11.96
2010507	专项普查活动		13.11				13.11
20123	民族事务		1.01				1.01
2012399	其他民族事务支出		1.01				1.01
20129	群众团体事务		9.46				9.46
2012999	其他群众团体事务支出		9.46				9.46
20136	其他共产党事务支出		43.53				43.53
2013699	其他共产党事务支出		43.53				43.53
20138	市场监督管理事务		2.88				2.88
2013899	其他市场监督管理事务		2.88				2.88
204	公共安全支出		286.16				286.16
20406	司法		31.86				31.86
2040604	基层司法业务		2.00				2.00
2040605	普法宣传		26.88				26.88
2040699	其他司法支出		2.98				2.98
20499	其他公共安全支出		254.30				254.30
2049901	其他公共安全支出		254.30				254.30
207	文化旅游体育与传媒支出		66.49				66.49
20701	文化和旅游		66.49				66.49
2070109	群众文化		12.68				12.68
2070199	其他文化和旅游支出		53.81				53.81
208	社会保障和就业支出		1,514.60				1,514.60
20802	民政管理事务		1,202.01				1,202.01
2080208	基层政权和社区建设		1,202.01				1,202.01
20805	行政事业单位离退休		141.31				141.31
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出		100.94				100.94
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出		40.38				40.38
20808	抚恤		125.61				125.61
2080802	伤残抚恤		95.13				95.13
2080803	在乡复员、退伍军人生活补助		11.16				11.16
2080805	义务兵优待		19.32				19.32
20899	其他社会保障和就业支出		45.66				45.66
2089901	其他社会保障和就业支出		45.66				45.66
210	卫生健康支出		172.66				172.66
21007	计划生育事务		115.44				115.44
2100799	其他计划生育事务支出		115.44				115.44
21011	行政事业单位医疗		57.23				57.23
2101101	行政单位医疗		25.59				25.59
2101102	事业单位医疗		18.46				18.46
2101103	公务员医疗补助		5.60				5.60
2101199	其他行政事业单位医疗支出		7.57				7.57
212	城乡社区支出		2,070.72				2,070.72
21201	城乡社区管理事务		325.03				325.03
2120101	行政运行		271.79				271.79
2120199	其他城乡社区管理事务支出		53.24				53.24
21205	城乡社区环境卫生		1,745.69				1,745.69
2120501	城乡社区环境卫生		1,745.69				1,745.69
221	住房保障支出		96.41				96.41
22102	住房改革支出		96.41				96.41
2210201	住房公积金		86.67				86.67
2210203	购房补贴		9.74				9.74
224	灾害防治及应急管理支出		39.06				39.06
22401	应急管理事务		39.06				39.06
2240106	安全监管		39.06				39.06
229	其他支出		53.83						53.83
22960	彩票公益金安排的支出		53.83						53.83
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出		53.83						53.83
表9
部门支出总表

															单位：万元
科目编码		科目名称		合计		基本支出		项目支出		上缴上级支出		事业单位经营支出			对下级单位补助支出
		合计		4,906.65		1,408.47		3,498.18
201		一般公共服务支出		606.72		440.28		166.45
20101		人大事务		6.00				6.00
2010199		其他人大事务支出		6.00				6.00
20103		政府办公厅（室）及相关机构事务		518.78		440.28		78.50
2010301		行政运行		440.28		440.28
2010399		其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出		78.50				78.50
20105		统计信息事务		25.07				25.07
2010506		统计管理		11.96				11.96
2010507		专项普查活动		13.11				13.11
20123		民族事务		1.01				1.01
2012399		其他民族事务支出		1.01				1.01
20129		群众团体事务		9.46				9.46
2012999		其他群众团体事务支出		9.46				9.46
20136		其他共产党事务支出		43.53				43.53
2013699		其他共产党事务支出		43.53				43.53
20138		市场监督管理事务		2.88				2.88
2013899		其他市场监督管理事务		2.88				2.88
204		公共安全支出		286.16				286.16
20406		司法		31.86				31.86
2040604		基层司法业务		2.00				2.00
2040605		普法宣传		26.88				26.88
2040699		其他司法支出		2.98				2.98
20499		其他公共安全支出		254.30				254.30
2049901		其他公共安全支出		254.30				254.30
207		文化旅游体育与传媒支出		66.49		53.81		12.68
20701		文化和旅游		66.49		53.81		12.68
2070109		群众文化		12.68				12.68
2070199		其他文化和旅游支出		53.81		53.81
208		社会保障和就业支出		1,514.60		488.96		1,025.64
20802		民政管理事务		1,202.01		347.64		854.37
2080208		基层政权和社区建设		1,202.01		347.64		854.37
20805		行政事业单位离退休		141.31		141.31
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出		100.94		100.94
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出		40.38		40.38
20808		抚恤		125.61				125.61
2080802		伤残抚恤		95.13				95.13
2080803		在乡复员、退伍军人生活补助		11.16				11.16
2080805		义务兵优待		19.32				19.32
20899		其他社会保障和就业支出		45.66				45.66
2089901		其他社会保障和就业支出		45.66				45.66
210		卫生健康支出		172.66		57.23		115.44
21007		计划生育事务		115.44				115.44
2100799		其他计划生育事务支出		115.44				115.44
21011		行政事业单位医疗		57.23		57.23
2101101		行政单位医疗		25.59		25.59
2101102		事业单位医疗		18.46		18.46
2101103		公务员医疗补助		5.60		5.60
2101199		其他行政事业单位医疗支出		7.57		7.57
212		城乡社区支出		2,070.72		271.79		1,798.93
21201		城乡社区管理事务		325.03		271.79		53.24
2120101		行政运行		271.79		271.79
2120199		其他城乡社区管理事务支出		53.24				53.24
21205		城乡社区环境卫生		1,745.69				1,745.69
2120501		城乡社区环境卫生		1,745.69				1,745.69
221		住房保障支出		96.41		96.41
22102		住房改革支出		96.41		96.41
2210201		住房公积金		86.67		86.67
2210203		购房补贴		9.74		9.74
224		灾害防治及应急管理支出		39.06				39.06
22401		应急管理事务		39.06				39.06
2240106		安全监管		39.06				39.06
229		其他支出		53.83				53.83
22960		彩票公益金安排的支出		53.83				53.83
2296002		用于社会福利的彩票公益金支出		53.83				53.83

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