重庆市九龙坡区人民政府二郎街道办事处

2019年度部门决算情况说明

      一、部门基本情况

（一）职能职责

1.宣传贯彻执行党的路线、方针、政策，国家的法律、法规和区委、区政府的有关决定、命令、指标；负责辖区基层党组织和群团组织建设和精神文明建设以及纪检、监察工作。

2.负责制定和实施辖区的社区建设发展规划，努力发展社区服务，开展社区教育。

3.负责指导辖区社区居委会的组织建设及各项工作，帮助解决社区居委会的困难、问题，向上级政府反映社区居委会的意见和要求。

4.负责城市管理工作，努力宣传普及全民健康教育，组织社会单位和居民开展爱国卫生运动。

5.负责常住人口与流动人口的计划生育宣传、教育、管理和服务工作。

6.负责辖区的社会治安综合治理工作；指导、协调辖区内的物业管理工作。

7.负责做好拥军优属、优待抚恤、社会救济、社会保障及社区文化、科普等工作。

8.负责辖区失业、下岗人员的管理、培训和指导就业等工作。

9.承办民兵预备役、征兵、人民防空等工作。

10.与司法行政部门共同做好司法行政、人民调解工作，实施普法教育；办理人民群众的来信、来访，及时向市、区人民政府反映群众的意见和要求。

11.配合有关部门做好国土、防火、防震、抢险救灾、安全生产、食品药品监管等工作。

12.负责人大、政协地区联络组工作，协助办理人大代表和政协委员的意见、建议，组织开展地区人大代表、政协委员的各项活动。

13.维护老年人、妇女、未成年人和残疾人的合法权益，尊重少数民族的风俗习惯，保障少数民族的权益。

14.承办区委、区政府交办的其他事项。

（二）机构设置

依据《中共重庆市九龙坡区委机构编制委员会关于调整部分街道综合办事机构设置的通知》（九龙坡委编委〔2019〕106号）文件，街道设党政办公室、党建办公室、人大工委办公室、经济发展办公室、民政和社区事务办公室、平安建设办公室、规划建设管理环保办公室、财政办公室、应急管理办公室。

依据《中共重庆市九龙坡区委机构编制委员会关于调整二郎街道办事处所属事业单位设置的通知》（九龙坡委编委〔2019〕68号）文件，街道设立7个事业单位。分别为：重庆市九龙坡区二郎街道社区事务服务中心、重庆市九龙坡区二郎街道社区文化服务中心、重庆市九龙坡区二郎街道劳动就业和社会保障服务所、重庆市九龙坡区二郎街道退役军人服务站、重庆市九龙坡区二郎街道综合行政执法大队、重庆市九龙坡区二郎街道社会管理信息服务中心、重庆市九龙坡区二郎街道物业管理服务中心。

二、部门决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明

1.总体情况。2019年度收入总计6,390.65万元，支出总计6,390.65万元。收支较上年决算数增加580.35万元、增长9.99%，主要原因是2019年增加志高花园危岩应急抢险治理工程资金预算280万元；2019年 “五长制+网格化”考核激励经费资金预算225万元；市级示范社区养老服务中心补助资金—二郎街道社区养老中心200万元。本部分的收入总计包括收入合计、用事业基金弥补收支差额、年初结转和结余，支出总计包括本年支出合计、结余分配、年末结转和结余。

2.收入情况。2019年度收入合计6,390.65万元，较上年决算数增加644.05万元，增长11.21%，主要原因是2019年增加志高花园危岩应急抢险治理工程资金预算280万元；2019年 “五长制+网格化”考核激励经费资金预算225万元；市级示范社区养老服务中心补助资金-二郎街道社区养老中心200万元。其中：财政拨款收入6,390.65万元，占100.00%。

3.支出情况。2019年度支出合计6,390.65万元，较上年决算数增加580.35万元，增长9.99%，主要原因是2019年增加志高花园危岩应急抢险治理工程资金预算280万元；2019年 “五长制+网格化”考核激励经费资金预算225万元；市级示范社区养老服务中心补助资金—二郎街道社区养老中心200万元。其中：基本支出1,423.62万元，占22.28%；项目支出4,967.03万元，占77.72%。

4.结转结余情况。2019年度年末结转和结余0.00万元，较上年决算数增加0.00万元，增长0.00%。

（二）财政拨款收入支出决算总体情况说明

2019年度财政拨款收、支总计6,390.65万元。与2018年相比，财政拨款收、支总计各增加580.35万元，增长9.99%。主要原因是2019年增加志高花园危岩应急抢险治理工程资金预算280万元；2019年 “五长制+网格化”考核激励经费资金预算225万元；市级示范社区养老服务中心补助资金—二郎街道社区养老中心200万元。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

1.收入情况。2019年度一般公共预算财政拨款收入6,100.55万元，较上年决算数增加511.69万元，增长9.16%。主要原因是2019年增加志高花园危岩应急抢险治理工程资金预算280万元；2019年 “五长制+网格化”考核激励经费资金预算225万元。较年初预算数增加1,297.73万元，增长27.02%。主要原因是2019年增加志高花园危岩应急抢险治理工程资金预算280万元；2019年 “五长制+网格化”考核激励经费资金预算225万元；第四次全国经济普查宣传及工作经费5万元；镇街第四次全国经济普查“两员”劳动报酬36.55万元；市属国有企业退休人员社会化管理服务补助资金174.42万元；2018年－2019年社区干部补贴及住房公积金90.27万元；创业大道匝道土地收购资金预算80万元；二郎街道文化服务中心建设资金98.42万元；老旧住宅电梯改造更新经费—南方花园文景苑4号楼1、2单元9.34万元；2018年度治违工作考核奖励经费、日常工作经费、中高档住宅小区违法建筑整治及非征收征地存量拆除补助经费138.23万元；第三批彩色奥邻小区南侧危岩隐患整治项目51.69万元。此外，年初财政拨款结转和结余0.00万元。

2.支出情况。2019年度一般公共预算财政拨款支出6,100.55万元，较上年决算数增加459.99万元，增长8.16%。主要原因是2019年增加志高花园危岩应急抢险治理工程资金预算280万元；2019年 “五长制+网格化”考核激励经费资金预算225万元等支出。较年初预算数增加1,297.73万元，增长27.02%。主要原因是2019年增加志高花园危岩应急抢险治理工程资金预算280万元；2019年 “五长制+网格化”考核激励经费资金预算225万元；第四次全国经济普查宣传及工作经费5万元；镇街第四次全国经济普查“两员”劳动报酬36.55万元；市属国有企业退休人员社会化管理服务补助资金174.42万元；2018年－2019年社区干部补贴及住房公积金90.27万元；创业大道匝道土地收购资金预算80万元；二郎街道文化服务中心建设资金98.42万元；老旧住宅电梯改造更新经费-南方花园文景苑4号楼1、2单元9.34万元；2018年度治违工作考核奖励经费、日常工作经费、中高档住宅小区违法建筑整治及非征收征地存量拆除补助经费138.23万元；第三批彩色奥邻小区南侧危岩隐患整治项目51.69万元等支出。

3.结转结余情况。2019年度年末一般公共预算财政拨款结转和结余0.00万元，较上年决算数增加0.00万元，增长0.00%。

4.比较情况。本部门2019年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下几个方面：

（1）一般公共服务支出660.92万元，占10.83%，较年初预算数增加54.20万元，增长8.93%，主要原因是第四次全国经济普查宣传及工作经费5万元；镇街第四次全国经济普查“两员”劳动报酬36.55万元。

（2）国防支出6.00万元，占0.10%，较年初预算数增加6.00万元，增长0.00%。

（3）公共安全支出300.82万元，占4.93%，较年初预算数增加14.66万元，增长5.12%，主要原因是平安护卫队员工资、保险10.42万元；2019年社区矫正和安置帮教补助经费2.3万元。

（4）教育支出23.00万元，占0.38%，较年初预算数增加23.00万元，增长0.00%。

（5）社会保障与就业支出1,761.18万元，占28.87%，较年初预算数增加246.58万元，增长16.28%，主要原因是2018年度社区便民服务中心建设经费(第一批)-石杨二(玖城壹号)社区34.6万元；2018年－2019年社区干部补贴及住房公积金90.27万元。

（6）城乡社区支出2,905.15万元，占47.62%，较年初预算数增加884.43万元，增长43.77%，主要原因是区城市管理协管员经费调整预算37.69万元；2019年 “五长制+网格化”考核激励经费资金预算225万元；创业大道匝道土地收购资金预算80万元；二郎街道文化服务中心建设资金98.42万元；2018年度治违工作考核奖励经费、日常工作经费、中高档住宅小区违法建筑整治及非征收征地存量拆除补助经费138.23万元。

（7）灾害防治及应急管理支出61.69万元，占1.01%，较年初预算数增加22.63万元，增长57.94%，主要原因是第三批彩色奥邻小区南侧危岩隐患整治项目51.69万元。

（四）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2019年度一般公共财政拨款基本支出1,423.62万元。其中：人员经费1,037.42万元，较上年决算数增加89.00万元，增长9.38%，主要原因是工资调整以及增加机关事业单位人员养老保险、职业年津等。人员经费用途主要包括街道在职在编职工基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、绩效工资、其他工资福利支出、医疗费、住房公积金、购房补贴。公用经费386.21万元，较上年决算数增加52.55万元，增长15.75%，主要原因是公用经费增加。用途主要包括办公费、印刷费、水费、电费、物业管理费、差旅费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、公务车运行维护费等。

（五）政府性基金预算收支决算情况说明

2019年度政府性基金预算财政拨款年初结转结余0.00万元，年末结转结余0.00万元。本年收入290.10万元，较上年决算数增加132.36万元，增长83.91%，主要原因是市级示范社区养老服务中心补助资金-二郎街道社区养老中心200万元。本年支出290.10万元，较上年决算数增加120.36万元，增长70.91%，主要原因是市级示范社区养老服务中心补助资金-二郎街道社区养老中心200万元。

三、“三公”经费情况说明

（一）“三公”经费支出总体情况说明

2019年度“三公”经费支出共计8.58万元，较年初预算数减少8.42万元，下降49.53%，较上年支出数减少8.04万元，下降48.38%，主要原因是一是认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求，按照只减不增的要求从严控制三公经费，全年实际支出较预算和决算均有所下降。二是实施公车改革后，严格落实公车使用规定，严禁公车私用，公车运行维护成本大幅下降。三是强化公务接待支出管理，严格遵守公务接待开支范围和开支标准，严格控制陪餐人数，对应由接待对象承担的费用一律由接待对象自行支付，公务接待费大幅下降。四是进一步规范因公出国（境）活动，今年未安排单位人员出国出访。

（二）“三公”经费分项支出情况

本单位2019年度未发生因公出国（境）费用支出。

本单位2019年度未发生公务车购置费支出。

公务车运行维护费6.52万元，主要用于机要文件交换、市内因公出行、财政业务检查等工作所需车辆的燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等)。费用支出较年初预算数减少2.48万元，下降27.56%，较上年支出数减少2.12万元，下降24.54%，主要原因是实施公车改革后，严格落实公车使用规定，严禁公车私用，公车运行维护成本下降。

公务接待费2.06万元，主要用于接待区级部门来街道调研工作用餐，接受区级部门相关检查指导工作以及街道因工作加班用餐等接待支出。费用支出较年初预算数减少5.94万元，下降74.25%，较上年支出数减少5.92万元，下降74.19%，主要原因是严格遵守公务接待开支范围和开支标准，严格控制陪餐人数，对应由接待对象承担的费用一律由接待对象自行支付，公务接待费大幅下降。

（三）“三公”经费实物量情况

2019年度本部门因公出国（境）共计0个团组，0人；公务用车购置0辆，公务车保有量为3辆；国内公务接待42批次460人，其中：国内外事接待0批次，0人；国（境）外公务接待0批次，0人。2019年本部门人均接待费44.75元，车均购置费0.00万元，车均维护费2.17万元。

四、其他需要说明的事项

（一）机关运行经费情况说明。2019年度本部门机关运行经费支出253.74万元，机关运行经费主要用于开支街道办公费、印刷费、水费、电费、物业管理费、差旅费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、公务车运行维护费等。机关运行经费较上年决算数增加46.90万元，增长22.67%，主要原因是2019年办公费、差旅费有所增加。

（二）国有资产占用情况说明。截至2019年12月31日，本部门共有车辆3辆，其中，机要通信用车3辆。单价50万元（含）以上通用设备0台（套），单价100万元（含）以上专用设备0台（套）。

（三）政府采购支出情况说明。2019年度本部门政府采购支出总额910.79万元，其中：政府采购货物支出3.60万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出907.19万元。授予中小企业合同金额910.79万元，占政府采购支出总额的100.00%，其中：授予小微企业合同金额910.79万元，占政府采购支出总额的100.00%。主要用于采购清扫保洁外包服务。

五、预算绩效管理情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，本部门对106个项目开展了绩效自评，涉及资金4967.03万元。

（二）绩效自评结果

社区综合治理平安护卫队员项目绩效目标自评综述，根据年初设定的绩效目标，项目总体完成情况：护卫队的培训工作，每月工资绩效保险的考核发放，监督护卫队认真职守，认真巡逻确保社区的安全，均完成。项目全年预算数为255.96万元，执行数为255.96万元，完成预算的100%。主要产出和效果：一是确保了各社区治安岗亭9个正常运行，按时保障家园护卫队81人工资及保险，二是全街道巡逻防控率达到100%，维护社会稳定，确保社会平安。

六、专业名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

（三）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的现金流入。

（四）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。

（五）用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

（六）年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

（七）结余分配：指单位按照国家有关规定，缴纳所得税、提取专用基金、转入事业基金等当年结余的分配情况。

（八）年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

（九）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

（十）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（十一）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

（十二）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（十三）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（十四）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

（十五）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

（十六）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

（十七）其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

七、决算公开联系方式及信息反馈渠道

本单位决算公开信息反馈和联系方式：周娜023-68688183。