重庆市九龙坡区人民政府二郎街道办事处

2022年度部门决算情况说明

一、部门基本情况

（一）职能职责

1.宣传贯彻执行党的路线、方针、政策，国家的法律、法规和区委、区政府的有关决定、命令、指标；负责辖区基层党组织和群团组织建设和精神文明建设以及纪检、监察工作。

2.负责制定和实施辖区的社区建设发展规划，努力发展社区服务，开展社区教育。

3.负责指导辖区社区居委会的组织建设及各项工作，帮助解决社区居委会的困难、问题，向上级政府反映社区居委会的意见和要求。

4.负责城市管理工作，努力宣传普及全民健康教育，组织社会单位和居民开展爱国卫生运动。

5.负责常住人口与流动人口的计划生育宣传、教育、管理和服务工作。

6.负责辖区的社会治安综合治理工作；指导、协调辖区内的物业管理工作。

7.负责做好拥军优属、优待抚恤、社会救济、社会保障及社区文化、科普等工作。

8.负责辖区失业、下岗人员的管理、培训和指导就业等工作。

9.承办民兵预备役、征兵、人民防空等工作。

10与司法行政部门共同做好司法行政、人民调解工作，实施普法教育；办理人民群众的来信、来访，及时向市、区人民政府反映群众的意见和要求。

11.配合有关部门做好国土、防火、防震、抢险救灾、安全生产、食品药品监管等工作。

12.负责人大、政协地区联络组工作，协助办理人大代表和政协委员的意见、建议，组织开展地区人大代表、政协委员的各项活动。

13.维护老年人、妇女、未成年人和残疾人的合法权益，尊重少数民族的风俗习惯，保障少数民族的权益。

14.承办区委、区政府交办的其他事项。

（二）机构设置

单位内设9个行政处室，分别是党政办公室、党建工作办公室、人大工委办公室、经济发展办公室、民政和社区事务办公室、平安建设办公室、规划建设管理环保办公室、财政办公室、应急管理办公室。

（三）单位构成

从预算单位构成看，纳入本部门2022年度决算编制的二级预算单位主要包括下属9个二级预算单位，分别是二郎街道办事处（本级）、城管执法大队（参公）、社区事务服务中心（事业）、劳动就业和社会保障服务所（事业）和社区文化服务中心（事业）、退役军人服务站（事业）、社会管理信息服务中心（事业）、综合行政执法大队（事业）和物业管理服务中心（事业）。等。

二、部门决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明

1.总体情况。2022年度收入总计11,136.73万元，支出总计11,136.73万元。收支较上年决算数增加11,136.73万元,增长100%，主要原因是2021年决算并未设置汇总和下级单位分别核算，因此上年数为0，增长100%。

2.收入情况。2022年度收入合计11,136.73万元，较上年决算数增加11,136.73万元，增长%，主要原因是2021年决算并未设置汇总和下级单位分别核算，因此上年数为0，增长100%。其中：财政拨款收入11,136.73万元，占100%。

3.支出情况。2022年度支出合计11,136.73万元，较上年决算增加11,136.73万元，增长100%，主要原因是2021年决算并未设置汇总和下级单位分别核算，因此上年数为0，增长100%。其中：基本支出1,951.70万元，占17.5%；项目支出9,185.03万元，占82.5%。

4.结转结余情况。2022年度年末结转和结余0.00万元，较上年决算数增加0.00万元，增长0%，主要原因是2021年决算并未设置汇总和下级单位分别核算，因此无结转结余。

（二）财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022年度财政拨款收、支总计11,136.73万元。与2021年相比，财政拨款收、支总计各增加11,136.73万元，增长100%。主要原因是2021年决算并未设置汇总和下级单位分别核算，因此上年数为0，增长100%。

（三）一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明

1.收入情况。2022年度一般公共预算财政拨款收入10,684.29万元，较上年决算数增加10,684.29万元，增长100%。主要原因是2021年决算并未设置汇总和下级单位分别核算，因此上年数为0，增长100%。较年初预算数增加5,313.79万元，增长98.9%。主要原因是因2022年新冠疫情、创文等工作，相关部门拨付了专项项目资金。此外，年初财政拨款结转和结余0.00万元。

2.支出情况。2022年度一般公共预算财政拨款支出10,684.29万元，较上年决算数增加10,684.29万元，增长100%。主要原因是2021年决算并未设置汇总和下级单位分别核算，因此上年数为0，增长100%。较年初预算数增加5,313.79万元，增长98.9%。主要原因是因2022年新冠疫情、创文等工作，相关部门拨付了专项项目资金。

3.结转结余情况。2022年度年末一般公共预算财政拨款结转和结余0.00万元，较上年决算数增加0.00万元，增长0%，主要原因是2021年决算并未设置汇总和下级单位分别核算，因此无结转结余。

4.比较情况。本部门2022年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下几个方面：

（1）一般公共服务支出1,203.44万元，占11.3%，较年初预算数增加325.38万元，增长37.1%，主要原因是在职在编人员增加追加了相关人员和公用经费，同时党建、民族宗教、招商引资、人大政协等项目经费的增加。

（2）公共安全支出295.53万元，占2.8%，较年初预算数减少1.39万元，下降0.5%，主要原因是项目资金未使用完。

（3）教育支出99.41万元，占0.9%，较年初预算数增加99.41，增长100%，主要原因是陈家坪小学扩建项目、社区教育、社区游学项目等项目经费的增加。

（4）科学技术支出0.64万元，占0%，较年初预算数增加0.64万元，增长100%，主要原因是文化科普项目资金的增加。

（5）文化旅游体育与传媒支出211.44万元，占2%，较年初预算数增加163.23万元，增长338.6%，主要原因是创建文明城区等项目经费的增加。

（6）社会保障与就业支出2,257.18万元，占21.1%，较年初预算数增加208.99万元，增长10.2%，主要原因是社区养老服务站补贴、社区居干辞退一次性补偿等项目经费的增加。

（7）卫生健康支出3,914.03万元，占36.6%，较年初预算数增加3,818.72万元，增长4006.6%，主要原因是新冠疫情经费和隔离点酒店相关项目资金的增加。

（8）节能环保支出1,968.33万元，占18.4%，较年初预算数增加451.88万元，增长29.8%，主要原因是城市长效、环保、垃圾分类、洒水降尘等项目经费的增加。

（9）城乡社区支出314.22万元，占2.9%，较年初预算数增加13.07万元，增长4.3%，主要原因是社区居干工资及保险补差。

（10）商业服务业等支出1.67万元，占0%，较年初预算数增加1.67万元，增长100%，主要原因是招商引资等项目经费的增加。

（11）金融支出10.00万元，占0.1%，较年初预算数增加10.00万元，增长%，主要原因是打击非法集资项目经费增加。

（12）住房保障支出356.18万元，占3.3%，较年初预算数增加224.18万元，增长169.8%，主要原因是老旧小区改造项目资金增加。

（13）灾害防治及应急管理支出52.22万元，占0.5%，较年初预算数减少2.00万元，下降3.7%，主要原因是项目资金未使用完。

（四）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022年度一般公共预算财政拨款基本支出1,951.70万元。其中：人员经费1,613.41万元，较上年决算数增加1,613.41万元，增长100%，主要原因是2021年决算并未设置汇总和下级单位分别核算，因此上年数为0，增长100%。人员经费用途主要包括街道在职在编干部的基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、住房公积金、职业年金、平时考核等和聘用人员工资及保险。公用经费338.29万元，较上年决算数增加338.29万元，增长%，主要原因是2021年决算并未设置汇总和下级单位分别核算，因此上年数为0，增长100%。公用经费用途主要包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、维修费、会议费、培训费、工会经费、福利费、水电费、物管费、公务车辆的日常运行维护等支出。

（五）政府性基金预算收支决算情况说明。

2022年度政府性基金预算财政拨款年初结转结余0.00万元，年末结转结余0.00万元。本年收入452.44万元，较上年决算数增加452.44万元，增长100%，主要原因是2021年决算并未设置汇总和下级单位分别核算，因此上年数为0，增长100%。本年支出452.44万元，较上年决算数增加452.44万元，增长100%，主要原因是2021年决算并未设置汇总和下级单位分别核算，因此上年数为0，增长100%。

（六）国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明。

本部门2022年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

三、“三公”经费情况说明

（一）“三公”经费支出总体情况说明

2022年度“三公”经费支出共计6.13万元，较年初预算数减少4.25万元，下降40.9%，主要原因是在实际工作中一是认真贯彻落实“过好紧日子”精神，从严控制“三公”经费；二是严格落实公车使用规定，公车运行维护成本大幅下降；三是强化公务接待支出管理，严格遵守公务接待开支范围和开支标准，严格控制陪餐人数，对应由接待对象承担的费用一律由接待对象自行支付，公务接待费大幅下降。较上年支出数增加6.13万元，增长100%，主要原因是2021年决算并未设置汇总和下级单位分别核算，因此上年数为0，增长100%。

（二）“三公”经费分项支出情况

本单位2022年度未发生因公出国（境）费用支出。

本单位2022年度未发生公务车购置费支出。

公务车运行维护费6.13万元，主要用于机要文件报送、市内因公出行、业务部门检查等工作所需公务车辆的燃料费、维修费、停车费、保险费等。费用支出较年初预算数减少4.25万元，下降40.9%，主要原因是严格落实公车使用规定，公车运行维护成本大幅下降。较上年支出数增加6.13万元，增长100%，主要原因是2021年决算并未设置汇总和下级单位分别核算，因此上年数为0，增长100%。

本单位2022年度未发生公务接待费支出。

（三）“三公”经费实物量情况

2022年度本部门因公出国（境）共计0个团组，0人；公务用车购置0辆，公务车保有量为3辆；国内公务接待0批次0人，其中：国内外事接待0批次，0人；国（境）外公务接待0批次，0人。2022年本部门人均接待费0.00元，车均购置费0.00万元，车均维护费2.04万元。

四、其他需要说明的事项

（一）财政拨款会议费和培训费情况说明

本年度会议费支出0.00万元，较上年决算数增加0.00万元，增长0%，主要原因是本单位无专项会议费用支出。

本年度培训费支出1.69万元，较上年决算数增加1.69万元，增长0%，主要原因是2021年决算并未设置汇总和下级单位分别核算，因此上年数为0，增长100%。

（二）机关运行经费支出情况说明

2022年度本部门机关运行经费支出230.65万元，主要用于开支办公费、公务车运行维护费、邮电费、水电费、物管费、接待费、会议费、培训费、维修费等支出，行政单位150.92万元，参照公务员法管理事业单位79.73万元。机关运行经费较上年决算数增加230.65万元，增长100%，主要原因是2021年决算并未设置汇总和下级单位分别核算，因此上年数为0，增长100%。

（三）国有资产占用情况说明

截至2022年12月31日，本部门共有车辆3辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车3辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，离退休干部用车0辆，其他用车0辆。单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。

（四）政府采购支出说明

2022年度本部门政府采购支出总额3,834.13万元，其中：政府采购货物支出14.59万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出3,819.54万元。授予中小企业合同金额3,834.13万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额3,834.13万元，占政府采购支出总额的100%。主要用于采购清扫保洁服务项目和街道日常办公用品。

五、预算绩效管理情况说明

（一）单位自评情况

根据预算绩效管理要求，我单位对部门整体和121个项目开展了绩效自评，其中，以填报自评表形式开展自评121项，涉及资金9,185.03万元；以委托第三方出具报告的方式开展绩效评价0项，涉及资金0万元。