重庆市九龙坡区城市管理综合行政执法支队二郎街道大队2024年单位预算情况说明

[索引号] 11500107094994658W/2024-00013
[ 发文字号 ]
[ 主题分类 ] 财政
[ 发布机构 ] 九龙坡区二郎街道
[ 成文日期 ] 2024-03-06
[ 体裁分类 ] 财政预算、决算
[ 发布日期 ] 2024-03-06

【字体：大中小】

一、单位基本情况

（一）职能职责

贯彻执行规划建设、城市管理和环境保护政策法规，拟订相关工作计划和应急预案，并组织实施；负责辖区内违法建筑、环境风险源的日常巡查、监督检查和上报工作，承担相关的调查统计和宣传教育工作；负责辖区内市容环境、园林绿化管理，以及义务植树和防汛抗旱工作；督促辖区内的污染防治和节能减排工作的实施，承担环保设施设备的运转和维护监管工作；配合有关职能部门开展初步调查取证和防范制止违法行为；对辖区内社会单位、村（居）委会有关规划、建设、市政、环保工作进行指导、督促和检查；承办党工委、办事处及业务主管部门交办的其他工作。

（二）单位构成

参公编制15人。

二、单位收支总体情况

（一）收入预算：2024年年初预算数340.26万元，其中：一般公共预算拨款340.26万元，政府性基金预算拨款0万元，国有资本经营预算收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元。收入较2023年减少34.1万元，主要是在职在编人员减少，相关经费拨款减少34.1万元。

（二）支出预算：2024年年初预算数340.26万元，其中：社会保障和就业支出48.01万元，卫生健康支出19.51万元，城乡社区支出281.4万元，住房保障支出25.45 万元。支出预算较2023年减少34.1万元，主要是基本支出预算减少34.1万元。

三、单位预算情况说明

2024年一般公共预算财政拨款收入340.26万元，一般公共预算财政拨款支出340.26万元，比2023年减少34.1万元。其中：基本支出340.26万元，比2023年减少34.1万元，主要原因是在职在编人员减少等，主要用于保障在职人员工资福利及社会保险缴费，离休人员离休费，退休人员补助等，保障单位正常运转的各项商品服务支出；项目支出0万元。

九龙坡区城市管理综合行政执法支队二郎街道大队2024年无使用政府性基金预算拨款安排的支出。

四、“三公”经费情况说明

2024年“三公”经费预算0万元，比2023年减少0万元。其中：因公出国（境）费用 0万元，比2023年减少0 万元；公务接待费0万元，比2023年减少0万元；公务用车运行维护费 0万元，比2023年减少0万元；公务用车购置费0万元，比20230万元。

五、其他重要事项的情况说明

1.机关运行经费。2024年一般公共预算财政拨款运行经费 81.43万元，比上年减少0.32万元，主要原因为在职在编人员减少。主要用于办公费、印刷费、邮电费、水电费、物管费、差旅费、会议费、培训费及其他商品和服务支出等。

2.政府采购情况。本单位政府采购预算总额 0万元：政府采购货物预算0万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算 0 万元；其中一般公共预算拨款政府采购 0万元：政府采购货物预算 0 万元、政府采购工程预算 0 万元、政府采购服务预算 0 万元。

3.绩效目标设置情况。2024年项目支出均实行了绩效目标管理，涉及一般公共预算当年财政拨款 0 万元。

4.国有资产占有使用情况。截至2023年12月，本单位共有车辆 0辆，其中一般公务用车0 辆、执勤执法用车 0辆。2024年一般公共预算安排购置车辆0 辆，其中一般公务用车 0辆、执勤执法用车 0辆。

六、专业性名词解释

（以下为常见专业名词解释，单位应根据实际情况进行解释和增减。）

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

（三）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。

（四）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（五）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

部门预算公开联系人：黄小峻联系方式：68688175

附表：1.2024年九龙坡区部门财政拨款收支总表

2.2024年九龙坡区一般公共预算财政拨款支出预算表

3.2024年九龙坡区一般公共预算财政拨款基本支出预算表

4.2024年九龙坡区一般公共预算财政拨款基本支出预算表（政府预算支出经济分类科目）

5.2024年九龙坡区一般公共预算“三公”经费支出表

6.2024年九龙坡区政府性基金预算支出表

7.2024年九龙坡区部门收支总表（如2023年有部门决算年末结转结余数需手动加入对应功能科目）

8.2024年九龙坡区部门收入总表（如2023年有部门决算年末结转结余数需手动加入对应功能科目）

9.2024年九龙坡区部门支出总表（功能科目分类到项）（如2023年有部门决算年末结转结余数需手动加入对应功能科目）

10.2024年九龙坡区一般公共预算财政拨款项目支出预算表（部门预算支出经济分类科目）

11.2024年九龙坡区一般公共预算财政拨款项目支出预算表（政府预算支出经济分类科目）

12. 部门（单位）整体支出绩效目标申报表

13.2024年九龙坡区政府采购明细表

14.2024年九龙坡区XXX单位项目绩效目标表

2024年部门预算批复表

重庆市九龙坡区人民政府二郎街道办事处

（公章）

报送日期：年月日

单位负责人签章：财务负责人签章：制表人签章：

附件2-1
重庆市九龙坡区人民政府二郎街道办事处财政拨款收支总表
						单位：万元
收入		支出
项目	预算数	项目	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
一、本年收入	340.26	一、本年支出	340.26	340.26
一般公共预算资金	340.26	社会保障和就业支出	52.25	52.25
政府性基金预算资金		卫生健康支出	17.10	17.10
国有资本经营预算资金		城乡社区支出	249.67	249.67
		住房保障支出	21.24	21.24

二、上年结转		二、结转下年
一般公共预算拨款
政府性基金预算拨款
国有资本经营收入

收入合计	340.26	支出合计	340.26	340.26

附件2-2

重庆市九龙坡区人民政府二郎街道办事处一般公共预算财政拨款支出预算表
重庆市九龙坡区人民政府二郎街道办事处一般公共预算财政拨款支出预算表

				单位：万元
功能分类科目		2024年预算数
科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
合计		340.26	340.26
208	社会保障和就业支出	52.25	52.25
20805	行政事业单位养老支出	52.25	52.25
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	22.95	22.95
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	11.47	11.47
2080599	其他行政事业单位养老支出	17.84	17.84
210	卫生健康支出	17.10	17.10
21011	行政事业单位医疗	17.10	17.10
2101101	行政单位医疗	12.19	12.19
2101103	公务员医疗补助	2.76	2.76
2101199	其他行政事业单位医疗支出	2.15	2.15
212	城乡社区支出	249.67	249.67
21201	城乡社区管理事务	249.67	249.67
2120101	行政运行	249.67	249.67
221	住房保障支出	21.24	21.24
22102	住房改革支出	21.24	21.24
2210201	住房公积金	19.71	19.71
2210203	购房补贴	1.52	1.52

附件2-3

重庆市九龙坡区人民政府二郎街道办事处一般公共预算财政拨款基本支出预算表
重庆市九龙坡区人民政府二郎街道办事处一般公共预算财政拨款基本支出预算表
（部门预算支出经济分类科目）
				单位：万元
经济分类科目		2024年基本支出
科目编码	科目名称	总计	人员经费	日常公用经费
合计		340.26	259.17	81.09
301	工资福利支出	240.33	240.33
30101	基本工资	48.64	48.64
30102	津贴补贴	47.04	47.04
30103	奖金	70.14	70.14
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	22.95	22.95
30109	职业年金缴费	11.47	11.47
30110	职工基本医疗保险缴费	12.19	12.19
30111	公务员医疗补助缴费	1.76	1.76
30112	其他社会保障缴费	2.58	2.58
30113	住房公积金	19.71	19.71
30114	医疗费	1.65	1.65
30199	其他工资福利支出	2.20	2.20
302	商品和服务支出	81.43	0.34	81.09
30201	办公费	5.50		5.50
30205	水费	1.33		1.33
30206	电费	4.77		4.77
30209	物业管理费	7.55		7.55
30216	培训费	1.47		1.47
30226	劳务费	12.00		12.00
30227	委托业务费	12.00		12.00
30228	工会经费	11.96		11.96
30229	福利费	3.43		3.43
30239	其他交通费用	6.53		6.53
30299	其他商品和服务支出	14.89	0.34	14.56
303	对个人和家庭的补助	18.50	18.50
30305	生活补助	16.75	16.75
30307	医疗费补助	1.75	1.75

附件2-4

重庆市九龙坡区人民政府二郎街道办事处一般公共预算财政拨款基本支出预算表
（政府预算支出经济分类科目）
		单位：万元
政府预算经济科目		基本支出
科目编码	科目名称	基本支出
合计		340.26
501	机关工资福利支出	240.33
50101	工资奖金津补贴	165.82
50102	社会保障缴费	50.95
50103	住房公积金	19.71
50199	其他工资福利支出	3.85
502	机关商品和服务支出	81.43
50201	办公经费	41.06
50203	培训费	1.47
50205	委托业务费	24.00
50299	其他商品和服务支出	14.89
509	对个人和家庭的补助	18.50
50901	社会福利和救助	18.50

附件2-5
重庆市九龙坡区人民政府二郎街道办事处一般公共预算“三公”经费支出表


					单位：万元
2024年预算数
合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费
合计	因公出国（境）费	小计	公务用车购置费	公务用车运行费	公务接待费

附件2-6

重庆市九龙坡区人民政府二郎街道办事处政府性基金预算支出表
重庆市九龙坡区人民政府二郎街道办事处政府性基金预算支出表

				单位：万元
科目编码	科目名称	本年政府性基金预算财政拨款支出
科目编码	科目名称	总计	基本支出	项目支出
合计

附件2-7

重庆市九龙坡区人民政府二郎街道办事处部门收支总表
重庆市九龙坡区人民政府二郎街道办事处部门收支总表

			单位：万元
收入		支出
项目	预算数	项目	预算数
合计	340.26	合计	340.26
一般公共预算资金	340.26	社会保障和就业支出	52.25
政府性基金预算资金		卫生健康支出	17.10
国有资本经营预算资金		城乡社区支出	249.67
财政专户管理资金		住房保障支出	21.24
事业收入资金
上级补助收入资金
附属单位上缴收入资金
事业单位经营收入资金
其他收入资金

附件2-8

重庆市九龙坡区人民政府二郎街道办事处部门收入总表
重庆市九龙坡区人民政府二郎街道办事处部门收入总表

											单位：万元
科目		总计	一般公共预算拨款收入	政府性基金预算拨款收入	国有资本经营预算拨款收入	财政专户管理资金收入	事业收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	事业单位经营收入	其他收入
科目编码	科目名称	总计	一般公共预算拨款收入	政府性基金预算拨款收入	国有资本经营预算拨款收入	财政专户管理资金收入	事业收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	事业单位经营收入	其他收入
合计		340.26	340.26
208	社会保障和就业支出	52.25	52.25
20805	行政事业单位养老支出	52.25	52.25
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	22.95	22.95
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	11.47	11.47
2080599	其他行政事业单位养老支出	17.84	17.84
210	卫生健康支出	17.10	17.10
21011	行政事业单位医疗	17.10	17.10
2101101	行政单位医疗	12.19	12.19
2101103	公务员医疗补助	2.76	2.76
2101199	其他行政事业单位医疗支出	2.15	2.15
212	城乡社区支出	249.67	249.67
21201	城乡社区管理事务	249.67	249.67
2120101	行政运行	249.67	249.67
221	住房保障支出	21.24	21.24
22102	住房改革支出	21.24	21.24
2210201	住房公积金	19.71	19.71
2210203	购房补贴	1.52	1.52

附件2-9

重庆市九龙坡区人民政府二郎街道办事处部门支出总表
重庆市九龙坡区人民政府二郎街道办事处部门支出总表
				单位：万元
科目编码	科目名称	总计	基本支出	项目支出
合计		340.26	340.26
208	社会保障和就业支出	52.25	52.25
20805	行政事业单位养老支出	52.25	52.25
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	22.95	22.95
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	11.47	11.47
2080599	其他行政事业单位养老支出	17.84	17.84
210	卫生健康支出	17.10	17.10
21011	行政事业单位医疗	17.10	17.10
2101101	行政单位医疗	12.19	12.19
2101103	公务员医疗补助	2.76	2.76
2101199	其他行政事业单位医疗支出	2.15	2.15
212	城乡社区支出	249.67	249.67
21201	城乡社区管理事务	249.67	249.67
2120101	行政运行	249.67	249.67
221	住房保障支出	21.24	21.24
22102	住房改革支出	21.24	21.24
2210201	住房公积金	19.71	19.71
2210203	购房补贴	1.52	1.52

附件2-10
（部门预算支出经济分类科目）
		单位：万元
政府预算经济科目		项目支出
科目编码	科目名称	项目支出
合计

附件2-11
（政府预算支出经济分类科目）
		单位：万元
政府预算经济科目		项目支出
科目编码	科目名称	项目支出
合计

重庆市九龙坡区城市管理综合行政执法支队二郎街道大队2024年单位预算情况说明.doc

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