- [ 索引号 ]
- 115001070092935753/2024-00014
- [ 发文字号 ]
- [ 主题分类 ]
- 财政
- [ 体裁分类 ]
- 财政预算、决算
- [ 发布机构 ]
- 九龙坡区杨家坪街道
- [ 有效性 ]
- [ 成文日期 ]
- 2024-11-05
- [ 发布日期 ]
- 2024-11-05
915重庆市九龙坡区人民政府杨家坪街道办事处2023年度部门决算情况说明
一、部门基本情况
(一)职能职责
宣传贯彻执行党的路线、方针、政策,国家的法律、法规和区委、区政府的有关决定、命令、指示;负责辖区基层党组织和群团组织建设和精神文明建设以及纪检、监察工作。负责制定和实施辖区的社区建设发展规划,努力发展社区服务,开展社区教育。负责指导辖区居委会的组织建设及各项工作,帮助解决居委会的困难、问题,向上级政府反映居委会的意见和要求。负责城市管理工作,努力宣传普及全民健康教育,组织社会单位和居民开展爱国卫生运动。负责常住人口与流动人口的计划生育宣传、教育、管理和服务工作。负责辖区的社会治安综合治理工作;指导、协调辖区内的物业管理工作。负责做好拥军优属、优待抚恤、社会救济、社会保障及社区文化、科普等工作。负责辖区失业、下岗人员的管理、培训和指导就业。承办民兵预备役、征兵、人民防空等工作。与司法行政部门共同做好司法行政、人民调解工作,实施普法教育;办理人民群众的来信、来访,及时向市、区人民政府反映群众的意见和要求。配合有关部门做好国土、防火、防震、抢险救灾、安全生产等工作。负责人大、政协地区联络组工作,协助办理人大代表和政协委员的意见、建议,组织开展地区人大代表、政协委员的各项活动。维护老年人、妇女、未成年人和残疾人的合法权益,尊重少数民族的风俗习惯,保障少数民族的权益。承办区委、区政府交办的其他事项。
(二)机构设置
根据职能职责,本部门内设机构共9个,分别是党政办公室、党建工作办公室、人大工委办公室、经济发展办公室、民政和社区事务办公室、平安建设办公室、规划建设管理环保办公室、财政办公室、应急管理办公室。
(三)单位构成
从预算单位构成看,纳入本部门2023年度决算编制的二级预算单位主要包括重庆市九龙坡区人民政府杨家坪街道办事处(本级)、重庆市九龙坡区城市管理综合行政执法支队杨家坪街道大队、重庆市九龙坡区杨家坪街道社区事务服务中心、重庆市九龙坡区杨家坪街道社区文化服务中心、重庆市九龙坡区杨家坪街道劳动就业和社会保障服务所、重庆市九龙坡区杨家坪街道退役军人服务站、重庆市九龙坡区杨家坪街道社会管理信息服务中心、重庆市九龙坡区杨家坪街道物业管理服务中心、重庆市九龙坡区杨家坪街道综合行政执法大队。
二、部门决算情况说明
(一)收入支出决算总体情况说明。
1. 总体情况。2023年度收入总计10337.82万元,支出总计10337.82万元。收支较上年决算数减少1703.66万元,下降14.15%,主要原因是本年度防疫经费、垃圾分类经费、可燃雨棚和突出外墙防护网专项整治经费、消防隐患及外立面整治经费等减少。
2. 收入情况。2023年度收入合计10337.82万元,较上年决算数减少1703.66万元,下降14.15%,主要原因是本年度防疫经费、垃圾分类经费、可燃雨棚和突出外墙防护网专项整治经费、消防隐患及外立面整治经费等减少。其中:财政拨款收入10337.82万元,占100.00%。此外,使用非财政拨款结余和专用结余0.00万元,年初结转和结余0.00万元。
3. 支出情况。2023年度支出合计10337.82万元,较上年决算数减少1703.66万元,下降14.15%,主要原因是本年度防疫经费、垃圾分类经费、可燃雨棚和突出外墙防护网专项整治经费、消防隐患及外立面整治经费等减少。其中:基本支出2339.62万元,占22.63%;项目支出7998.20万元,占77.37%。此外,结余分配0.00万元。
4. 结转结余情况。2023年度年末结转和结余0.00万元,较上年决算数无增减,主要原因是上年度及本年度均无年末结转和结余。
(二)财政拨款收入支出决算总体情况说明
2023年度财政拨款收、支总计10337.82万元。与2022年相比,
财政拨款收、支总计各减少1703.66万元,下降14.15%。主要原因是本年度防疫经费、垃圾分类经费、可燃雨棚和突出外墙防护网专项整治经费、消防隐患及外立面整治经费等减少。
(三)一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明
1. 收入情况。2023年度一般公共预算财政拨款收入9723.93万元,较上年决算数减少1331.72万元,下降12.05%。主要原因是本年度防疫经费、垃圾分类经费等减少。较年初预算数增加3205.70万元,增长49.18%。主要原因是追加了死亡和丧葬费、杨家坪商圈居住片区保障性安居工程补助、社区养老服务设施租赁及运营补贴、义务兵家庭优待金、疫情防控经费、街道养老服务中心市级建设补贴、2020及2021年新认定高新技术企业补助资金、基层平安建设奖补、2023年第一批全区规模以上服务业企业稳增长奖励资金、区第五次全国经济普查清查阶段“两员”劳动报酬、2023年第一批全区现代服务业高质量发展扶持资金等经费。此外,年初财政拨款结转和结余0.00万元。
2. 支出情况。2023年度一般公共预算财政拨款支出9723.93万元,较上年决算数减少1331.72万元,下降12.05%。主要原因是本年度防疫经费、垃圾分类经费等减少。较年初预算数增加3205.70万元,增长49.18%。主要原因是追加了死亡和丧葬费、杨家坪商圈居住片区保障性安居工程补助、社区养老服务设施租赁及运营补贴、义务兵家庭优待金、疫情防控经费、街道养老服务中心市级建设补贴、2020及2021年新认定高新技术企业补助资金、基层平安建设奖补、2023年第一批全区规模以上服务业企业稳增长奖励资金、区第五次全国经济普查清查阶段“两员”劳动报酬、2023年第一批全区现代服务业高质量发展扶持资金等经费。此外,年初财政拨款结转和结余0.00万元。
3. 结转结余情况。2023年度年末一般公共预算财政拨款结转和结余0.00万元,较上年决算数无增减,主要原因是上年度及本年度均无年末结转和结余。
4. 比较情况。本部门2023年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下几个方面:
(1)一般公共服务支出1678.54万元,占17.26%,较年初预算数增加97.52万元,增长6.17%,主要原因是追加了严重精神障碍患者以奖代补专项经费、2023年基层党建工作经费、2023年政协委员工作站(室)工作经费、第五次全国经济普查经费。
(2)公共安全支出146.46万元,占1.51%,较年初预算数增加109.75万元,增长298.96%,主要原因是追加了严重精神障碍患者以奖代补专项经费、2023年基层平安建设奖补。
(3)教育支出12.65万元,占0.13%,较年初预算数增加12.65万元,增长100.00%,主要原因是追加了2023年社区教育经费。
(4)科学技术支出509.75万元,占5.24%,较年初预算数增加509.75万元,增长100.00%,主要原因是追加了2020年和2021年新认定高新技术企业补助资金、2022年现代服务业五十强企业及金融业十强企业及房地产企业十强企业奖励、社区科普大学2023年教学点补助经费、2023年第一批全区规模以上服务业企业稳增长奖励资金、2023年第一批全区现代服务业高质量发展扶持资金、镇街科技创新工作引导资金。
(5)文化旅游体育与传媒支出130.50万元,占1.34%,较年初预算数增加66.18万元,增长102.89%,主要原因是追加了创文实地测评冲刺阶段经费、创建全国文明城区-社区家庭教育指导服务站建设运营经费。
(6)社会保障与就业支出3151.75万元,占32.41%,较年初预算数增加352.62万元,增长12.60%,主要原因是追加了退休中人一次性补贴、2022年退役军人相关补助(军休人员)经费、前进路社区综合服务体示范建设项目、义务兵家庭优待金、西郊二村卓越中寰便民服务中心经费、街道养老服务中心市级建设补贴、2023年社区专职干部补贴差额经费、优抚对象等慰问经费(企业军转干部春节、八一慰问)、社区工作人员辞退一次性经济补偿、2022—2023年度企业“三类人员”生活医疗市级补助资金、公共就业创业数字平台建设经费。
(7)卫生健康支出1688.90万元,占17.37%,较年初预算数增加1409.60万元,增长504.69%,主要原因是追加了疫情防控经费、优抚对象医疗补助。
(8)节能环保支出1519.03万元,占15.62%,较年初预算数增加472.94万元,增长45.21%,主要原因是追加了城市长效管理专项经费、重庆市2023三峡库区次级河流清漂作业专项经费。
(9)城乡社区支出656.57万元,占6.75%,较年初预算数增加109.00万元,增长19.91%,主要原因是追加了社区居家养老服务设施建设经费、2022年社区养老服务设施租赁及运营补贴、2021年度治违工作经费、2023年九龙商业城电力安全隐患整治项目补贴。
(10)农林水支出4.20万元,占0.04%,较年初预算数增加4.20万元,增长100.00%,主要原因是追加了2023年长江九龙坡段清漂经费、2023年十年禁渔护渔经费。
(11)金融支出10.00万元,占0.10%,较年初预算数无增减,主要原因是预算执行过程中严格按照预算进行收支管理。
(12)住房保障支出175.69万元,占1.81%,较年初预算数增加44.05万元,增长33.46%,主要原因是追加了杨家坪商圈居住片区保障性安居工程补助。
(13)灾害防治及应急管理支出39.90万元,占0.41%,较年初预算数增加17.44万元,增长77.65%,主要原因是追加了自然灾害防治工作专项经费、挂牌整治海丰楼及吉嘉碧秀园及金汇园小区重大安全隐患经费。
(四)一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2023年度一般公共财政拨款基本支出2339.62万元。其中:人员经费1958.78万元,较上年决算数增加318.63万元,增长19.43%,主要原因是本年度聘用人员部分经费预算编制在基本支出。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食费补助、绩效工资、社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、抚恤金、生活补助、医疗费补助等。公用经费380.84万元,较上年决算数增加11.91万元,增长3.23%,主要原因是印刷费、租赁费、委托业务费、福利费增加。公用经费用途主要包括办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修(护)费、租赁费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出等。
(五)政府性基金预算收支决算情况说明
2023年度政府性基金预算财政拨款年初结转结余0.00万元,年末结转结余0.00万元。本年收入613.88万元,较上年决算数减少371.95万元,下降37.73%,主要原因是本年度可燃雨棚和突出外墙防护网专项整治经费、消防隐患及外立面整治经费等减少。本年支出613.88万元,较上年决算数减少371.95万元,下降37.73%,主要原因是本年度可燃雨棚和突出外墙防护网专项整治经费、消防隐患及外立面整治经费等减少。
(六)国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
本部门2023年度无国有资本经营预算财政拨款支出。
三、“三公”经费情况说明
(一)“三公”经费支出总体情况说明
2023年度“三公”经费支出共计10.19万元,较年初预算数减少14.81万元,下降59.24%;较上年支出数减少8.82万元,下降46.40%,较年初预算数和上年支出数下降的主要原因是严格限制公务接待、严格进行公车管理,合理使用厉行节约。
(二)“三公”经费分项支出情况
本部门2023年度未发生因公出国(境)费用。
本部门2023年度未发生公务车购置费。
公务车运行维护费9.85万元,主要用于因公出行、综合执法等工作所需车辆的燃料费、维修费、过路费、保险费等。费用支出较年初预算数减少5.15万元,下降34.33%,主要原因是严格进行公车管理,合理使用厉行节约。较上年支出数减少3.65万元,下降27.04%,主要原因是严格进行公车管理,合理使用厉行节约。
公务接待费0.35万元,主要用于其他单位到我街道学习调研发生的接待支出。费用支出较年初预算数减少9.65万元,下降96.50%,主要原因是严格限制公务接待,合理使用厉行节约。较上年支出数减少5.16万元,下降93.65%,主要原因是严格限制公务接待,合理使用厉行节约。
(三)“三公”经费实物量情况
2023年度本部门因公出国(境)共计0个团组,0人;公务用车购置0辆,公务车保有量为3辆;国内公务接待2批次35人,其中:国内外事接待0批次,0人;国(境)外公务接待0批次,0人。2023年本部门人均接待费99.37元,车均购置费0万元,车均维护费3.28万元。
四、其他需要说明的事项
(一)财政拨款会议费和培训费情况说明
本年度会议费支出1.18万元,较上年决算数增加0.22万元,
增长22.92%,主要原因是开展了重点企业工作座谈会、经济普查培训会。本年度培训费支出4.84万元,较上年决算数增加2.94万元,增长154.74%,主要原因是支付了工勤技能人员转岗培训费、内审培训费、处级领导干部培训班费用、区政协常委专题培训班费用等。
(二)机关运行经费情况说明
2023年度本部门机关运行经费支出281.82万元,机关运行经费主要用于开支办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修(护)费、租赁费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。机关运行经费较上年支出数增加7.75万元,增长2.83%,主要原因是办公费、租赁费、委托业务费增加。
(三)国有资产占用情况说明
截至2023年12月31日,本部门共有车辆3辆,其中,副部(省)级及以上领导用车0辆、主要负责人用车0辆、机要通信用车3辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆,特种专业技术用车0辆,离退休干部用车0辆。单价100万元(含)以上专用设备0台(套)。
(四)政府采购支出情况说明
2023年度本部门政府采购支出总额3297.84万元,其中:政府采购货物支出0.00万元、政府采购工程支出740.95万元、政府采购服务支出2556.88万元。授予中小企业合同金额3021.88万元,占政府采购支出总额的91.63%,其中:授予小微企业合同金额2901.88万元,占政府采购支出总额的87.99%。主要用于采购清扫保洁服务、创文工程项目。
五、预算绩效管理情况说明
(一)部门自评情况
根据预算绩效管理要求,我部门对部门整体和119个项目开展了绩效自评,涉及财政拨款项目支出资金7998.20万元。
杨家坪街道办事处2023年度部门整体绩效自评表 |
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主管部门 |
重庆市九龙坡区人民政府 杨家坪街道办事处 |
部门联系人 |
姜燕妮 |
联系电话 |
68106375 |
自评总分 |
99.71 |
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当年绩效 |
年初绩效目标 |
全年(调整)绩效目标 |
全年目标实际完成情况 |
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以社区建设为中心,以城市管理和社会保障为重点,以服务发展、构建和谐为目标,统筹辖区社会事务,监督专业管理,组织公共服务,指导社区工作,全面负责辖区公益性、社会性和群众性工作,为区域经济发展和社会进步创造良好环境。 |
|
紧紧围绕“三一杨街•三首之地”工作目标,以主题教育为主题、“141”基层治理实战实效为主线、“四杨”工作为主业、“885”三项重点任务为主责,务实担当,踔厉奋发,先行先试2项改革见质见效,成功创建高质量全国示范型退役军人服务站,《杨家坪街道多元共治解纠纷》成功入选全国新时代“枫桥经验”优秀案例,助力党建统领高质量发展成效考核指标争先进位。 |
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绩效指标 |
指标名称 |
计量 单位 |
指标性质 |
指标值 |
指标权重(分) |
全年 完成值 |
指标得分(分) |
说明 |
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城市环境管护面积 |
平方米 |
= |
1566739.88 |
15 |
1566739.88 |
15 |
|
||||||||||||||||
服务辖区常住人口数 |
人 |
= |
111964 |
15 |
111964 |
15 |
|
||||||||||||||||
城市管理民生投诉接案率 |
% |
= |
100 |
15 |
100 |
15 |
|
||||||||||||||||
信访问题回复率 |
% |
= |
100 |
15 |
100 |
15 |
|
||||||||||||||||
各类民生对象补贴发放及时率 |
% |
= |
100 |
20 |
100 |
20 |
|
||||||||||||||||
辖区居民满意度 |
% |
≥ |
80 |
10 |
80 |
10 |
|
||||||||||||||||
三公经费增长率 |
% |
≤ |
0 |
10 |
0 |
10 |
|
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杨家坪街道办事处2023年度项目支出绩效自评表 |
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序号 |
项目 |
指标名称 |
指标性质 |
指标值 |
计量单位 |
指标权重 |
全年完成值 |
指标得分 |
说明 |
自评得分 | |||||||||||||
1 |
民政救助类专项经费 |
成年孤弃儿人数 |
= |
1 |
人 |
10 |
1 |
10 |
|
100 | |||||||||||||
民政对象经费发放及时率 |
= |
100 |
% |
10 |
100 |
10 |
| ||||||||||||||||
100岁以上高龄补贴标准 |
= |
3600 |
元/年 |
10 |
3600 |
10 |
| ||||||||||||||||
80-89岁高龄补贴标准 |
= |
300 |
元/年 |
10 |
300 |
10 |
| ||||||||||||||||
90-99岁高龄补贴标准 |
= |
1200 |
元/年 |
10 |
1200 |
10 |
| ||||||||||||||||
贯彻执行民政救助政策,扎实做好救助工作. |
定性 |
好 |
|
15 |
好 |
15 |
| ||||||||||||||||
改善各类民政救助人员生活质量,保障基本生活水平,维护辖区稳定。 |
定性 |
好 |
|
15 |
好 |
15 |
| ||||||||||||||||
服务对象满意度 |
定性 |
较高 |
|
10 |
高 |
10 |
| ||||||||||||||||
执行率得分 |
= |
100 |
% |
10 |
100 |
10 |
| ||||||||||||||||
(二)部门重点绩效评价情况
我部门对民政救助类专项经费开展了绩效评价,涉及财政拨款项目资金219.78万元,评价得分100分,评价等次为优。在资金使用方面,严格按照预算执行,未出现超支或挪用现象;在项目管理方面,各项制度健全,执行到位,保证了项目的顺利实施;在社会效益方面,项目有效改善了受助人群的生活状况,提升了居民的幸福感和满意度,在保障民生、促进社会和谐稳定方面发挥了积极作用。绩效评价发现项目宣传力度不够,存在符合条件的群众未能及时申请补贴的情况,这主要是由于宣传渠道有限,宣传效果不佳所致。建议通过多种形式加强政策宣传和培训,提高各类受助人群对政策的知晓率和满意度,增强他们的获得感和幸福感。
(三)财政绩效评价情况
因财政重点绩效评价工作暂未结束,后续由区财政局统一公开。
六、专业名词解释
(一)财政拨款收入:指本年度从本级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。
(二)事业收入:指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入;事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。
(三)经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的现金流入。
(四)其他收入:指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入,包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入,现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费,以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。
(五)使用非财政拨款结余:指单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安
排当年支出的情况下,使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补
本年度收支缺口的资金。
(六)年初结转和结余:指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。
(七)结余分配:指单位按照国家有关规定,缴纳所得税、提取专用基金、转入非财政拨款结余等当年结余的分配情况。
(八)年末结转和结余:指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。
(九)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中:人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”;公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。
(十)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
(十一)经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
(十二)“三公”经费:指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税);公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
(十三)机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务等的各项公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
(十四)工资福利支出(支出经济分类科目类级):反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬,以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。
(十五)商品和服务支出(支出经济分类科目类级):反映单位购买商品和服务的支出(不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出)。
(十六)对个人和家庭的补助(支出经济分类科目类级):反映用于对个人和家庭的补助支出。
(十七)其他资本性支出(支出经济分类科目类级):反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产,以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。
七、决算公开联系方式及信息反馈渠道
本单位决算公开信息反馈和联系方式:023-68106375
收入支出决算总表 | |||
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|
|
公开01表 |
公开部门:重庆市九龙坡区人民政府杨家坪街道办事处 |
|
单位:万元 | |
收入 |
支出 | ||
项目 |
决算数 |
功能分类科目 |
决算数 |
一、一般公共预算财政拨款收入 |
9,723.93 |
一、一般公共服务支出 |
1,678.54 |
二、政府性基金预算财政拨款收入 |
613.88 |
二、外交支出 |
|
三、国有资本经营预算财政拨款收入 |
|
三、国防支出 |
|
四、上级补助收入 |
|
四、公共安全支出 |
146.46 |
五、事业收入 |
|
五、教育支出 |
12.65 |
六、经营收入 |
|
六、科学技术支出 |
509.75 |
七、附属单位上缴收入 |
|
七、文化旅游体育与传媒支出 |
130.50 |
八、其他收入 |
|
八、社会保障和就业支出 |
3,151.75 |
|
|
九、卫生健康支出 |
1,688.90 |
|
|
十、节能环保支出 |
1,519.03 |
|
|
十一、城乡社区支出 |
1,180.53 |
|
|
十二、农林水支出 |
4.20 |
|
|
十三、交通运输支出 |
|
|
|
十四、资源勘探工业信息等支出 |
|
|
|
十五、商业服务业等支出 |
|
|
|
十六、金融支出 |
10.00 |
|
|
十七、援助其他地区支出 |
|
|
|
十八、自然资源海洋气象等支出 |
|
|
|
十九、住房保障支出 |
175.69 |
|
|
二十、粮油物资储备支出 |
|
|
|
二十一、国有资本经营预算支出 |
|
|
|
二十二、灾害防治及应急管理支出 |
39.90 |
|
|
二十三、其他支出 |
89.92 |
|
|
二十四、债务还本支出 |
|
|
|
二十五、债务付息支出 |
|
|
|
二十六、抗疫特别国债安排的支出 |
|
本年收入合计 |
10,337.82 |
本年支出合计 |
10,337.82 |
使用非财政拨款结余和专用结余 |
|
结余分配 |
|
年初结转和结余 |
|
年末结转和结余 |
|
总计 |
10,337.82 |
总计 |
10,337.82 |
备注:1.本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。
2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。
收入决算表 | |||||||||
公开部门:重庆市九龙坡区人民政府杨家坪街道办事处 |
|
|
|
|
|
|
公开02表 | ||
|
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|
|
单位:万元 | |||
项目 |
本年收入合计 |
财政拨款收入 |
上级补助收入 |
事业收入 |
经营收入 |
附属单位上缴收入 |
其他收入 | ||
功能分类 科目编码 |
项目(按“项”级功能分类科目) |
小计 |
其中:教育收费 | ||||||
合计 |
10,337.82 |
10,337.82 |
|
|
|
|
|
| |
201 |
一般公共服务支出 |
1,678.54 |
1,678.54 |
|
|
|
|
|
|
20101 |
人大事务 |
18.52 |
18.52 |
|
|
|
|
|
|
2010199 |
其他人大事务支出 |
18.52 |
18.52 |
|
|
|
|
|
|
20102 |
政协事务 |
10.46 |
10.46 |
|
|
|
|
|
|
2010205 |
委员视察 |
6.14 |
6.14 |
|
|
|
|
|
|
2010206 |
参政议政 |
4.32 |
4.32 |
|
|
|
|
|
|
20103 |
政府办公厅(室)及相关机构事务 |
1,384.64 |
1,384.64 |
|
|
|
|
|
|
2010301 |
行政运行 |
1,100.57 |
1,100.57 |
|
|
|
|
|
|
2010302 |
一般行政管理事务 |
19.77 |
19.77 |
|
|
|
|
|
|
2010350 |
事业运行 |
149.30 |
149.30 |
|
|
|
|
|
|
2010399 |
其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出 |
115.00 |
115.00 |
|
|
|
|
|
|
20105 |
统计信息事务 |
97.02 |
97.02 |
|
|
|
|
|
|
2010506 |
统计管理 |
20.69 |
20.69 |
|
|
|
|
|
|
2010507 |
专项普查活动 |
75.70 |
75.70 |
|
|
|
|
|
|
2010599 |
其他统计信息事务支出 |
0.63 |
0.63 |
|
|
|
|
|
|
20113 |
商贸事务 |
5.00 |
5.00 |
|
|
|
|
|
|
2011308 |
招商引资 |
5.00 |
5.00 |
|
|
|
|
|
|
20123 |
民族事务 |
5.28 |
5.28 |
|
|
|
|
|
|
2012304 |
民族工作专项 |
0.96 |
0.96 |
|
|
|
|
|
|
2012399 |
其他民族事务支出 |
4.32 |
4.32 |
|
|
|
|
|
|
20129 |
群众团体事务 |
9.39 |
9.39 |
|
|
|
|
|
|
2012999 |
其他群众团体事务支出 |
9.39 |
9.39 |
|
|
|
|
|
|
20132 |
组织事务 |
25.55 |
25.55 |
|
|
|
|
|
|
2013299 |
其他组织事务支出 |
25.55 |
25.55 |
|
|
|
|
|
|
20136 |
其他共产党事务支出 |
111.92 |
111.92 |
|
|
|
|
|
|
2013699 |
其他共产党事务支出 |
111.92 |
111.92 |
|
|
|
|
|
|
20199 |
其他一般公共服务支出 |
10.77 |
10.77 |
|
|
|
|
|
|
2019999 |
其他一般公共服务支出 |
10.77 |
10.77 |
|
|
|
|
|
|
204 |
公共安全支出 |
146.46 |
146.46 |
|
|
|
|
|
|
20406 |
司法 |
5.51 |
5.51 |
|
|
|
|
|
|
2040604 |
基层司法业务 |
5.51 |
5.51 |
|
|
|
|
|
|
20499 |
其他公共安全支出 |
140.95 |
140.95 |
|
|
|
|
|
|
2049999 |
其他公共安全支出 |
140.95 |
140.95 |
|
|
|
|
|
|
205 |
教育支出 |
12.65 |
12.65 |
|
|
|
|
|
|
20504 |
成人教育 |
12.65 |
12.65 |
|
|
|
|
|
|
2050499 |
其他成人教育支出 |
12.65 |
12.65 |
|
|
|
|
|
|
206 |
科学技术支出 |
509.75 |
509.75 |
|
|
|
|
|
|
20604 |
技术研究与开发 |
11.14 |
11.14 |
|
|
|
|
|
|
2060499 |
其他技术研究与开发支出 |
11.14 |
11.14 |
|
|
|
|
|
|
20607 |
科学技术普及 |
1.20 |
1.20 |
|
|
|
|
|
|
2060702 |
科普活动 |
1.20 |
1.20 |
|
|
|
|
|
|
20699 |
其他科学技术支出 |
497.41 |
497.41 |
|
|
|
|
|
|
2069999 |
其他科学技术支出 |
497.41 |
497.41 |
|
|
|
|
|
|
207 |
文化旅游体育与传媒支出 |
130.50 |
130.50 |
|
|
|
|
|
|
20701 |
文化和旅游 |
64.93 |
64.93 |
|
|
|
|
|
|
2070109 |
群众文化 |
22.19 |
22.19 |
|
|
|
|
|
|
2070199 |
其他文化和旅游支出 |
42.74 |
42.74 |
|
|
|
|
|
|
20799 |
其他文化旅游体育与传媒支出 |
65.58 |
65.58 |
|
|
|
|
|
|
2079999 |
其他文化旅游体育与传媒支出 |
65.58 |
65.58 |
|
|
|
|
|
|
208 |
社会保障和就业支出 |
3,151.75 |
3,151.75 |
|
|
|
|
|
|
20801 |
人力资源和社会保障管理事务 |
57.46 |
57.46 |
|
|
|
|
|
|
2080199 |
其他人力资源和社会保障管理事务支出 |
57.46 |
57.46 |
|
|
|
|
|
|
20802 |
民政管理事务 |
1,499.96 |
1,499.96 |
|
|
|
|
|
|
2080208 |
基层政权建设和社区治理 |
1,499.96 |
1,499.96 |
|
|
|
|
|
|
20805 |
行政事业单位养老支出 |
327.46 |
327.46 |
|
|
|
|
|
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
130.53 |
130.53 |
|
|
|
|
|
|
2080506 |
机关事业单位职业年金缴费支出 |
65.26 |
65.26 |
|
|
|
|
|
|
2080599 |
其他行政事业单位养老支出 |
131.67 |
131.67 |
|
|
|
|
|
|
20807 |
就业补助 |
20.00 |
20.00 |
|
|
|
|
|
|
2080799 |
其他就业补助支出 |
20.00 |
20.00 |
|
|
|
|
|
|
20808 |
抚恤 |
585.37 |
585.37 |
|
|
|
|
|
|
2080801 |
死亡抚恤 |
65.88 |
65.88 |
|
|
|
|
|
|
2080802 |
伤残抚恤 |
134.55 |
134.55 |
|
|
|
|
|
|
2080805 |
义务兵优待 |
43.95 |
43.95 |
|
|
|
|
|
|
2080899 |
其他优抚支出 |
341.00 |
341.00 |
|
|
|
|
|
|
20809 |
退役安置 |
96.86 |
96.86 |
|
|
|
|
|
|
2080902 |
军队移交政府的离退休人员安置 |
46.26 |
46.26 |
|
|
|
|
|
|
2080999 |
其他退役安置支出 |
50.60 |
50.60 |
|
|
|
|
|
|
20810 |
社会福利 |
308.46 |
308.46 |
|
|
|
|
|
|
2081002 |
老年福利 |
205.77 |
205.77 |
|
|
|
|
|
|
2081006 |
养老服务 |
90.00 |
90.00 |
|
|
|
|
|
|
2081099 |
其他社会福利支出 |
12.69 |
12.69 |
|
|
|
|
|
|
20811 |
残疾人事业 |
20.84 |
20.84 |
|
|
|
|
|
|
2081104 |
残疾人康复 |
6.09 |
6.09 |
|
|
|
|
|
|
2081199 |
其他残疾人事业支出 |
14.75 |
14.75 |
|
|
|
|
|
|
20828 |
退役军人管理事务 |
147.73 |
147.73 |
|
|
|
|
|
|
2082802 |
一般行政管理事务 |
15.41 |
15.41 |
|
|
|
|
|
|
2082850 |
事业运行 |
54.24 |
54.24 |
|
|
|
|
|
|
2082899 |
其他退役军人事务管理支出 |
78.08 |
78.08 |
|
|
|
|
|
|
20899 |
其他社会保障和就业支出 |
87.61 |
87.61 |
|
|
|
|
|
|
2089999 |
其他社会保障和就业支出 |
87.61 |
87.61 |
|
|
|
|
|
|
210 |
卫生健康支出 |
1,688.90 |
1,688.90 |
|
|
|
|
|
|
21004 |
公共卫生 |
1,401.62 |
1,401.62 |
|
|
|
|
|
|
2100410 |
突发公共卫生事件应急处理 |
1,401.62 |
1,401.62 |
|
|
|
|
|
|
21007 |
计划生育事务 |
181.00 |
181.00 |
|
|
|
|
|
|
2100799 |
其他计划生育事务支出 |
181.00 |
181.00 |
|
|
|
|
|
|
21011 |
行政事业单位医疗 |
98.30 |
98.30 |
|
|
|
|
|
|
2101101 |
行政单位医疗 |
56.08 |
56.08 |
|
|
|
|
|
|
2101102 |
事业单位医疗 |
16.31 |
16.31 |
|
|
|
|
|
|
2101103 |
公务员医疗补助 |
12.48 |
12.48 |
|
|
|
|
|
|
2101199 |
其他行政事业单位医疗支出 |
13.44 |
13.44 |
|
|
|
|
|
|
21014 |
优抚对象医疗 |
7.98 |
7.98 |
|
|
|
|
|
|
2101401 |
优抚对象医疗补助 |
7.98 |
7.98 |
|
|
|
|
|
|
211 |
节能环保支出 |
1,519.03 |
1,519.03 |
|
|
|
|
|
|
21103 |
污染防治 |
1,519.03 |
1,519.03 |
|
|
|
|
|
|
2110304 |
固体废弃物与化学品 |
1,519.03 |
1,519.03 |
|
|
|
|
|
|
212 |
城乡社区支出 |
1,180.53 |
1,180.53 |
|
|
|
|
|
|
21201 |
城乡社区管理事务 |
315.43 |
315.43 |
|
|
|
|
|
|
2120101 |
行政运行 |
315.43 |
315.43 |
|
|
|
|
|
|
21203 |
城乡社区公共设施 |
55.24 |
55.24 |
|
|
|
|
|
|
2120399 |
其他城乡社区公共设施支出 |
55.24 |
55.24 |
|
|
|
|
|
|
21205 |
城乡社区环境卫生 |
55.00 |
55.00 |
|
|
|
|
|
|
2120501 |
城乡社区环境卫生 |
55.00 |
55.00 |
|
|
|
|
|
|
21208 |
国有土地使用权出让收入安排的支出 |
523.96 |
523.96 |
|
|
|
|
|
|
2120899 |
其他国有土地使用权出让收入安排的支出 |
523.96 |
523.96 |
|
|
|
|
|
|
21299 |
其他城乡社区支出 |
230.90 |
230.90 |
|
|
|
|
|
|
2129999 |
其他城乡社区支出 |
230.90 |
230.90 |
|
|
|
|
|
|
213 |
农林水支出 |
4.20 |
4.20 |
|
|
|
|
|
|
21301 |
农业农村 |
3.00 |
3.00 |
|
|
|
|
|
|
2130135 |
农业资源保护修复与利用 |
3.00 |
3.00 |
|
|
|
|
|
|
21303 |
水利 |
1.20 |
1.20 |
|
|
|
|
|
|
2130399 |
其他水利支出 |
1.20 |
1.20 |
|
|
|
|
|
|
217 |
金融支出 |
10.00 |
10.00 |
|
|
|
|
|
|
21701 |
金融部门行政支出 |
10.00 |
10.00 |
|
|
|
|
|
|
2170199 |
金融部门其他行政支出 |
10.00 |
10.00 |
|
|
|
|
|
|
221 |
住房保障支出 |
175.69 |
175.69 |
|
|
|
|
|
|
22101 |
保障性安居工程支出 |
92.57 |
92.57 |
|
|
|
|
|
|
2210108 |
老旧小区改造 |
92.09 |
92.09 |
|
|
|
|
|
|
2210199 |
其他保障性安居工程支出 |
0.48 |
0.48 |
|
|
|
|
|
|
22102 |
住房改革支出 |
83.11 |
83.11 |
|
|
|
|
|
|
2210201 |
住房公积金 |
75.16 |
75.16 |
|
|
|
|
|
|
2210203 |
购房补贴 |
7.95 |
7.95 |
|
|
|
|
|
|
224 |
灾害防治及应急管理支出 |
39.90 |
39.90 |
|
|
|
|
|
|
22401 |
应急管理事务 |
34.90 |
34.90 |
|
|
|
|
|
|
2240109 |
应急管理 |
12.44 |
12.44 |
|
|
|
|
|
|
2240199 |
其他应急管理支出 |
22.46 |
22.46 |
|
|
|
|
|
|
22499 |
其他灾害防治及应急管理支出 |
5.00 |
5.00 |
|
|
|
|
|
|
2249999 |
其他灾害防治及应急管理支出 |
5.00 |
5.00 |
|
|
|
|
|
|
229 |
其他支出 |
89.92 |
89.92 |
|
|
|
|
|
|
22960 |
彩票公益金安排的支出 |
89.92 |
89.92 |
|
|
|
|
|
|
2296002 |
用于社会福利的彩票公益金支出 |
84.92 |
84.92 |
|
|
|
|
|
|
2296003 |
用于体育事业的彩票公益金支出 |
5.00 |
5.00 |
|
|
|
|
|
|
备注:1.本表反映部门本年度取得的各项收入情况。
2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。
支出决算表 | |||||||
公开部门: 重庆市九龙坡区人民政府杨家坪街道办事处 |
|
|
|
|
公开03表 | ||
|
|
|
|
单位:万元 | |||
项目 |
本年支出合计 |
基本支出 |
项目支出 |
上缴上级支出 |
经营支出 |
对附属单位 补助支出 | |
功能分类科目编码 |
项目(按“项”级功能分类科目) | ||||||
合计 |
10,337.82 |
2,339.62 |
7,998.20 |
|
|
| |
201 |
一般公共服务支出 |
1,678.54 |
1,249.87 |
428.67 |
|
|
|
20101 |
人大事务 |
18.52 |
|
18.52 |
|
|
|
2010199 |
其他人大事务支出 |
18.52 |
|
18.52 |
|
|
|
20102 |
政协事务 |
10.46 |
|
10.46 |
|
|
|
2010205 |
委员视察 |
6.14 |
|
6.14 |
|
|
|
2010206 |
参政议政 |
4.32 |
|
4.32 |
|
|
|
20103 |
政府办公厅(室)及相关机构事务 |
1,384.64 |
1,249.87 |
134.77 |
|
|
|
2010301 |
行政运行 |
1,100.57 |
1,100.57 |
|
|
|
|
2010302 |
一般行政管理事务 |
19.77 |
|
19.77 |
|
|
|
2010350 |
事业运行 |
149.30 |
149.30 |
|
|
|
|
2010399 |
其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出 |
115.00 |
|
115.00 |
|
|
|
20105 |
统计信息事务 |
97.02 |
|
97.02 |
|
|
|
2010506 |
统计管理 |
20.69 |
|
20.69 |
|
|
|
2010507 |
专项普查活动 |
75.70 |
|
75.70 |
|
|
|
2010599 |
其他统计信息事务支出 |
0.63 |
|
0.63 |
|
|
|
20113 |
商贸事务 |
5.00 |
|
5.00 |
|
|
|
2011308 |
招商引资 |
5.00 |
|
5.00 |
|
|
|
20123 |
民族事务 |
5.28 |
|
5.28 |
|
|
|
2012304 |
民族工作专项 |
0.96 |
|
0.96 |
|
|
|
2012399 |
其他民族事务支出 |
4.32 |
|
4.32 |
|
|
|
20129 |
群众团体事务 |
9.39 |
|
9.39 |
|
|
|
2012999 |
其他群众团体事务支出 |
9.39 |
|
9.39 |
|
|
|
20132 |
组织事务 |
25.55 |
|
25.55 |
|
|
|
2013299 |
其他组织事务支出 |
25.55 |
|
25.55 |
|
|
|
20136 |
其他共产党事务支出 |
111.92 |
|
111.92 |
|
|
|
2013699 |
其他共产党事务支出 |
111.92 |
|
111.92 |
|
|
|
20199 |
其他一般公共服务支出 |
10.77 |
|
10.77 |
|
|
|
2019999 |
其他一般公共服务支出 |
10.77 |
|
10.77 |
|
|
|
204 |
公共安全支出 |
146.46 |
|
146.46 |
|
|
|
20406 |
司法 |
5.51 |
|
5.51 |
|
|
|
2040604 |
基层司法业务 |
5.51 |
|
5.51 |
|
|
|
20499 |
其他公共安全支出 |
140.95 |
|
140.95 |
|
|
|
2049999 |
其他公共安全支出 |
140.95 |
|
140.95 |
|
|
|
205 |
教育支出 |
12.65 |
|
12.65 |
|
|
|
20504 |
成人教育 |
12.65 |
|
12.65 |
|
|
|
2050499 |
其他成人教育支出 |
12.65 |
|
12.65 |
|
|
|
206 |
科学技术支出 |
509.75 |
|
509.75 |
|
|
|
20604 |
技术研究与开发 |
11.14 |
|
11.14 |
|
|
|
2060499 |
其他技术研究与开发支出 |
11.14 |
|
11.14 |
|
|
|
20607 |
科学技术普及 |
1.20 |
|
1.20 |
|
|
|
2060702 |
科普活动 |
1.20 |
|
1.20 |
|
|
|
20699 |
其他科学技术支出 |
497.41 |
|
497.41 |
|
|
|
2069999 |
其他科学技术支出 |
497.41 |
|
497.41 |
|
|
|
207 |
文化旅游体育与传媒支出 |
130.50 |
37.21 |
93.29 |
|
|
|
20701 |
文化和旅游 |
64.93 |
37.21 |
27.72 |
|
|
|
2070109 |
群众文化 |
22.19 |
|
22.19 |
|
|
|
2070199 |
其他文化和旅游支出 |
42.74 |
37.21 |
5.53 |
|
|
|
20799 |
其他文化旅游体育与传媒支出 |
65.58 |
|
65.58 |
|
|
|
2079999 |
其他文化旅游体育与传媒支出 |
65.58 |
|
65.58 |
|
|
|
208 |
社会保障和就业支出 |
3,151.75 |
555.69 |
2,596.05 |
|
|
|
20801 |
人力资源和社会保障管理事务 |
57.46 |
57.46 |
|
|
|
|
2080199 |
其他人力资源和社会保障管理事务支出 |
57.46 |
57.46 |
|
|
|
|
20802 |
民政管理事务 |
1,499.96 |
50.66 |
1,449.30 |
|
|
|
2080208 |
基层政权建设和社区治理 |
1,499.96 |
50.66 |
1,449.30 |
|
|
|
20805 |
行政事业单位养老支出 |
327.46 |
327.46 |
|
|
|
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
130.53 |
130.53 |
|
|
|
|
2080506 |
机关事业单位职业年金缴费支出 |
65.26 |
65.26 |
|
|
|
|
2080599 |
其他行政事业单位养老支出 |
131.67 |
131.67 |
|
|
|
|
20807 |
就业补助 |
20.00 |
|
20.00 |
|
|
|
2080799 |
其他就业补助支出 |
20.00 |
|
20.00 |
|
|
|
20808 |
抚恤 |
585.37 |
65.88 |
519.49 |
|
|
|
2080801 |
死亡抚恤 |
65.88 |
65.88 |
|
|
|
|
2080802 |
伤残抚恤 |
134.55 |
|
134.55 |
|
|
|
2080805 |
义务兵优待 |
43.95 |
|
43.95 |
|
|
|
2080899 |
其他优抚支出 |
341.00 |
|
341.00 |
|
|
|
20809 |
退役安置 |
96.86 |
|
96.86 |
|
|
|
2080902 |
军队移交政府的离退休人员安置 |
46.26 |
|
46.26 |
|
|
|
2080999 |
其他退役安置支出 |
50.60 |
|
50.60 |
|
|
|
20810 |
社会福利 |
308.46 |
|
308.46 |
|
|
|
2081002 |
老年福利 |
205.77 |
|
205.77 |
|
|
|
2081006 |
养老服务 |
90.00 |
|
90.00 |
|
|
|
2081099 |
其他社会福利支出 |
12.69 |
|
12.69 |
|
|
|
20811 |
残疾人事业 |
20.84 |
|
20.84 |
|
|
|
2081104 |
残疾人康复 |
6.09 |
|
6.09 |
|
|
|
2081199 |
其他残疾人事业支出 |
14.75 |
|
14.75 |
|
|
|
20828 |
退役军人管理事务 |
147.73 |
54.24 |
93.49 |
|
|
|
2082802 |
一般行政管理事务 |
15.41 |
|
15.41 |
|
|
|
2082850 |
事业运行 |
54.24 |
54.24 |
|
|
|
|
2082899 |
其他退役军人事务管理支出 |
78.08 |
|
78.08 |
|
|
|
20899 |
其他社会保障和就业支出 |
87.61 |
|
87.61 |
|
|
|
2089999 |
其他社会保障和就业支出 |
87.61 |
|
87.61 |
|
|
|
210 |
卫生健康支出 |
1,688.90 |
98.30 |
1,590.60 |
|
|
|
21004 |
公共卫生 |
1,401.62 |
|
1,401.62 |
|
|
|
2100410 |
突发公共卫生事件应急处理 |
1,401.62 |
|
1,401.62 |
|
|
|
21007 |
计划生育事务 |
181.00 |
|
181.00 |
|
|
|
2100799 |
其他计划生育事务支出 |
181.00 |
|
181.00 |
|
|
|
21011 |
行政事业单位医疗 |
98.30 |
98.30 |
|
|
|
|
2101101 |
行政单位医疗 |
56.08 |
56.08 |
|
|
|
|
2101102 |
事业单位医疗 |
16.31 |
16.31 |
|
|
|
|
2101103 |
公务员医疗补助 |
12.48 |
12.48 |
|
|
|
|
2101199 |
其他行政事业单位医疗支出 |
13.44 |
13.44 |
|
|
|
|
21014 |
优抚对象医疗 |
7.98 |
|
7.98 |
|
|
|
2101401 |
优抚对象医疗补助 |
7.98 |
|
7.98 |
|
|
|
211 |
节能环保支出 |
1,519.03 |
|
1,519.03 |
|
|
|
21103 |
污染防治 |
1,519.03 |
|
1,519.03 |
|
|
|
2110304 |
固体废弃物与化学品 |
1,519.03 |
|
1,519.03 |
|
|
|
212 |
城乡社区支出 |
1,180.53 |
315.43 |
865.10 |
|
|
|
21201 |
城乡社区管理事务 |
315.43 |
315.43 |
|
|
|
|
2120101 |
行政运行 |
315.43 |
315.43 |
|
|
|
|
21203 |
城乡社区公共设施 |
55.24 |
|
55.24 |
|
|
|
2120399 |
其他城乡社区公共设施支出 |
55.24 |
|
55.24 |
|
|
|
21205 |
城乡社区环境卫生 |
55.00 |
|
55.00 |
|
|
|
2120501 |
城乡社区环境卫生 |
55.00 |
|
55.00 |
|
|
|
21208 |
国有土地使用权出让收入安排的支出 |
523.96 |
|
523.96 |
|
|
|
2120899 |
其他国有土地使用权出让收入安排的支出 |
523.96 |
|
523.96 |
|
|
|
21299 |
其他城乡社区支出 |
230.90 |
|
230.90 |
|
|
|
2129999 |
其他城乡社区支出 |
230.90 |
|
230.90 |
|
|
|
213 |
农林水支出 |
4.20 |
|
4.20 |
|
|
|
21301 |
农业农村 |
3.00 |
|
3.00 |
|
|
|
2130135 |
农业资源保护修复与利用 |
3.00 |
|
3.00 |
|
|
|
21303 |
水利 |
1.20 |
|
1.20 |
|
|
|
2130399 |
其他水利支出 |
1.20 |
|
1.20 |
|
|
|
217 |
金融支出 |
10.00 |
|
10.00 |
|
|
|
21701 |
金融部门行政支出 |
10.00 |
|
10.00 |
|
|
|
2170199 |
金融部门其他行政支出 |
10.00 |
|
10.00 |
|
|
|
221 |
住房保障支出 |
175.69 |
83.11 |
92.57 |
|
|
|
22101 |
保障性安居工程支出 |
92.57 |
|
92.57 |
|
|
|
2210108 |
老旧小区改造 |
92.09 |
|
92.09 |
|
|
|
2210199 |
其他保障性安居工程支出 |
0.48 |
|
0.48 |
|
|
|
22102 |
住房改革支出 |
83.11 |
83.11 |
|
|
|
|
2210201 |
住房公积金 |
75.16 |
75.16 |
|
|
|
|
2210203 |
购房补贴 |
7.95 |
7.95 |
|
|
|
|
224 |
灾害防治及应急管理支出 |
39.90 |
|
39.90 |
|
|
|
22401 |
应急管理事务 |
34.90 |
|
34.90 |
|
|
|
2240109 |
应急管理 |
12.44 |
|
12.44 |
|
|
|
2240199 |
其他应急管理支出 |
22.46 |
|
22.46 |
|
|
|
22499 |
其他灾害防治及应急管理支出 |
5.00 |
|
5.00 |
|
|
|
2249999 |
其他灾害防治及应急管理支出 |
5.00 |
|
5.00 |
|
|
|
229 |
其他支出 |
89.92 |
|
89.92 |
|
|
|
22960 |
彩票公益金安排的支出 |
89.92 |
|
89.92 |
|
|
|
2296002 |
用于社会福利的彩票公益金支出 |
84.92 |
|
84.92 |
|
|
|
2296003 |
用于体育事业的彩票公益金支出 |
5.00 |
|
5.00 |
|
|
|
备注:1.本表反映部门本年度各项支出情况。
2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。
财政拨款收入支出决算总表 | ||||||
公开部门: 重庆市九龙坡区人民政府杨家坪街道办事处 |
|
|
|
公开04表 | ||
|
|
|
单位:万元 | |||
收入 |
支出 | |||||
项目 |
决算数 |
功能分类科目 |
决算数 | |||
小计 |
一般公共预算财政拨款 |
政府性基金预算财政拨款 |
国有资本经营预算财政拨款 | |||
一、一般公共预算财政拨款 |
9,723.93 |
一、一般公共服务支出 |
1,678.54 |
1,678.54 |
|
|
二、政府性基金预算财政拨款 |
613.88 |
二、外交支出 |
|
|
|
|
三、国有资本经营预算财政拨款 |
|
三、国防支出 |
|
|
|
|
|
|
四、公共安全支出 |
146.46 |
146.46 |
|
|
|
|
五、教育支出 |
12.65 |
12.65 |
|
|
|
|
六、科学技术支出 |
509.75 |
509.75 |
|
|
|
|
七、文化旅游体育与传媒支出 |
130.50 |
130.50 |
|
|
|
|
八、社会保障和就业支出 |
3,151.75 |
3,151.75 |
|
|
|
|
九、卫生健康支出 |
1,688.90 |
1,688.90 |
|
|
|
|
十、节能环保支出 |
1,519.03 |
1,519.03 |
|
|
|
|
十一、城乡社区支出 |
1,180.53 |
656.57 |
523.96 |
|
|
|
十二、农林水支出 |
4.20 |
4.20 |
|
|
|
|
十三、交通运输支出 |
|
|
|
|
|
|
十四、资源勘探工业信息等支出 |
|
|
|
|
|
|
十五、商业服务业等支出 |
|
|
|
|
|
|
十六、金融支出 |
10.00 |
10.00 |
|
|
|
|
十七、援助其他地区支出 |
|
|
|
|
|
|
十八、自然资源海洋气象等支出 |
|
|
|
|
|
|
十九、住房保障支出 |
175.69 |
175.69 |
|
|
|
|
二十、粮油物资储备支出 |
|
|
|
|
|
|
二十一、国有资本经营预算支出 |
|
|
|
|
|
|
二十二、灾害防治及应急管理支出 |
39.90 |
39.90 |
|
|
|
|
二十三、其他支出 |
89.92 |
|
89.92 |
|
|
|
二十四、债务还本支出 |
|
|
|
|
|
|
二十五、债务付息支出 |
|
|
|
|
|
|
二十六、抗疫特别国债安排的支出 |
|
|
|
|
本年收入合计 |
10,337.82 |
本年支出合计 |
10,337.82 |
9,723.93 |
613.88 |
|
年初财政拨款结转和结余 |
|
年末财政拨款结转和结余 |
|
|
|
|
一般公共预算财政拨款 |
|
|
|
|
|
|
政府性基金预算财政拨款 |
|
|
|
|
|
|
国有资本经营预算财政拨款 |
|
|
|
|
|
|
总计 |
10,337.82 |
总计 |
10,337.82 |
9,723.93 |
613.88 |
|
备注:1.本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款及国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。
2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。
一般公共预算财政拨款支出决算表 | ||||
公开部门: 重庆市九龙坡区人民政府杨家坪街道办事处 |
|
公开05表 | ||
|
单位:万元 | |||
项目 |
本年支出 | |||
功能分类科目编码 |
项目(按“项”级功能分类科目) |
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
合计 |
9,723.93 |
2,339.62 |
7,384.32 | |
201 |
一般公共服务支出 |
1,678.54 |
1,249.87 |
428.67 |
20101 |
人大事务 |
18.52 |
|
18.52 |
2010199 |
其他人大事务支出 |
18.52 |
|
18.52 |
20102 |
政协事务 |
10.46 |
|
10.46 |
2010205 |
委员视察 |
6.14 |
|
6.14 |
2010206 |
参政议政 |
4.32 |
|
4.32 |
20103 |
政府办公厅(室)及相关机构事务 |
1,384.64 |
1,249.87 |
134.77 |
2010301 |
行政运行 |
1,100.57 |
1,100.57 |
|
2010302 |
一般行政管理事务 |
19.77 |
|
19.77 |
2010350 |
事业运行 |
149.30 |
149.30 |
|
2010399 |
其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出 |
115.00 |
|
115.00 |
20105 |
统计信息事务 |
97.02 |
|
97.02 |
2010506 |
统计管理 |
20.69 |
|
20.69 |
2010507 |
专项普查活动 |
75.70 |
|
75.70 |
2010599 |
其他统计信息事务支出 |
0.63 |
|
0.63 |
20113 |
商贸事务 |
5.00 |
|
5.00 |
2011308 |
招商引资 |
5.00 |
|
5.00 |
20123 |
民族事务 |
5.28 |
|
5.28 |
2012304 |
民族工作专项 |
0.96 |
|
0.96 |
2012399 |
其他民族事务支出 |
4.32 |
|
4.32 |
20129 |
群众团体事务 |
9.39 |
|
9.39 |
2012999 |
其他群众团体事务支出 |
9.39 |
|
9.39 |
20132 |
组织事务 |
25.55 |
|
25.55 |
2013299 |
其他组织事务支出 |
25.55 |
|
25.55 |
20136 |
其他共产党事务支出 |
111.92 |
|
111.92 |
2013699 |
其他共产党事务支出 |
111.92 |
|
111.92 |
20199 |
其他一般公共服务支出 |
10.77 |
|
10.77 |
2019999 |
其他一般公共服务支出 |
10.77 |
|
10.77 |
204 |
公共安全支出 |
146.46 |
|
146.46 |
20406 |
司法 |
5.51 |
|
5.51 |
2040604 |
基层司法业务 |
5.51 |
|
5.51 |
20499 |
其他公共安全支出 |
140.95 |
|
140.95 |
2049999 |
其他公共安全支出 |
140.95 |
|
140.95 |
205 |
教育支出 |
12.65 |
|
12.65 |
20504 |
成人教育 |
12.65 |
|
12.65 |
2050499 |
其他成人教育支出 |
12.65 |
|
12.65 |
206 |
科学技术支出 |
509.75 |
|
509.75 |
20604 |
技术研究与开发 |
11.14 |
|
11.14 |
2060499 |
其他技术研究与开发支出 |
11.14 |
|
11.14 |
20607 |
科学技术普及 |
1.20 |
|
1.20 |
2060702 |
科普活动 |
1.20 |
|
1.20 |
20699 |
其他科学技术支出 |
497.41 |
|
497.41 |
2069999 |
其他科学技术支出 |
497.41 |
|
497.41 |
207 |
文化旅游体育与传媒支出 |
130.50 |
37.21 |
93.29 |
20701 |
文化和旅游 |
64.93 |
37.21 |
27.72 |
2070109 |
群众文化 |
22.19 |
|
22.19 |
2070199 |
其他文化和旅游支出 |
42.74 |
37.21 |
5.53 |
20799 |
其他文化旅游体育与传媒支出 |
65.58 |
|
65.58 |
2079999 |
其他文化旅游体育与传媒支出 |
65.58 |
|
65.58 |
208 |
社会保障和就业支出 |
3,151.75 |
555.69 |
2,596.05 |
20801 |
人力资源和社会保障管理事务 |
57.46 |
57.46 |
|
2080199 |
其他人力资源和社会保障管理事务支出 |
57.46 |
57.46 |
|
20802 |
民政管理事务 |
1,499.96 |
50.66 |
1,449.30 |
2080208 |
基层政权建设和社区治理 |
1,499.96 |
50.66 |
1,449.30 |
20805 |
行政事业单位养老支出 |
327.46 |
327.46 |
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
130.53 |
130.53 |
|
2080506 |
机关事业单位职业年金缴费支出 |
65.26 |
65.26 |
|
2080599 |
其他行政事业单位养老支出 |
131.67 |
131.67 |
|
20807 |
就业补助 |
20.00 |
|
20.00 |
2080799 |
其他就业补助支出 |
20.00 |
|
20.00 |
20808 |
抚恤 |
585.37 |
65.88 |
519.49 |
2080801 |
死亡抚恤 |
65.88 |
65.88 |
|
2080802 |
伤残抚恤 |
134.55 |
|
134.55 |
2080805 |
义务兵优待 |
43.95 |
|
43.95 |
2080899 |
其他优抚支出 |
341.00 |
|
341.00 |
20809 |
退役安置 |
96.86 |
|
96.86 |
2080902 |
军队移交政府的离退休人员安置 |
46.26 |
|
46.26 |
2080999 |
其他退役安置支出 |
50.60 |
|
50.60 |
20810 |
社会福利 |
308.46 |
|
308.46 |
2081002 |
老年福利 |
205.77 |
|
205.77 |
2081006 |
养老服务 |
90.00 |
|
90.00 |
2081099 |
其他社会福利支出 |
12.69 |
|
12.69 |
20811 |
残疾人事业 |
20.84 |
|
20.84 |
2081104 |
残疾人康复 |
6.09 |
|
6.09 |
2081199 |
其他残疾人事业支出 |
14.75 |
|
14.75 |
20828 |
退役军人管理事务 |
147.73 |
54.24 |
93.49 |
2082802 |
一般行政管理事务 |
15.41 |
|
15.41 |
2082850 |
事业运行 |
54.24 |
54.24 |
|
2082899 |
其他退役军人事务管理支出 |
78.08 |
|
78.08 |
20899 |
其他社会保障和就业支出 |
87.61 |
|
87.61 |
2089999 |
其他社会保障和就业支出 |
87.61 |
|
87.61 |
210 |
卫生健康支出 |
1,688.90 |
98.30 |
1,590.60 |
21004 |
公共卫生 |
1,401.62 |
|
1,401.62 |
2100410 |
突发公共卫生事件应急处理 |
1,401.62 |
|
1,401.62 |
21007 |
计划生育事务 |
181.00 |
|
181.00 |
2100799 |
其他计划生育事务支出 |
181.00 |
|
181.00 |
21011 |
行政事业单位医疗 |
98.30 |
98.30 |
|
2101101 |
行政单位医疗 |
56.08 |
56.08 |
|
2101102 |
事业单位医疗 |
16.31 |
16.31 |
|
2101103 |
公务员医疗补助 |
12.48 |
12.48 |
|
2101199 |
其他行政事业单位医疗支出 |
13.44 |
13.44 |
|
21014 |
优抚对象医疗 |
7.98 |
|
7.98 |
2101401 |
优抚对象医疗补助 |
7.98 |
|
7.98 |
211 |
节能环保支出 |
1,519.03 |
|
1,519.03 |
21103 |
污染防治 |
1,519.03 |
|
1,519.03 |
2110304 |
固体废弃物与化学品 |
1,519.03 |
|
1,519.03 |
212 |
城乡社区支出 |
656.57 |
315.43 |
341.14 |
21201 |
城乡社区管理事务 |
315.43 |
315.43 |
|
2120101 |
行政运行 |
315.43 |
315.43 |
|
21203 |
城乡社区公共设施 |
55.24 |
|
55.24 |
2120399 |
其他城乡社区公共设施支出 |
55.24 |
|
55.24 |
21205 |
城乡社区环境卫生 |
55.00 |
|
55.00 |
2120501 |
城乡社区环境卫生 |
55.00 |
|
55.00 |
21299 |
其他城乡社区支出 |
230.90 |
|
230.90 |
2129999 |
其他城乡社区支出 |
230.90 |
|
230.90 |
213 |
农林水支出 |
4.20 |
|
4.20 |
21301 |
农业农村 |
3.00 |
|
3.00 |
2130135 |
农业资源保护修复与利用 |
3.00 |
|
3.00 |
21303 |
水利 |
1.20 |
|
1.20 |
2130399 |
其他水利支出 |
1.20 |
|
1.20 |
217 |
金融支出 |
10.00 |
|
10.00 |
21701 |
金融部门行政支出 |
10.00 |
|
10.00 |
2170199 |
金融部门其他行政支出 |
10.00 |
|
10.00 |
221 |
住房保障支出 |
175.69 |
83.11 |
92.57 |
22101 |
保障性安居工程支出 |
92.57 |
|
92.57 |
2210108 |
老旧小区改造 |
92.09 |
|
92.09 |
2210199 |
其他保障性安居工程支出 |
0.48 |
|
0.48 |
22102 |
住房改革支出 |
83.11 |
83.11 |
|
2210201 |
住房公积金 |
75.16 |
75.16 |
|
2210203 |
购房补贴 |
7.95 |
7.95 |
|
224 |
灾害防治及应急管理支出 |
39.90 |
|
39.90 |
22401 |
应急管理事务 |
34.90 |
|
34.90 |
2240109 |
应急管理 |
12.44 |
|
12.44 |
2240199 |
其他应急管理支出 |
22.46 |
|
22.46 |
22499 |
其他灾害防治及应急管理支出 |
5.00 |
|
5.00 |
2249999 |
其他灾害防治及应急管理支出 |
5.00 |
|
5.00 |
备注:1.本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。
2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。
一般公共预算财政拨款基本支出决算表 | ||||||||
公开部门: 重庆市九龙坡区人民政府杨家坪街道办事处 |
|
|
|
公开06表 | ||||
|
|
|
单位:万元 | |||||
人员经费 |
公用经费 | |||||||
经济分类科目编码 |
经济分类科目(按“款”级功能分类科目) |
金额 |
经济分类科目编码 |
经济分类科目(按“款”级功能分类科目) |
金额 |
经济分类科目编码 |
经济分类科目(按“款”级功能分类科目) |
金额 |
301 |
工资福利支出 |
1,756.81 |
302 |
商品和服务支出 |
380.84 |
310 |
资本性支出 |
|
30101 |
基本工资 |
318.12 |
30201 |
办公费 |
66.69 |
31001 |
房屋建筑物购建 |
|
30102 |
津贴补贴 |
163.35 |
30202 |
印刷费 |
1.64 |
31002 |
办公设备购置 |
|
30103 |
奖金 |
327.19 |
30203 |
咨询费 |
|
31003 |
专用设备购置 |
|
30106 |
伙食补助费 |
22.01 |
30204 |
手续费 |
|
31005 |
基础设施建设 |
|
30107 |
绩效工资 |
165.20 |
30205 |
水费 |
1.04 |
31006 |
大型修缮 |
|
30108 |
机关事业单位基本养老保险缴费 |
130.53 |
30206 |
电费 |
13.21 |
31007 |
信息网络及软件购置更新 |
|
30109 |
职业年金缴费 |
65.26 |
30207 |
邮电费 |
18.72 |
31008 |
物资储备 |
|
30110 |
职工基本医疗保险缴费 |
69.34 |
30208 |
取暖费 |
|
31009 |
土地补偿 |
|
30111 |
公务员医疗补助缴费 |
6.88 |
30209 |
物业管理费 |
13.55 |
31010 |
安置补助 |
|
30112 |
其他社会保障缴费 |
14.68 |
30211 |
差旅费 |
1.64 |
31011 |
地上附着物和青苗补偿 |
|
30113 |
住房公积金 |
75.16 |
30212 |
因公出国(境)费用 |
|
31012 |
拆迁补偿 |
|
30114 |
医疗费 |
9.49 |
30213 |
维修(护)费 |
3.02 |
31013 |
公务用车购置 |
|
30199 |
其他工资福利支出 |
389.59 |
30214 |
租赁费 |
21.22 |
31019 |
其他交通工具购置 |
|
303 |
对个人和家庭的补助 |
201.97 |
30215 |
会议费 |
|
31021 |
文物和陈列品购置 |
|
30301 |
离休费 |
|
30216 |
培训费 |
3.48 |
31022 |
无形资产购置 |
|
30302 |
退休费 |
|
30217 |
公务接待费 |
0.35 |
31099 |
其他资本性支出 |
|
30303 |
退职(役)费 |
|
30218 |
专用材料费 |
|
312 |
对企业补助 |
|
30304 |
抚恤金 |
65.88 |
30224 |
被装购置费 |
|
31201 |
资本金注入 |
|
30305 |
生活补助 |
124.13 |
30225 |
专用燃料费 |
|
31203 |
政府投资基金股权投资 |
|
30306 |
救济费 |
|
30226 |
劳务费 |
21.22 |
31204 |
费用补贴 |
|
30307 |
医疗费补助 |
11.96 |
30227 |
委托业务费 |
24.74 |
31205 |
利息补贴 |
|
30308 |
助学金 |
|
30228 |
工会经费 |
29.73 |
31299 |
其他对企业补助 |
|
30309 |
奖励金 |
|
30229 |
福利费 |
94.46 |
399 |
其他支出 |
|
30310 |
个人农业生产补贴 |
|
30231 |
公务用车运行维护费 |
9.85 |
39907 |
国家赔偿费用支出 |
|
30311 |
代缴社会保险费 |
|
30239 |
其他交通费用 |
45.14 |
39908 |
对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 |
|
30399 |
其他对个人和家庭的补助 |
|
30240 |
税金及附加费用 |
|
39909 |
经常性赠与 |
|
|
|
|
30299 |
其他商品和服务支出 |
11.15 |
39910 |
资本性赠与 |
|
|
|
|
307 |
债务利息及费用支出 |
|
39999 |
其他支出 |
|
|
|
|
30701 |
国内债务付息 |
|
|
|
|
|
|
|
30702 |
国外债务付息 |
|
|
|
|
|
|
|
30703 |
国内债务发行费用 |
|
|
|
|
|
|
|
30704 |
国外债务发行费用 |
|
|
|
|
人员经费合计 |
1,958.78 |
公用经费合计 |
380.84 |
备注:1.本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。
2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。
政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 | |||||||
公开部门: 重庆市九龙坡区人民政府杨家坪街道办事处 |
|
|
|
|
公开07表 | ||
|
|
|
|
单位:万元 | |||
项目 |
年初结转和结余 |
本年收入 |
本年支出 |
年末结转和结余 | |||
功能分类科目编码 |
项目(按“项”级功能分类科目) |
合计 |
基本支出 |
项目支出 | |||
合计 |
|
613.88 |
613.88 |
|
613.88 |
| |
212 |
城乡社区支出 |
|
523.96 |
523.96 |
|
523.96 |
|
21208 |
国有土地使用权出让收入安排的支出 |
|
523.96 |
523.96 |
|
523.96 |
|
2120899 |
其他国有土地使用权出让收入安排的支出 |
|
523.96 |
523.96 |
|
523.96 |
|
229 |
其他支出 |
|
89.92 |
89.92 |
|
89.92 |
|
22960 |
彩票公益金安排的支出 |
|
89.92 |
89.92 |
|
89.92 |
|
2296002 |
用于社会福利的彩票公益金支出 |
|
84.92 |
84.92 |
|
84.92 |
|
2296003 |
用于体育事业的彩票公益金支出 |
|
5.00 |
5.00 |
|
5.00 |
|
备注:1.本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入支出及结转和结余情况。
2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。
国有资本经营预算财政拨款支出决算表 | ||||||
公开部门: 重庆市九龙坡区人民政府杨家坪街道办事处 |
|
公开08表 | ||||
|
单位:万元 | |||||
项目 |
本年支出 | |||||
功能分类科目编码 |
科目名称 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 | ||
合计 |
|
|
| |||
备注:本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。本部门无国有资本经营收支,故本表无数据。
机构运行信息表 | ||||
|
|
|
|
公开09表 |
公开部门: 重庆市九龙坡区人民政府杨家坪街道办事处 |
|
|
单位:万元 | |
项目 |
预算数 |
决算数 |
项目 |
决算数 |
一、“三公”经费支出 |
— |
— |
四、机关运行经费 |
281.82 |
(一)支出合计 |
10.19 |
10.19 |
(一)行政单位 |
190.40 |
1.因公出国(境)费 |
|
|
(二)参照公务员法管理事业单位 |
91.41 |
2.公务用车购置及运行维护费 |
9.85 |
9.85 |
五、资产信息 |
— |
(1)公务用车购置费 |
|
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(一)车辆数合计(辆) |
3 |
(2)公务用车运行维护费 |
9.85 |
9.85 |
1.副部(省)级及以上领导用车 |
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3.公务接待费 |
0.35 |
0.35 |
2.主要领导干部用车 |
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(1)国内接待费 |
— |
0.35 |
3.机要通信用车 |
3 |
其中:外事接待费 |
— |
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4.应急保障用车 |
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(2)国(境)外接待费 |
— |
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5.执法执勤用车 |
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(二)相关统计数 |
— |
— |
6.特种专业技术用车 |
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1.因公出国(境)团组数(个) |
— |
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7.离退休干部用车 |
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2.因公出国(境)人次数(人) |
— |
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8.其他用车 |
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3.公务用车购置数(辆) |
— |
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(二)单价100万元(含)以上设备(不含车辆) |
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4.公务用车保有量(辆) |
— |
3 |
六、政府采购支出信息 |
— |
5.国内公务接待批次(个) |
— |
2 |
(一)政府采购支出合计 |
3,297.84 |
其中:外事接待批次(个) |
— |
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1.政府采购货物支出 |
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6.国内公务接待人次(人) |
— |
35 |
2.政府采购工程支出 |
740.95 |
其中:外事接待人次(人) |
— |
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3.政府采购服务支出 |
2,556.88 |
7.国(境)外公务接待批次(个) |
— |
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(二)政府采购授予中小企业合同金额 |
3,021.88 |
8.国(境)外公务接待人次(人) |
— |
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其中:授予小微企业合同金额 |
2,901.88 |
二、会议费 |
— |
1.18 |
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三、培训费 |
— |
4.84 |
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备注:1.本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中,预算数为“三公”经费全年预算数,反映按规定程序调整后的预算数;决算数为包括本年度财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。
2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。
915重庆市九龙坡区人民政府杨家坪街道办事处2023年度部门决算情况说明.pdf