一、部门基本情况

（一）职能职责。根据《中共重庆市九龙坡区委办公室、重庆市九龙坡区人民政府办公室关于印发〈重庆市九龙坡区优化完善镇（街道）机构设置的实施方案〉的通知》（九龙坡委办发〔2019〕2号）文件精神，街道主要职责是深入贯彻党的十九大精神，深学笃用习近平新时代中国特色社会主义思想，紧紧围绕习近平总书记对重庆提出的“两点”定位、“两地”“两高”目标和营造良好政治生态、做到“四个扎实”的重要指示要求，围绕打好“三大攻坚战”、实施“八项行动计划”，以及“九龙一坡”十项重点任务，坚持以人民为中心的发展思想，充分发挥党的领导核心作用，把职能转变放在更加突出的位置，着力构建职能科学、运转有序、保障有力、服务高效、人民满意的基层政府服务管理体制机制，加快建设“三高九龙坡、三宜山水城”。

（二）机构设置。黄桷坪街道办事处内设科室9个，参公事业单位1个（区城市管理综合行政执法支队黄桷坪街道大队），全额事业单位7个（黄桷坪街道社区事务服务中心、黄桷坪街道社区文化服务中心、黄桷坪街道劳动就业和社会保障服务所、黄桷坪街道退役军人服务站、黄桷坪街道综合行政执法大队、黄桷坪街道社会管理信息服务中心、黄桷坪街道物业管理服务中心）。

（三）单位构成。从预算单位构成看，纳入本部门2019年度决算编制的二级预算单位主要包括区城市管理综合行政执法支队黄桷坪街道大队、黄桷坪街道社区事务服务中心、黄桷坪街道社区文化服务中心、黄桷坪街道劳动就业和社会保障服务所、黄桷坪街道退役军人服务站、黄桷坪街道综合行政执法大队、黄桷坪街道社会管理信息服务中心、黄桷坪街道物业管理服务中心。

（四）机构改革情况。本部门涉及本次党和国家机构改革，对此专门说明如下：一是机构改革情况。本次结构改革新增设党建办公室和财政办公室；原安监办更名为应急管理办公室；新增设黄桷坪街道社区事务服务中心、黄桷坪街道退役军人服务站、黄桷坪街道综合行政执法大队、黄桷坪街道社会管理信息服务中心、黄桷坪街道物业管理服务中心5个事业站（中心）。二是财政财务调整情况。黄桷坪街道本级及下辖参公和全额事业单位财务事项由街道财政办公室统一管理。

二、部门决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明

1．总体情况。2019年度收入总计5,955.12万元，支出总计5,955.12万元。收支较上年决算数减少116.88万元、下降1.92％，主要原因是2018年包含上年度结余资金57.6万元，节能环保支出63.78万元，2019年不含上年度结余资金，未发生节能环保支出。

2．收入情况。2019年度收入合计5,955.12万元，较上年决算数减少59.28万元，下降0.99％，主要原因是2018年发生节能环保支出63.78万元，2019年未发生该项支出。其中：财政拨款收入5,955.12万元，占100.00％。此外，用事业基金弥补收支差额0.00万元，年初结转和结余0.00万元。

3．支出情况。2019年度支出合计5,955.12万元，较上年决算数减少116.88万元，下降1.92％，其中：基本支出1,439.94万元，占24.18％；项目支出4,515.18万元，占75.82％。此外，结余分配0.00万元。

4．结转结余情况。2019年度年末结转和结余0.00万元，较上年决算数增加0.00万元，增长0.00％。

（二）财政拨款收入支出决算总体情况说明

2019年度财政拨款收、支总计5,955.12万元。与2018年相比，财政拨款收、支总计各减少116.88万元，下降1.92％。主要原因是2018年包含上年度结余资金57.6万元，节能环保支出63.78万元，2019年不含上年度结余资金，未发生节能环保支出。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

1．收入情况。2019年度一般公共预算财政拨款收入5,828.60万元，较上年决算数减少20.97万元，下降0.36％。主要原因是落实九龙坡区政府过紧日子、严控财政支出管理有关要求，年底提前上缴部分结余经费，2017年结余资金57.6万元结转入2018年支付，2018年底无结余资金。较年初预算数增加598.34万元，增长11.44％。主要原因是年中追加“五长制＋网格化”考核激励经费支出预算225万元，追加2018年度治违工作考核奖励经费、日常工作经费、中高档住宅小区违法建筑整治及非征收征地存量拆除补助经费89.52万元，追加2018－2019年社区干部补贴及住房公积金86.48万元，追加2018年度社区便民服务中心建设经费（第一批）-邮电支路社区86.8万元，追加“五长制＋网格化”激励社会单元细胞参与城市管理考核资金预算50万元，追加办公楼电梯安装经费32.38万元，追加市属国有企业退休人员社会化管理服务补助资金17万元，追加非公党群服务中心运行经费10万元，追加社会面意识形态重点人员教育转化工作经费0.8万元。此外，年初财政拨款结转和结余0.00万元。

2．支出情况。2019年度一般公共预算财政拨款支出5,828.60万元，较上年决算数减少78.57万元，下降1.33％。主要原因是落实九龙坡区政府过紧日子、严控财政支出管理有关要求，年底提前上缴部分结余工作经费。较年初预算数增加598.34万元，增长11.44％。主要原因是年中追加“五长制＋网格化”考核激励经费支出预算225万元，追加2018年度治违工作考核奖励经费、日常工作经费、中高档住宅小区违法建筑整治及非征收征地存量拆除补助经费89.52万元，追加2018－2019年社区干部补贴及住房公积金86.48万元，追加2018年度社区便民服务中心建设经费（第一批）－邮电支路社区86.8万元，追加“五长制＋网格化”激励社会单元细胞参与城市管理考核资金预算50万元，追加办公楼电梯安装经费32.38万元，追加市属国有企业退休人员社会化管理服务补助资金17万元，追加非公党群服务中心运行经费10万元，追加社会面意识形态重点人员教育转化工作经费0.8万元。

3．结转结余情况。2019年度年末一般公共预算财政拨款结转和结余0.00万元，较上年决算数无增长。

4．比较情况。本部门2019年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下几个方面：

（1）一般公共服务支出651.37万元，占11.18％，较年初预算数增加12.94万元，增长2.03％，主要原因是追加全国第四次经济普查相关工作经费。

（2）国防支出21.00万元，占0.36％，较年初预算数增加21.00万元，增长0.00％，主要原因是追加大学生应征入伍兵役征集经费。

（3）公共安全支出367.70万元，占6.31％，较年初预算数增加4.68万元，增长1.29％，主要原因是追加法律援助类公共法律服务实体平台规范化建设及社区矫正类安置帮教经费。

（4）教育支出24.10万元，占0.41％，较年初预算数增加24.10万元，增长0.00％，主要原因是追加政府购买社区教育服务及社区教育基础管理经费。

（5）文化旅游体育与传媒支出73.34万元，占1.26％，较年初预算数减少1.00万元，下降1.35％，主要原因是节约社区文化服务中心公用经费。

（6）社会保障与就业支出1,845.10万元，占31.66％，较年初预算数增加217.25万元，增长13.35％，主要原因是追加2018-2019年社区干部补贴及住房公积金、市属国有企业退休人员社会化管理服务补助资金，政府性救济救助标准提高等。

（7）卫生健康支出176.88万元，占3.03％，较年初预算数增加2.92万元，增长1.68％，主要原因是追加计划生育服务经费。

（8）城乡社区支出2,550.77万元，占43.76％，较年初预算数增加310.12万元，增长13.84％，主要原因是追加“五长制＋网格化”考核激励经费、“五长制＋网格化”激励社会单元细胞参与城市管理考核资金、城市管理协管员经费。

（9）住房保障支出95.74万元，占1.64％，较年初预算数增加1.58万元，增长1.68％，主要原因是调整人员住房补贴。

（10）灾害防治及应急管理支出22.59万元，占0.39％，较年初预算数增加4.74万元，增长26.55％，主要原因是追加邮电支路示范社区微型消防站提档升级经费。

（四）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2019年度一般公共财政拨款基本支出1,439.94万元。其中：人员经费1,048.72万元，较上年决算数增加23.16万元，增长2.26％，主要原因是人员变动。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、其他工资福利支出、离退休费、住房公积金及购房补贴。公用经费391.21万元，较上年决算数增加20.13万元，增长5.42％，主要原因是经费核算口径调整。公用经费用途主要包括办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费及办公设备购置费。

（五）政府性基金预算收支决算情况说明

2019年度政府性基金预算财政拨款年初结转结余0.00万元，年末结转结余0.00万元。本年收入126.52万元，较上年决算数减少38.31万元，下降23.24％；本年支出126.52万元，较上年决算数减少38.31万元，下降23.24％，主要原因是2019年居家和社区养老项目资金当年未支付。

三、“三公”经费情况说明

（一）“三公”经费支出总体情况说明

2019年度“三公”经费支出共计11.96万元，较年初预算数减少7.04万元，下降37.05％；较上年支出数减少0.94万元，下降7.29％，主要原因是一是认真贯彻落实中央八项规定精神，按照只减不增的要求从严控制“三公”经费，全年实际支出较预算和决算均有所下降。二是严格落实公车使用规定，公车运行维护成本大幅下降。三是强化公务接待支出管理，严格遵守公务接待开支范围和开支标准，严格控制陪餐人数，对应由接待对象承担的费用一律由接待对象自行支付，公务接待费大幅下降。

（二）“三公”经费分项支出情况

2019年度本部门因公出国（境）费用0.00万元，本单位2019年度未发生因公出国（境）费用。

公务车购置费0.00万元，本单位2019年度未发生公务车购置支出。

公务车运行维护费6.27万元，主要用于主要用于机要文件交换、市内因公出行、业务检查等工作所需车辆的燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等。费用支出较年初预算数减少2.73万元，下降30.33％，较上年支出数减少0.63万元，下降9.13％，主要原因是严格落实公车使用规定，严禁公车私用，运行维护成本下降。

公务接待费5.69万元，主要用于接受相关部门检查指导工作、协调辖区应急事务发生的接待支出。费用支出较年初预算数减少4.31万元下降43.10％，较上年支出数减少0.31万元，下降5.17％，主要原因是强化公务接待支出管理，严格遵守公务接待开支范围和开支标准。

（三）“三公”经费实物量情况

2019年度本部门因公出国（境）共计0个团组，0人；公务用车购置0辆，公务车保有量为2辆；国内公务接待165批次1,426人，其中：国内外事接待0批次，0人；国（境）外公务接待0批次，0人。2019年本部门人均接待费39.90元，车均购置费0.00万元，车均维护费3.14万元。

四、其他需要说明的事项

（一）机关运行经费情况说明。2019年度本部门机关运行经费支出321.56万元，机关运行经费主要用于开支办公费、差旅费、公务车运行维护费、维修（护）费、劳务费及办公设备购置。机关运行经费较上年决算数增加105.71万元，增长48.97％，主要原因是政策性人员调入，新增办公楼电梯安装及老旧区域维护等。

此外，本年度一般公共预算财政拨款会议费支出0.00万元，较上年决算数增加0.00万元，增长0.00％。本年度一般公共预算财政拨款培训费支出4.43万元，较上年决算数增加0.45万元，增长11.31％，主要原因是按照对口区级部门及本单位业务要求落实培训任务。

（二）国有资产占用情况说明。截至2019年12月31日，本部门共有车辆3辆，其中，机要通信用车2辆、应急保障用车1辆。单价50万元（含）以上通用设备0台（套），单价100万元（含）以上专用设备0台（套）。

（三）政府采购支出情况说明。2019年度本部门政府采购支出总额636.89万元，其中：政府采购货物支出32.38万元、政府采购工程支出47.23万元、政府采购服务支出557.27万元。授予中小企业合同金额636.89万元，占政府采购支出总额的100.00％，其中：授予小微企业合同金额636.89万元，占政府采购支出总额的100.00％。主要用于采购办公楼电梯、劳动就业类专用办公设备、清扫保洁服务等。

五、预算绩效管理情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，本部门对113个项目开展了绩效自评，其中，以委托第三方形式开展绩效自评113项，涉及资金4515.18万元，从评价情况来看，本年度绩效评价整体效果较理想，资金使用规范化程度有所提高。

（二）绩效自评结果

1．绩效目标自评表

平安护卫队员及治安岗亭运行专项经费（含民间论坛经费）绩效目标自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目总体完成情况较良好，辖区治安防控工作整体平稳，2019年度治安案件犯案率持续下降。项目全年预算数为313.72万元，执行数为313.72万元，完成预算的100％。主要产出和效果：一是提供就业岗位81个，维护治安岗亭9个；二是持续加强辖区居民安全感。发现的问题及原因，一是治安岗亭运行时间较久，二是预算运行维护经费偏低。下一步改进措施：一是持续提升改进工作方法服务辖区群众，二是积极筹措资金支持岗亭运行。

六、专业名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

（三）年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

（四）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

（五）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（六）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（七）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（八）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

（九）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

（十）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

（十一）其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

七、决算公开联系方式及信息反馈渠道

本单位决算公开信息反馈和联系方式：86182888。

附件：1．收入支出决算总表

2．收入决算表

3．支出决算表

4．财政拨款收入支出决算总表

5．一般公共预算财政拨款收入支出决算表

6．一般公共预算财政拨款基本支出决算表

7．政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

8．机构运行信息表

附件1

附件2

附件3

附件4

附件5

附件6

附件7

附件8