重庆市九龙坡区城市管理综合行政执法支队

黄桷坪街道大队2023年预算公开情况说明

一、单位基本情况

（一）职能职责

本单位受委托依法开展城市管理及相关领域综合行政执法。主要包括：辖区内市政公用设施运行管理、市容环境卫生管理、园林绿化管理等方面的全部行政处罚权；露天烧烤污染、城市焚烧沥青塑料垃圾等烟尘和恶臭污染、露天焚烧秸秆落叶等烟尘污染行政处罚权；户外公共场所无照经营、违规设置户外广告行政处罚权；侵占城市道路行政处罚权；向城市河道倾倒废弃物和垃圾行政处罚权；户外公共场所食品销售和餐饮摊点无证经营等行政处罚权。

（二）单位构成

本单位编制15人，在职13人。

二、单位收支总体情况

（一）收入预算：2023年年初预算数401.44万元，其中：一般公共预算拨款401.44万元，收入较2022年增加59.08万元，主要是一般公共预算拨款经费拨款增加59.08万元。

（二）支出预算：2023年年初预算数401.44万元，其中：社会保障和就业支出预算51.97万元，卫生健康支出预算21.16万元，城乡社区支出301.52万元，住房保障支出预算26.79万元。支出预算较2022年增加59.08万元，主要是基本支出预算增加59.08万元。

三、单位预算情况说明

2023年一般公共预算财政拨款收入401.44万元，一般公共预算财政拨款支出401.44万元，比2022年增加59.08万元。其中：基本支出401.44万元，比2022年增加59.08万元，主要原因是经费政策性调整等，主要用于保障在职人员工资福利及社会保险缴费，退休人员补助等，保障单位正常运转的各项商品服务支出；               

2023年无使用政府性基金预算拨款安排的支出。

四、“三公”经费情况说明

2023年“三公”经费预算0万元。

五、其他重要事项的情况说明

1.机关运行经费。2023年一般公共预算财政拨款运行经费79.79万元，比上年增加4.55万元，主要原因是经费政策性调整，相应经费增加。主要用于办公费、水电费、邮电费、交通补贴及其他商品和服务支出等。

2.政府采购情况。本单位政府采购预算总额0万元。

3.绩效目标设置情况。2023年无项目支出，不涉及一般公共预算当年财政拨款。

4.国有资产占有使用情况。截止2022年12月，本单位共有车辆0辆。2023年一般公共预算安排购置车辆0辆。

六、专业性名词解释

（以下为常见专业名词解释，单位应根据实际情况进行解释和增减。）

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

（三）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。

（四）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（五）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

单位预算公开联系人：臧轶嘉  联系方式：86182888

附表：1.2023年重庆市九龙坡区城市管理综合行政执法支队黄桷坪街道大队财政拨款收支总表

2.2023年重庆市九龙坡区城市管理综合行政执法支队黄桷坪街道大队一般公共预算财政拨款支出预算表

3.2023年重庆市九龙坡区城市管理综合行政执法支队黄桷坪街道大队一般公共预算财政拨款基本支出预算表

4.2023年重庆市九龙坡区城市管理综合行政执法支队黄桷坪街道大队一般公共预算财政拨款基本支出预算表（政府预算支出经济分类科目）

5.2023年重庆市九龙坡区城市管理综合行政执法支队黄桷坪街道大队一般公共预算“三公”经费支出表

6.2023年重庆市九龙坡区城市管理综合行政执法支队黄桷坪街道大队政府性基金预算支出表

7.2023年重庆市九龙坡区城市管理综合行政执法支队黄桷坪街道大队收支总表（如2022年有部门决算年末结转结余数需手动加入对应功能科目）

8.2023年重庆市九龙坡区城市管理综合行政执法支队黄桷坪街道大队收入总表（如2022年有部门决算年末结转结余数需手动加入对应功能科目）

9.2023年重庆市九龙坡区城市管理综合行政执法支队黄桷坪街道大队支出总表（功能科目分类到项）（如2022年有部门决算年末结转结余数需手动加入对应功能科目）

10.2023年重庆市九龙坡区城市管理综合行政执法支队黄桷坪街道大队一般公共预算财政拨款项目支出预算表（部门预算支出经济分类科目）

11.2023年重庆市九龙坡区城市管理综合行政执法支队黄桷坪街道大队一般公共预算财政拨款项目支出预算表（政府预算支出经济分类科目）

12.2023年重庆市九龙坡区城市管理综合行政执法支队黄桷坪街道大队项目支出明细表

13.2023年重庆市九龙坡区城市管理综合行政执法支队黄桷坪街道大队政府采购明细表

14.2023年重庆市九龙坡区城市管理综合行政执法支队黄桷坪街道大队项目绩效目标表

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