一、部门基本情况

（一）职能职责

街道主要职责是加强党的基层建设，夯实党的执政根基，做好公共服务、公共管理、公共安全工作，为经济社会发展提供良好公共环境。一是加强基层党的建设，坚持党要管党、全面从严治党，切实加强党的政治建设、思想建设、组织建设、作风建设、纪律建设，把制度建设贯穿其中，深入推进反腐败斗争，推动全面从严治党向基层延伸；二是强化经济发展职能，正确处理好政府与市场、政府与社会的关系，规范市场秩序，为各类市场主体创造统一开放、公平竞争的发展环境，激发市场、社会的创造活力。强化产业引导，科学编制发展规划；三是强化公共服务职能，加快义务教育、学前教育、劳动就业、基本医疗卫生、公共文化体育、计划生育等社会事业发展，完善社会保险、社会救助、社会福利、优抚安置、扶贫济困、法律服务等社会保障体系。创新公共服务供给方式，优化基本公共服务资源配置，统筹基本公共服务设施的空间布局，实现基本公共服务全覆盖。四是强化公共管理职能，加强街道规划建设和环境保护，强化街道和社区城市风貌管理。健全重大社情、疫情、险情等公共突发事件的预防和应急处理机制。推进社会治安综合治理，完善社会治安防控体系。加强信访工作，建立调处化解矛盾纠纷综合机制，确保社会和谐稳定；五是强化公共安全职能，加强安全生产、食品药品、生态建设、农产品质量安全等监督管理，建立健全隐患排查治理体系和安全预防控制体系。推进基层行政执法体制改革，完善执法保障机制，增强执法监管能力；六是承办区委、区政府交办的其他事项。

（二）机构设置

黄桷坪街道办事处内设科室9个，参公事业单位1个（区城市管理综合行政执法支队黄桷坪街道大队），全额事业单位7个（黄桷坪街道社区事务服务中心、黄桷坪街道社区文化服务中心、黄桷坪街道劳动就业和社会保障服务所、黄桷坪街道退役军人服务站、黄桷坪街道综合行政执法大队、黄桷坪街道社会管理信息服务中心、黄桷坪街道物业管理服务中心。

二、部门决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明

1.总体情况。2023年度收入总计8172.64万元，支出总计8172.64万元。收支较上年决算数减少646.10万元，下降7.33%，主要原因是项目经费支出较上年减少。

2.收入情况。2023年度收入合计8172.64万元，较上年决算数减少646.10万元，下降7.33%，主要原因是项目经费支出较上年减少。其中：财政拨款收入8172.64万元，占100.00%

3.支出情况。2023年度支出合计8172.64万元，较上年决算数减少646.10万元，下降7.33%，主要原因是项目经费支出较上年减少。其中：基本支出1731.73万元，占21.19%；项目支出6440.90万元，占78.81%。

4.结转结余情况。2023年度年末结转和结余0.00万元，主要原因是年末无结转和结余资金。

（二）财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023年度财政拨款收、支总计8172.64万元。与2022年相比，财政拨款收、支总计各减少646.10万元，下降7.33%。主要原因是项目经费支出较上年减少。

（三）一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明

1.收入情况。2023年度一般公共预算财政拨款收入7335.94万元，较上年决算数减少1011.25万元，下降12.11%。主要原因是项目经费支出较上年减少。较年初预算数增加1062.46万元，增长16.94%。主要原因是年中追加了项目龙广路改造工程项目246.5万元、黄桷坪街道九龙花园物业服务中心运行经费项目105.79万元、预下达疫情防控经费（11月）项目133.97万元、优抚对象生活补助项目137万元、义务兵家庭优待金项目67万元等。此外，年初财政拨款结转和结余0.00万元。

2.支出情况。2023年度一般公共预算财政拨款支出7335.94万元，较上年决算数减少1011.25万元，下降12.11%。主要原因是项目经费支出较上年减少。较年初预算数增加1062.46万元，增长16.94%。主要原因是年中追加了项目龙广路改造工程项目246.5万元、黄桷坪街道九龙花园物业服务中心运行经费项目105.79万元、预下达疫情防控经费（11月）项目133.97万元、优抚对象生活补助项目137万元、义务兵家庭优待金项目67万元等。

3.结转结余情况。2023年度年末一般公共预算财政拨款结转和结余0.00万元，主要原因是年末无结转和结余资金。

4.比较情况。本部门2023年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下几个方面：

（1）一般公共服务支出865.51万元，占11.80%，较年初预算数减少47.82万元，下降5.24%，主要原因是人员经费剩余，年底收回。

（2）公共安全支出393.23万元，占5.36%，较年初预算数减少28.79万元，下降6.82%，主要原因是社区综合治理管理专项项目指标剩余，年底收回。

（3）教育支出19.45万元，占0.27%，较年初预算数增加19.45万元，增长100.00%，主要原因是年中追加2023年社区教育经费19.45万元。

（4）科学技术支出61.62万元，占0.84%，较年初预算数增加61.62万元，增长100.00%，主要原因是年中追加2020、2021年新认定高新技术企业补助资金项目15万元、2022年现代服务业五十强企业、金融业十强、房地产业十强奖励项目10万元、2023年第一批全区规模以上服务业奖励资金项目26万元、镇街科技创新工作引导资金项目9.42万元、社区科普大学2023年教学点补助经费项目1.2万元。

（5）文化旅游体育与传媒支出97.92万元，占1.33%，较年初预算数增加29.60万元，增长43.33%，主要原因是年中追加创文实地测评冲刺阶段经费项目30万元。

（6）社会保障与就业支出2700.75万元，占36.82%，较年初预算数增加240.02万元，增长9.75%，主要原因是年中追加优抚对象生活补助项目137万元、义务兵家庭优待金项目67万元等。

（7）卫生健康支出507.34万元，占6.92%，较年初预算数增加199.58万元，增长64.85%，主要原因是年中追加预下达疫情防控经费（11月）133.97万元、江津京凡酒店集中隔离点经费52.87万元。

（8）节能环保支出288.93万元，占3.94%，较年初预算数增加288.93万元，增长100.00%，主要原因是城市长效项目功能分类更改调整。

（9）城乡社区支出1966.24万元，占26.80%，较年初预算数增加15.28万元，增长0.78%，主要原因是年中追加2021年度治违项目30.3万元。

（10）农林水支出17.04万元，占0.23%，较年初预算数增加17.04万元，增长100.00%，主要原因是年中追加2023年度“亲邻自然”生态花园共建计划项目9万元、2023年长江黄桷坪段清漂项目2.98万元、禁渔工作经费项目5万元。

（11）交通运输支出294.51万元，占4.01%，较年初预算数增加294.51万元，增长100.00%，主要原因是年中追加龙广路改造工程项目246.5万元、黄桷坪街道2022年公路养护费项目19.86万元。

（12）金融支出2.92万元，占0.04%，较年初预算数减少0.08万元，下降2.67%，主要原因是打击非法集资工作项目经费指标剩余，年底收回。

（13）住房保障支出103.08万元，占1.41%，较年初预算数减少28.98万元，下降21.94%，主要原因是住房公积金清算调整，指标剩余。

（14）灾害防治及应急管理支出17.40万元，占0.24%，较年初预算数增加2.09万元，增长13.65%，主要原因是年中追加自然灾害防治工作项目4.8万元。

（四）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023年度一般公共财政拨款基本支出1731.73万元。其中：人员经费1398.55万元，较上年决算数减少50.41万元，下降3.48%，主要原因是人员变动，人员支出经费减少。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、其他工资福利支出、住房公积金及购房补贴。公用经费333.19万元，较上年决算数增加22.67万元，增长7.30%，主要原因是公用支出费用增加。公用经费用途主要包括办公费、水费、电费、邮电费、物业管理费、工会经费、福利费等。

（五）政府性基金预算收支决算情况说明

2023年度政府性基金预算财政拨款年初结转结余0.00万元，年末结转结余0.00万元。本年收入836.69万元，较上年决算数增加365.14万元，增长77.43%，主要原因是年中追加九龙坡区创建全国文明城区和谐宜居的生活环境推进组项目（第二批）——黄桷坪街道建筑外墙安全整治项目140万元、邮电路改造工程项目85.29万元、创文第七组-黄桷坪街道背街补绿修枝项目76.9万元等。本年支出836.69万元，较上年决算数增加365.14万元，增长77.43%，主要原因是年中追加九龙坡区创建全国文明城区和谐宜居的生活环境推进组项目（第二批）——黄桷坪街道建筑外墙安全整治项目140万元、邮电路改造工程项目85.29万元、创文第七组-黄桷坪街道背街补绿修枝项目76.9万元等。

（六）国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本部门2023年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

三、“三公”经费情况说明

（一）“三公”经费支出总体情况说明

2023年度“三公”经费支出共计11.02万元，较年初预算数减少5.48万元，下降33.21%，主要原因是按要求从严控制“三公”经费、严格落实公车使用规定、严格遵守公务接待的开支范围和标准。较上年支出数增加4.48万元，增长68.50%，车辆使用年限长，维修费增加、油耗高，公务接待较上年增加一次。

（二）“三公”经费分项支出情况

本单位2023年度未发生因公出国（境）费用。

本单位2023年度未发生公务车购置费。

公务车运行维护费10.79万元，主要用于车辆维修、保养、油费、保险费等。费用支出较年初预算数减少2.71万元，下降20.07%，主要原因是按要求从严控制“三公”经费、严格落实公车使用规定，严禁公车私用。较上年支出数增加4.31万元，增长66.51%，主要原因是车辆使用年限长，维修费增加、油耗高。

公务接待费0.23万元，主要用于接待口县修齐镇赴黄桷坪街道协同发展接待、大渡口区跃进村街道办事处调研黄桷坪接待。费用支出较年初预算数减少2.77万元，下降92.33%，主要原因是按要求从严控制“三公”经费、严格遵守公务接待的开支范围和标准、减少公务接待。较上年支出数增加0.17万元，增长283.33%，主要原因是公务接待较上年增加一次。

（三）“三公”经费实物量情况

 2023年度本部门因公出国（境）共计0个团组，0人；公务用车购置0辆，公务车保有量为4辆；国内公务接待2批次25人，其中：国内外事接待0批次，0人；国（境）外公务接待0批次，0人。2023年本部门人均接待费90.40元，车均购置费0万元，车均维护费2.70万元。

四、其他需要说明的事项

（一）财政拨款会议费和培训费情况说明

本年度未发生会议费、培训费。

（二）机关运行经费情况说明

2023年度本部门机关运行经费支出231.99万元，机关运行经费主要用于开支办公费、水电费、邮电费、物业费、福利费、公务车运行经费等。机关运行经费较上年支出数增加15.95万元，增长7.38%，主要原因是公用支出费用增加。

（三）国有资产占用情况说明

 截至2023年12月31日，本部门共有车辆4辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要负责人用车0辆、机要通信用车2辆、应急保障用车2辆、执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，离退休干部用车0辆。单价100万元（含）以上专用设备0台（套）。

（四）政府采购支出情况说明

2023年度本部门政府采购支出总额213.66万元，其中：政府采购货物支出0.00万元、政府采购工程支出213.66万元、政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额213.66万元，占政府采购支出总额的100.00%，其中：授予小微企业合同金额213.66万元，占政府采购支出总额的100.00 %。主要用于采购创文第二批建筑外墙安全整治项目。

五、预算绩效管理情况说明

（一）部门自评情况

根据预算绩效管理要求，我部门对部门整体和128个二级项目开展了绩效自评，涉及财政拨款项目支出资金6440.9万元。

黄桷坪街道2023年度项目支出绩效自评表

（二）部门绩效评价情况

我部门对社区管理专项经费开展了绩效评价，涉及财政资金969.37万元，评价得分100分，评价等次为优。绩效评价发现：一是该项目社区工作人员工资编制口径未包含加班费，在实际工作中资金不能覆盖全面基础性工作；二是该项目社区办公经费预算编制缺乏弹性和激励机制，不能较好适应辖区情况变化。提出建议增加社区工作人员加班费项目和提高社区办公经费的建议。

（三）财政绩效评价情况

市财政局未委托第三方对我部门开展绩效评价。

六、专业名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

（三）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的现金流入。

（四）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。

（五）使用非财政拨款结余：指单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补本年度收支缺口的资金。

（六）年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

（七）结余分配：指单位按照国家有关规定，缴纳所得税、提取专用基金、转入非财政拨款结余等当年结余的分配情况。

（八）年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

（九）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

（十）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（十一）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

（十二）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（十三）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（十四）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

（十五）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

（十六）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

（十七）其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

七、决算公开联系方式及信息反馈渠道

本单位决算公开信息反馈和联系方式：023-86128888