重庆市九龙坡区人民政府谢家湾街道办事处（本级）

2023年度决算公开说明

一、单位基本情况

（一）职能职责

⒈宣传贯彻执行党的路线、方针、政策，国家的法律、法规和区委、区政府的有关决定、命令、指标；负责辖区基层党组织和群团组织建设和精神文明建设以及纪检、监察工作。

⒉负责制定和实施辖区的社区建设发展规划，努力发展社区服务，开展社区教育。

⒊负责指导辖区社区居委会的组织建设及各项工作，帮助解决社区居委会的困难、问题，向上级政府反映社区居委会的意见和要求。

⒋负责城市管理工作，努力宣传普及全民健康教育，组织社会单位和居民开展爱国卫生运动。

⒌负责常住人口与流动人口的计划生育宣传、教育、管理和服务工作。

⒍负责辖区的社会治安综合治理工作；指导、协调辖区内的物业管理工作。

⒎负责做好拥军优属、优待抚恤、社会救济、社会保障及社区文化、科普等工作。

⒏负责辖区失业、下岗人员的管理、培训和指导就业等工作。

⒐承办民兵预备役、征兵、人民防空等工作。

⒑与司法行政部门共同做好司法行政、人民调解工作，实施普法教育；办理人民群众的来信、来访，及时向市、区人民政府反映群众的意见和要求。

⒒配合有关部门做好国土、防火、防震、抢险救灾、安全生产、食品药品监管等工作。

⒓.负责人大、政协地区联络组工作，协助办理人大代表和政协委员的意见、建议，组织开展地区人大代表、政协委员的各项活动。

⒔维护老年人、妇女、未成年人和残疾人的合法权益，尊重少数民族的风俗习惯，保障少数民族的权益。

⒕承办区委、区政府交办的其他事项。

（二）机构设置

根据上述职责，重庆市九龙坡区人民政府谢家湾街道办事处（本级）设9个内设机构：

1.党政办公室

围绕党的中心工作，协助党委抓好党的路线、方针、政策和市委、区委重大决策、重要工作部署在街道的贯彻落实；收集和处理辖区经济建设、政治建设、文化建设、社会建设、生态文明建设和党的建设等方面的重要情况，及时、准确地向党工委、办事处报告并提出工作建议；掌握党工委、办事处的决策部署和政策动态，提出贯彻实施意见和建议，并贯彻党工委、办事处的指示、决议和决定，认真组织实施；负责草拟街道党工委、办事处工作的综合性文稿及文件，搜集整理报送信息资料和文字材料，对报送的文件、资料、报表等进行审核；统筹牵头政务服务工作；负责机要、保密、文秘、会务、接待等日常运转和后勤保障工作以及综合协调、督查督办等工作；承办党工委、办事处及业务主管部门交办的其他工作。

2.党建工作办公室

抓好组织发展和党员教育，搞好党的基层组织建设、思想作风建设、精神文明建设和党风廉政建设；协助抓好干部队伍建设，承办村委会、居委会干部和科级干部的考察、培养、测评、任免、考核、培训、奖惩等具体工作，草拟选拔干部和提高干部素质计划并组织实施；负责组织、纪检、宣传、统战、武装、机构编制、老干部、人事、民族宗教、台湾侨务、目标管理、档案管理及群团工作；负责人大代表和政协委员的建议、提案交办、督办，承办街道政协工作的具体事务；承办党工委、办事处及业务主管部门交办的其他工作。

3.人大工委办公室

贯彻执行街道人大工委的决议、决定；负责拟定街道人大工委工作意见、总结及各项工作计划；受街道人大工委的委托进行调查研究和行政执法监督；负责街道人大宣传报道、信息传递、印章管理、考察交流、来访接待等综合性事务和后勤保障工作；负责人大地区联络组工作；组织安排本辖区人大代表的换届选举工作；组织本地区人大代表开展学习、调研、视察、述职等工作；组织开展地区人大代表的各项活动；承办人大工委和区人大常委会及相关部门交办的其他工作。

4.经济发展办公室（挂统计办公室牌子）

根据地域特色和产业优势，拟订本辖区经济发展规划和年度计划，按规定报批后组织实施；负责辖区经济工作的指导、协调、服务和监管工作；拟订本辖区招商引资、软环境建设等办法和措施，按规定报批后组织实施；引导新办、域外企业落户发展，扶持现有企业的发展壮大；负责辖区内经济运行情况的统计分析、监督和预测，掌握企业发展动态和趋势，研究经济运行中出现的新情况、新问题，并提出对策措施；指导企业用好优惠、扶持政策，协助企业办理注册登记、项目立项、技术职称等报批手续；引导企业推行现代企业制度，促进企业科技进步和技术改造，会同有关部门指导企业搞好经营管理工作；负责培育和发展专业经济合作组织，加强集体经济管理和发展，引导行业、企业间的合作和行业自律；完成国家和市、区统计调查任务，开展统计调查分析，收集、整理和管理基本统计资料，建立健全统计台账制度和统计档案制度，组织指导村、社区统计工作；承办党工委、办事处及业务主管部门交办的其他工作。

5.民政和社区事务办公室（挂卫生健康办公室、物业管理办公室牌子）

制定和实施有关社会事业发展规划；负责拥军优属、优抚、救济、城镇居民最低生活保障、殡葬改革以及残联工作；加强村（居）委会建设，指导搞好村（居）委会换届选举，实行村（居）务公开，加强民主管理，促进基层民主政治建设；支持义务教育的发展，组织辖区内适龄儿童入学，抓好社区成人教育，维护学校的正常教学秩序，治理校园周边环境，积极筹措教育经费，帮助中小学改善办学条件；统筹协调卫生健康工作，承担计划生育、老龄等工作任务，开展辖区内爱国卫生运动和健康教育活动，普及公共卫生和职业病防治知识，承担重大疫情和中毒事件防控相关工作；负责劳动与社会保障行政管理工作，做好劳务输出、就业和再就业服务的指导、管理；承担文化旅游体育相关工作；指导和协调物业管理工作；承办党工委、办事处及业务主管部门交办的其他工作。

6.平安建设办公室

搞好地区社会治安综合治理，负责开展安全文明小区、模范单位和无毒单位的创建工作；负责人民群众的来信来访及矛盾纠纷排查调处工作，及时妥善处理各类突发事件和群体性事件；负责处置“法轮功”等邪教组织及相关人员的帮教、转化工作；负责人民调解工作，配合司法行政部门做好司法行政管理工作；负责法制工作，加强依法行政，实施普法教育；督促、检查辖区单位、学校、村（居）委会平安建设的落实情况，抓好社区教育；负责辖区流动人口服务和管理工作；协调法院、检察院、公安工作；承办党工委、办事处及业务主管部门交办的其他工作。

7.规划建设管理环保办公室

贯彻执行规划建设、城市管理和环境保护政策法规，拟订相关工作计划和应急预案，并组织实施；负责辖区内违法建筑、环境风险源的日常巡查、监督检查和上报工作，承担相关的调查统计和宣传教育工作；负责辖区内市容环境、园林绿化管理，以及义务植树和防汛抗旱工作；督促辖区内的污染防治和节能减排工作的实施，承担环保设施设备的运转和维护监管工作；配合有关职能部门开展初步调查取证和防范制止违法行为；对辖区内社会单位、村（居）委会有关规划、建设、市政、环保工作进行指导、督促和检查；承办党工委、办事处及业务主管部门交办的其他工作。

8.财政办公室

负责财政收支，编制财政年度预算和决算并组织执行年度街道财政预算；负责各类票据及固定资产的监督管理；负责财政资金管理监督检查、绩效评价，村（社区）财务管理监督和协税护税工作；指导街道所属事业单位及村、社区建立健全财务管理制度，对财会人员进行业务指导和培训；负责街道内部审计、财务统计工作；承办党工委、办事处及业务主管部门交办的其他工作。

9.应急管理办公室

负责辖区应急管理工作，承担安全生产类、自然灾害类等突发事件应急救援和综合防灾减灾救灾工作；承担街道应对事故灾难和自然灾害指挥部具体日常工作，综合研判突发事件发展态势并提出应对建议；履行街道安全生产委员会办公室职责，负责安全生产综合监督管理工作；统筹辖区消防、森林火灾扑救、抗洪抢险、地震和地质灾害救援、生产安全事故救援等应急救援力量建设，协助上级综合性应急救援队伍开展救援工作；按照分级、属地原则和委托执法要求，依法监督检查工矿商贸生产经营单位贯彻执行安全生产法律法规情况及其安全生产条件和有关设备、材料、劳动防护用品的安全生产管理工作；依法监督检查危险化学品安全监督管理工作和烟花爆竹安全生产监督管理工作；协助上级有关部门参与生产安全事故调查处理和自然灾害类突发事件的调查评估工作；组织编制辖区总体应急预案和安全生产类、自然灾害类专项预案，综合协调应急预案的衔接工作，组织开展辖区预案演练；组织开展应急管理、安全生产宣传教育和培训工作；组织开展应急管理、安全生产信息化建设工作；具体承担消防管理工作任务；承办党工委、办事处及业务主管部门交办的其他工作。

设置综合行政执法办公室，不计入综合办事机构个数，与综合行政执法大队实行统筹运行的机制。街道综合行政执法办公室集中行使依法授权或委托的农林水利、规划建设、生态环境保护、卫生计生、文化旅游、民政管理、消防等领域的行政执法权，承担辖区内各类执法机构和执法队伍的综合协调和联动保障工作。

（三）单位构成

从预算单位构成看，本单位无下级预算单位。

二、单位决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明

1.总体情况。2023年度收入总计6958.66万元，支出总计6958.66万元。收支较上年决算数减少1907.90万元，下降21.52%，主要原因是疫情防控工作经费及城市长效管理工作经费的减少。

2.收入情况。2023年度收入合计6958.66万元，较上年决算数减少1907.90万元，下降21.52%，主要原因是疫情防控工作经费及城市长效管理工作经费的减少。其中：财政拨款收入6958.66万元，占100.00%。

3.支出情况。2023年度支出合计6958.66万元，较上年决算数减少1907.90万元，下降21.52%，主要原因是疫情防控工作经费及城市长效管理工作经费的减少。其中：基本支出893.93万元，占12.85%；项目支出6064.73万元，占87.15%。

4.结转结余情况。本单位2023年度年末无结转和结余。（二）财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023年度财政拨款收、支总计6958.66万元。与2022年相比，财政拨款收、支总计各减少1907.90万元，下降21.52%。主要原因是疫情防控工作经费及城市长效管理工作经费的减少。

（三）一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明

1.收入情况。2023年度一般公共预算财政拨款收入6787.49万元，较上年决算数减少1602.79万元，下降19.10%。主要原因是疫情防控工作经费及城市长效管理工作经费的减少。较年初预算数增加1270.68万元，增长23.03%。主要原因是追加高新技术企业补助资金、优抚对象生活补助、社区养老服务中心市级建设经费、疫情防控经费、养老服务设施社会化运营补贴、现代服务业高质量发展扶持资金。此外，无年初财政拨款结转和结余。

2.支出情况。2023年度一般公共预算财政拨款支出6787.49万元，较上年决算数减少1602.79万元，下降19.10%。主要原因是疫情防控工作经费及城市长效管理工作经费的减少。较年初预算数增加1270.68万元，增长23.03%。主要原因是追加高新技术企业补助资金、优抚对象生活补助、社区养老服务中心市级建设经费、疫情防控经费、养老服务设施社会化运营补贴、现代服务业高质量发展扶持资金。

3.结转结余情况。本单位2023年度年末无一般公共预算财政拨款结转和结余。

4.比较情况。本单位2023年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下几个方面：

（1）一般公共服务支出843.78万元，占12.43%，较年初预算数增加20.28万元，增长2.46%，主要原因是追加第五次全国经济普查清查阶段“两员”劳动报酬。

（2）公共安全支出642.06万元，占9.46%，较年初预算数增加7.10万元，增长1.12%，主要原因是追加严重精神障碍患者以奖代补专项经费。

（3）教育支出19.00万元，占0.28%，较年初预算数增加19.00万元，增长100.00%，主要原因是追加社区教育经费。

（4）科学技术支出337.94万元，占4.98%，较年初预算数增加337.94万元，增长100.00%，主要原因是追加高新技术企业补助资金、第一批全区规模以上服务业企业稳增长奖励资金、第一批全区现代服务业高质量发展扶持资金、现代服务业五十强企业金融业十强企业房地产业十强企业奖励扶持资金、镇街科技创新工作引导资金。

（5）文化旅游体育与传媒支出47.36万元，占0.70%，较年初预算数增加42.36万元，增长847.20%，主要原因是追加创建全国文明城区-社区家庭教育指导服务站建设运营经费、创文实地测评冲刺阶段经费。

（6）社会保障与就业支出2772.45万元，占40.85%，较年初预算数增加189.37万元，增长7.33%，主要原因是追加优抚对象生活补助、社区养老服务中心市级建设经费、社区专职干部补贴差额经费、义务兵家庭优待金、数字就业服务平台系统建设经费、退役军人相关补贴经费预算（无军籍职工）、企业“三类人员”生活医疗市级补助资金。

（7）卫生健康支出500.36万元，占7.37%，较年初预算数增加394.35万元，增长371.99%，主要原因是追加新型冠状病毒感染肺炎疫情防控经费。

（8）节能环保支出41.54万元，占0.61%，较年初预算数增加41.54万元，增长100.00%，主要原因是追加城市长效管理专项经费、三峡库区次级河流清漂作业专项经费。

（9）城乡社区支出1532.60万元，占22.58%，较年初预算数增加238.37万元，增长18.42%，主要原因是追加城市长效管理专项经费。

（10）农林水支出4.98万元，占0.07%，较年初预算数增加4.98万元，增长100.00%，主要原因是追加长江流域禁捕护渔经费。

（11）住房保障支出34.60万元，占0.51%，较年初预算数减少27.04万元，下降43.87%，主要原因是在职人员公积金调减。

（12）灾害防治及应急管理支出10.81万元，占0.16%，较年初预算数增加2.50万元，增长30.08%，主要原因是追加自然灾害防治工作经费。

（四）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023年度一般公共财政拨款基本支出893.93万元。其中：人员经费714.92万元，较上年决算数减少98.24万元，下降12.08%，主要原因是政策性减资。人员经费用途主要包括基本工资、津补贴、奖金、绩效工资、社会保障缴费、职业年金、住房公积金、其他工资福利支出、生活补助、医疗费补助、其他个人和家庭的补助支出。公用经费179.01万元，较上年决算数增加16.33万元，增长10.04%，主要原因是在职人员增加。公用经费用途主要包括办公费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、办公设备购置。

（五）政府性基金预算收支决算情况说明

本单位2023年度政府性基金预算财政拨款无年初结转结余及年末结转结余。本年收入171.17万元，较上年决算数减少305.12万元，下降64.06%，主要原因是减少可燃雨棚突出外墙防护网整治集中攻坚行动项目经费、建设厂家属区污水管网整治项目经费、九滨路沿线边坡崖环境集中整治项目经费、社区养老服务设施租赁及运营补贴。本年支出171.17万元，较上年决算数减少305.12万元，下降64.06%，主要原因是减少可燃雨棚突出外墙防护网整治集中攻坚行动项目经费、建设厂家属区污水管网整治项目经费、九滨路沿线边坡崖环境集中整治项目经费、社区养老服务设施租赁及运营补贴。

（六）国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本单位2023年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

三、“三公”经费情况说明

（一）“三公”经费支出总体情况说明

2023年度“三公”经费支出共计10.69万元，较年初预算数减少0.31万元，下降2.82%，主要原因是认真贯彻落实中央八项规定精神，按照只减不增的要求从严控制“三公”经费，减少公务接待支出。较上年支出数减少24.21万元，下降69.37%，主要原因是2022年度购置2辆公务用车，2023年度未购置公务车辆。

（二）“三公”经费分项支出情况

本单位2023年度未发生因公出国（境）费用。

本单位2023年度未发生公务车购置费。较上年支出数减少24.79万元，下降100.00%，主要原因是上年度新购置2辆公务用车，本年度未购置公务车辆。

公务车运行维护费10.16万元，主要用于公务车辆运行所需的油费、停车费、洗车费、电费、保险费、维修费。费用支出较年初预算数增加1.16万元，增长12.89%，主要原因是上年度新购置公务用车导致本年度公务车运行维护费增加。较上年支出数增加1.29万元，增长14.54%，主要原因是上年度新购置公务用车导致本年度公务车运行维护费增加。

公务接待费0.53万元，主要用于接待相关部门检查指导工作发生的接待支出。费用支出较年初预算数减少1.47万元，下降73.50%，主要原因是严格控制接待标准及人次数。较上年支出数减少0.70万元，下降56.91%，主要原因是严格控制接待标准及人次数。

（三）“三公”经费实物量情况

2023年度本部门未发生因公出国（境）支出及公务用车购置支出，公务车保有量为3辆；国内公务接待5批次54人。2023年本部门人均接待费98.52元，车均维护费3.39万元。

四、其他需要说明的事项

（一）财政拨款会议费和培训费情况说明

本单位本年度及上年度均未发生会议费支出。本年度培训费支出0.06万元，较上年决算数减少0.18万元，下降75.00%，主要原因是严格控制经费支出减少培训次数。

（二）机关运行经费情况说明

2023年度本单位机关运行经费支出266.42万元，机关运行经费主要用于开支办公费、水费、电费、物业费、差旅费、福利费、公务车运行维护费。机关运行经费较上年支出数增加24.95万元，增长10.33%，主要原因是在职人员增加。

（三）国有资产占用情况说明

截至2023年12月31日，本部门共有车辆3辆，其中，机要通信用车1辆、应急保障用车2辆。无单价100万元（含）以上专用设备。

（四）政府采购支出情况说明

2023年度本单位政府采购支出总额1888.50万元，其中：政府采购货物支出64.75万元、政府采购服务支出1823.75万元。授予中小企业合同金额1888.50万元，占政府采购支出总额的100.00%，其中：授予小微企业合同金额1365.23万元，占政府采购支出总额的72.29 %。主要用于采购清扫保洁服务。

五、预算绩效管理情况说明

（一）单位自评情况

本单位2023年度无绩效自评项目。

（二）部门重点绩效评价情况

本单位2023年度无重点项目绩效评价。

（三）财政绩效评价情况

本单位2023年度无财政重点绩效评价项目。

六、专业名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

（三）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的现金流入。

（四）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。

（五）使用非财政拨款结余：指单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补本年度收支缺口的资金。

（六）年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

（七）结余分配：指单位按照国家有关规定，缴纳所得税、提取专用基金、转入非财政拨款结余等当年结余的分配情况。

（八）年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

（九）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

 （十）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（十一）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

（十二）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（十三）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（十四）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

（十五）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

（十六）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

（十七）其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

 七、决算公开联系方式及信息反馈渠道

本单位决算公开信息反馈和联系方式：023-88290073

附件：1.收入支出决算总表

2.收入决算表

3.支出决算表

4.财政拨款收入支出决算总表

5.一般公共预算财政拨款收入支出决算表

6.一般公共预算财政拨款基本支出决算表

          7.政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

8.国有资本经营预算财政拨款支出决算表

9.机构运行信息表

备注：1.本表反映单位本年度的总收支和年末结转结余情况。
      2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

 

备注：1.本表反映单位本年度取得的各项收入情况。
2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。