第一部分   中梁山街道基本情况

一、职能职责。主要职能是：宣传贯彻执行党的路线、方针、政策，国家的法律、法规和区委、区政府的有关决定、命令、指示；负责辖区基层党组织和群团组织建设和精神文明建设以及纪检、监察工作；负责制定和实施辖区的社区建设发展规划；负责指导辖区居委会的组织建设及各项工作；负责城市管理工作；负责常住人口与流动人口的计划生育宣传、教育、管理和服务工作；负责辖区的社会治安综合治理工作；指导、协调辖区内的物业管理工作；负责做好拥军优属、优待抚恤、社会救济、社会保障及社区文化、科普等工作；负责辖区失业、下岗人员的管理、培训和指导就业；承办民兵预备役、征兵、人民防空等工作；与司法行政部门共同做好司法行政、人民调解工作；办理人民群众的来信、来访，及时向市、区人民政府反映群众的意见和要求；配合有关部门做好国土、防火、防震、抢险救灾、安全生产、食品药品监管等工作；负责人大、政协地区联络组工作，协助办理人大代表和政协委员的意见、建议，组织开展地区人大代表、政协委员的各项活动；维护老年人、妇女、未成年人和残疾人的合法权益，尊重少数民族的风俗习惯，保障少数民族的权益；承办区委、区政府交办的其他事项。

二、部门预算单位构成。重庆市九龙坡区人民政府中梁山街道办事处为区政府派出机构，内设机构行政办公室9个，1.党政办公室2.党建工作办公室3.人大工委办公室4.经济发展办公室（挂统计办公室牌子）5.民政和社区事务办公室（挂卫生健康办公室、物业管理办公室牌子）6.平安建设办公室7.规划建设管理环保办公室8.财政办公室9.应急管理办公室。事业单位7个：1.重庆市九龙坡区中梁山街道社区事务服务中心2.重庆市九龙坡区中梁山街道社区文化服务中心3.重庆市九龙坡区中梁山街道劳动就业和社会保障服务所4.重庆市九龙坡区中梁山街道退役军人服务站5.重庆市九龙坡区中梁山街道社会管理信息服务中心6.重庆市九龙坡区中梁山街道物业管理服务中心。7.重庆市九龙坡区中梁山街道综合行政执法大队。1个参公单位：市政监察支队。另有纪检监察室、武装部、总工会、团工委、妇联、司法所6个科室。本次公开的部门预算含以上的9个办公室、7个事业单位、1个参公单位、6个业务科室。

第二部分   中梁山街道预算情况说明

一、关于2021年财政拨款收支预算情况的总体说明

   2021年财政拨款收入 5091.05 万元。收入一般公共预算拨款 5091.05万元，政府性基金预算拨款0万元，国有资本经营预算0万元，包括：一般公共预算当年拨款收入 5091.05 万元、上年结转0万元，政府性基金预算拨款当年拨款收入0万元、上年结转0万元，国有资本经营预算当年拨款收入0万元、上年结转0万元；支出包括：一般公共服务支出 5091.05 万元，政府性基金支出0万元。

二、关于2021年一般公共预算当年拨款情况说明

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

2021年一般公共预算当年财政拨款 5091.05 万元，比2020年年初预算数减少1280.73 万元，主要是项目经费减少。项目支出3177.75万元，比2020年减少1489.75万元，主要原因是政策性减支。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

一般公共服务支出1145.58万元，比2020年年初预算增加125.07万元；公共安全支出462.01万元，比2020年年初预算数减少153.61万元；文化体育与传媒支出40.98万元，比2020年初预算数减少23.76万元；社会保障和就业支出1681.53万元，比2020年年初预算减少52.39万元；医疗卫生和计划生育支出113.97万元，比2020年年初预算减少41.89万元；城乡和社区支出1430.89万元，比2020年年初预算减少1055.25万元；农林水利支出31.05万元，比2020年年初预算减少120.64万元，住房保障支出140.2万元，比2020年年初预算增加39.63万元。灾害防治及应急管理驻村支出44.84万元，比2020年年初预算增加4.62万元。

三、关于2021年一般公共预算基本支出情况说明

2021年一般公共预算基本支出 1913.3 万元，比2020年增加209.02万元，主要原因是政策性增支，主要用于保障街道在职人员工资福利及社会保险缴费，离休人员离休费，退休人员补助等，保障部门正常运转的各项商品服务支出。其中：人员经费 1493.62万元，公用经费 419.68万元。

四、“三公”经费情况说明

2021年“三公”经费预算 18 万元，比2020年减少0万元。其中：因公出国（境）费用0万元，比2020年减少0万元，主要原因是严格执行八项规定，把控“三公”经费支出；公务接待费 0 万元，比2020年减少 0 万元，主要原因是严格执行八项规定，把控“三公”经费支出；公务用车运行维护费18万元，比2020年减少 0 万元，主要原因是严格执行八项规定，把控“三公”经费支出；公务用车购置费0万元，比2020年减少0万元，主要原因是严格执行八项规定，把控“三公”经费支出。

五、关于2021年政府性基金预算支出情况的说明

    2021年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

六、关于2021年国有资本经营预算支出情况的说明

2021年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

七、关于2021年收支预算情况的总体说明

按照综合预算的原则，部门所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入、政府性基金预算拨款收入、国有资本经营预算收入、事业收入、事业单位经营收入、其他收入、用事业基金弥补收支差额、上年结转；支出包括：一般公共服务支出、社会保障和就业支出、医疗卫生与计划生育支出。本部门2021年收支总预算6072.96万元。

八、关于中梁山街道2021年收入预算情况说明

2021年收入预算6072.96元，其中，上年结转 981.91万元，占16.16%；一般公共预算拨款收入5091.05万元，占83.84 %。

九、关于2021年支出预算情况说明

2021年支出预算6072.96万元，其中：基本支出1913.3万元，占31.5%，项目支出4159.66万元，占68.5%。

十、其他重要事项的情况说明

    无其他重要事项的情况说明。

（一）部门运行经费

1.机关运行经费。2021年一般公共预算财政拨款运行经费1913.3万元，比上年增加209.02万元，主要原因为政策性增支，主要用于办公费、印刷费、邮电费、水电费、物管费、差旅费、会议费、培训费及其他商品和服务支出等。

（二）政府采购情况

2021年政府采购预算总额595.28万元，其中：政府采购服务预算595.28万元。

（三）国有资产占有使用情况

    截至2020年12月，所属各预算单位共有车辆4辆，其中一般公务用车4辆。

（四）绩效目标设置情况

2021年项目支出实行绩效目标管理，涉及一般公共预算财政拨款 3177.75万元。

十一、专业名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

（三）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。

（四）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（五）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十二、预算公开联系方式及信息反馈渠道

本单位部门预算公开信息反馈和联系方式：联系人魏星，联系电话023-65264726。

附表：1.财政拨款收支总表

      2.一般公共预算财政拨款支出预算表

      3.一般公共预算财政拨款基本支出预算表

      4.一般公共预算“三公”经费支出表

      5.政府性基金预算支出表

      6.国有资本经营预算支出表

          7.部门收支总表

      8.部门收入总表

      9.部门支出总表

  10.政府采购明细表

  11.部门整体绩效目标表

  12.项目支出绩效目标表