- [ 索引号 ]
- 11500107009293647U/2023-00014
- [ 发文字号 ]
- 无
- [ 主题分类 ]
- 财政、金融、审计
- [ 体裁分类 ]
- 财政
- [ 发布机构 ]
- 九龙坡区九龙街道
- [ 有效性 ]
- [ 成文日期 ]
- 2023-03-02
- [ 发布日期 ]
- 2023-03-02
重庆市九龙坡区人民政府九龙街道办事处(本级)2023年单位预算情况说明
一、单位基本情况
(一)职能职责
宣传贯彻执行党的路线、方针、政策,国家的法律、法规和区委、区政府的有关决定、命令、指标;负责辖区基层党组织和群团组织建设和精神文明建设以及纪检、监察工作。负责制定和实施辖区的社区建设发展规划,努力发展社区服务,开展社区教育。负责指导辖区社区的组织建设及各项工作,帮助解决社区居委会的困难、问题,向上级政府反映社区的意见和要求。负责城市管理工作,努力宣传普及全民健康教育,组织社会单位和居民开展爱国卫生运动。负责常住人口与流动人口的计划生育宣传、教育、管理和服务工作。负责辖区的社会治安综合治理工作;指导、协调辖区内的物业管理工作。负责做好拥军优属、优待抚恤、社会救济、社会保障及社区文化、科普等工作。负责辖区失业、下岗人员的管理、培训和指导就业等工作。承办民兵预备役、征兵、人民防空等工作。与司法行政部门共同做好司法行政、人民调解工作,实施普法教育;办理人民群众的来信、来访,及时向市、区人民政府反映群众的意见和要求。配合有关部门做好国土、防火、防震、抢险救灾、安全生产、食品药品监管等工作。负责人大、政协地区联络组工作,协助办理人大代表和政协委员的意见、建议,组织开展地区人大代表、政协委员的各项活动。维护老年人、妇女、未成年人和残疾人的合法权益,尊重少数民族的风俗习惯,保障少数民族的权益。承办区委、区政府交办的其他事项。
(二)单位构成
本单位设置综合办事机构9个,包括:党政办公室、党建工作办公室、人大常委会办公室、经济发展办公室(挂统计办公室、农村经营管理办公室牌子)、民政和社会事务办公室(挂卫生健康办公室牌子)、平安建设办公室、规划建设管理环保办公室、财政办公室、应急管理办公室、设置综合行政执法办公室,不计入综合办事机构个数,与综合行政执法大队实行统筹运行的机制。
二、单位收支总体情况
(一)收入预算:2023年年初预算数6968.69万元,其中:一般公共预算拨款6965.69万元,政府性基金预算拨款3万元,国有资本经营预算收入0万元,事业收入0万元,事业单位经营收入0万元,其他收入0万元。含上年结转金额84.51万元。收入较2022年减少1150.21万元,主要是受经济下行及疫情的压力和税费减免政策的影响。
(二)支出预算:2023年年初预算数6968.69万元,其中:一般公共服务支出预算1665.91 万元,教育支出预算0万元,公共安全支出预算380.15万元,文化旅游体育与传媒支出预算106.3万元,社会保障和就业支出预算2567.4万元,卫生健康支出预算96.06万元,节能环保支出预算235万元,城乡社区支出预算1730.53万元,农林水支出预算60万元,金融支出10万元,住房保障支出预算80.59万元,灾害防治及应急管理支出预算33.75万元,其他支出3万元,含上年结转金额84.51万元。收入较2022年减少1150.21万元,主要是按照政府过紧日子要求,压缩了项目预算资金。
三、单位预算情况说明
2023年一般公共预算财政拨款收入6965.69万元,一般公共预算财政拨款支出6965.69万元,比2022年减少1148.06万元。其中:基本支出1266.98万元,比2022年增加了116.25万元,主要是人员有增减;项目支出5698.71万元,比2022年减少1264.31万元,按照政府过紧日子要求,压缩了项目资金,项目支出主要用于保障基本民生、基层党建、平安建设、综治维稳等重点工作。
九龙街道办事处本级2023年新增政府性基金预算拨款安排的支出3万元,是2022年结转的项目。
四、“三公”经费情况说明
2023年“三公”经费预算29万元,比2022年减少11万元。其中:因公出国(境)费用0万元,公务接待费9万元,比2022年减少11万元;公务用车运行维护费20万元,与上年相比无变化,公务用车购置费0万元。
五、其他重要事项的情况说明
1.机关运行经费。2023年一般公共预算财政拨款运行经费338.80万元,比上年减少129.82万元,主要用于办公费、印刷费、邮电费、水电费、物管费、差旅费、会议费、培训费及其他商品和服务支出等。
2.政府采购情况。本单位政府采购预算总额858.09万元:政府采购货物预算0万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算858.09万元;其中一般公共预算拨款政府采购858.09万元:政府采购货物预算0万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算858.09万元。
3.绩效目标设置情况。2023年项目支出均实行了绩效目标管理,涉及一般公共预算当年财政拨款6968.69万元。
4.国有资产占有使用情况。截至2022年12月,本单位共有车辆3辆,其中一般公务用车0辆、执勤执法用车1辆,应急保障用车1辆,机要通信用车1辆,机关事业单位用车0辆。2023年一般公共预算安排购置车辆0辆,其中一般公务用车0辆、执勤执法用车0辆,应急保障用车0辆,机要通信用车0辆,机关事业用车0辆。
六、专业性名词解释
(以下为常见专业名词解释,单位应根据实际情况进行解释和增减。)
(一)财政拨款收入:指本年度从本级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。
(二)其他收入:指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。
(三)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。
(四)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
(五)“三公”经费:指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税);公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
(部门预算公开联系人:张雅兰,电话:023-68854217)
附表:1.2023年重庆市九龙坡区人民政府九龙街道
办事处财政拨款收支总表
2.2023年重庆市九龙坡区人民政府九龙街道办事处一般公共预算财政拨款支出预算表
3.2023年重庆市九龙坡区人民政府九龙街道办事处一般公共预算财政拨款基本支出预算表
4.2023年重庆市九龙坡区人民政府九龙街道办事处一般公共预算财政拨款基本支出预算表(政府预算支出经济分类科目)
5.2023年重庆市九龙坡区人民政府九龙街道办事处一般公共预算三公经费支出表
6.2023年重庆市九龙坡区人民政府九龙街道办事处政府性基金预算支出表
7.2023年重庆市九龙坡区人民政府九龙街道办事处部门收支总表
8.2023年重庆市九龙坡区人民政府九龙街道办事处部门收入总表
9.2023年重庆市九龙坡区人民政府九龙街道办事处部门支出总表(功能科目分类到项)
10.2023年重庆市九龙坡区人民政府九龙街道 办事处一般公共预算财政拨款项目支出预算表(部门经济分类科目)
11.2023年重庆市九龙坡区人民政府九龙街道办事处一般公共预算财政拨款项目支出预算表(政府经济分类科目)
12.2023年重庆市九龙坡区人民政府九龙街道办事处项目支出明细表
13.2023年重庆市九龙坡区人民政府九龙街道办事处政府采购明细表
14.2023年重庆市九龙坡区人民政府九龙街道办事处(本级)项目支出绩效目标申报表
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附表3 |
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附表4
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附表5 |
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附件7 |
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附表8
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— 1 —
附件9 |
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附件10 |
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附表11
重庆市九龙坡区人民政府九龙街道办事处一般公共预算财政拨款项目支出预算表 | ||
(政府预算支出经济分类科目) | ||
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单位:万元 |
政府预算经济科目 |
项目支出 | |
科目编码 |
科目名称 | |
合计 |
5,698.71 | |
502 |
机关商品和服务支出 |
5,258.59 |
50201 |
办公经费 |
208.34 |
50205 |
委托业务费 |
2,422.35 |
50299 |
其他商品和服务支出 |
2,627.91 |
509 |
对个人和家庭的补助 |
431.57 |
50901 |
社会福利和救助 |
431.33 |
50999 |
其他对个人和家庭补助 |
0.24 |
507 |
对企业补助 |
8.54 |
50799 |
其他对企业补助 |
8.54 |
附件12 |
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附表13
2023年重庆市九龙坡区人民政府九龙街道办事处政府采购明细表
金额单位:元
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金额 单位:万元 | ||
部门单位 |
项目编码 |
项目名称 |
功能科目 |
政府经济科目 |
部门经济科目 |
是否政府采购 |
项目状态 |
总计 |
一般公共预算 |
政府性基金预算 |
国有资本经营预算 |
财政专户管理资金 |
单位资金 | |||||||||||
小计 |
一般公共预算 |
一般债券 |
外国政府和国际组织贷款 |
外国政府和国际组织赠款 |
小计 |
政府性基金预算 |
专项债券 |
小计 |
事业收入资金 |
上级补助收入资金 |
附属单位上缴收入资金 |
事业单位经营收入资金 |
其他收入资金 | |||||||||||
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合计: |
858.09 |
858.09 |
858.09 |
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921-重庆市九龙坡区人民政府九龙街道办事处 |
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858.09 |
858.09 |
858.09 |
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921001-重庆市九龙坡区人民政府九龙街道办事处(本级) |
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858.09 |
858.09 |
858.09 |
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921001-重庆市九龙坡区人民政府九龙街道办事处(本级) |
50010722T000000093964 |
区对镇转移支付-城市长效管理 |
2120501-城乡社区环境卫生 |
50299-其他商品和服务支出 |
30299-其他商品和服务支出 |
是 |
预算局确认已审 |
785.09 |
785.09 |
785.09 |
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921001-重庆市九龙坡区人民政府九龙街道办事处(本级) |
50010723T000003118794 |
城市长效管理专项经费 |
2120501-城乡社区环境卫生 |
50299-其他商品和服务支出 |
30299-其他商品和服务支出 |
是 |
预算局确认已审 |
73.00 |
73.00 |
73.00 |
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附表14
2023年重庆市九龙坡区人民政府九龙街道办事处(本级)项目支出绩效目标申报表 | ||||||||||||||
单位信息: |
921001-重庆市九龙坡区人民政府九龙街道办事处(本级) |
项目名称: |
社区服务群众专项经费 |
职能职责与活动: |
08-民政和社区事务/02-社区工作 | |||||||||
主管部门: |
921-重庆市九龙坡区人民政府九龙街道办事处 |
项目经办人: |
项目主管人 |
项目总额: |
1126800 | |||||||||
预算执行率权重(%): |
10 |
项目经办人电话: |
68400514 |
其中: |
财政资金: |
1126800 | ||||||||
整体目标: |
确保排名有所提升。进一步推进法治政府建设,促进街道依法行政;为辖区居民提供法律服务,运用法治手段处理矛盾纠纷。稳步推进,建立长效激励机制。 |
财政专户管理资金: |
0 | |||||||||||
单位资金: |
0 | |||||||||||||
社会投入资金: |
0 | |||||||||||||
银行贷款: |
0 | |||||||||||||
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标性质 |
历史参考值 |
指标值 |
度量单位 |
权重(%) |
备注 |
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产出指标 |
数量指标 |
社区服务群众经费 |
= |
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1126800 |
元 |
20 |
3万个电话每个2元,共60000元;宣传品3万件每件10元,共300000元. |
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产出指标 |
时效指标 |
日期 |
= |
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1 |
年 |
20 |
|
|
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产出指标 |
质量指标 |
知晓率 |
≥ |
|
90 |
% |
10 |
确保镇排名有所提升 |
|
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效益指标 |
社会效益指标 |
民调工作 |
定性 |
|
2 |
其他 |
10 |
为进一步加大民生实事宣传力度,深入了解社情民意整体现状,抓实做细服务群众工作,切实提升全镇综合民调工作整体水平 |
|
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效益指标 |
可持续影响指标 |
对于工作的持续投入,保证工作的日常运营 |
定性 |
|
1 |
其他 |
20 |
|
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|
|
|
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|
满意度指标 |
服务对象满意度指标 |
群众满意度 |
定性 |
|
1 |
其他 |
10 |
提升综合民调工作整体水平 |
|
|
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— 1 —