- [ 索引号 ]
- 11500107009293647U/2024-00011
- [ 发文字号 ]
- [ 主题分类 ]
- 财政
- [ 体裁分类 ]
- 财政预算、决算
- [ 发布机构 ]
- 九龙坡区九龙街道
- [ 有效性 ]
- [ 成文日期 ]
- 2024-03-06
- [ 发布日期 ]
- 2024-03-06
重庆市九龙坡区人民政府九龙街道办事处(本级)2024年单位预算情况说明
一、单位基本情况
(一)职能职责
宣传贯彻执行党的路线、方针、政策,国家的法律、法规和区委、区政府的有关决定、命令、指标;负责辖区基层党组织和群团组织建设和精神文明建设以及纪检、监察工作。负责制定和实施辖区的社区建设发展规划,努力发展社区服务,开展社区教育。负责指导辖区社区的组织建设及各项工作,帮助解决社区居委会的困难、问题,向上级政府反映社区的意见和要求。负责城市管理工作,努力宣传普及全民健康教育,组织社会单位和居民开展爱国卫生运动。负责常住人口与流动人口的计划生育宣传、教育、管理和服务工作。负责辖区的社会治安综合治理工作;指导、协调辖区内的物业管理工作。负责做好拥军优属、优待抚恤、社会救济、社会保障及社区文化、科普等工作。负责辖区失业、下岗人员的管理、培训和指导就业等工作。承办民兵预备役、征兵、人民防空等工作。与司法行政部门共同做好司法行政、人民调解工作,实施普法教育;办理人民群众的来信、来访,及时向市、区人民政府反映群众的意见和要求。配合有关部门做好国土、防火、防震、抢险救灾、安全生产、食品药品监管等工作。负责人大、政协地区联络组工作,协助办理人大代表和政协委员的意见、建议,组织开展地区人大代表、政协委员的各项活动。维护老年人、妇女、未成年人和残疾人的合法权益,尊重少数民族的风俗习惯,保障少数民族的权益。承办区委、区政府交办的其他事项。
(二)单位构成
本单位设置综合办事机构9个,包括:党政办公室、党建工作办公室、人大办公室、经济发展办公室(挂统计办公室、农村经营管理办公室牌子)、民政和社会事务办公室(挂卫生健康办公室牌子)、平安建设办公室、规划建设管理环保办公室、财政办公室、应急管理办公室、设置综合行政执法办公室,不计入综合办事机构个数,与综合行政执法大队实行统筹运行的机制。
二、单位收支总体情况
(一)收入预算:2024年年初预算数7126.87万元,其中:一般公共预算拨款7126.87万元,政府性基金预算拨款0万元,国有资本经营预算收入0万元,事业收入0万元,事业单位经营收入0万元,其他收入0万元。含上年结转金额79.17万元。收入较2023年增加158.18万元,主要是增加了提前下达基层平安法治建设奖补资金100万元及公务用车购置费18万元等等。
(二)支出预算:2024年年初预算数7126.87万元,其中:一般公共服务支出预算2626.25 万元,教育支出预算0万元,公共安全支出预算177.53万元,文化旅游体育与传媒支出预算27.55万元,社会保障和就业支出预算2458.26万元,卫生健康支出预算53.35万元,节能环保支出预算1165.43万元,城乡社区支出预算551.09万元,金融支出10万元,住房保障支出预算57.37万元,科学技术支出0.04万元,其中包含了上年结转金额79.17万元。支出较2023年增加158.18万元,主要是基本支出预算减少309.95万元,项目预算支出增加468.13万元。
三、单位预算情况说明
2024年一般公共预算财政拨款收入7126.87万元,一般公共预算财政拨款支出7126.87万元,比2023年增加158.17万元。其中:基本支出957.03万元,比2023年减少309.95万元,主要原因是公用经费缩减,按照政府过紧日子要求,压缩了资金;项目支出6169.84万元,比2023年增加了468.13万元,主要原因是增加了食堂运行经费、提前下达基层平安法治建设奖补资金、公务用车购置、全科网格建设经费等等,项目支出主要用于保障基本民生、基层党建、平安建设、综治维稳等重点工作。
九龙街道办事处本级2024年无使用政府性基金预算拨款安排的支出。
四、“三公”经费情况说明
2024年“三公”经费预算43万元,比2023年增加14万元。其中:因公出国(境)费用0万元,公务接待费5万元,比2023年减少4万元;公务用车运行维护费20万元,与上年相比无变化;公务用车购置费18万元,比上年增加18万元。
五、其他重要事项的情况说明
1.机关运行经费。2024年一般公共预算财政拨款运行经费200.96万元,比上年减少137.84万元,主要用于办公费、印刷费、邮电费、水电费、物管费、差旅费、会议费、培训费及其他商品和服务支出等。
2.政府采购情况。本单位政府采购预算总额785.33万元:政府采购货物预算0万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算785.33万元;其中一般公共预算拨款政府采购785.33万元:政府采购货物预算0万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算785.33万元。
3.绩效目标设置情况。2024年项目支出均实行了绩效目标管理,涉及一般公共预算当年财政拨款7126.87万元。
4.国有资产占有使用情况。截至2023年12月,本单位共有车辆3辆,其中一般公务用车0辆、执勤执法用车1辆,应急保障用车1辆,机要通信用车1辆,机关事业单位用车0辆。2024年一般公共预算安排购置车辆1辆,其中一般公务用车0辆、执勤执法用车0辆,应急保障用车1辆,机要通信用车0辆,机关事业用车0辆。
六、专业性名词解释
(以下为常见专业名词解释,单位应根据实际情况进行解释和增减。)
(一)财政拨款收入:指本年度从本级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。
(二)其他收入:指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。
(三)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。
(四)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
(五)“三公”经费:指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税);公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
(部门预算公开联系人:张雅兰,电话:023-68854217)
附表:1.2024年重庆市九龙坡区人民政府九龙街道
办事处财政拨款收支总表
2.2024年重庆市九龙坡区人民政府九龙街道办事处一般公共预算财政拨款支出预算表
3.2024年重庆市九龙坡区人民政府九龙街道办事处一般公共预算财政拨款基本支出预算表
4.2024年重庆市九龙坡区人民政府九龙街道办事处一般公共预算财政拨款基本支出预算表(政府预算支出经济分类科目)
5.2024年重庆市九龙坡区人民政府九龙街道办事处一般公共预算三公经费支出表
6.2024年重庆市九龙坡区人民政府九龙街道办事处政府性基金预算支出表
7.2024年重庆市九龙坡区人民政府九龙街道办事处部门收支总表
8.2024年重庆市九龙坡区人民政府九龙街道办事处部门收入总表
9.2024年重庆市九龙坡区人民政府九龙街道办事处部门支出总表
10.2024年重庆市九龙坡区人民政府九龙街道办事处一般公共预算财政拨款项目支出预算表
11.2024年重庆市九龙坡区人民政府九龙街道办事处一般公共预算财政拨款项目支出预算表
12.2024年重庆市九龙坡区人民政府九龙街道办事处政府采购明细表
13.2024年重庆市九龙坡区人民政府九龙街道办事处(本级)项目支出绩效目标申报表
附表1 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
重庆市九龙坡区人民政府九龙街道办事处财政拨款收支总表 | ||||||
|
|
|
|
|
|
单位:万元 |
收入 |
支出 | |||||
项目 |
预算数 |
项目 |
合计 |
一般公共预算 |
政府性基金预算 |
国有资本经营预算 |
一、本年收入 |
7,047.70 |
一、本年支出 |
7,126.87 |
7,126.87 |
|
|
一般公共预算资金 |
7,047.70 |
一般公共服务支出 |
2,626.25 |
2,626.25 |
|
|
政府性基金预算资金 |
|
公共安全支出 |
177.53 |
177.53 |
|
|
国有资本经营预算资金 |
|
文化旅游体育与传媒支出 |
27.55 |
27.55 |
|
|
|
|
社会保障和就业支出 |
2,458.26 |
2,458.26 |
|
|
|
|
卫生健康支出 |
53.35 |
53.35 |
|
|
|
|
节能环保支出 |
1,165.43 |
1,165.43 |
|
|
|
|
城乡社区支出 |
551.09 |
551.09 |
|
|
|
|
金融支出 |
10.00 |
10.00 |
|
|
|
|
住房保障支出 |
57.37 |
57.37 |
|
|
|
|
科学技术支出 |
0.04 |
0.04 |
|
|
二、上年结转 |
79.17 |
二、结转下年 |
|
|
|
|
一般公共预算拨款 |
79.17 |
|
|
|
|
|
政府性基金预算拨款 |
|
|
|
|
|
|
国有资本经营收入 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
收入合计 |
7,126.87 |
支出合计 |
7,126.87 |
7,126.87 |
|
|
附表2
重庆市九龙坡区人民政府九龙街道办事处 一般公共预算财政拨款支出预算表 | ||||
|
|
|
|
单位:万元 |
功能分类科目 |
2024年预算数 | |||
科目编码 |
科目名称 |
小计 |
基本支出 |
项目支出 |
合计 |
7,126.87 |
957.03 |
6,169.84 | |
201 |
一般公共服务支出 |
2,626.25 |
687.19 |
1,939.06 |
20101 |
人大事务 |
63.15 |
|
63.15 |
2010199 |
其他人大事务支出 |
63.15 |
|
63.15 |
20102 |
政协事务 |
|
|
|
2010299 |
其他政协事务支出 |
|
|
|
20103 |
政府办公厅(室)及相关机构事务 |
2,227.57 |
687.19 |
1,540.39 |
2010301 |
行政运行 |
687.19 |
687.19 |
|
2010303 |
机关服务 |
18.00 |
|
18.00 |
2010399 |
其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出 |
1,522.39 |
|
1,522.39 |
20105 |
统计信息事务 |
59.00 |
|
59.00 |
2010505 |
专项统计业务 |
|
|
|
2010599 |
其他统计信息事务支出 |
59.00 |
|
59.00 |
20123 |
民族事务 |
3.96 |
|
3.96 |
2012399 |
其他民族事务支出 |
3.96 |
|
3.96 |
20126 |
档案事务 |
10.00 |
|
10.00 |
2012699 |
其他档案事务支出 |
10.00 |
|
10.00 |
20129 |
群众团体事务 |
19.80 |
|
19.80 |
2012906 |
工会事务 |
19.80 |
|
19.80 |
20132 |
组织事务 |
137.84 |
|
137.84 |
2013202 |
一般行政管理事务 |
0.19 |
|
0.19 |
2013299 |
其他组织事务支出 |
137.65 |
|
137.65 |
20133 |
宣传事务 |
|
|
|
2013304 |
宣传管理 |
|
|
|
20136 |
其他共产党事务支出 |
|
|
|
2013699 |
其他共产党事务支出 |
|
|
|
20138 |
市场监督管理事务 |
4.92 |
|
4.92 |
2013899 |
其他市场监督管理事务 |
4.92 |
|
4.92 |
20199 |
其他一般公共服务支出 |
100.00 |
|
100.00 |
2019999 |
其他一般公共服务支出 |
100.00 |
|
100.00 |
204 |
公共安全支出 |
111.23 |
|
111.23 |
20406 |
司法 |
3.23 |
|
3.23 |
2040604 |
基层司法业务 |
3.23 |
|
3.23 |
2040605 |
普法宣传 |
|
|
|
2040607 |
公共法律服务 |
|
|
|
20499 |
其他公共安全支出 |
174.30 |
|
174.30 |
2049999 |
其他公共安全支出 |
174.30 |
|
174.30 |
206 |
科学技术支出 |
0.04 |
|
0.04 |
20604 |
技术研究与开发 |
0.04 |
|
0.04 |
2060499 |
其他技术研究与开发支出 |
0.04 |
|
0.04 |
207 |
文化旅游体育与传媒支出 |
27.55 |
|
27.55 |
20701 |
文化和旅游 |
27.55 |
|
27.55 |
2070108 |
文化活动 |
|
|
|
2070109 |
群众文化 |
20.00 |
|
20.00 |
2070199 |
其他文化和旅游支出 |
7.55 |
|
7.55 |
20703 |
体育 |
|
|
|
2070308 |
群众体育 |
|
|
|
208 |
社会保障和就业支出 |
2,458.26 |
166.49 |
2,291.77 |
20802 |
民政管理事务 |
1,767.43 |
|
1,767.43 |
2080208 |
基层政权建设和社区治理 |
1,767.43 |
|
1,767.43 |
20805 |
行政事业单位养老支出 |
166.49 |
166.49 |
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
59.25 |
59.25 |
|
2080506 |
机关事业单位职业年金缴费支出 |
29.62 |
29.62 |
|
2080599 |
其他行政事业单位养老支出 |
77.62 |
77.62 |
|
20806 |
企业改革补助 |
35.48 |
|
35.48 |
2080699 |
其他企业改革发展补助 |
35.48 |
|
35.48 |
20807 |
就业补助 |
18.50 |
|
18.50 |
2080701 |
就业创业服务补贴 |
18.50 |
|
18.50 |
20808 |
抚恤 |
272.56 |
|
272.56 |
2080899 |
其他优抚支出 |
272.56 |
|
272.56 |
20810 |
社会福利 |
121.69 |
|
121.69 |
2081002 |
老年福利 |
121.69 |
|
121.69 |
2081006 |
养老服务 |
|
|
|
20811 |
残疾人事业 |
10.12 |
|
10.12 |
2081199 |
其他残疾人事业支出 |
10.12 |
|
10.12 |
20820 |
临时救助 |
6.50 |
|
6.50 |
2082001 |
临时救助支出 |
6.50 |
|
6.50 |
20825 |
其他生活救助 |
|
|
|
2082501 |
其他城市生活救助 |
|
|
|
20828 |
退役军人管理事务 |
59.50 |
|
59.50 |
2082899 |
其他退役军人事务管理支出 |
59.50 |
|
59.50 |
210 |
卫生健康支出 |
53.35 |
45.99 |
7.36 |
21004 |
公共卫生 |
|
|
|
2100410 |
突发公共卫生事件应急处置 |
4.83 |
|
4.83 |
21007 |
计划生育事务 |
|
|
|
2100799 |
其他计划生育事务支出 |
|
|
|
21011 |
行政事业单位医疗 |
45.99 |
45.99 |
|
2101101 |
行政单位医疗 |
31.47 |
31.47 |
|
2101103 |
公务员医疗补助 |
8.96 |
8.96 |
|
2101199 |
其他行政事业单位医疗支出 |
5.55 |
5.55 |
|
21014 |
优抚对象医疗 |
2.53 |
|
2.53 |
2101401 |
优抚对象医疗补助 |
2.53 |
|
2.53 |
211 |
节能环保支出 |
1,165.43 |
|
1,165.43 |
21101 |
环境保护管理事务 |
|
|
|
2110199 |
其他环境保护管理事务支出 |
|
|
|
21103 |
污染防治 |
1,063.23 |
|
1,063.23 |
2110304 |
固体废弃物与化学品 |
1,063.23 |
|
1,063.23 |
21199 |
其他节能环保支出 |
102.20 |
|
102.20 |
2119999 |
其他节能环保支出 |
102.20 |
|
102.20 |
212 |
城乡社区支出 |
551.09 |
|
551.09 |
21201 |
城乡社区管理事务 |
530.44 |
|
530.44 |
2120199 |
其他城乡社区管理事务支出 |
530.44 |
|
530.44 |
21203 |
城乡社区公共设施 |
8.00 |
|
8.00 |
2120399 |
其他城乡社区公共设施支出 |
8.00 |
|
8.00 |
21205 |
城乡社区环境卫生 |
|
|
|
2120501 |
城乡社区环境卫生 |
|
|
|
21299 |
其他城乡社区支出 |
12.65 |
|
12.65 |
2129999 |
其他城乡社区支出 |
12.65 |
|
12.65 |
213 |
农林水支出 |
|
|
|
21399 |
其他农林水支出 |
|
|
|
2139999 |
其他农林水支出 |
|
|
|
217 |
金融支出 |
10.00 |
|
10.00 |
21702 |
金融部门监管支出 |
10.00 |
|
10.00 |
2170299 |
金融部门其他监管支出 |
10.00 |
|
10.00 |
221 |
住房保障支出 |
57.37 |
57.37 |
|
22102 |
住房改革支出 |
57.37 |
57.37 |
|
2210201 |
住房公积金 |
51.59 |
51.59 |
|
2210203 |
购房补贴 |
5.78 |
5.78 |
|
224 |
灾害防治及应急管理支出 |
|
|
|
22401 |
应急管理事务 |
|
|
|
2240106 |
安全监管 |
|
|
|
2240109 |
应急管理 |
|
|
|
附表3
重庆市九龙坡区人民政府九龙街道办事处 一般公共预算财政拨款基本支出预算表 | ||||
(部门预算支出经济分类科目) | ||||
|
|
|
|
单位:万元 |
经济分类科目 |
2024年基本支出 | |||
科目编码 |
科目名称 |
总计 |
人员经费 |
日常公用经费 |
合计 |
957.03 |
709.95 |
247.08 | |
301 |
工资福利支出 |
667.03 |
627.53 |
39.50 |
30101 |
基本工资 |
136.89 |
136.89 |
|
30102 |
津贴补贴 |
104.08 |
104.08 |
|
30103 |
奖金 |
194.70 |
194.70 |
|
30106 |
伙食补助费 |
39.50 |
|
39.50 |
30108 |
机关事业单位基本养老保险缴费 |
59.25 |
59.25 |
|
30109 |
职业年金缴费 |
29.62 |
29.62 |
|
30110 |
职工基本医疗保险缴费 |
31.47 |
31.47 |
|
30111 |
公务员医疗补助缴费 |
4.16 |
4.16 |
|
30112 |
其他社会保障缴费 |
6.67 |
6.67 |
|
30113 |
住房公积金 |
51.59 |
51.59 |
|
30114 |
医疗费 |
3.90 |
3.90 |
|
30199 |
其他工资福利支出 |
5.20 |
5.20 |
|
302 |
商品和服务支出 |
202.54 |
1.58 |
200.96 |
30205 |
水费 |
0.78 |
|
0.78 |
30206 |
电费 |
1.82 |
|
1.82 |
30207 |
邮电费 |
8.42 |
|
8.42 |
30209 |
物业管理费 |
50.00 |
|
50.00 |
30211 |
差旅费 |
5.00 |
|
5.00 |
30215 |
会议费 |
5.00 |
|
5.00 |
30216 |
培训费 |
8.69 |
|
8.69 |
30217 |
公务接待费 |
5.00 |
|
5.00 |
30228 |
工会经费 |
38.38 |
|
38.38 |
30229 |
福利费 |
20.00 |
|
20.00 |
30231 |
公务用车运行维护费 |
20.00 |
|
20.00 |
30239 |
其他交通费用 |
28.06 |
|
28.06 |
30299 |
其他商品和服务支出 |
11.39 |
1.58 |
9.81 |
303 |
对个人和家庭的补助 |
80.84 |
80.84 |
|
30305 |
生活补助 |
73.04 |
73.04 |
|
30307 |
医疗费补助 |
7.80 |
7.80 |
|
310 |
资本性支出 |
6.63 |
|
6.63 |
31002 |
办公设备购置 |
6.00 |
|
6.00 |
31099 |
其他资本性支出 |
0.63 |
|
0.63 |
附表4
重庆市九龙坡区人民政府九龙街道办事处 一般公共预算财政拨款基本支出预算表 | ||
(政府预算支出经济分类科目) | ||
|
|
单位:万元 |
政府预算经济科目 |
基本支出 | |
科目编码 |
科目名称 | |
合计 |
957.03 | |
501 |
机关工资福利支出 |
667.03 |
50101 |
工资奖金津补贴 |
435.67 |
50102 |
社会保障缴费 |
131.17 |
50103 |
住房公积金 |
51.59 |
50199 |
其他工资福利支出 |
48.60 |
502 |
机关商品和服务支出 |
202.54 |
50201 |
办公经费 |
152.46 |
50202 |
会议费 |
5.00 |
50203 |
培训费 |
8.69 |
50206 |
公务接待费 |
5.00 |
50208 |
公务用车运行维护费 |
20.00 |
50299 |
其他商品和服务支出 |
11.39 |
503 |
机关资本性支出 |
6.63 |
50306 |
设备购置 |
6.00 |
50399 |
其他资本性支出 |
0.63 |
509 |
对个人和家庭的补助 |
80.84 |
50901 |
社会福利和救助 |
80.84 |
附表5
重庆市九龙坡区人民政府九龙街道办事处 一般公共预算“三公”经费支出表 | |||||
|
|
|
|
|
单位:万元 |
2024年预算数 | |||||
合计 |
因公出国(境)费 |
公务用车购置及运行费 |
公务接待费 | ||
小计 |
公务用车购置费 |
公务用车运行费 | |||
43.00 |
|
38.00 |
18.00 |
20.00 |
5.00 |
附表6
重庆市九龙坡区人民政府九龙街道办事处政府性基金预算支出表 | ||||
|
|
|
|
单位:万元 |
科目编码 |
科目名称 |
本年政府性基金预算财政拨款支出 | ||
总计 |
基本支出 |
项目支出 | ||
合计 |
|
|
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
附表7
重庆市九龙坡区人民政府九龙街道办事处部门收支总表 | |||
|
|
|
单位:万元 |
收入 |
支出 | ||
项目 |
预算数 |
项目 |
预算数 |
合计 |
7,126.87 |
合计 |
7,126.87 |
一般公共预算资金 |
7,126.87 |
一般公共服务支出 |
2,626.25 |
政府性基金预算资金 |
|
公共安全支出 |
177.53 |
国有资本经营预算资金 |
|
文化旅游体育与传媒支出 |
27.55 |
财政专户管理资金 |
|
社会保障和就业支出 |
2,458.26 |
事业收入资金 |
|
卫生健康支出 |
53.35 |
上级补助收入资金 |
|
节能环保支出 |
1,165.43 |
附属单位上缴收入资金 |
|
城乡社区支出 |
551.09 |
事业单位经营收入资金 |
|
金融支出 |
10.00 |
其他收入资金 |
|
住房保障支出 |
57.37 |
|
|
科学技术支出 |
0.04 |
附表8
重庆市九龙坡区人民政府九龙街道办事处部门收入总表 | |||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
单位:万元 |
科目 |
总计 |
一般公共预算拨款收入 |
政府性基金预算拨款收入 |
国有资本经营预算拨款收入 |
财政专户管理资金收入 |
事业收入 |
上级补助收入 |
附属单位上缴收入 |
事业单位经营收入 |
其他收入 | |
科目编码 |
科目名称 | ||||||||||
合计 |
7,126.87 |
7,126.87 |
|
|
|
|
|
|
|
| |
201 |
一般公共服务支出 |
2,626.25 |
2,626.25 |
|
|
|
|
|
|
|
|
20101 |
人大事务 |
63.15 |
63.15 |
|
|
|
|
|
|
|
|
2010199 |
其他人大事务支出 |
63.15 |
63.15 |
|
|
|
|
|
|
|
|
20103 |
政府办公厅(室)及相关机构事务 |
2,227.57 |
2,227.57 |
|
|
|
|
|
|
|
|
2010301 |
行政运行 |
687.19 |
687.19 |
|
|
|
|
|
|
|
|
2010303 |
机关服务 |
18.00 |
18.00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
2010399 |
其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出 |
1,522.39 |
1,522.39 |
|
|
|
|
|
|
|
|
20105 |
统计信息事务 |
59.00 |
59.00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
2010599 |
其他统计信息事务支出 |
59.00 |
59.00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
20123 |
民族事务 |
3.96 |
3.96 |
|
|
|
|
|
|
|
|
2012399 |
其他民族事务支出 |
3.96 |
3.96 |
|
|
|
|
|
|
|
|
20126 |
档案事务 |
10.00 |
10.00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
2012699 |
其他档案事务支出 |
10.00 |
10.00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
20129 |
群众团体事务 |
19.80 |
19.80 |
|
|
|
|
|
|
|
|
2012906 |
工会事务 |
19.80 |
19.80 |
|
|
|
|
|
|
|
|
20132 |
组织事务 |
137.84 |
137.84 |
|
|
|
|
|
|
|
|
2013202 |
一般行政管理事务 |
0.19 |
0.19 |
|
|
|
|
|
|
|
|
2013299 |
其他组织事务支出 |
137.65 |
137.65 |
|
|
|
|
|
|
|
|
20138 |
市场监督管理事务 |
4.92 |
4.92 |
|
|
|
|
|
|
|
|
2013899 |
其他市场监督管理事务 |
4.92 |
4.92 |
|
|
|
|
|
|
|
|
20199 |
其他一般公共服务支出 |
100.00 |
100.00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
2019999 |
其他一般公共服务支出 |
100.00 |
100.00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
204 |
公共安全支出 |
111.23 |
111.23 |
|
|
|
|
|
|
|
|
20406 |
司法 |
3.23 |
3.23 |
|
|
|
|
|
|
|
|
2040604 |
基层司法业务 |
3.23 |
3.23 |
|
|
|
|
|
|
|
|
20499 |
其他公共安全支出 |
174.30 |
174.30 |
|
|
|
|
|
|
|
|
2049999 |
其他公共安全支出 |
174.30 |
174.30 |
|
|
|
|
|
|
|
|
206 |
科学技术支出 |
0.04 |
0.04 |
|
|
|
|
|
|
|
|
20604 |
技术研究与开发 |
0.04 |
0.04 |
|
|
|
|
|
|
|
|
2060499 |
其他技术研究与开发支出 |
0.04 |
0.04 |
|
|
|
|
|
|
|
|
207 |
文化旅游体育与传媒支出 |
27.55 |
27.55 |
|
|
|
|
|
|
|
|
20701 |
文化和旅游 |
27.55 |
27.55 |
|
|
|
|
|
|
|
|
2070109 |
群众文化 |
20.00 |
20.00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
2070199 |
其他文化和旅游支出 |
7.55 |
7.55 |
|
|
|
|
|
|
|
|
208 |
社会保障和就业支出 |
2,458.26 |
2,458.26 |
|
|
|
|
|
|
|
|
20802 |
民政管理事务 |
1,767.43 |
1,767.43 |
|
|
|
|
|
|
|
|
2080208 |
基层政权建设和社区治理 |
1,767.43 |
1,767.43 |
|
|
|
|
|
|
|
|
20805 |
行政事业单位养老支出 |
166.49 |
166.49 |
|
|
|
|
|
|
|
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
59.25 |
59.25 |
|
|
|
|
|
|
|
|
2080506 |
机关事业单位职业年金缴费支出 |
29.62 |
29.62 |
|
|
|
|
|
|
|
|
2080599 |
其他行政事业单位养老支出 |
77.62 |
77.62 |
|
|
|
|
|
|
|
|
20806 |
企业改革补助 |
35.48 |
35.48 |
|
|
|
|
|
|
|
|
2080699 |
其他企业改革发展补助 |
35.48 |
35.48 |
|
|
|
|
|
|
|
|
20807 |
就业补助 |
18.50 |
18.50 |
|
|
|
|
|
|
|
|
2080701 |
就业创业服务补贴 |
18.50 |
18.50 |
|
|
|
|
|
|
|
|
20808 |
抚恤 |
272.56 |
272.56 |
|
|
|
|
|
|
|
|
2080899 |
其他优抚支出 |
272.56 |
272.56 |
|
|
|
|
|
|
|
|
20810 |
社会福利 |
121.69 |
121.69 |
|
|
|
|
|
|
|
|
2081002 |
老年福利 |
121.69 |
121.69 |
|
|
|
|
|
|
|
|
20811 |
残疾人事业 |
10.12 |
10.12 |
|
|
|
|
|
|
|
|
2081199 |
其他残疾人事业支出 |
10.12 |
10.12 |
|
|
|
|
|
|
|
|
20820 |
临时救助 |
6.50 |
6.50 |
|
|
|
|
|
|
|
|
2082001 |
临时救助支出 |
6.50 |
6.50 |
|
|
|
|
|
|
|
|
20828 |
退役军人管理事务 |
59.50 |
59.50 |
|
|
|
|
|
|
|
|
2082899 |
其他退役军人事务管理支出 |
59.50 |
59.50 |
|
|
|
|
|
|
|
|
210 |
卫生健康支出 |
53.35 |
53.35 |
|
|
|
|
|
|
|
|
21004 |
公共卫生 |
4.83 |
4.83 |
|
|
|
|
|
|
|
|
2100410 |
突发公共卫生事件应急处置 |
4.83 |
4.83 |
|
|
|
|
|
|
|
|
21011 |
行政事业单位医疗 |
45.99 |
45.99 |
|
|
|
|
|
|
|
|
2101101 |
行政单位医疗 |
31.47 |
31.47 |
|
|
|
|
|
|
|
|
2101103 |
公务员医疗补助 |
8.96 |
8.96 |
|
|
|
|
|
|
|
|
2101199 |
其他行政事业单位医疗支出 |
5.55 |
5.55 |
|
|
|
|
|
|
|
|
21014 |
优抚对象医疗 |
2.53 |
2.53 |
|
|
|
|
|
|
|
|
2101401 |
优抚对象医疗补助 |
2.53 |
2.53 |
|
|
|
|
|
|
|
|
211 |
节能环保支出 |
1,165.43 |
1,165.43 |
|
|
|
|
|
|
|
|
21103 |
污染防治 |
1,063.23 |
1,063.23 |
|
|
|
|
|
|
|
|
2110304 |
固体废弃物与化学品 |
1,063.23 |
1,063.23 |
|
|
|
|
|
|
|
|
21199 |
其他节能环保支出 |
102.20 |
102.20 |
|
|
|
|
|
|
|
|
2119999 |
其他节能环保支出 |
102.20 |
102.20 |
|
|
|
|
|
|
|
|
212 |
城乡社区支出 |
551.09 |
551.09 |
|
|
|
|
|
|
|
|
21201 |
城乡社区管理事务 |
530.44 |
530.44 |
|
|
|
|
|
|
|
|
2120199 |
其他城乡社区管理事务支出 |
530.44 |
530.44 |
|
|
|
|
|
|
|
|
21203 |
城乡社区公共设施 |
8.00 |
8.00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
2120399 |
其他城乡社区公共设施支出 |
8.00 |
8.00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
21299 |
其他城乡社区支出 |
12.65 |
12.65 |
|
|
|
|
|
|
|
|
2129999 |
其他城乡社区支出 |
12.65 |
12.65 |
|
|
|
|
|
|
|
|
217 |
金融支出 |
10.00 |
10.00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
21702 |
金融部门监管支出 |
10.00 |
10.00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
2170299 |
金融部门其他监管支出 |
10.00 |
10.00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
221 |
住房保障支出 |
57.37 |
57.37 |
|
|
|
|
|
|
|
|
22102 |
住房改革支出 |
57.37 |
57.37 |
|
|
|
|
|
|
|
|
2210201 |
住房公积金 |
51.59 |
51.59 |
|
|
|
|
|
|
|
|
2210203 |
购房补贴 |
5.78 |
5.78 |
|
|
|
|
|
|
|
|
附表9
重庆市九龙坡区人民政府九龙街道办事处部门支出总表 | ||||
|
|
|
|
单位:万元 |
科目编码 |
科目名称 |
总计 |
基本支出 |
项目支出 |
合计 |
7,126.87 |
957.03 |
6,169.84 | |
201 |
一般公共服务支出 |
2,626.25 |
687.19 |
1,939.06 |
20101 |
人大事务 |
63.15 |
|
63.15 |
2010199 |
其他人大事务支出 |
63.15 |
|
63.15 |
20103 |
政府办公厅(室)及相关机构事务 |
2,227.57 |
687.19 |
1,540.39 |
2010301 |
行政运行 |
687.19 |
687.19 |
|
2010303 |
机关服务 |
18.00 |
|
18.00 |
2010399 |
其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出 |
1,522.39 |
|
1,522.39 |
20105 |
统计信息事务 |
59.00 |
|
59.00 |
2010599 |
其他统计信息事务支出 |
59.00 |
|
59.00 |
20123 |
民族事务 |
3.96 |
|
3.96 |
2012399 |
其他民族事务支出 |
3.96 |
|
3.96 |
20126 |
档案事务 |
10.00 |
|
10.00 |
2012699 |
其他档案事务支出 |
10.00 |
|
10.00 |
20129 |
群众团体事务 |
19.80 |
|
19.80 |
2012906 |
工会事务 |
19.80 |
|
19.80 |
20132 |
组织事务 |
137.84 |
|
137.84 |
2013202 |
一般行政管理事务 |
0.19 |
|
0.19 |
2013299 |
其他组织事务支出 |
137.65 |
|
137.65 |
20138 |
市场监督管理事务 |
4.92 |
|
4.92 |
2013899 |
其他市场监督管理事务 |
4.92 |
|
4.92 |
20199 |
其他一般公共服务支出 |
100.00 |
|
100.00 |
2019999 |
其他一般公共服务支出 |
100.00 |
|
100.00 |
204 |
公共安全支出 |
111.23 |
|
111.23 |
20406 |
司法 |
3.23 |
|
3.23 |
2040604 |
基层司法业务 |
3.23 |
|
3.23 |
20499 |
其他公共安全支出 |
174.30 |
|
174.30 |
2049999 |
其他公共安全支出 |
174.30 |
|
174.30 |
206 |
科学技术支出 |
0.04 |
|
0.04 |
20604 |
技术研究与开发 |
0.04 |
|
0.04 |
2060499 |
其他技术研究与开发支出 |
0.04 |
|
0.04 |
207 |
文化旅游体育与传媒支出 |
27.55 |
|
27.55 |
20701 |
文化和旅游 |
27.55 |
|
27.55 |
2070109 |
群众文化 |
20.00 |
|
20.00 |
2070199 |
其他文化和旅游支出 |
7.55 |
|
7.55 |
208 |
社会保障和就业支出 |
2,458.26 |
166.49 |
2,291.77 |
20802 |
民政管理事务 |
1,767.43 |
|
1,767.43 |
2080208 |
基层政权建设和社区治理 |
1,767.43 |
|
1,767.43 |
20805 |
行政事业单位养老支出 |
166.49 |
166.49 |
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
59.25 |
59.25 |
|
2080506 |
机关事业单位职业年金缴费支出 |
29.62 |
29.62 |
|
2080599 |
其他行政事业单位养老支出 |
77.62 |
77.62 |
|
20806 |
企业改革补助 |
35.48 |
|
35.48 |
2080699 |
其他企业改革发展补助 |
35.48 |
|
35.48 |
20807 |
就业补助 |
18.50 |
|
18.50 |
2080701 |
就业创业服务补贴 |
18.50 |
|
18.50 |
20808 |
抚恤 |
272.56 |
|
272.56 |
2080899 |
其他优抚支出 |
272.56 |
|
272.56 |
20810 |
社会福利 |
121.69 |
|
121.69 |
2081002 |
老年福利 |
121.69 |
|
121.69 |
20811 |
残疾人事业 |
10.12 |
|
10.12 |
2081199 |
其他残疾人事业支出 |
10.12 |
|
10.12 |
20820 |
临时救助 |
6.50 |
|
6.50 |
2082001 |
临时救助支出 |
6.50 |
|
6.50 |
20828 |
退役军人管理事务 |
59.50 |
|
59.50 |
2082899 |
其他退役军人事务管理支出 |
59.50 |
|
59.50 |
210 |
卫生健康支出 |
53.35 |
45.99 |
7.36 |
21004 |
公共卫生 |
4.83 |
|
4.83 |
2100410 |
突发公共卫生事件应急处置 |
4.83 |
|
4.83 |
21011 |
行政事业单位医疗 |
45.99 |
45.99 |
|
2101101 |
行政单位医疗 |
31.47 |
31.47 |
|
2101103 |
公务员医疗补助 |
8.96 |
8.96 |
|
2101199 |
其他行政事业单位医疗支出 |
5.55 |
5.55 |
|
21014 |
优抚对象医疗 |
2.53 |
|
2.53 |
2101401 |
优抚对象医疗补助 |
2.53 |
|
2.53 |
211 |
节能环保支出 |
1,165.43 |
|
1,165.43 |
21103 |
污染防治 |
1,063.23 |
|
1,063.23 |
2110304 |
固体废弃物与化学品 |
1,063.23 |
|
1,063.23 |
21199 |
其他节能环保支出 |
102.20 |
|
102.20 |
2119999 |
其他节能环保支出 |
102.20 |
|
102.20 |
212 |
城乡社区支出 |
551.09 |
|
551.09 |
21201 |
城乡社区管理事务 |
530.44 |
|
530.44 |
2120199 |
其他城乡社区管理事务支出 |
530.44 |
|
530.44 |
21203 |
城乡社区公共设施 |
8.00 |
|
8.00 |
2120399 |
其他城乡社区公共设施支出 |
8.00 |
|
8.00 |
21299 |
其他城乡社区支出 |
12.65 |
|
12.65 |
2129999 |
其他城乡社区支出 |
12.65 |
|
12.65 |
217 |
金融支出 |
10.00 |
|
10.00 |
21702 |
金融部门监管支出 |
10.00 |
|
10.00 |
2170299 |
金融部门其他监管支出 |
10.00 |
|
10.00 |
221 |
住房保障支出 |
57.37 |
57.37 |
|
22102 |
住房改革支出 |
57.37 |
57.37 |
|
2210201 |
住房公积金 |
51.59 |
51.59 |
|
2210203 |
购房补贴 |
5.78 |
5.78 |
|
附表10
重庆市九龙坡区人民政府九龙街道办事处 一般公共预算财政拨款项目支出预算表 | ||
(部门预算支出经济分类科目) | ||
|
|
单位:万元 |
政府预算经济科目 |
项目支出 | |
科目编码 |
科目名称 | |
合计 |
6,169.84 | |
302 |
商品和服务支出 |
5,726.62 |
30201 |
办公费 |
184.15 |
30202 |
印刷费 |
10.10 |
30203 |
咨询费 |
12.50 |
30204 |
手续费 |
1.00 |
30205 |
水费 |
11.50 |
30206 |
电费 |
16.10 |
30207 |
邮电费 |
4.70 |
30209 |
物业管理费 |
65.80 |
30213 |
维修(护)费 |
0.10 |
30214 |
租赁费 |
20.50 |
30215 |
会议费 |
7.00 |
30216 |
培训费 |
6.00 |
30226 |
劳务费 |
3,179.11 |
30227 |
委托业务费 |
1,628.48 |
30228 |
工会经费 |
19.80 |
30299 |
其他商品和服务支出 |
559.77 |
303 |
对个人和家庭的补助 |
425.24 |
30304 |
抚恤金 |
265.57 |
30305 |
生活补助 |
144.07 |
30306 |
救济费 |
6.50 |
30309 |
奖励金 |
9.10 |
310 |
资本性支出 |
18.00 |
31013 |
公务用车购置 |
18.00 |
附表11
重庆市九龙坡区人民政府九龙街道办事处 一般公共预算财政拨款项目支出预算表 | ||
(政府预算支出经济分类科目) | ||
|
|
单位:万元 |
政府预算经济科目 |
项目支出 | |
科目编码 |
科目名称 | |
合计 |
6,169.84 | |
502 |
机关商品和服务支出 |
5,726.62 |
50201 |
办公经费 |
333.65 |
50202 |
会议费 |
7.00 |
50203 |
培训费 |
6.00 |
50205 |
委托业务费 |
4,820.07 |
50209 |
维修(护)费 |
0.10 |
50299 |
其他商品和服务支出 |
559.77 |
503 |
机关资本性支出 |
18.00 |
50303 |
公务用车购置 |
18.00 |
509 |
对个人和家庭的补助 |
425.24 |
50901 |
社会福利和救助 |
425.24 |
附表12 | ||||||||||||||||||||||||
2024年重庆市九龙坡区人民政府九龙街道办事处政府采购明细表 | ||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
金额单位:万元 | |||||||||||||
部门单位 |
项目编码 |
项目名称 |
功能科目 |
政府经济科目 |
部门经济科目 |
是否政府采购 |
项目状态 |
总计 |
一般公共预算 |
政府性基金预算 |
国有资本经营预算 |
财政专户管理资金 |
单位资金 | |||||||||||
小计 |
一般公共预算资金 |
一般债券 |
外国政府和国际组织贷款 |
外国政府和国际组织赠款 |
小计 |
政府性基金预算 |
专项债券 |
小计 |
事业收入资金 |
上级补助收入资金 |
附属单位上缴收入资金 |
事业单位经营收入资金 |
其他收入资金 | |||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
合计: |
785.33 |
785.33 |
785.33 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
921-重庆市九龙坡区人民政府九龙街道办事处 |
|
|
|
|
|
|
|
785.33 |
785.33 |
785.33 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
921001-重庆市九龙坡区人民政府九龙街道办事处(本级) |
|
|
|
|
|
|
|
785.33 |
785.33 |
785.33 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
921001-重庆市九龙坡区人民政府九龙街道办事处(本级) |
50010724T000004084802 |
清扫保洁经费 |
2110304-固体废弃物与化学品 |
50205-委托业务费 |
30227-委托业务费 |
是 |
预算局确认已审 |
785.33 |
785.33 |
785.33 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
附表13
2024年重庆市九龙坡区人民政府九龙街道办事处
(部门)项目支出绩效目标申报表
单位信息: |
921001-重庆市九龙坡区人民政府九龙街道办事处(本级) |
项目名称: |
物业管理项目 |
职能职责与活动: |
2101-物业工作/01-物业工作 | |||||||||
主管部门: |
921-重庆市九龙坡区人民政府九龙街道办事处 |
项目经办人: |
李灵 |
项目总额: |
1203000 | |||||||||
预算执行率权重(%): |
10 |
项目经办人电话: |
023-68120520 |
其中: |
财政资金: |
1203000 | ||||||||
整体目标: |
通过物业联席会议、物业工作培训,规范辖区物业服务企业,提高物业服务水平,提升居民幸福度;做好物业小区业主委员会换届选举工作;做好辖区物业小区日常管理工作,维护小区和谐稳定;做好和园小区的物业管理日常工作,维护小区和谐稳定,提升居民满意度。 |
财政专户管理资金: |
0 | |||||||||||
单位资金: |
0 | |||||||||||||
社会投入资金: |
0 | |||||||||||||
银行贷款: |
0 | |||||||||||||
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标性质 |
历史参考值 |
指标值 |
度量单位 |
权重(%) |
备注 |
|
|
|
|
|
|
产出指标 |
成本指标 |
费用支出 |
= |
|
653000 |
元 |
20 |
|
|
|
|
|
|
|
产出指标 |
时效指标 |
完成时限 |
= |
|
1 |
年 |
10 |
|
|
|
|
|
|
|
产出指标 |
数量指标 |
物业工作培训 |
≥ |
|
1 |
次 |
20 |
|
|
|
|
|
|
|
效益指标 |
可持续发展 |
维护小区和谐稳定度 |
≥ |
|
100 |
% |
10 |
|
|
|
|
|
|
|
效益指标 |
社会效益 |
提高物业服务水平 |
≥ |
|
80 |
% |
20 |
|
|
|
|
|
|
|
满意度指标 |
服务对象满意度指标 |
提升居民幸福度 |
≥ |
|
90 |
% |
10 |
|
|
|
|
|
|
|