九龙街道_重庆市九龙坡区人民政府

[ 索引号 ]
11500107009293647U/2024-00012
[ 发文字号 ]
[ 主题分类 ]
财政
[ 体裁分类 ]
财政预算、决算
[ 发布机构 ]
九龙坡区九龙街道
[ 有效性 ]
[ 成文日期 ]
2024-03-06
[ 发布日期 ]
2024-03-06

重庆市九龙坡区人民政府九龙街道办事处2024年部门预算情况说明

大中小

一、单位基本情况

（一）职能职责

宣传贯彻执行党的路线、方针、政策，国家的法律、法规和区委、区政府的有关决定、命令、指标；负责辖区基层党组织和群团组织建设和精神文明建设以及纪检、监察工作。负责制定和实施辖区的社区建设发展规划，努力发展社区服务，开展社区教育。负责指导辖区社区的组织建设及各项工作，帮助解决社区居委会的困难、问题，向上级政府反映社区的意见和要求。负责城市管理工作，努力宣传普及全民健康教育，组织社会单位和居民开展爱国卫生运动。负责常住人口与流动人口的计划生育宣传、教育、管理和服务工作。负责辖区的社会治安综合治理工作；指导、协调辖区内的物业管理工作。负责做好拥军优属、优待抚恤、社会救济、社会保障及社区文化、科普等工作。负责辖区失业、下岗人员的管理、培训和指导就业等工作。承办民兵预备役、征兵、人民防空等工作。与司法行政部门共同做好司法行政、人民调解工作，实施普法教育；办理人民群众的来信、来访，及时向市、区人民政府反映群众的意见和要求。配合有关部门做好国土、防火、防震、抢险救灾、安全生产、食品药品监管等工作。负责人大、政协地区联络组工作，协助办理人大代表和政协委员的意见、建议，组织开展地区人大代表、政协委员的各项活动。维护老年人、妇女、未成年人和残疾人的合法权益，尊重少数民族的风俗习惯，保障少数民族的权益。承办区委、区政府交办的其他事项。

（二）单位构成

依据《中共重庆市九龙坡区委机构编制委员会关于明确九龙街道机构编制事项的通知》（九龙坡委编委〔2020〕36号）文件，街道设党政办公室、党建工作办公室、人大工委办公室、经济发展办公室、民政和社区事务办公室、平安建设办公室、规划建设管理环保办公室、财政办公室、应急管理办公室。依据《中共重庆市九龙坡区委机构编制委员会关于明确九龙街道办事处所属事业单位机构编制事项的通知》（九龙坡委编委〔2020〕37号）文件，街道设立7个事业单位。分别为：重庆市九龙坡区九龙街道社区事务服务中心、重庆市九龙坡区九龙街道社区文化服务中心、重庆市九龙坡区九龙街道劳动就业和社会保障服务所、重庆市九龙坡区九龙街道退役军人服务站、重庆市九龙坡区九龙街道综合行政执法大队、重庆市九龙坡区九龙街道社会管理信息服务中心、重庆市九龙坡区九龙街道物业管理服务中心。

二、部门收支总体情况

（一）收入预算：2024年年初预算数8181.18万元，其中：一般公共预算拨款8181.18万元，政府性基金预算拨款0万元，国有资本经营预算收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元。收入较2023年减少13万元，主要是按照政府过紧日子要求，公用经费减少，压缩了资金安排。

（二）支出预算：2024年年初预算数8181.18万元，其中：一般公共服务支出预算2909.76万元，教育支出预算0万元，公共安全支出预算177.53万元，文化旅游体育与传媒支出预算90.09万元，社会保障和就业支出预算2791.77万元，科学技术支出0.04万元，卫生健康支出预算98.62万元，节能环保支出预算1165.43万元，城乡社区支出预算808.16万元，金融支出10万元，住房保障支出预算129.78万元，其中包含上年结转79.17万元。支出预算较2023年减少13万元，主要是基本支出预算减少481.12万元，项目支出预算增加468.12万元。

三、部门预算情况说明

2024年一般公共预算财政拨款收入8181.18万元，一般公共预算财政拨款支出8181.18万元，比2023年减少13万元。其中：基本支出2011.34万元，比2023年减少481.12万元，主要用于保障在职人员工资福利及社会保险缴费，离休人员离休费，退休人员补助等，保障部门正常运转的各项商品服务支出；项目支出6169.84，比2023年增加了468.12万元，主要原因是增加了食堂运行经费、提前下达基层平安法治建设奖补资金、公务用车购置费、全科网格建设经费等等，项目支出主要用于保障基本民生、城市环境卫生、基层政权建设、综治维稳等重点工作。

九龙街道办事处2024年无使用政府性基金预算拨款安排的支出。

四、“三公”经费情况说明

2024年“三公”经费预算43万元，比2023年增加14万元。其中：因公出国（境）费用0万元，公务接待费5万元，比2023年减少4万元；公务用车运行维护费20万元，与上年相比无变化；公务用车购置费18万元，比上年增加18万元。

五、其他重要事项的情况说明

1.机关运行经费。2024年一般公共预算财政拨款运行经费406.79万元，比上年减少337.42万元。主要用于办公费、印刷费、邮电费、水电费、物管费、差旅费、会议费、培训费及其他商品和服务支出等。

2.政府采购情况。本单位政府采购预算总额785.33万元：政府采购货物预算0万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算785.33万元；其中一般公共预算拨款政府采购785.33万元：政府采购货物预算0万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算785.33万元。

3.绩效目标设置情况。2024年项目支出均实行了绩效目标管理，涉及一般公共预算当年财政拨款8181.18万元。

4.国有资产占有使用情况。截至2023年12月，本单位共有车辆3辆，其中一般公务用车0辆、执勤执法用车1辆，应急保障用车1辆，机要通信用车1辆，机关事业单位用车0辆。2024年一般公共预算安排购置车辆1辆，其中一般公务用车0辆、执勤执法用车0辆，应急保障用车1辆，机要通信用车0辆，机关事业用车0辆。

六、专业性名词解释

（以下为常见专业名词解释，部门应根据实际情况进行解释和增减。）

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

（三）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。

（四）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（五）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

部门预算公开联系人：（张雅兰，电话：023-68854217）

附表:1.2024年重庆市九龙坡区人民政府九龙街道办事处财政拨款收支总表

2.2024年重庆市九龙坡区人民政府九龙街道办事处一般公共预算财政拨款支出预算表

3.2024年重庆市九龙坡区人民政府九龙街道办事处一般公共预算财政拨款基本支出预算表

4.2024年重庆市九龙坡区人民政府九龙街道办事处一般公共预算财政拨款基本支出预算表（政府预算支出经济分类科目）

5.2024年重庆市九龙坡区人民政府九龙街道办事处一般公共预算三公经费支出表

6.2024年重庆市九龙坡区人民政府九龙街道办事处政府性基金预算支出表

7.2024年重庆市九龙坡区人民政府九龙街道办事处部门收支总表

8.2024年重庆市九龙坡区人民政府九龙街道办事处部门收入总表

9.2024年重庆市九龙坡区人民政府九龙街道办事处部门支出总表（功能科目分类到项）

10.2024年重庆市九龙坡区人民政府九龙街道办事处一般公共预算财政拨款项目支出预算表（部门经济分类科目）

11.2024年重庆市九龙坡区人民政府九龙街道办事处一般公共预算财政拨款项目支出预算表（政府经济分类科目）

12.2024年重庆市九龙坡区人民政府九龙街道办事处部门整体绩效目标表

13.2024年重庆市九龙坡区人民政府九龙街道办事处政府采购明细表

14.2024年重庆市九龙坡区人民政府九龙街道办事处项目支出绩效目标申报表

附表1
重庆市九龙坡区人民政府九龙街道办事处财政拨款收支总表
					单位：万元
	收入		支出
	项目	预算数	项目	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
	一、本年收入	8,181.18	一、本年支出	8,181.18	8,181.18
	一般公共预算资金	8,102.01	一般公共服务支出	2,909.76	2,909.76
	政府性基金预算资金		公共安全支出	177.53	177.53
	国有资本经营预算资金		文化旅游体育与传媒支出	90.09	90.09
			社会保障和就业支出	2,791.77	2,791.77
			科学技术支出	0.04	0.04
			卫生健康支出	98.62	98.62
			节能环保支出	1,165.43	1,165.43
			城乡社区支出	808.16	808.16
			金融支出	10.00	10.00
			住房保障支出	129.78	129.78

	二、上年结转	79.17	二、结转下年
	一般公共预算拨款	79.17
	政府性基金预算拨款
	国有资本经营收入

	收入合计	8,181.18	支出合计	8,181.18	8,181.18

附表2
重庆市九龙坡区人民政府九龙街道办事处一般公共预算财政拨款支出预算表
				单位：万元
功能分类科目		2024年预算数
科目编码	科目名称	小计	基本支出		项目支出
合计		8,181.18	2,011.34		6,169.84
201	一般公共服务支出	2,909.76	970.69		1,939.07
20101	人大事务	63.15			63.15
2010199	其他人大事务支出	63.15			63.15
20102	政协事务
2010299	其他政协事务支出
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	2,511.07	970.69		1,540.39
2010301	行政运行	687.19	687.19
2010303	机关服务	18.00			18.00
2010350	事业运行	283.50	283.50
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	1,522.39			1,522.39
20105	统计信息事务	59.00			59.00
2010505	专项统计业务
2010599	其他统计信息事务支出	59.00			59.00
20123	民族事务	3.96			3.96
2012399	其他民族事务支出	3.96			3.96
20126	档案事务	10.00			10.00
2012699	其他档案事务支出	10.00			10.00
20129	群众团体事务	19.80			19.80
2012906	工会事务	19.80			19.80
20132	组织事务	137.84			137.84
2013202	一般行政管理事务	0.19			0.19
2013299	其他组织事务支出	137.65			137.65
20133	宣传事务
2013304	宣传管理
20136	其他共产党事务支出
2013699	其他共产党事务支出
20138	市场监督管理事务	4.92			4.92
2013899	其他市场监督管理事务	4.92			4.92
20199	其他一般公共服务支出	100.00			100.00
2019999	其他一般公共服务支出	100.00			100.00
204	公共安全支出	177.53			177.53
20406	司法	3.23			3.23
2040604	基层司法业务	3.23			3.23
2040605	普法宣传
2040607	公共法律服务
20499	其他公共安全支出	174.30			174.30
2049999	其他公共安全支出	174.30			174.30
206	科学技术支出	0.04			0.04
20604	技术研究与开发	0.04			0.04
2060499	其他技术研究与开发支出	0.04			0.04
207	文化旅游体育与传媒支出	90.09	62.54		27.55
20701	文化和旅游	90.09	62.54		27.55
2070108	文化活动
2070109	群众文化	20.00			20.00
2070199	其他文化和旅游支出	70.09	62.54		7.55
20703	体育
2070308	群众体育
208	社会保障和就业支出	2,791.77	500.00		2,291.77
20801	人力资源和社会保障管理事务	123.20	123.20
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	123.20	123.20
20802	民政管理事务	1,804.95	37.52		1,767.43
2080208	基层政权建设和社区治理	1,804.95	37.52		1,767.43
20805	行政事业单位养老支出	298.84	298.84
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	117.54	117.54
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	58.77	58.77
2080599	其他行政事业单位养老支出	122.53	122.53
20806	企业改革补助	35.48			35.48
2080699	其他企业改革发展补助	35.48			35.48
20807	就业补助	18.50			18.50
2080701	就业创业服务补贴	18.50			18.50
20808	抚恤	272.56			272.56
2080899	其他优抚支出	272.56			272.56
20810	社会福利	121.69			121.69
2081002	老年福利	121.69			121.69
2081006	养老服务
20811	残疾人事业	10.12			10.12
2081199	其他残疾人事业支出	10.12			10.12
20820	临时救助	6.50			6.50
2082001	临时救助支出	6.50			6.50
20825	其他生活救助
2082501	其他城市生活救助
20828	退役军人管理事务	99.93	40.43		59.50
2082850	事业运行	40.43	40.43
2082899	其他退役军人事务管理支出	59.50			59.50
210	卫生健康支出	98.62	91.26		7.36
21004	公共卫生
2100410	突发公共卫生事件应急处置	4.83			4.83
21007	计划生育事务
2100799	其他计划生育事务支出
21011	行政事业单位医疗	91.26	91.26
2101101	行政单位医疗	43.12	43.12
2101102	事业单位医疗	23.80	23.80
2101103	公务员医疗补助	11.12	11.12
2101199	其他行政事业单位医疗支出	13.22	13.22
21014	优抚对象医疗
2101401	优抚对象医疗补助	2.53			2.53
2110199	其他环境保护管理事务支出
21103	污染防治	1,063.23			1,063.23
2110304	固体废弃物与化学品	1,063.23			1,063.23
21199	其他节能环保支出	102.20			102.20
2119999	其他节能环保支出	102.20			102.20
212	城乡社区支出	808.16	257.07		551.09
21201	城乡社区管理事务	787.51	257.07		530.44
2120101	行政运行	256.67	256.67
2120199	其他城乡社区管理事务支出	530.84	0.40		530.44
21203	城乡社区公共设施	8.00			8.00
2120399	其他城乡社区公共设施支出	8.00			8.00
21205	城乡社区环境卫生
2120501	城乡社区环境卫生
21299	其他城乡社区支出	12.65			12.65
2129999	其他城乡社区支出	12.65			12.65
213	农林水支出
21399	其他农林水支出
2139999	其他农林水支出
217	金融支出	10.00			10.00
21702	金融部门监管支出	10.00			10.00
2170299	金融部门其他监管支出	10.00			10.00
221	住房保障支出	129.78	129.78
22102	住房改革支出	129.78	129.78
2210201	住房公积金	115.99	115.99
2210203	购房补贴	13.79	13.79
224	灾害防治及应急管理支出
22401	应急管理事务
2240106	安全监管
2240109	应急管理

附表3
重庆市九龙坡区人民政府九龙街道办事处一般公共预算财政拨款基本支出预算表
（部门预算支出经济分类科目）
					单位：万元
经济分类科目		2024年基本支出
科目编码	科目名称	总计	人员经费	日常公用经费
合计		2,011.34	1,511.46	499.88
301	工资福利支出	1,468.00	1,381.53	86.47
30101	基本工资	312.10	312.10
30102	津贴补贴	152.43	152.43
30103	奖金	266.75	266.75
30106	伙食补助费	86.47		86.47
30107	绩效工资	249.12	249.12
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	117.54	117.54
30109	职业年金缴费	58.77	58.77
30110	职工基本医疗保险缴费	62.44	62.44
30111	公务员医疗补助缴费	5.92	5.92
30112	其他社会保障缴费	13.22	13.22
30113	住房公积金	115.99	115.99
30114	医疗费	14.23	14.23
30199	其他工资福利支出	13.00	13.00
302	商品和服务支出	409.17	2.38	406.79
30201	办公费	40.45		40.45
30205	水费	1.95		1.95
30206	电费	4.55		4.55
30207	邮电费	20.29		20.29
30209	物业管理费	50.00		50.00
30211	差旅费	5.00		5.00
30213	维修（护）费	49.94		49.94
30214	租赁费	17.40		17.40
30215	会议费	5.00		5.00
30216	培训费	13.46		13.46
30217	公务接待费	5.00		5.00
30226	劳务费	10.22		10.22
30227	委托业务费	6.50		6.50
30228	工会经费	58.38		58.38
30229	福利费	31.11		31.11
30231	公务用车运行维护费	20.00		20.00
30239	其他交通费用	55.68		55.68
30299	其他商品和服务支出	14.23	2.38	11.85
303	对个人和家庭的补助	127.55	127.55
30305	生活补助	116.85	116.85
30307	医疗费补助	10.70	10.70
310	资本性支出	6.63		6.63
31002	办公设备购置	6.00		6.00
31099	其他资本性支出	0.63		0.63

附表4
重庆市九龙坡区人民政府九龙街道办事处一般公共预算财政拨款基本支出预算表
（政府预算支出经济分类科目）
		单位：万元
政府预算经济科目		基本支出
科目编码	科目名称	基本支出
合计		2,011.34
501	机关工资福利支出	990.74
50101	工资奖金津补贴	596.25
50102	社会保障缴费	257.86
50103	住房公积金	70.59
50199	其他工资福利支出	66.05
502	机关商品和服务支出	283.31
50201	办公经费	203.83
50202	会议费	5.00
50203	培训费	10.05
50206	公务接待费	5.00
50208	公务用车运行维护费	20.00
50209	维修（护）费	25.72
50299	其他商品和服务支出	13.71
503	机关资本性支出	6.63
50306	设备购置	6.00
50399	其他资本性支出	0.63
505	对事业单位经常性补助	603.12
50501	工资福利支出	477.26
50502	商品和服务支出	125.86
509	对个人和家庭的补助	127.55
50901	社会福利和救助	127.55

附表5
重庆市九龙坡区人民政府九龙街道办事处一般公共预算“三公”经费支出表
					单位：万元
2024年预算数
合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费
合计	因公出国（境）费	小计	公务用车购置费	公务用车运行费	公务接待费
43.00		38.00	18.00	20.00	5.00

附表6
重庆市九龙坡区人民政府九龙街道办事处政府性基金预算支出表
						单位：万元
	科目编码	科目名称	本年政府性基金预算财政拨款支出
			总计	基本支出	项目支出
	合计

附表7
重庆市九龙坡区人民政府九龙街道办事处部门收支总表
			单位：万元
收入		支出
项目	预算数	项目	预算数
合计	8,181.18	合计	8,181.18
一般公共预算资金	8,181.18	一般公共服务支出	2,909.76
政府性基金预算资金		公共安全支出	177.53
国有资本经营预算资金		文化旅游体育与传媒支出	90.09
财政专户管理资金		社会保障和就业支出	2,791.77
事业收入资金		科学技术支出	0.04
上级补助收入资金		卫生健康支出	98.62
附属单位上缴收入资金		节能环保支出	1,165.43
事业单位经营收入资金		城乡社区支出	808.16
其他收入资金		金融支出	10.00
		住房保障支出	129.78

附表8
重庆市九龙坡区人民政府九龙街道办事处部门收入总表

												单位：万元
科目		总计	一般公共预算拨款收入	政府性基金预算拨款收入	国有资本经营预算拨款收入	财政专户管理资金收入	事业收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	事业单位经营收入	其他收入
科目编码	科目名称
合计		8,181.18	8,181.18
201	一般公共服务支出	2,909.76	2,909.76
20101	人大事务	63.15	63.15
2010199	其他人大事务支出	63.15	63.15
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	2,511.07	2,511.07
2010301	行政运行	687.19	687.19
2010303	机关服务	18.00	18.00
2010350	事业运行	283.50	283.50
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	1,522.39	1,522.39
20105	统计信息事务	59.00	59.00
2010599	其他统计信息事务支出	59.00	59.00
20123	民族事务	3.96	3.96
2012399	其他民族事务支出	3.96	3.96
20126	档案事务	10.00	10.00
2012699	其他档案事务支出	10.00	10.00
20129	群众团体事务	19.80	19.80
2012906	工会事务	19.80	19.80
20132	组织事务	137.84	137.84
2013202	一般行政管理事务	0.19	0.19
2013299	其他组织事务支出	137.65	137.65
20138	市场监督管理事务	4.92	4.92
2013899	其他市场监督管理事务	4.92	4.92
20199	其他一般公共服务支出	100.00	100.00
2019999	其他一般公共服务支出	100.00	100.00
204	公共安全支出	177.53	177.53
20406	司法	3.23	3.23
2040604	基层司法业务	3.23	3.23
20499	其他公共安全支出	174.30	174.30
2049999	其他公共安全支出	174.30	174.30
206	科学技术支出	0.04	0.04
20604	技术研究与开发	0.04	0.04
2060499	其他技术研究与开发支出	0.04	0.04
207	文化旅游体育与传媒支出	90.09	90.09
20701	文化和旅游	90.09	90.09
2070109	群众文化	20.00	20.00
2070199	其他文化和旅游支出	70.09	70.09
208	社会保障和就业支出	2,791.77	2,791.77
20801	人力资源和社会保障管理事务	123.20	123.20
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	123.20	123.20
20802	民政管理事务	1,804.95	1,804.95
2080208	基层政权建设和社区治理	1,804.95	1,804.95
20805	行政事业单位养老支出	298.84	298.84
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	117.54	117.54
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	58.77	58.77
2080599	其他行政事业单位养老支出	122.53	122.53
20806	企业改革补助	35.48	35.48
2080699	其他企业改革发展补助	35.48	35.48
20807	就业补助	18.50	18.50
2080701	就业创业服务补贴	18.50	18.50
20808	抚恤	272.56	272.56
2080899	其他优抚支出	272.56	272.56
20810	社会福利	121.69	121.69
2081002	老年福利	121.69	121.69
20811	残疾人事业	10.12	10.12
2081199	其他残疾人事业支出	10.12	10.12
20820	临时救助	6.50	6.50
2082001	临时救助支出	6.50	6.50
20828	退役军人管理事务	99.93	99.93
2082850	事业运行	40.43	40.43
2082899	其他退役军人事务管理支出	59.50	59.50
210	卫生健康支出	98.62	98.62
21004	公共卫生	4.83	4.83
2100410	突发公共卫生事件应急处置	4.83	4.83
21011	行政事业单位医疗	91.26	91.26
2101101	行政单位医疗	43.12	43.12
2101102	事业单位医疗	23.80	23.80
2101103	公务员医疗补助	11.12	11.12
2101199	其他行政事业单位医疗支出	13.22	13.22
21014	优抚对象医疗	2.53	2.53
2101401	优抚对象医疗补助	2.53	2.53
211	节能环保支出	1,165.43	1,165.43
21103	污染防治	1,063.23	1,063.23
2110304	固体废弃物与化学品	1,063.23	1,063.23
21199	其他节能环保支出	102.20	102.20
2119999	其他节能环保支出	102.20	102.20
212	城乡社区支出	808.16	808.16
21201	城乡社区管理事务	787.51	787.51
2120101	行政运行	256.67	256.67
2120199	其他城乡社区管理事务支出	530.84	530.84
21203	城乡社区公共设施	8.00	8.00
2120399	其他城乡社区公共设施支出	8.00	8.00
21299	其他城乡社区支出	12.65	12.65
2129999	其他城乡社区支出	12.65	12.65
217	金融支出	10.00	10.00
21702	金融部门监管支出	10.00	10.00
2170299	金融部门其他监管支出	10.00	10.00
221	住房保障支出	129.78	129.78
22102	住房改革支出	129.78	129.78
2210201	住房公积金	115.99	115.99
2210203	购房补贴	13.79	13.79

附表9
重庆市九龙坡区人民政府九龙街道办事处部门支出总表
					单位：万元
科目编码	科目名称	总计	基本支出		项目支出
合计		8,181.18	2,011.34		6,169.84
201	一般公共服务支出	2,909.76	970.69		1,939.07
20101	人大事务	63.15			63.15
2010199	其他人大事务支出	63.15			63.15
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	2,511.07	970.69		1,540.39
2010301	行政运行	687.19	687.19
2010303	机关服务	18.00			18.00
2010350	事业运行	283.50	283.50
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	1,522.39			1,522.39
20105	统计信息事务	59.00			59.00
2010599	其他统计信息事务支出	59.00			59.00
20123	民族事务	3.96			3.96
2012399	其他民族事务支出	3.96			3.96
20126	档案事务	10.00			10.00
2012699	其他档案事务支出	10.00			10.00
20129	群众团体事务	19.80			19.80
2012906	工会事务	19.80		19.80
20132	组织事务	137.84		137.84
2013202	一般行政管理事务	0.19		0.19
2013299	其他组织事务支出	137.65		137.65
20138	市场监督管理事务	4.92		4.92
2013899	其他市场监督管理事务	4.92		4.92
20199	其他一般公共服务支出	100.00		100.00
2019999	其他一般公共服务支出	100.00		100.00
204	公共安全支出	177.53		177.53
20406	司法	3.23		3.23
2040604	基层司法业务	3.23		3.23
20499	其他公共安全支出	174.30		174.30
2049999	其他公共安全支出	174.30		174.30
206	科学技术支出	0.04		0.04
20604	技术研究与开发	0.04		0.04
2060499	其他技术研究与开发支出	0.04		0.04
207	文化旅游体育与传媒支出	90.09	62.54	27.55
20701	文化和旅游	90.09	62.54	27.55
2070109	群众文化	20.00		20.00
2070199	其他文化和旅游支出	70.09	62.54		7.55
208	社会保障和就业支出	2,791.77	500.00		2,291.77
20801	人力资源和社会保障管理事务	123.20	123.20
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	123.20	123.20
20802	民政管理事务	1,804.95	37.52		1,767.43
2080208	基层政权建设和社区治理	1,804.95	37.52		1,767.43
20805	行政事业单位养老支出	298.84	298.84
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	117.54	117.54
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	58.77	58.77
2080599	其他行政事业单位养老支出	122.53	122.53
20806	企业改革补助	35.48			35.48
2080699	其他企业改革发展补助	35.48			35.48
20807	就业补助	18.50			18.50
2080701	就业创业服务补贴	18.50			18.50
20808	抚恤	272.56			272.56
2080899	其他优抚支出	272.56			272.56
20810	社会福利	121.69			121.69
2081002	老年福利	121.69			121.69
20811	残疾人事业	10.12			10.12
2081199	其他残疾人事业支出	10.12			10.12
20820	临时救助	6.50			6.50
2082001	临时救助支出	6.50			6.50
20828	退役军人管理事务	99.93	40.43		59.50
2082850	事业运行	40.43	40.43
2082899	其他退役军人事务管理支出	59.50			59.50
210	卫生健康支出	98.62	91.26		7.36
21004	公共卫生	4.83			4.83
2100410	突发公共卫生事件应急处置	4.83			4.83
21011	行政事业单位医疗	91.26	91.26
2101101	行政单位医疗	43.12	43.12
2101102	事业单位医疗	23.80	23.80
2101103	公务员医疗补助	11.12	11.12
2101199	其他行政事业单位医疗支出	13.22	13.22
211	节能环保支出	1,165.43			1,165.43
21103	污染防治	1,063.23			1,063.23
2110304	固体废弃物与化学品	1,063.23			1,063.23
21199	其他节能环保支出	102.20			102.20
2119999	其他节能环保支出	102.20			102.20
21014	优抚对象医疗	2.53			2.53
2101401	优抚对象医疗补助	2.53			2.53
212	城乡社区支出	808.16	257.07		551.09
21201	城乡社区管理事务	787.51	257.07		530.44
2120101	行政运行	256.67	256.67
2120199	其他城乡社区管理事务支出	530.84	0.40		530.44
21203	城乡社区公共设施	8.00			8.00
2120399	其他城乡社区公共设施支出	8.00			8.00
21299	其他城乡社区支出	12.65			12.65
2129999	其他城乡社区支出	12.65			12.65
217	金融支出	10.00			10.00
21702	金融部门监管支出	10.00			10.00
2170299	金融部门其他监管支出	10.00			10.00
221	住房保障支出	129.78	129.78
22102	住房改革支出	129.78	129.78
2210201	住房公积金	115.99	115.99
2210203	购房补贴	13.79	13.79

附表10
重庆市九龙坡区人民政府九龙街道办事处一般公共预算财政拨款项目支出预算表
（部门预算支出经济分类科目）
		单位：万元
政府预算经济科目		项目支出
科目编码	科目名称	项目支出
合计		6,169.84
302	商品和服务支出	5,726.60
30201	办公费	184.15
30202	印刷费	10.10
30203	咨询费	12.50
30204	手续费	1.00
30205	水费	11.50
30206	电费	16.10
30207	邮电费	4.70
30209	物业管理费	65.80
30213	维修（护）费	0.10
30214	租赁费	20.50
30215	会议费	7.00
30216	培训费	6.00
30226	劳务费	3,179.11
30227	委托业务费	1,628.46
30228	工会经费	19.80
30299	其他商品和服务支出	559.77
303	对个人和家庭的补助	425.24
30304	抚恤金	265.57
30305	生活补助	144.07
30306	救济费	6.50
30309	奖励金	9.10
310	资本性支出	18.00
31013	公务用车购置	18.00

附表11

重庆市九龙坡区人民政府九龙街道办事处一般公共预算财政拨款项目支出预算表
（政府预算支出经济分类科目）
		单位：万元
政府预算经济科目		项目支出
科目编码	科目名称	项目支出
合计		6,169.84
502	机关商品和服务支出	5,726.60
50201	办公经费	333.65
50202	会议费	7.00
50203	培训费	6.00
50205	委托业务费	4,820.07
50209	维修（护）费	0.10
50299	其他商品和服务支出	559.77
503	机关资本性支出	18.00
50303	公务用车购置	18.00
509	对个人和家庭的补助	425.24
50901	社会福利和救助	425.24

附表12

2024年重庆市九龙坡区人民政府九龙街道办事处部门整体绩效目标表
预算年度:2024
预算（单位）名称：		921-重庆市九龙坡区人民政府九龙街道办事处
总体资金情况（元）		预算支出总额	基本支出				项目支出
		预算支出总额	合计	财政拨款	专户资金	单位资金	合计	财政拨款	专户资金	单位资金
		81811797.70	20113410.88	20113410.88			61698386.82	61698386.82
部门整体绩效情况	整体绩效目标	完成全年工作任务，保障机关运转;完成全年工作任务;保障人大会议、代表活动、检查监督、换届选举等工作开展;推动区域经济发展;保障民政和社区工作正常运转;完成全年工作任务，确保辖区稳定;完成全年工作任务;完成全年工作任务，做好财务保障;完成全年工作任务，确保辖区安全生产和应急救援;完成辖区清扫保洁、市容等工作;完成各项司法工作;促进社区事业发展，为群众提供便民服务;为社区居民社会保障提供公共服务;提供基本公共文化服务，推动群众文化事业发展;服务退役军人，提升保障水平;开展综合行政执法，维护辖区管理秩序;统筹利用信息资源，为社会管理提供服务保障;为辖区物业管理提供服务保障;用于人员支出项目管理 ;研究拟定机关事务管理的政策、法规规章，制定有关管理制度，并组织实施。指导、管理下属单位的后勤服务工作。负责领导用车的管理工作。负责机关办公区环卫、绿化工作。 ;完成全年工作任务;保障人大会议、代表活动、检查监督、换届选举等工作开展;推动区域经济发展;完成各类统计工作任务;完成全年工作任务，确保辖区稳定;完成全年工作任务;完成全年工作任务，做好财务保障;完成全年救援工作;完成全年安全管理工作;完成辖区清扫保洁、市容等工作;完成监外执行的监管工作和刑满释放人员安置工作;完成调解工作;为群众提供法律咨询服务;促进社区事业发展，为群众提供便民服务;提供基本公共文化服务，推动群众文化事业发展;为社区居民社会保障提供公共服务;服务退役军人，提升保障水平;开展综合行政执法，维护辖区管理秩序;统筹利用信息资源，为社会管理提供服务保障;为辖区物业管理提供服务保障;
	年度绩效指标
	一级指标	二级指标		三级指标			绩效指标性质	绩效指标值	绩效度量单位	权重
	产出指标	质量指标		保质保量完成全年工作			定性	优	其他	20
	产出指标	时效指标		全年			＝	2024	年	10
	效益指标	社会效益		社会和谐度			定性	优	其他	20
		可持续发展		持续保障辖区内正常运行			定性	优	其他	10
		可持续影响		持续影响力			定性	有所增加	其他	10
	满意度指标	服务对象满意度指标		社会群众满意度			定性	有效改善	其他	10
	成本指标	经济成本指标		预算支出总额			＝	81811797.70	元	20
其他说明

附表13

2024年重庆市九龙坡区人民政府九龙街道办事处

政府采购明细表

金额单位：万元

部门单位

项目编码

项目名称

功能科目

政府经济科目

部门经济科目

是否政府采购

项目状态

总计

一般公共预算

政府性基金预算

国有资本经营预算

财政专户管理资金

单位资金

小计

一般公共预算资金

一般债券

外国政府和国际组织贷款

外国政府和国际组织赠款

小计

政府性基金预算

专项债券

小计

事业收入资金

上级补助收入资金

附属单位上缴收入资金

事业单位经营收入资金

其他收入资金

合计：

785.33

921-重庆市九龙坡区人民政府九龙街道办事处

785.33

921001-重庆市九龙坡区人民政府九龙街道办事处（本级）

785.33

921001-重庆市九龙坡区人民政府九龙街道办事处（本级）

50010724T000004084802

清扫保洁经费

2110304-固体废弃物与化学品

50205-委托业务费

30227-委托业务费

是

预算局确认已审

785.33

附表14

2024年重庆市九龙坡区人民政府九龙街道办事处

（部门）项目支出绩效目标申报表

单位信息：

921001-重庆市九龙坡区人民政府九龙街道办事处（本级）

项目名称：

物业管理项目

职能职责与活动：

2101-物业工作/01-物业工作

主管部门：

921-重庆市九龙坡区人民政府九龙街道办事处

项目经办人：

李灵

项目总额：

1203000

预算执行率权重(%)：

项目经办人电话：

023-68120520

其中：

财政资金：

1203000

整体目标：

通过物业联席会议、物业工作培训，规范辖区物业服务企业，提高物业服务水平，提升居民幸福度；做好物业小区业主委员会换届选举工作；做好辖区物业小区日常管理工作，维护小区和谐稳定；做好和园小区的物业管理日常工作，维护小区和谐稳定，提升居民满意度。

财政专户管理资金：

单位资金：

社会投入资金：

银行贷款：

一级指标

二级指标

三级指标

指标性质

历史参考值

指标值

度量单位

权重（%）

备注

产出指标

成本指标

费用支出

＝

653000

元

产出指标

时效指标

完成时限

＝

年

产出指标

数量指标

物业工作培训

≥

次

效益指标

可持续发展

维护小区和谐稳定度

≥

100

效益指标

社会效益

提高物业服务水平

≥

满意度指标

服务对象满意度指标

提升居民幸福度

≥

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