一、单位基本情况

（一）职能职责

受委托依法开展城市管理及相关领域综合行政执法。主要包括：辖区内市政公用设施运行管理、市容环境卫生管理、园林绿化管理等方面的全部行政处罚权；露天烧烤污染、城市焚烧沥青塑料垃圾等烟尘和恶臭污染、露天焚烧秸秆落叶等烟尘污染行政处罚权；户外公共场所无照经营、违规设置户外广告行政处罚权；侵占城市道路行政处罚权；向城市河道倾倒废弃物和垃圾行政处罚权；户外公共场所食品销售和餐饮摊点无证经营等行政处罚权。

（二）机构设置

城市管理综合行政执法支队基层大队，为区城市管理综合行政执法支队的派驻机构。机构规格为正科级，经费渠道为财政全额拨款，机构类别为公益一类。

（三）单位构成

城市管理综合行政执法支队基层大队，为区城市管理综合行政执法支队的派驻机构。机构规格为正科级，经费渠道为财政全额拨款，机构类别为公益一类。基层大队实行支队与街道办（街道、镇）双重领导，以支队为主的管理体制。大队干部人事编制关系和城市管理业务由支队管理；日常管理考核和组织关系、经费保障、办公场地等由街道办（街道、镇）负责。其中，各基层大队负责人及工作人员的调动、录用、任免等由区城市管理综合行政执法支队征求街道办（街道、镇）同意后按有关程序办理。

二、单位决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明

1.总体情况。2023年度收入总计415.65万元，支出总计415.65万元。收支较上年决算数增加94.06万元，增长29.25%，主要原因是年中将项目经费：返还巴国城停车费用入库至该单位，共计499,999.21元。导致增减超过20%。

2.收入情况。2023年度收入合计415.65万元，较上年决算数增加94.06万元，增长29.25%，主要原因是年中将项目经费：返还巴国城停车费用入库至该单位，共计499,999.21元。导致增减超过20%。其中：财政拨款收入415.65万元，占100.00%；事业收入0.00万元，占0.00%；经营收入0.00万元，占0.00%；其他收入0.00万元，占0.00%。此外，使用非财政拨款结余和专用结余0.00万元，年初结转和结余0.00万元。

3.支出情况。2023年度支出合计415.65万元，较上年决算数增加94.06万元，增长29.25%，主要原因是年中将项目经费：返还巴国城停车费用入库至该单位，共计499,999.21元，导致增减超过20%。其中：基本支出365.65万元，占87.97%；项目支出50.00万元，占12.03%；经营支出0.00万元，占0.00%。此外，结余分配0.00万元。

4.结转结余情况。2023年度年末结转和结余0.00万元，较上年决算数增加0.00万元。

（二）财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023年度财政拨款收、支总计415.65万元。与2022年相比，财政拨款收、支总计各增加94.06万元，增长29.25%。主要原因是年中将项目经费：返还巴国城停车费用入库至该单位，共计499,999.21元，导致增减超过20%。

（三）一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明

1.收入情况。2023年度一般公共预算财政拨款收入415.65万元，较上年决算数增加94.06万元，增长29.25%。主要原因是年中将项目经费：返还巴国城停车费用入库至该单位，共计499,999.21元，导致增减超过20%。较年初预算数增加22.75万元，增长5.79%。主要原因是年中将项目经费：返还巴国城停车费用入库至该单位，共计499,999.21元，导致增减超过20%。此外，年初财政拨款结转和结余0.00万元。

2.支出情况。2023年度一般公共预算财政拨款支出415.65万元，较上年决算数增加94.06万元，增长29.25%。主要原因是年中将项目经费：返还巴国城停车费用入库至该单位，共计499,999.21元，导致增减超过20%。较年初预算数增加22.75万元，增长5.79%。主要原因是年中将项目经费：返还巴国城停车费用入库至该单位，共计499,999.21元，导致增减超过20%。

3.结转结余情况。2023年度年末一般公共预算财政拨款结转和结余0.00万元，较上年决算数无增减。

4.比较情况。本单位2023年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下几个方面：

（1）社会保障与就业支出34.94万元，占8.41%，较年初预算数减少0.92万元，下降2.57%，主要原因是职业年金及养老保险等社保缴费有所调整。

（2）卫生健康支出15.78万元，占3.80%，较年初预算数减少1.24万元，下降7.29%，主要原因是医疗保险费用减少。

（3）城乡社区支出343.30万元，占82.59%，较年初预算数增加25.10万元，增长7.89%，主要原因是年中将项目经费：返还巴国城停车费用入库至该单位，共计499,999.21元。

（4）住房保障支出21.63万元，占5.20%，较年初预算数减少0.18万元，下降0.83%，基本保持不变。

（四）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

 2023年度一般公共财政拨款基本支出365.65万元。其中：人员经费261.37万元，较上年决算数增加27.71万元，增长11.86%，主要原因是人员结构有变化。人员经费用途主要包括保障城市管理综合行政执法支队九龙街道大队在职人员工资福利及社会保险缴费等。公用经费104.28万元，较上年决算数增加16.34万元，增长18.58%，主要原因是单位运营成本变多，费用增加。公用经费用途主要包括保障单位正常运转的各项商品服务支出。

（五）政府性基金预算收支决算情况说明

本单位2023年度无政府性基金预算财政拨款收支。

（六）国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明。

本单位2023年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

三、“三公”经费情况说明

（一）“三公”经费支出总体情况说明

2023年度“三公”经费支出共计0.00万元，较年初预算数无增减。较上年支出数减少0.25万元，下降100.00%，主要原因是厉行节约，本单位无三公经费产生。

（二）“三公”经费分项支出情况

2023年度本单位未发生因公出国（境）费用，费用支出较年初预算数增加0.00万元，增长%，较上年支出数增加0.00万元。

2023年度本单位未发生公务车购置费，费用支出较年初预算数增加0.00万元，较上年支出数增加0.00万元。

2023年度本单位未发生公务车运行维护费，费用支出较年初预算数增加0.00万元，较上年支出数增加0.00万元。

（三）“三公”经费实物量情况

 2023年度本单位因公出国（境）共计0个团组，0人；公务用车购置0辆，公务车保有量为0辆；国内公务接待0批次0人，其中：国内外事接待0批次，0人；国（境）外公务接待0批次，0人。2023年本单位人均接待费0元，车均购置费0万元，车均维护费0万元。

四、其他需要说明的事项

（一）财政拨款会议费和培训费情况说明

本年度会议费支出0.00万元，本年度培训费支出0.00万元，较上年决算数增加0.00万元。

（二）机关运行经费支出情况说明

2023年度本单位机关运行经费支出104.28万元，机关运行经费主要用于开支劳务费和委托业务费，其中劳务费包含了食堂固定人员费用。机关运行经费较上年支出数增加16.34万元，增长18.58%，主要原因是劳务费及委托业务费较上年有所增长。

（三）国有资产占用情况说明

截至2023年12月31日，本单位共有车辆0辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，离退休干部用车0辆，其他用车0辆。单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。

（四）政府采购支出说明

2023年度我单位未发生政府采购事项，无相关经费支出。

五、预算绩效管理情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况

预算绩效管理工作全部在本级单位展开，此单位未做绩效管理工作。

（二）绩效自评结果。

1.绩效目标自评表。

无自评

2.绩效自评报告或案例

无

3.关于绩效自评结果的说明。

无

（三）重点绩效评价结果

无

六、专业名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政单位取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

（三）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的现金流入。

（四）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政单位以外的同级单位取得的经费、从非本级财政单位取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。

（五）使用非财政拨款结余：指单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补本年度收支缺口的资金。

（六）年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

（七）结余分配：指单位按照国家有关规定，缴纳所得税、提取专用基金、转入非财政拨款结余等当年结余的分配情况。

（八）年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

（九）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

（十）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（十一）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

（十二）“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（十三）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（十四）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

（十五）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

（十六）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

（十七）其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革单位集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

七、决算公开联系方式及信息反馈渠道

本单位决算公开信息反馈和联系方式：张雅兰，023-68625715。

附件：1.收入支出决算总表

2.收入决算表

3.支出决算表

4.财政拨款收入支出决算总表

5.一般公共预算财政拨款收入支出决算表

6.一般公共预算财政拨款基本支出决算表

7.政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

8.国有资本经营预算财政拨款支出决算表

9.机构运行信息表

附件1

备注：1.本表反映单位本年度的总收支和年末结转结余情况。
      2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

 

备注：1.本表反映单位本年度取得的各项收入情况。
2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

 

备注：1.本表反映单位本年度各项支出情况。
      2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

 

附件4

备注：1.本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款及国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。
      2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

备注：1.本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款支出情况。
      2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

备注：1.本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。
      2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

备注：本表反映单位本年度政府性基金预算财政拨款收入支出及结转和结余情况。本单位无政府性基金收支，故本表无数据。

 

备注：本表反映单位本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。本单位无国有资本经营收支，故本表无数据。

备注：1.本表反映单位本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数为包括本年度财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。
      2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。