| [ 索引号 ] | 11500107009293305G/2025-00016 | [ 发文字号 ] | 无 |
| [ 主题分类 ] | 城乡建设（城乡管理） | [ 体裁分类 ] | 财政预算、决算 |
| [ 发布机构 ] | 九龙坡区城管局 | ||
| [ 成文日期 ] | 2025-10-28 | [ 发布日期 ] | 2025-10-28 |
重庆市九龙坡区环境卫生管理处2024年度决算公开说明
大中小
一、部门基本情况
（一）职能职责
开展清扫保洁服务，维护城市环境卫生。负责区管范围内主次干道的清扫保洁、洒水降尘；负责全区城镇生活垃圾和餐厨垃圾的收运；负责区管范围内环卫设施维护管理及无主无能化粪池清掏管理；制订并实施辖区内环境卫生突发事件应急预案；受委托负责辖区生活垃圾处置费核定和减免工作；协助主管部门做好全区环卫设施规划和建设。
（二）机构设置
本单位无内设机构。
（三）单位构成
从预算单位构成看，重庆市九龙坡环境卫生管理处是重庆市九龙坡区城市管理局下属正科级事业单位，属于2024年度决算编制的二级预算单位。
二、单位决算收支情况说明
（一）收入支出决算总体情况说明
1.总体情况。2024年度收入总计10271.32万元，支出总计
10271.32万元。收、支与2023年度相比，减少1971.60万元，下降16.1%，主要原因是 2024年常年管护项目收支减少。
2.收入情况。2024年度收入合计10271.32万元，与2023年度相比，减少1971.60万元，下降16.1%，主要原因是2024年常年性管护项目收入预算减少。收入全部为财政拨款收入，共10271.32万元，占100.00%。此外，使用非财政拨款结余和专用结余0万元，年初结转和结余0万元。
3.支出情况。2024年度支出合计10271.32万元，与2023年度相比，减少1971.60万元，下降16.1%，主要原因是 2024年常年性管护项目支出减少。其中：基本支出2024.73万元，占19.71%；项目支出8246.59万元，占80.29%。此外，结余分配0万元。
4.结转结余情况。2024年度年末结转和结余0万元，与2023年度相比，无增减。
（二）财政拨款收入支出决算总体情况说明
2024年度财政拨款收、支总计10271.32万元。与2023年相比，财政拨款收、支总计各减少1971.60万元，下降16.1%。主要原因是2024年常年性管护项目收支减少。
（三）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
1.收入情况。2024年度一般公共预算财政拨款收入10019.67万元，与2023年度相比，减少2200.25万元，下降18%。主要原因是2024年常年性管护项目收入减少。较年初预算数减少5978.98万元，下降37.4%。主要原因是2024年常年性管护项目收入减少。此外，年初财政拨款结转和结余0万元。
2.支出情况。2024年度一般公共预算财政拨款支出10019.67万元，与2023年度相比，减少2200.25万元，下降18.0%。主要原因是2024年常年性管护项目支出预算减少。较年初预算数减少5978.98万元，下降37.4%。主要原因是2024年常年性管护项目支出预算减少。
3.结转结余情况。2024年度年末一般公共预算财政拨款结转和结余0万元，与2023年度相比，无增减。
4.比较情况。本单位2024年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下几个方面：
（1）科学技术支出45.00万元，占0.45%，较年初预算数增加45.00万元，增长100.0%，主要原因是财政预算口径调整。
（2）社会保障与就业支出622.22万元，占6.21%，较年初预算数增加233.32万元，增长60.0%，主要原因是一是年中追加指标补缴职工2022-2023年养老保险及职业年金本金；二是年中追加集体合同制职工相关待遇；三是年中追加职工去世一次性抚恤金等。
（3）卫生健康支出90.89万元，占0.91%，较年初预算数减少0.19万元，下降0.2%，主要原因是医疗保险缴费基数调整，支出减少。
（4）节能环保支出4811.78万元，占48.02%，较年初预算数减少5666.16万元，下降54.1%，主要原因是2024年调减了常年性管护项目预算。
（5）城乡社区支出4339.25万元，占43.31%，较年初预算数减少589.13万元，下降12.0%，主要原因是2024年年底调减了常年性管护项目预算。
（6）住房保障支出110.53万元，占1.1%，较年初预算数减少1.82万元，下降1.6%，主要原因是2024年职工退休及调动等，支出减少。
（四）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2024年度一般公共财政拨款基本支出2024.73万元。其中：人员经费1781.13万元，与2023年度相比，增加206.61万元，增长13.1%，主要原因是2024年年中追加指标补缴职工2022-2023年养老保险及职业年金本金等。人员经费用途主要包括基本工资、岗位工资、津贴补贴、绩效工资、社会保障缴费、退休职工健康休养费及相关活动费等。公用经费243.60万元，与2023年度相比，减少14.15万元，下降5.5%，主要原因是实际工作业务开展情况的变化导致公用经费支出减少。公用经费用途主要包括办公费、咨询费、手续费、水电费、物业管理费、维护费、租赁费、培训费、工会经费、福利费、其他商品和服务支出等。
（五）政府性基金预算收支决算情况说明
2024年度政府性基金预算财政拨款年初结转结余0万元，年末结转结余0万元。本年收入251.66万元，与2023年度相比，增加228.66万元，增长994.2%，主要原因是2024年我单位实际工作需要安排预算收入。本年支出251.66万元，与2023年度相比，增加228.66万元，增长994.2%，主要原因是2024年我单位实际工作需要安排预算收入。
（六）国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
本单位2024年度无国有资本经营预算财政拨款支出。
三、“三公”经费情况说明
（一）“三公”经费支出总体情况说明
2024年度“三公”经费支出共计14.36万元，较年初预算数减少24.64万元，下降63.2%，主要原因是厉行节约，严控“三公”经费支出。较上年支出数支出数减少23.34万元，下降61.9%，主要原因是厉行节约，严控“三公”经费支出。
（二）“三公”经费分项支出情况
2024年度本部门因公出国（境）费用0万元，本单位2024年未发生因公出国（境）费用支出。费用支出较年初预算数增加0万元，本单位2024年未发生因公出国（境）费用支出。较上年支出数增加0万元，本单位2024年未发生因公出国（境）费用支出。
公务车购置费0万元，本单位2024年未购置公务车辆。费用支出较年初预算数增加0万元，本单位2024年未安排公务车辆购置费，同时未发生公务车辆购置费支出。较上年支出数增加0万元，本单位2024年未购置公务车辆。
公务车运行维护费14.3万元，主要用于工作车辆维修费、油料费、保险费等支出。费用支出较年初预算数减少23.7万元，下降62.37%，主要原因是本单位厉行节约，严控公务车辆相关费用支出。较上年支出数减少5.92万元，减少29.3%，主要原因是厉行节约，严控“三公”经费支出。
公务接待费0.06万元，主要用于涪陵区环卫中心来我区考察环卫相关工作用餐。费用支出较年初预算数减少0.94万元，下降94%，主要原因是厉行节约，严格按照公务接待相关规定确定公务接待工作。较上年增加0.06万元，增加100%，主要用于涪陵区环卫中心来我区考察环卫相关工作用餐。
（三）“三公”经费实物量情况
2024年度本单位因公出国（境）共计0个团组，0人；公务用车购置0辆，公务车保有量为12辆；国内公务接待1批次10人，其中：国内外事接待0批次，0人；国（境）外公务接待0批次，0人。2024年本单位人均接待费57.92元，车均购置费0万元，车均维护费1.19万元。
四、其他需要说明的事项
（一）一般公共预算财政拨款会议费和培训费情况说明
会议费支出0万元，较上年决算数增加0万元，2024年本单位严格按照会议费支出相关规定，未发生会议费支出。本年度培训费支出5.61万元，较上年决算数增加增加0.99万元，增加21.4%，主要原因是较上年增加事业单位管理人员在岗培训费。
（二）机关运行经费情况说明
按照部门决算列报口径，我单位不在机关运行经费统计范围之内。
（三）国有资产占用情况说明
截至2024年12月31日，本单位共有车辆161辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要负责人用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车12辆、执法执勤用车0辆，特种专业技术用车149辆，离退休干部用车0辆。单价100万元（含）以上专用设备1台（套）。
（四）政府采购支出情况说明
2024年度本单位政府采购支出总额1952.74万元，其中：政府采购货物支出700.80万元、政府采购工程支出467.80万元、政府采购服务支出784.14万元。授予中小企业合同金额1488.74万元，占政府采购支出总额的76.24%，其中：授予小微企业合同金额986.73万元，占政府采购支出总额的50.53 %。主要用于采购清洁用品、劳保物资、设施维修外包、公厕外包服务、垃圾站维修、公厕及化粪池修缮等。
五、预算绩效管理情况说明
（一）预算绩效管理工作开展情况
根据预算绩效管理要求，2024年我单位对19个二级项目开展了绩效自评，涉及财政拨款项目支出8246.59万元。
重庆市九龙坡区环境卫生管理处 2024年度项目支出绩效自评表
|
序号 |
项目名称 |
指标名称 |
指标性质 |
指标值 |
计量单位 |
指标权重 |
全年完成值 |
指标得分 |
说明 |
自评得分 |
|
1 |
公厕管护费 |
普通公厕管护 |
= |
183 |
座 |
20 |
183 |
20 |
|
100 |
|
无水生态公厕管护数量 |
= |
13 |
座 |
20 |
13 |
20 |
| |||
|
项目时效 |
= |
1 |
年 |
20 |
1 |
20 |
| |||
|
提供就业港湾 |
= |
196 |
个 |
10 |
196 |
10 |
| |||
|
市民满意度调查 |
≥ |
95 |
% |
10 |
95 |
10 |
| |||
|
该项目为城市管理延续项目，本次预算经费为1年维护费 |
= |
1 |
年 |
10 |
1 |
10 |
| |||
|
预算执行率 |
= |
100 |
% |
10 |
1 |
10 |
|
（二）单位重点绩效评价情况
2024年我单位对公厕管护项目开展了绩效评价，涉及财政拨款项目资金833.02万元，评价得分91分，评价等次为“优”，绩效评价主要存在项目管理制度不够完善及项目绩效管理有待加强等问题。提出下一步工作建议如下：一是完善项目管理制度，规范项目验收；二是加强绩效目标管理，提高绩效管理水平。
因财政重点绩效评价评价工作暂未结束，后续由区财政局统一公开。
六、专业名词解释
以下为常见专业名词解释目录，仅供参考，部门应根据实际情况进行解释和增减。比如可将类级功能科目和经济科目细化解释到项级。若有删减注意调整段落序号。
（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。
（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。
（三）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的现金流入。
（四）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。
（五）使用非财政拨款结余：指单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补本年度收支缺口的资金。
（六）年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。
（七）结余分配：指单位按照国家有关规定，缴纳所得税、提取专用基金、转入非财政拨款结余等当年结余的分配情况。
（八）年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。
（九）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。
（十）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
（十一）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
（十二）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
（十三）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
（十四）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。
（十五）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。
（十六）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。
（十七）其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。
七、决算公开联系方式及信息反馈渠道
本单位决算公开信息反馈和联系方式：财务科电话：023-68437588
附件：1.收入支出决算总表
2.收入决算表
3.支出决算表
4.财政拨款收入支出决算总表
5.一般公共预算财政拨款支出决算表
6.一般公共预算财政拨款基本支出决算表
7.政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
8.国有资本经营预算财政拨款支出决算表
9.机构运行信息表
附件1
|
收入支出决算总表 | |||
|
|
|
|
公开01表 |
|
单位：重庆市九龙坡区环境卫生管理处 |
单位：元 | ||
|
收入 |
支出 | ||
|
项目 |
决算数 |
功能分类科目 |
决算数 |
|
一、一般公共预算财政拨款收入 |
100,196,683.94 |
一、一般公共服务支出 |
0.00 |
|
二、政府性基金预算财政拨款收入 |
2,516,556.51 |
二、外交支出 |
0.00 |
|
三、国有资本经营预算财政拨款收入 |
0.00 |
三、国防支出 |
0.00 |
|
四、上级补助收入 |
0.00 |
四、公共安全支出 |
0.00 |
|
五、事业收入 |
0.00 |
五、教育支出 |
0.00 |
|
六、经营收入 |
0.00 |
六、科学技术支出 |
450,000.00 |
|
七、附属单位上缴收入 |
0.00 |
七、文化旅游体育与传媒支出 |
0.00 |
|
八、其他收入 |
0.00 |
八、社会保障和就业支出 |
6,222,163.11 |
|
|
|
九、卫生健康支出 |
908,871.39 |
|
|
|
十、节能环保支出 |
48,117,782.51 |
|
|
|
十一、城乡社区支出 |
45,909,097.44 |
|
|
|
十二、农林水支出 |
0.00 |
|
|
|
十三、交通运输支出 |
0.00 |
|
|
|
十四、资源勘探工业信息等支出 |
0.00 |
|
|
|
十五、商业服务业等支出 |
0.00 |
|
|
|
十六、金融支出 |
0.00 |
|
|
|
十七、援助其他地区支出 |
0.00 |
|
|
|
十八、自然资源海洋气象等支出 |
0.00 |
|
|
|
十九、住房保障支出 |
1,105,326.00 |
|
|
|
二十、粮油物资储备支出 |
0.00 |
|
|
|
二十一、国有资本经营预算支出 |
0.00 |
|
|
|
二十二、灾害防治及应急管理支出 |
0.00 |
|
|
|
二十三、其他支出 |
0.00 |
|
|
|
二十四、债务还本支出 |
0.00 |
|
|
|
二十五、债务付息支出 |
0.00 |
|
|
|
二十六、抗疫特别国债安排的支出 |
0.00 |
|
本年收入合计 |
102,713,240.45 |
本年支出合计 |
102,713,240.45 |
|
使用非财政拨款结余（含专用结余） |
0.00 |
结余分配 |
0.00 |
|
年初结转和结余 |
0.00 |
年末结转和结余 |
0.00 |
|
总计 |
102,713,240.45 |
总计 |
102,713,240.45 |
|
备注：1.本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。 | |||
附件2
|
收入决算表 | |||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
公开02表 |
|
单位：重庆市九龙坡区环境卫生管理处 |
|
|
|
|
|
|
|
单位：元 | |||
|
项目 |
本年收入合计 |
财政拨款收入 |
上级补助收入 |
事业收入 |
经营收入 |
附属单位上缴收入 |
其他收入 | ||||
|
功能分类科目编码 |
项目（按“项”级功能分类科目） |
小计 |
其中：教育收费 | ||||||||
|
合计 |
102,713,240.45 |
102,713,240.45 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | |||
|
206 |
科学技术支出 |
450,000.00 |
450,000.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
20603 |
应用研究 |
450,000.00 |
450,000.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2060399 |
其他应用研究支出 |
450,000.00 |
450,000.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
208 |
社会保障和就业支出 |
6,222,163.11 |
6,222,163.11 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
20805 |
行政事业单位养老支出 |
6,124,863.11 |
6,124,863.11 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
1,787,142.24 |
1,787,142.24 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2080506 |
机关事业单位职业年金缴费支出 |
907,330.03 |
907,330.03 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2080599 |
其他行政事业单位养老支出 |
3,430,390.84 |
3,430,390.84 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
20808 |
抚恤 |
97,300.00 |
97,300.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2080801 |
死亡抚恤 |
97,300.00 |
97,300.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
210 |
卫生健康支出 |
908,871.39 |
908,871.39 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
21011 |
行政事业单位医疗 |
908,871.39 |
908,871.39 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2101102 |
事业单位医疗 |
643,749.18 |
643,749.18 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2101199 |
其他行政事业单位医疗支出 |
265,122.21 |
265,122.21 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
211 |
节能环保支出 |
48,117,782.51 |
48,117,782.51 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
21103 |
污染防治 |
48,117,782.51 |
48,117,782.51 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2110304 |
固体废弃物与化学品 |
39,787,565.17 |
39,787,565.17 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2110399 |
其他污染防治支出 |
8,330,217.34 |
8,330,217.34 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
212 |
城乡社区支出 |
45,909,097.44 |
45,909,097.44 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
21201 |
城乡社区管理事务 |
2,950,000.00 |
2,950,000.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2120199 |
其他城乡社区管理事务支出 |
2,950,000.00 |
2,950,000.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
21205 |
城乡社区环境卫生 |
40,442,540.93 |
40,442,540.93 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2120501 |
城乡社区环境卫生 |
40,442,540.93 |
40,442,540.93 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
21208 |
国有土地使用权出让收入安排的支出 |
2,516,556.51 |
2,516,556.51 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2120803 |
城市建设支出 |
2,516,556.51 |
2,516,556.51 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
221 |
住房保障支出 |
1,105,326.00 |
1,105,326.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
22102 |
住房改革支出 |
1,105,326.00 |
1,105,326.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2210201 |
住房公积金 |
1,027,534.00 |
1,027,534.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2210203 |
购房补贴 |
77,792.00 |
77,792.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
备注：1.本表反映部门本年度取得的各项收入情况。 | |||||||||||
附件3
|
支出决算表 | |||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
公开03表 |
|
单位：重庆市九龙坡区环境卫生管理处 |
|
|
|
|
|
单位：元 | |||
|
项目 |
本年支出合计 |
基本支出 |
项目支出 |
上缴上级支出 |
经营支出 |
对附属单位补助支出 | |||
|
功能分类科目编码 |
项目（按“项”级功能分类科目） | ||||||||
|
合计 |
102,713,240.45 |
20,247,334.24 |
82,465,906.21 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | |||
|
206 |
科学技术支出 |
450,000.00 |
0.00 |
450,000.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
20603 |
应用研究 |
450,000.00 |
0.00 |
450,000.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2060399 |
其他应用研究支出 |
450,000.00 |
0.00 |
450,000.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
208 |
社会保障和就业支出 |
6,222,163.11 |
6,222,163.11 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
20805 |
行政事业单位养老支出 |
6,124,863.11 |
6,124,863.11 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
1,787,142.24 |
1,787,142.24 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2080506 |
机关事业单位职业年金缴费支出 |
907,330.03 |
907,330.03 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2080599 |
其他行政事业单位养老支出 |
3,430,390.84 |
3,430,390.84 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
20808 |
抚恤 |
97,300.00 |
97,300.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2080801 |
死亡抚恤 |
97,300.00 |
97,300.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
210 |
卫生健康支出 |
908,871.39 |
908,871.39 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
21011 |
行政事业单位医疗 |
908,871.39 |
908,871.39 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2101102 |
事业单位医疗 |
643,749.18 |
643,749.18 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2101199 |
其他行政事业单位医疗支出 |
265,122.21 |
265,122.21 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
211 |
节能环保支出 |
48,117,782.51 |
0.00 |
48,117,782.51 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
21103 |
污染防治 |
48,117,782.51 |
0.00 |
48,117,782.51 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2110304 |
固体废弃物与化学品 |
39,787,565.17 |
0.00 |
39,787,565.17 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2110399 |
其他污染防治支出 |
8,330,217.34 |
0.00 |
8,330,217.34 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
212 |
城乡社区支出 |
45,909,097.44 |
12,010,973.74 |
33,898,123.70 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
21201 |
城乡社区管理事务 |
2,950,000.00 |
0.00 |
2,950,000.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2120199 |
其他城乡社区管理事务支出 |
2,950,000.00 |
0.00 |
2,950,000.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
21205 |
城乡社区环境卫生 |
40,442,540.93 |
12,010,973.74 |
28,431,567.19 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2120501 |
城乡社区环境卫生 |
40,442,540.93 |
12,010,973.74 |
28,431,567.19 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
21208 |
国有土地使用权出让收入安排的支出 |
2,516,556.51 |
0.00 |
2,516,556.51 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2120803 |
城市建设支出 |
2,516,556.51 |
0.00 |
2,516,556.51 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
221 |
住房保障支出 |
1,105,326.00 |
1,105,326.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
22102 |
住房改革支出 |
1,105,326.00 |
1,105,326.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2210201 |
住房公积金 |
1,027,534.00 |
1,027,534.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2210203 |
购房补贴 |
77,792.00 |
77,792.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
备注：1.本表反映部门本年度各项支出情况。 | |||||||||
附件4
|
财政拨款收入支出决算总表 | ||||||
|
|
|
|
|
|
|
公开04表 |
|
单位：重庆市九龙坡区环境卫生管理处 |
|
|
|
单位：元 | ||
|
收 入 |
支 出 | |||||
|
项目 |
决算数 |
功能分类科目 |
决算数 | |||
|
小计 |
一般公共预算财政拨款 |
政府性基金预算财政拨款 |
国有资本经营预算财政拨款 | |||
|
一、一般公共预算财政拨款 |
100,196,683.94 |
一、一般公共服务支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
二、政府性基金预算财政拨款 |
2,516,556.51 |
二、外交支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
三、国有资本经营预算财政拨款 |
0.00 |
三、国防支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
|
四、公共安全支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
|
五、教育支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
|
六、科学技术支出 |
450,000.00 |
450,000.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
|
七、文化旅游体育与传媒支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
|
八、社会保障和就业支出 |
6,222,163.11 |
6,222,163.11 |
0.00 |
0.00 |
|
|
|
九、卫生健康支出 |
908,871.39 |
908,871.39 |
0.00 |
0.00 |
|
|
|
十、节能环保支出 |
48,117,782.51 |
48,117,782.51 |
0.00 |
0.00 |
|
|
|
十一、城乡社区支出 |
45,909,097.44 |
43,392,540.93 |
2,516,556.51 |
0.00 |
|
|
|
十二、农林水支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
|
十三、交通运输支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
|
十四、资源勘探工业信息等支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
|
十五、商业服务业等支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
|
十六、金融支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
|
十七、援助其他地区支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
|
十八、自然资源海洋气象等支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
|
十九、住房保障支出 |
1,105,326.00 |
1,105,326.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
|
二十、粮油物资储备支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
|
二十一、国有资本经营预算支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
|
二十二、灾害防治及应急管理支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
|
二十三、其他支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
|
二十四、债务还本支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
|
二十五、债务付息支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
|
二十六、抗疫特别国债安排的支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
本年收入合计 |
102,713,240.45 |
本年支出合计 |
102,713,240.45 |
100,196,683.94 |
2,516,556.51 |
0.00 |
|
年初财政拨款结转和结余 |
0.00 |
年末财政拨款结转和结余 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
一般公共预算财政拨款 |
0.00 |
|
|
|
|
|
|
政府性基金预算财政拨款 |
0.00 |
|
|
|
|
|
|
国有资本经营预算财政拨款 |
0.00 |
|
|
|
|
|
|
总计 |
102,713,240.45 |
总计 |
102,713,240.45 |
100,196,683.94 |
2,516,556.51 |
0.00 |
|
备注：1.本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款及国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。 | ||||||
|
|
| |||||
附件5
|
一般公共预算财政拨款支出决算表 | ||||||
|
|
|
|
|
|
|
公开05表 |
|
单位：重庆市九龙坡区环境卫生管理处 |
|
|
|
|
|
单位：元 |
|
项目 |
本年支出 | |||||
|
功能分类科目编码 |
项目（按“项”级功能分类科目） |
合计 |
基本支出 |
项目支出 | ||
|
合计 |
100,196,683.94 |
20,247,334.24 |
79,949,349.70 | |||
|
206 |
科学技术支出 |
450,000.00 |
0.00 |
450,000.00 | ||
|
20603 |
应用研究 |
450,000.00 |
0.00 |
450,000.00 | ||
|
2060399 |
其他应用研究支出 |
450,000.00 |
0.00 |
450,000.00 | ||
|
208 |
社会保障和就业支出 |
6,222,163.11 |
6,222,163.11 |
0.00 | ||
|
20805 |
行政事业单位养老支出 |
6,124,863.11 |
6,124,863.11 |
0.00 | ||
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
1,787,142.24 |
1,787,142.24 |
0.00 | ||
|
2080506 |
机关事业单位职业年金缴费支出 |
907,330.03 |
907,330.03 |
0.00 | ||
|
2080599 |
其他行政事业单位养老支出 |
3,430,390.84 |
3,430,390.84 |
0.00 | ||
|
20808 |
抚恤 |
97,300.00 |
97,300.00 |
0.00 | ||
|
2080801 |
死亡抚恤 |
97,300.00 |
97,300.00 |
0.00 | ||
|
210 |
卫生健康支出 |
908,871.39 |
908,871.39 |
0.00 | ||
|
21011 |
行政事业单位医疗 |
908,871.39 |
908,871.39 |
0.00 | ||
|
2101102 |
事业单位医疗 |
643,749.18 |
643,749.18 |
0.00 | ||
|
2101199 |
其他行政事业单位医疗支出 |
265,122.21 |
265,122.21 |
0.00 | ||
|
211 |
节能环保支出 |
48,117,782.51 |
0.00 |
48,117,782.51 | ||
|
21103 |
污染防治 |
48,117,782.51 |
0.00 |
48,117,782.51 | ||
|
2110304 |
固体废弃物与化学品 |
39,787,565.17 |
0.00 |
39,787,565.17 | ||
|
2110399 |
其他污染防治支出 |
8,330,217.34 |
0.00 |
8,330,217.34 | ||
|
212 |
城乡社区支出 |
43,392,540.93 |
12,010,973.74 |
31,381,567.19 | ||
|
21201 |
城乡社区管理事务 |
2,950,000.00 |
0.00 |
2,950,000.00 | ||
|
2120199 |
其他城乡社区管理事务支出 |
2,950,000.00 |
0.00 |
2,950,000.00 | ||
|
21205 |
城乡社区环境卫生 |
40,442,540.93 |
12,010,973.74 |
28,431,567.19 | ||
|
2120501 |
城乡社区环境卫生 |
40,442,540.93 |
12,010,973.74 |
28,431,567.19 | ||
|
221 |
住房保障支出 |
1,105,326.00 |
1,105,326.00 |
0.00 | ||
|
22102 |
住房改革支出 |
1,105,326.00 |
1,105,326.00 |
0.00 | ||
|
2210201 |
住房公积金 |
1,027,534.00 |
1,027,534.00 |
0.00 | ||
|
2210203 |
购房补贴 |
77,792.00 |
77,792.00 |
0.00 | ||
|
备注：1.本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。 | ||||||
附件6
|
一般公共预算财政拨款基本支出决算表 | ||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
公开06表 |
|
单位：重庆市九龙坡区环境卫生管理处 |
|
|
|
|
|
单位：元 | ||
|
人员经费 |
公用经费 | |||||||
|
经济分类科目编码 |
经济分类科目（按“款”级功能分类科目） |
金额 |
经济分类科目编码 |
经济分类科目（按“款”级功能分类科目） |
金额 |
经济分类科目编码 |
经济分类科目（按“款”级功能分类科目） |
金额 |
|
301 |
工资福利支出 |
14,074,470.04 |
302 |
商品和服务支出 |
2,436,073.36 |
310 |
资本性支出 |
0.00 |
|
30101 |
基本工资 |
3,247,651.24 |
30201 |
办公费 |
191,307.22 |
31001 |
房屋建筑物购建 |
0.00 |
|
30102 |
津贴补贴 |
256,528.38 |
30202 |
印刷费 |
0.00 |
31002 |
办公设备购置 |
0.00 |
|
30103 |
奖金 |
0.00 |
30203 |
咨询费 |
8,800.00 |
31003 |
专用设备购置 |
0.00 |
|
30106 |
伙食补助费 |
0.00 |
30204 |
手续费 |
0.00 |
31005 |
基础设施建设 |
0.00 |
|
30107 |
绩效工资 |
5,992,192.40 |
30205 |
水费 |
14,914.90 |
31006 |
大型修缮 |
0.00 |
|
30108 |
机关事业单位基本养老保险缴费 |
1,787,142.24 |
30206 |
电费 |
104,823.86 |
31007 |
信息网络及软件购置更新 |
0.00 |
|
30109 |
职业年金缴费 |
907,330.03 |
30207 |
邮电费 |
153,870.50 |
31008 |
物资储备 |
0.00 |
|
30110 |
职工基本医疗保险缴费 |
448,349.18 |
30208 |
取暖费 |
0.00 |
31009 |
土地补偿 |
0.00 |
|
30111 |
公务员医疗补助缴费 |
0.00 |
30209 |
物业管理费 |
340,156.60 |
31010 |
安置补助 |
0.00 |
|
30112 |
其他社会保障缴费 |
94,978.57 |
30211 |
差旅费 |
4,994.00 |
31011 |
地上附着物和青苗补偿 |
0.00 |
|
30113 |
住房公积金 |
1,027,534.00 |
30212 |
因公出国（境）费用 |
0.00 |
31012 |
拆迁补偿 |
0.00 |
|
30114 |
医疗费 |
195,400.00 |
30213 |
维修（护）费 |
16,650.00 |
31013 |
公务用车购置 |
0.00 |
|
30199 |
其他工资福利支出 |
117,364.00 |
30214 |
租赁费 |
0.00 |
31019 |
其他交通工具购置 |
0.00 |
|
303 |
对个人和家庭的补助 |
3,736,790.84 |
30215 |
会议费 |
0.00 |
31021 |
文物和陈列品购置 |
0.00 |
|
30301 |
离休费 |
0.00 |
30216 |
培训费 |
56,140.00 |
31022 |
无形资产购置 |
0.00 |
|
30302 |
退休费 |
0.00 |
30217 |
公务接待费 |
579.20 |
31099 |
其他资本性支出 |
0.00 |
|
30303 |
退职（役）费 |
0.00 |
30218 |
专用材料费 |
0.00 |
312 |
对企业补助 |
0.00 |
|
30304 |
抚恤金 |
97,300.00 |
30224 |
被装购置费 |
0.00 |
31201 |
资本金注入 |
0.00 |
|
30305 |
生活补助 |
3,453,490.84 |
30225 |
专用燃料费 |
0.00 |
31203 |
政府投资基金股权投资 |
0.00 |
|
30306 |
救济费 |
0.00 |
30226 |
劳务费 |
0.00 |
31204 |
费用补贴 |
0.00 |
|
30307 |
医疗费补助 |
186,000.00 |
30227 |
委托业务费 |
236,991.66 |
31205 |
利息补贴 |
0.00 |
|
30308 |
助学金 |
0.00 |
30228 |
工会经费 |
685,078.98 |
31206 |
其他资本性补助 |
0.00 |
|
30309 |
奖励金 |
0.00 |
30229 |
福利费 |
187,787.88 |
31299 |
其他对企业补助 |
0.00 |
|
30310 |
个人农业生产补贴 |
0.00 |
30231 |
公务用车运行维护费 |
0.00 |
399 |
其他支出 |
0.00 |
|
30311 |
代缴社会保险费 |
0.00 |
30239 |
其他交通费用 |
0.00 |
39907 |
国家赔偿费用支出 |
0.00 |
|
30399 |
其他对个人和家庭的补助 |
0.00 |
30240 |
税金及附加费用 |
0.00 |
39908 |
对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 |
0.00 |
|
|
|
|
30299 |
其他商品和服务支出 |
433,978.56 |
39909 |
经常性赠与 |
0.00 |
|
|
|
|
307 |
债务利息及费用支出 |
0.00 |
39910 |
资本性赠与 |
0.00 |
|
|
|
|
30701 |
国内债务付息 |
0.00 |
39999 |
其他支出 |
0.00 |
|
|
|
|
30702 |
国外债务付息 |
0.00 |
|
|
|
|
|
|
|
30703 |
国内债务发行费用 |
0.00 |
|
|
|
|
|
|
|
30704 |
国外债务发行费用 |
0.00 |
|
|
|
|
人员经费合计 |
17,811,260.88 |
公用经费合计 |
2,436,073.36 | |||||
|
备注：1.本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。 | ||||||||
|
| ||||||||
附件7
|
政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 | |||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
公开07表 |
|
单位：重庆市九龙坡区环境卫生管理处 |
|
|
|
|
|
单位：元 | |||
|
项目 |
年初结转和结余 |
本年收入 |
本年支出 |
年末结转和结余 | |||||
|
功能分类科目编码 |
项目（按“项”级功能分类科目） |
合计 |
基本支出 |
项目支出 | |||||
|
合计 |
0.00 |
2,516,556.51 |
2,516,556.51 |
0.00 |
2,516,556.51 |
0.00 | |||
|
212 |
城乡社区支出 |
0.00 |
2,516,556.51 |
2,516,556.51 |
0.00 |
2,516,556.51 |
0.00 | ||
|
21208 |
国有土地使用权出让收入安排的支出 |
0.00 |
2,516,556.51 |
2,516,556.51 |
0.00 |
2,516,556.51 |
0.00 | ||
|
2120803 |
城市建设支出 |
0.00 |
2,516,556.51 |
2,516,556.51 |
0.00 |
2,516,556.51 |
0.00 | ||
|
备注：1.本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入支出及结转和结余情况。 | |||||||||
附件8
|
国有资本经营预算财政拨款支出决算表 | ||||||
|
|
|
|
|
|
|
公开08表 |
|
单位：重庆市九龙坡区环境卫生管理处 |
|
|
|
|
|
单位：元 |
|
项目 |
本年支出 | |||||
|
功能分类科目编码 |
科目名称 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 | ||
|
合计 |
0.00 |
|
0.00 | |||
|
|
|
0.00 |
|
0.00 | ||
|
备注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。本部门无国有资本经营收支，故本表无数据。 | ||||||
附件9
|
机构运行信息表 | ||||
|
|
|
|
|
公开09表 |
|
单位：重庆市九龙坡区环境卫生管理处 |
|
|
|
单位：元 |
|
项目 |
预算数 |
决算数 |
项目 |
决算数 |
|
一、“三公”经费支出 |
— |
— |
五、机关运行经费 |
0.00 |
|
（一）支出合计 |
143,554.45 |
143,554.45 |
（一）行政单位 |
0.00 |
|
1．因公出国（境）费 |
0.00 |
0.00 |
（二）参照公务员法管理事业单位 |
0.00 |
|
2．公务用车购置及运行维护费 |
142,975.25 |
142,975.25 |
六、资产信息 |
— |
|
（1）公务用车购置费 |
0.00 |
0.00 |
（一）车辆数合计（辆） |
161 |
|
（2）公务用车运行维护费 |
142,975.25 |
142,975.25 |
1．副部（省）级及以上领导用车 |
0 |
|
3．公务接待费 |
579.20 |
579.20 |
2．主要领导干部用车 |
0 |
|
（1）国内接待费 |
— |
579.20 |
3．机要通信用车 |
0 |
|
其中：外事接待费 |
— |
0.00 |
4．应急保障用车 |
12 |
|
（2）国（境）外接待费 |
— |
0.00 |
5．执法执勤用车 |
0 |
|
（二）相关统计数 |
— |
— |
6．特种专业技术用车 |
149 |
|
1．因公出国（境）团组数（个） |
— |
0 |
7．离退休干部用车 |
0 |
|
2．因公出国（境）人次数（人） |
— |
0 |
8．其他用车 |
0 |
|
3．公务用车购置数（辆） |
— |
0 |
（二）单价100万元（含）以上设备（不含车辆） |
1 |
|
4．公务用车保有量（辆） |
— |
12 |
七、政府采购支出信息 |
— |
|
5．国内公务接待批次（个） |
— |
1 |
（一）政府采购支出合计 |
19,527,419.00 |
|
其中：外事接待批次（个） |
— |
0 |
1．政府采购货物支出 |
7,008,000.00 |
|
6．国内公务接待人次（人） |
— |
10 |
2．政府采购工程支出 |
4,678,000.00 |
|
其中：外事接待人次（人） |
— |
0 |
3．政府采购服务支出 |
7,841,419.00 |
|
7．国（境）外公务接待批次（个） |
— |
0 |
（二）政府采购授予中小企业合同金额 |
14,887,419.00 |
|
8．国（境）外公务接待人次（人） |
— |
0 |
其中：授予小微企业合同金额 |
9,867,309.20 |
|
二、会议费 |
— |
0.00 |
|
|
|
三、培训费 |
— |
56,140.00 |
|
|
|
四、差旅费 |
— |
4,994.00 |
|
|
|
备注：1.本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数为包括本年度财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。 | ||||
渝公网安备 50010702501964号
