一、单位基本情况

（一）职能职责

1.开展园林绿化工作。主要包括负责建成区主次干道绿地的维护管理工作；负责建成区主次干道和大型广场重大节庆的绿化美化工作。

2.协助做好园林绿化相关工作。主要包括协助主管部门编制城市园林绿地系统规划、开展园林绿化项目建设、做好名木古树调查登记、指导街镇及社会单位的绿化工作。

3.受委托开展公园管理工作。主要包括受园林部门、林业部门委托，承担全区市政公园、社区公园、生态公园、湿地公园、森林公园管理工作，组织实施有关规章制度、行业标准及政策措施，参与有关行业规划和标准的拟订工作；负责指导、监督全区公园的规划、建设、管理、科技和文娱活动等具体工作。

4.承担本单位直属公园管理工作。主要包括承担本单位直属公园园林绿化、水体保护、设施维护、环境卫生、设施设备安全监督管理等工作；负责保护本单位直管公园生态资源、古树名木、文物古迹、寺庙教堂和优秀近代建筑。

（二）机构设置

从决算单位构成看，重庆市九龙坡区园林绿化管理处是重庆市九龙坡区城市管理局下属正科级事业单位。属于2024年度决算编制单位。本单位无内设机构。

二、单位决算收支情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明。

1.总体情况。2024年度收入总计2645.82万元，支出总计2645.82万元。收、支与2023年度相比，减少1132.31万元，下降30.0%，主要原因一是工作安排，我单位市街管护经费、公园管护经费常年性项目收支减少，二是本年专项项目数较去年有所减少，财政拨款资金减少。

2.收入情况。2024年度收入合计2645.82万元，与2023年度相比，减少1132.31万元，下降30.0%，主要原因一是工作安排，我单位市街管护经费、公园管护经费常年性项目收入减少，二是本年专项项目数较去年有所减少，财政拨款资金减少。

其中：财政拨款收入2645.82万元，占100.00%。此外，使用非财政拨款结余0万元，年初结转和结余0万元。

3.支出情况。2024年度支出合计2645.82万元，与2023年度相比，减少1132.31万元，下降30.0%，主要原因一是工作安排，我单位市街管护经费、公园管护经费常年性项目支出减少，二是本年专项项目数较去年有所减少，财政拨款资金减少。其中：基本支出1674.79万元，占63.30%；项目支出971.03万元，占36.70%。

4.结转结余情况。2024年度年末结转和结余0万元，较上年决算数持平。

（二）财政拨款收入支出决算总体情况说明

2024年度财政拨款收、支总计2645.82万元。与2023年相比，财政拨款收、支总计各减少1132.31万元，下降30.0%。主要原因一是工作安排，我单位市街管护经费、公园管护经费常年性项目收支减少，二是本年专项项目数较去年有所减少，财政拨款资金减少。

（三）一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明

1.收入情况。2024年度一般公共预算财政拨款收入2578.89万元，与2023年度相比，减少801.66万元，下降23.7%。主要原因一是工作安排，我单位市街管护经费、公园管护经费常年性项目收入减少，二是本年专项项目数较去年有所减少，财政拨款资金减少。较年初预算数减少1135.12万元，下降30.6%。一是工作安排，我单位市街管护经费、公园管护经费常年性项目支出减少。此外，年初财政拨款结转和结余0.00万元。

2.支出情况。2024年度一般公共预算财政拨款支出2578.89万元，与2023年度相比，减少801.66万元，下降23.7%。主要原因一是工作安排，我单位市街管护经费、公园管护经费常年性项目支出减少，二是本年专项项目数较去年有所减少，财政拨款资金减少。较年初预算数减少1135.12万元，下降30.6%。主要原因一是工作安排，我单位市街管护经费、公园管护经费常年性项目收支减少，二是本年专项项目数较去年有所减少，财政拨款资金减少。

3.结转结余情况。2024年度年末一般公共预算财政拨款无结转和结余。

 4.比较情况。本单位2024年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下几个方面：

（1）社会保障与就业支出445.87万元，占17.29%，较年初预算数增加158.10万元，增长54.9%，主要原因是离退休支出增加，二是在职人员社保基础调整。

（2）卫生健康支出75.45万元，占2.93%，较年初预算数减少1.11万元，下降1.5%，主要原因是年中有退休人员，相应医疗保险支出减少。

（3）城乡社区支出1959.26万元，占75.97%，较年初预算数减少1292.00万元，下降39.7%，主要原因一是工作安排，我单位市街管护经费、公园管护经费常年性项目支出减少。

（4）住房保障支出98.31万元，占3.81%，较年初预算数减少0.10万元，下降0.1%，主要原因是有在职人员住房补贴按年限已发放完毕，不再发放。

（四）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

 2024年度一般公共财政拨款基本支出1674.79万元。其中：人员经费1472.42万元，与2023年度相比，减少8.89万元，下降0.6%，主要原因是本年退休2人，工资社保等开支减少。人员经费用途主要包括在职人员工资及绩效，社会保险、住房公积金等工资福利支出。公用经费202.36万元，与2023年度相比，减少11.00万元，下降5.2%，主要原因本单位厉行节约，办公费等支出减少。公用经费用途主要包括办公费，水电费 ，维护维修费，委托业务费，工会经费，福利费，固定资产购置费等商品和服务支出。

（五）政府性基金预算收支决算情况说明

2024年度政府性基金预算财政拨款年初结转结余0.00万元，年末结转结余0.00万元。本年收入66.93万元，与2023年度相比，减少330.65万元，下降83.2%，主要原因是本年工作安排，绿化类工程项目支付数较上年减少。本年支出66.93万元，与2023年度相比，减少330.65万元，下降83.2%，主要原因是本年工作安排，绿化类工程项目支付数较上年减少。

（六）国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本单位2024年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

三、财政拨款“三公”经费情况说明

（一）“三公”经费支出总体情况说明

2024年度“三公”经费支出共计7.05万元，较年初预算数减少18.95万元，下降72.9%，主要原因是年初预算公务用车运行维护费安排较为充足，年中我单位厉行节约，严格执行公车使用规定，合理规划公务用车使用频次，提高单次使用效率，相关支出减少。较上年支出数减少18.34万元，下降72.2%，主要原因是单位去年购置公务用车一辆，今年本单位无公务用车购置经费支出。

（二）“三公”经费分项支出情况

2024年度本单位因公出国（境）费用0万元。费用支出较年初预算数增加0万元，较上年决算数增加0万元，与年初预算和上年决算持平的主要原因是我单位本年度未安排出国（境）任务，同时也未发生因公出国（境）费用支出。

 公务车购置费0.00万元，费用支出较年初预算数无增减。较上年支出数减少17.99万元，下降100.0%，主要原因是单位去年购置公务用车一辆，今年本单位无公务用车购置经费支出。

 公务车运行维护费6.86万元，主要用于市内因公出行、城市市街绿地、管辖公园检查等工作所需车辆的保险费，燃油费，维修费等支出。费用支出较年初预算数减少18.14万元，下降72.6%，主要原因是单位严格执行公车使用规定，合理规划公务用车使用频次，提高单次使用效率，相关支出减少。较上年支出数减少0.40万元，下降5.5%，主要原因是本年单位厉行节约，合理规划公务用车使用频次，提高单次使用效率，相关支出减少。

 公务接待费0.19万元，主要用于接待垫江县东部新区赴九龙坡区学习园林绿化管理考察团。费用支出较年初预算数减少0.81万元，下降81.0%，主要原因是年初预算安排较充足，费用按本年实际发生核算。较上年支出数增加0.05万元，增长35.7%，主要原因是本年考察团规模大，接待人数较上年增加。

（三）“三公”经费实物量情况

  2024年度本单位因公出国（境）共计0个团组，0人；公务用车购置0辆，公务车保有量为3辆；国内公务接待1批次21人，其中：国内外事接待0批次，0人；国（境）外公务接待0批次，0人。2024年本单位人均接待费89.95元，车均购置费0万元，车均维护费2.29万元。

四、其他需要说明的事项

（一）财政拨款会议费和培训费情况说明

财政未保障我单位会议费。

本年度培训费支出0.07万元，与2023年度相比，增加0.01万元，增长16.7%，主要原因是本年专技人员公需科目培训人数较往年增加。

（二）机关运行经费情况说明

按照部门决算列报口径，我单位不在机关运行经费统计范围之内。

（三）国有资产占用情况说明

截至2024年12月31日，本单位共有车辆3辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要负责人用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车3辆、执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，离退休干部用车0辆。单价100万元（含）以上专用设备0台（套）。

（四）政府采购支出情况说明

2024年度本单位政府采购支出总额69.50万元，其中：政府采购货物支出0.29万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出69.21万元。授予中小企业合同金额69.50万元，占政府采购支出总额的100.00%，其中：授予小微企业合同金额69.50万元，占政府采购支出总额的100.00 %。主要用于采购陶家隧道（九龙坡段）配套绿化项目设计费。

五、2024年度预算绩效管理情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，我单位组织对15个二级项目开展了绩效自评，涉及财政拨款项目支出971.03万元。

重庆市九龙坡区园林绿化管理处2024年度项目支出绩效自评表

（二）单位重点绩效评价情况

我单位无重点绩效评价项目。

（三）财政绩效评价情况

财政重点绩效评价由区财政局统一公开。

六、专业名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

（三）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的现金流入。

（四）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。

（五）使用非财政拨款结余：指单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补本年度收支缺口的资金。

（六）年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

（七）结余分配：指单位按照国家有关规定，缴纳所得税、提取专用基金、转入非财政拨款结余等当年结余的分配情况。

（八）年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

（九）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

（十）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（十一）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

（十二）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（十三）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

（十四）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

（十五）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

（十六）其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

七、决算公开联系方式及信息反馈渠道

计划财务科   023-68686541

附件：1.收入支出决算总表

2.收入决算表

3.支出决算表

4.财政拨款收入支出决算总表

5.一般公共预算财政拨款支出决算表

6.一般公共预算财政拨款基本支出决算表

          7.政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

8.国有资本经营预算财政拨款支出决算表

9.机构运行信息表

备注：1.本表反映单位本年度的总收支和年末结转结余情况。
      2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

 

备注：1.本表反映单位本年度取得的各项收入情况。
2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

 

备注：1.本表反映单位本年度各项支出情况。
      2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

 

备注：1.本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款及国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。
      2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

备注：1.本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款支出情况。
      2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

 

备注：1.本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。
      2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

备注：1.本表反映单位本年度政府性基金预算财政拨款收入支出及结转和结余情况。
      2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

 

备注：本表反映单位本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。本单位无国有资本经营收支，故本表无数据。

 

备注：1.本表反映单位本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数为包括本年度财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。
      2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。